1、設備物資購管理制 設備物資采購管理制度范文設備資采購理制篇 1第一條 目的為了使中心物資采購制度化，科學化，根據國家有關法律法規的規定，結 合本中心實際，制定本辦法。本辦法和法律、法規及地方規章不相符合的地方，以 法律法規及地方規章的規定為準。第二條 范圍本中心所有物資的采購，包括固定資產與非固定資產的采購均依本辦法執 行。第三條 管理部門物資采購的管理部門為物資設備科，財務部及其他部門配合執行，物資設 備科應指定專人負責有關物資的采購工作。凡物資的采購、驗收、保管及發放，不 管資金來源和供應渠道，也不管使用部門，均應以物資設備科統一計劃、統一訂購 (屬政府采購范圍的除外)、統一分配、統一調撥

2、和統一管理。第四條 物資采購計劃的編制各使用部門應根據現有物資的供應能力和次年的工作任務，提出次年的物 資購置計劃，并于當年月上旬報物資設備科，由物資設備科匯總后編制出年度 物資采購計劃(初稿)報中心分管領導，由分管領導召集有關人員開會進行審查，以 審查后的物資購置計劃報中心主任批準生效。第五條 物資采購合同的簽訂與履行長期、批量訂貨實行招標采購，貨比三家，使用部門應對所需物資提出詳 細技術要求，并參與同供貨方進行的技術談判。物資設備科指定專人詢價，并根據收集到的報價報價資料，由中心分管領 導負責召集有關部門組成招標小組，小組成員集體討論，確定中標廠商。物資采購合同統一由物資設備簽訂，設備采購

3、入庫手續歸口由物質設備科 組織辦理。經濟合同的執行應做到誰經手辦誰負責，設備到貨后經辦人應及時組織 有關人員按合同內容進行驗收，使用部門(用戶確認，物資設備科辦理入庫手續。第六條 物資的驗收物資的正常驗收由物資設備科牽頭、使用部門派員配合。物資到貨后，應 按照合同及有關規定驗收。驗收后發現有關問題，涉及到違反合同或不滿足合同要 求時，需要進行合同的更改或索賠等有關事項，由物質設備科牽頭，相關部門協 助。有關索賠事項，應在訴訟時效期間內處理質量和其他有關問題，避免經濟上不 應有的損失。物資驗收后應由記帳員填寫“物資驗收單”，物資設備科簽字后歸檔。物 資倉庫保管員驗收后應及時填寫“入倉單”，作為入

4、帳依據。第七條物資(設備及材料)發放及發放前的保管物資倉庫實行憑單發料，使用部門(戶)領用物資(設備及材料)時必須在 “出倉單”上簽字才能生效，記帳員據此銷帳。物資實行分類、分庫保管。物資擺 放整齊，標識齊全。物資保管員和記帳員堅持每季度對帳一次，年終進行清倉盤 點，做到帳、物、資金三相符。第八條 固定資產的報廢固定資產報廢按照按照國家規定的年限執行，物資設備科根據國家相關規 定確定固定資產的報廢。報廢后的固定資產統一由物資設備科負責處理。第九條罰則違反本辦法規定，未給中心造成損失的，由物資設備科提出整改意見，限 期整改;造成損失的，報中心辦公會議作出紀律處分。第十條附則本制度自中心辦公會議通

5、過公布之日起實施，在實施過程中的問題由物資 設備科負責解釋。設備資采購理制篇 2為強化物資采購管理，理順物資供應關系，更好地服務于基本建設，根據 集團公司相關要求，結合我公司實際，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于新鄉中新化工有限責任公司的設備物資的采購工作。 二、采購計劃的編制和申請1、設備采購申請計劃的申請原則上每月 日之前上報一次，特殊情況經 領導特批隨時可以上報。2、采購計劃的編制是依據工程建設進度節點結合設計進度和各部門工作 需求，分別由各部門及相關單位編制設備采購申請計劃，經分管領導批準后報設備 部匯總形成的，設備采購計劃由設備部負責編制上報。3、采購計劃的上報，要嚴格按照公司

6、制定的統一格式見附表)上報，要 寫清設備名稱、型號、數量、詳細技術要求等一式三份，設備部接到后確認無誤后 簽字返還上報單位存檔一份，設備部存檔一份，具辦人一份。4、設備部對采購計劃匯總后首先河南煤化物物管中心有關清倉利庫和內 部積壓物資調劑的工作精神按集團公司公布調劑物資目錄比對，篩選可調劑物資 后，將采購計劃和調劑方案報分管領導及總經理審批。5、經公司批準后的采購計劃和調劑方案由設備部向永煤控股物資供應管 理部申報，申請采購或調劑。三、供應商技術交流和推薦、招投標文件編制和報批管理1、根據公司建設期間的設備物資采購特點，設備部與技術部及使用單位做好建設所需設備物資供應商的調查工作，邀請能代表

7、行業水平的供 應商到公司做技術交流，選擇資質合格，能生產符合設計要求產品的供應商進入候 選供應商并填報推薦表。2、工藝裝 Z、塔內件、填料、觸媒等供應廠商推薦由技術部負責推薦 設備、材料等供應廠商推薦由設備部負責推薦。3、推薦廠商產生后由設備部組織相關部門及公司領導共同會審，通過后 報董事長批準。4、董事長批準后按照永煤控股物資供應管理部要求做好供應商的入圍推 薦工作，該工作要在每月的 28 日前報到設備部計劃員處， 日前上報永煤公司物 資供應部。5、技術規格書由技術部負責組織，設備部等相關單位參加，結合和供應 廠商的交流情況，進行修改審定。技術規格書要經過充分技術論證，明確技術要 求，劃清供

8、貨范圍及界線，最終蓋章后轉交設備部組織聯系招標。轉交時間為招標 當月的 10 日前。6、設備部接到技術規格書后及時和集團公司物供中心、國龍物流及龍宇 國貿做好設備物資的招標準備、開標和合同簽訂等工作。7、對公司自己組織的招議標工作，嚴格按照公司招投議標管理辦法配合 企管部組織協調好招投議標工作，隨時接收相關部門的監督管理。四、合同簽訂管理1、經過招議標程序確定的供應商，由招標辦以中標通知書的形式通知中 標單位后方可按有關規定與供應商簽訂技術協議及商務合同。2、在與供應商簽訂供應合同時，應做好對方合同簽訂代表的代表身份、 權限的確認和供應商資質的復核工作3、合同應使用符合公司要求的規范性文本，相

9、關條款應以實事求是為原 則4、合同文本及技術附件，應明確約定雙方當事人的權利、義務，文字要 表達清楚、準確5、合同的簽訂后要組織相關部門及分管領導進行合同會簽等相關手續。 五、合同的履行1、對已簽訂的合同要將合同正本和副本送有關部門建檔備案。2、設備部對已簽訂的合同也應備案、建立臺帳，對合同的執行和付款情 況做好跟蹤和記錄工作。3、 設備部對已簽訂合同的設備在制作過程中應做好設備的監制管理工 作。4、對供應廠商的履約情況要進行跟蹤，并將合同履行中的重大事項如質 量、價格、交貨期、付款方式等方面的變動)主管領導及時匯報。5、設備部應對要進場的設備、材料提前制定好設備物資進場的驗收規 范，到場設備

10、物資嚴格按照驗收規范驗收入庫。設計院總承包及交鑰匙工程范圍內 設備，按設備委托采購合同規定及驗收程序和辦法進行驗收入庫。六、合同付款規定。?1、設備部應按采購合同編制采購物資付款計劃，并按時做好申報工作， 依據集團公司批準的資金計劃做好采購物資的付款工作。2、在付款前做好付款前的審查工作，做到與采購合同規定的付款方 式或付款金額不一致的款項不付，物資主管部門和物資使用單位未在入庫驗收 單上簽字的款項不付，入庫驗收單中列出的采購物資的數量、品種與采購 合同不符的款項不付。七、采購紀律規定1、各物資使用單位應根據項目裝 Z 工藝需要，本著“節約、降本”的 原則提報物資需求(采購)計劃，對任何亂報計劃甚至違規違紀提報物資需求采購) 計劃造成庫存積壓、浪費的行為要追究當事人和負責人的相關責任。2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原 則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最 優化、采購效率的最快化。3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采 購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物 資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回