1、2018年度部門整體支出績效自評表,一級指標,二級指標,三級指標,四級指標,指標解釋,評價要點,目標值或目標來源,評扣分細則,分值,單位自評,備注,自評得分,完成情況描述,合計,100,91,預算編制（11分）,部門預算編制（11分）,預算編制完整性（3分）,-,用以反映部門（單位）預算編制的完整程度。,公共財政預算撥款、政府性基金撥款、國有資本經營預算撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結余收入是否全部編入部門預算。,100%,全部編入得3分，每少編一項扣1分，扣完為止。,3,3,公共財政預算撥款、政府性基金撥款、國有資本經營預算撥款、納入財政專戶

2、管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結余收入已全部編入部門預算。,項目支出編制合規性（5分）,-,部門（單位）項目支出是否按規定編報，用以反映和考核部門（單位）項目支出的合規情況。,1.項目支出是否按規定編制政府采購預算。,是,達到目標值得1分，否則不得分。,1,1,1.項目支出已按規定編制政府采購預算。,-,2.項目支出是否按規定編制新增資產預算。,是,達到目標值得1分，否則不得分。,1,1,2.項目支出已按規定編制新增資產預算。,-,3.需要實施預算投資評審管理的項目支出是否按要求報送投資評審項目預算，且預算經費安排是否低于或等于投資評審額。,是,達到目標值得2分

3、，每發現一項未按規定進行評審或未按低于或等于投資金額安排預算的，扣0.5分，扣完為止。,2,1,3.需要實施預算投資評審管理的項目支出已按要求報送投資評審項目預算，且預算經費安排已經低于或等于投資評審額。,-,4.項目支出是否按規定級次編列預算。,是,達到目標值得1分，否則不得分。,1,1,4.項目支出已按規定級次編列預算。,預算編制細化程度（3分）,-,反映和考核部門（單位）編報項目支出的細化程度。,除財政核定的項目預留機動費、據實結算專款、應急類資金和預留配套中央項目外，所有項目都要細化。,100%,達到目標值得3分，每發現1個項目沒有細化的，扣0.5分，扣完為止。,3,2,除財政核定的項

4、目預留機動費、據實結算專款、應急類資金和預留配套中央項目外，所有項目都已經細化。,預算執行（41分）,預算執行管理（28分）,預算調整率（3分）,-,部門（單位）本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算調整的程度。,預算調整率=（預算調整數/預算數）100%。預算調整數：部門（單位）本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（1.不含中央轉移支付；2.因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委、政府臨時交辦而產生的調整除外）。,30%,預算調整率等于0的，得3分；預算調整率在0-10%（含10%，下同）的，得2分；預算調整率在10-20%的，得1分；預算調整率

5、在20-30%的，得0.5分。預算調整率在30%以上的，不得分。,3,3,預算調整率只有26%，小于30%的規定,支出進度（8分）,-,部門（單位）公共財政支出進度是否達到既定進度要求，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性、均衡性和完成程度。,1.6月支出進度。,40%,達到目標值得1分，否則不得分。,1,1,6月支出進度達到57%，超額完成40%的規定,-,2.9月支出進度。,65%,達到目標值得3分，否則不得分。,3,3,9月支出進度達到75%，超額完成65%的規定,-,3.12月支出進度。,90%,達到目標值得4分，否則不得分。,4,4,12月支出進度達到96%，超額完成90%的規

6、定,部門預決算差異率（4分）,-,部門（單位）年初預算編制的科學性和合理性，用以反映和考核部門（單位）預算在年度執行中的約束力。,1.部門預決算收入差異率=（部門決算收入數-部門預算收入數）/部門預算收入數100%，部門預算收入數以當年年初預算收入數為準。,-20%-20%,達到目標值得2分，每偏離目標值1個百分點扣0.5分，扣完為止。,2,2,部門預決算收入差異率只有17%，小于20%的規定,-,2.部門預決算支出差異率=（部門決算支出數-部門預算支出數）/部門預算支出數100%，部門預算支出數以當年年初預算支出數為準。,-20%-20%,達到目標值得2分，每偏離目標值1個百分點扣0.5分，

7、扣完為止。,2,2,部門預決算支出差異率只有11%，小于20%的規定,專項資金下達、撥付（2分）,-,部門是否按規定程序撥付、下達資金。,資金按規范程序撥付、下達。,是,資金撥付、下達按規定程序報財政局審批的，得2分；如發現一起未按規定撥付、下達的，扣0.5分，扣完為止。,2,2,資金撥付、下達已按規定程序全部報財政局審批,結轉結余(4分）,-,部門（單位）本年度結轉結余資金總額與上年度結轉結余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制結轉結余資金的努力程度。,結轉結余變動率=（本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額）/上年度累計結轉結余資金總額100%。,0,達到目

8、標值得2分，否則不得分。,2,0,結轉結余變動率35%，超過了規定的0%，所以不得分,-,部門（單位）本年度一般公共財政預算結轉結余資金占本部門調整后一般公共財政預算支出比例，用以反映和考核部門（單位）對控制結轉結余資金的努力程度。,結轉結余率=（本年度累計結轉結余資金總額/本年度一般公共預算支出,20%,結余結轉率在5%（含5%，下同）的，得2分；在5%-10%的，得1.5分；在10-20%的，得1分；超過20%的，得0分。,2,0,結轉結余率22%，超過了規定的0%，所以不得分,資金使用合規性（7分）,-,部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單

9、位）預算資金的規范運行情況。,1.資金支出是否符合國家和城區財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；,是,達到目標值得2分，否則不得分。,2,2,資金支出全部符合國家和城區財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；,-,2.資金的分配是否有完整的審批程序和手續；,是,達到目標值得1分，否則不得分。,1,1,資金的分配有市政府和市財政局完整的審批程序和手續；,-,3.資金的撥付是否按規定程序進行撥付；,是,達到目標值得1分，否則不得分。,1,1,資金的撥付已按規定程序進行撥付；,-,4.資金支出是否符合部門預算批復的用途；,是,達到目標值得2分，否則不得分。,2

10、,2,資金支出全部符合部門預算批復的用途；,-,5.是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,否,達到目標值得1分，否則不得分。,1,1,沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,資產管理（6分）,管理制度健全性（1分）,-,部門（單位）為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。,是否制定資產使用、處置等相關制度。,是,達到目標值得1分，否則不得分。,1,1,制定有玉林市農業機械化管理局固定資產管理制度等資產使用、處置等相關制度。,資產管理安全性（5分）,-,部門（單位）的資產是否保存完整、使用合

11、規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產安全運行情況。,1.是否，資產購置、處置是否及時登記入賬，每一會計年度是否對資產進行清點盤查；,是,達到目標值得2分，每發現一處未達到目標值的扣0.5分，扣完為止。,2,2,資產購置、處置能夠及時登記入賬，每一會計年度能夠對資產進行清點盤查；,-,2.新增資產預算是否按規定填報資產預算表；,是,達到目標值得1分，否則不得分。,1,1,新增資產預算能夠按規定填報資產預算表；,-,3.資產對外使用（出租等）、資產處置事項是否按規定報批；,是,達到目標值得1分，否則不得分。,1,1,資產對外使用（出租等）、資產處置事項能夠按規定

12、報批；,-,4.按規定實行收支兩條線管理的資產收益是否按及時足額上繳財政；,是,達到目標值得1分，否則不得分。,1,1,按規定實行收支兩條線管理的資產收益能夠按及時足額上繳財政；,預算管理（7分）,預決算信息公開性（2分）,-,部門（單位）是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。,按規定時間、內容、程序公開2016年度部門決算和2017年度部門預算的，得2分，否則不得分。,是,達到目標值得2分，否則不得分。,2,2,能夠按規定時間、內容、程序公開2016年度部門決算和2017年度部門預算,基礎信息完善性（5分）,-,部門（單位）基礎信

13、息是否完善，用以反映和考核基礎信息處管理工作的支撐情況。,基礎數據信息和會計信息資料是否真實、完整、準確，會計核算規范；,是,達到目標值得5分，每發現一處不規范的扣0.5分，扣完為止。,5,5,基礎數據信息和會計信息資料能夠確保真實、完整、準確，會計核算規范；,履職及效益（45分）,職責履行（30分）,部門職責履行完成情況（10分）,-,反映部門職能工作的完成情況。,部門主要職責履行情況，以城區績效辦對該部門職能性考評指標得分情況折算分值。,根據城區績效辦對該部門職能性指標得分情況折算分數。得分=10*被考評部門職能性指標得分/職能性指標總分。,10,10,能夠認真履行部門主要職責情況，經績效

14、辦對農機部門職能性考評指標得分較高。,產出指標完成情況（20分）,-,對比績效目標表中產出指標計劃數，達到目標值即得分，每有一處不達標的扣1分。,達到目標值得20分，每有一處不達標的扣1分，扣完為止。,20,19,對比績效目標表中產出指標計劃數，基本能夠達到目標值,履職效益（15分）,社會效益實現情況（10分）,對比績效目標表中的社會效益指標計劃數，達到目標值即得分，每有一處不達標的扣0.5分。,達到目標值得10分，每有一處不達標的扣0.5分，扣完為止。,10,9,對比績效目標表中的社會效益指標計劃數，基本能夠達到目標值,社會公眾或服務對象滿意度（5分）,社會公眾或服務對象滿意度90%以上,社會公眾或服務對象滿意度，以城區績效辦對該部門工作滿意度考評指標得分情況折算分值。,根據城區績效辦對該部門社會評價指標得分情況折算分數。得分=5*被考評部門社會評價指標得分/社會評價指標總分，