1、人力資源治理流程 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc260389222 一、崗位設置治理流程 PAGEREF _Toc260389222 h 2 HYPERLINK l _Toc260389223 二、人員編制治理流程 PAGEREF _Toc260389223 h 3 HYPERLINK l _Toc260389224 三、增加編制申請流程 PAGEREF _Toc260389224 h 4 HYPERLINK l _Toc260389225 四、用人申請流程 PAGEREF _Toc260389225 h 5 HYPERLINK l _Toc260389226

2、 五、公司內部招聘流程 PAGEREF _Toc260389226 h 6 HYPERLINK l _Toc260389227 六、公司外部招聘流程 PAGEREF _Toc260389227 h 7 HYPERLINK l _Toc260389228 七、新職員入職流程 PAGEREF _Toc260389228 h 8 HYPERLINK l _Toc260389229 八、勞動合同治理流程 PAGEREF _Toc260389229 h 9 HYPERLINK l _Toc260389230 九、新職員試用期滿轉正流程 PAGEREF _Toc260389230 h 10 HYPERLI

3、NK l _Toc260389231 十、崗位輪換流程 PAGEREF _Toc260389231 h 11 HYPERLINK l _Toc260389232 十一、職職員作調動流程 PAGEREF _Toc260389232 h 12 HYPERLINK l _Toc260389233 十二、職員辭職審批流程 PAGEREF _Toc260389233 h 13 HYPERLINK l _Toc260389234 十三、職員辭退審批流程 PAGEREF _Toc260389234 h 14 HYPERLINK l _Toc260389235 十四、職員離職交接流程 PAGEREF _Toc

4、260389235 h 15 HYPERLINK l _Toc260389236 十五、職務任命流程 PAGEREF _Toc260389236 h 16 HYPERLINK l _Toc260389237 十六、考勤治理流程 PAGEREF _Toc260389237 h 17 HYPERLINK l _Toc260389238 十七、職員加班申請流程 PAGEREF _Toc260389238 h 18 HYPERLINK l _Toc260389239 十八、職員請假治理流程 PAGEREF _Toc260389239 h 19 HYPERLINK l _Toc260389240 十九、

5、職員出差治理流程 PAGEREF _Toc260389240 h 20 HYPERLINK l _Toc260389241 出差申請單 PAGEREF _Toc260389241 h 21 HYPERLINK l _Toc260389242 出差派遣單 PAGEREF _Toc260389242 h 22 HYPERLINK l _Toc260389243 出差資料交接清單 PAGEREF _Toc260389243 h 23 HYPERLINK l _Toc260389244 差旅開支清單 PAGEREF _Toc260389244 h 24 HYPERLINK l _Toc26038924

6、5 出差報告書（非營銷人員適用） PAGEREF _Toc260389245 h 25 HYPERLINK l _Toc260389246 出差報告書（營銷人員適用） PAGEREF _Toc260389246 h 26 HYPERLINK l _Toc260389247 二十、績效治理工作流程 PAGEREF _Toc260389247 h 27 HYPERLINK l _Toc260389248 二十一、職員績效考核流程 PAGEREF _Toc260389248 h 28 HYPERLINK l _Toc260389249 二十二、薪酬方案審批流程 PAGEREF _Toc2603892

7、49 h 29 HYPERLINK l _Toc260389250 二十三、工資發放流程 PAGEREF _Toc260389250 h 30 HYPERLINK l _Toc260389251 二十四、職員獎勵流程 PAGEREF _Toc260389251 h 31 HYPERLINK l _Toc260389252 二十五、職員申訴流程 PAGEREF _Toc260389252 h 32 HYPERLINK l _Toc260389253 二十六、培訓治理總體流程 PAGEREF _Toc260389253 h 33 HYPERLINK l _Toc260389254 二十七、培訓打算

8、流程 PAGEREF _Toc260389254 h 34 HYPERLINK l _Toc260389255 二十八、培訓方案制定流程 PAGEREF _Toc260389255 h 35 HYPERLINK l _Toc260389256 二十九、培訓教材預備流程 PAGEREF _Toc260389256 h 36 HYPERLINK l _Toc260389257 三十、培訓用具預備流程 PAGEREF _Toc260389257 h 37 HYPERLINK l _Toc260389258 三十一、培訓實施流程 PAGEREF _Toc260389258 h 38 HYPERLINK

9、 l _Toc260389259 三十二、培訓效果評估流程 PAGEREF _Toc260389259 h 39 HYPERLINK l _Toc260389260 三十三、崗前培訓流程 PAGEREF _Toc260389260 h 40 HYPERLINK l _Toc260389261 三十五、外派培訓治理流程 PAGEREF _Toc260389261 h 42 HYPERLINK l _Toc260389262 三十六、培訓資料治理流程 PAGEREF _Toc260389262 h 43一、崗位設置治理流程流程名稱崗位設置治理流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政

10、人事部行為實施環節各職能部門行政人事部總經理集團行政人事部總裁治理行為工作分析工作分析意見意見是否否是意見意見是否否是依照公司進展戰略進行職能分解和機構設置依照公司進展戰略進行職能分解和機構設置依照人力資源規劃確定編制依照人力資源規劃確定編制否否審核審核是實施薪酬預算薪酬設計制作職務講明書職責劃分與崗位設置是實施薪酬預算薪酬設計制作職務講明書職責劃分與崗位設置是否審批審核是是否審批審核是否審核是否是否相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二、人員編制治理流程流程名稱人員編制治理流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節各用人部門行政人事部總經理

11、集團行政人事部總裁治理行為對本部門編制提出意見對本部門編制提出意見進行各部門工作量分析進行各部門工作量分析提出編制草案提出編制草案制定具體的人員編制，并編制職位講明制定具體的人員編制，并編制職位講明執行編制執行編制否否審議審議是是否是否審批審核是審核否是否審批審核是審核否是相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期三、增加編制申請流程流程名稱增加編制申請流程編 碼受控狀態執行核心部門各用人部門操縱部門集團行政人事部行為實施環節各用人部門行政人事部總經理集團行政人事部總裁治理行為提出增加編制的申請提出增加編制的申請提出增編崗位人員素養要求提出增編崗位人員素養要求是是審核審核否否外部

12、招聘流程內部招聘流程外聘內聘決策外部招聘流程內部招聘流程外聘內聘決策否否審議審議否否審核審核是是否否審批審批是是相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期四、用人申請流程流程名稱用人申請流程編 碼受控狀態執行核心部門用人部門操縱部門分管總監行為實施環節用人部門部門負責人行政人事部總經理集團行政人事部治理行為維持現狀維持現狀因調動、流失等緣故出現職位空缺因調動、流失等緣故出現職位空缺報告部門報告部門負責人不阻礙工作不阻礙工作推斷推斷面阻礙阻礙工作填寫用人申請表填寫用人申請表是是審核審核否否實施實施招聘流程經理級、經理級、行政人事、財務人員是會同下級行政人事部實施招聘流程核實報批核實

13、報批否是經理級是以下否審批審批相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期五、公司內部招聘流程流程名稱公司內部招聘流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節用人部門行政人事部公司職員職員原就任部門治理行為用工申請用工申請流程行政人事部會同用人部門面試行政人事部會同用人部門面試公司外部招聘程序公司外部招聘程序決定外聘決定外聘推斷推斷決定內聘決定內聘對內公布招聘啟事對內公布招聘啟事人員篩選人員篩選通知職員，并辦理調動手續通知職員，并辦理調動手續報名，填寫應聘登記表報名，填寫應聘登記表與職員溝通，必要時請行政人事部協調與職員溝通，必要時請行政人事部協調關鍵

14、人員不能調離關鍵人員不能調離判定判定非非關鍵人員相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期六、公司外部招聘流程流程名稱公司外部招聘流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節用人部門行政人事部應聘人員總經理總裁集團行政人事部治理行為用工申請用工申請流程行政人事部會同用人部門面試行政人事部會同用人部門面試人員篩選人員篩選公司內部招聘程序公司內部招聘程序決定內聘決定內聘推斷推斷決定外聘決定外聘對外公布招聘啟事對外公布招聘啟事辦理入職審批通知報到辦理入職審批通知報到入職流程入職流程報名，填寫應聘登記表、面試問卷、提供證照等報名，填寫應聘登記表、面試問卷、提

15、供證照等報到報到是否審批是否審批否審核審核是是相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期七、新職員入職流程流程名稱新職員入職流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節行政人事部用人部門治理行為新職員建檔新職員建檔工作證辦理工作證辦理發放職員手冊發放職員手冊行政人事部辦理后勤工作行政人事部辦理后勤工作行政人事部和用人部門配合進行崗前培訓制度培訓行政人事部和用人部門配合進行崗前培訓制度培訓簽訂試用合同簽訂試用合同存檔存檔試用職員轉正流程試用職員轉正流程工作關系介紹試用工作交接工作關系介紹試用工作交接相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日

16、期八、勞動合同治理流程流程名稱勞動合同治理流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節相關職員部門負責人分管領導行政人事部治理行為新職員報到入職新職員報到入職試用期滿試用期滿合同期滿合同期滿是否續簽合同是否續簽合同否否考核考核合格合格是是簽訂試用簽訂試用合同不合格不合格辭退流程辭退流程存檔辦理離職手續勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同存檔辦理離職手續勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期九、新職員試用期滿轉正流程流程名稱新職員試用期滿轉正流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節用人部

17、門試用期滿新職員行政人事部分管領導集團行政人事部是否是否合格治理行為是否是否留用轉正考核轉正考核評估否否職員辭退流程否否職員辭退流程填寫轉正申請、自評填寫轉正申請、自評是是是是否否是是審核審核存檔勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同延長試用期存檔勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同延長試用期是是審批審批否否相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期十、崗位輪換流程流程名稱崗位輪換流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節職員原工作部門負責人公司職員行政人事部接收部門負責人治理行為對輪換提出意見對輪換提出意見否是否同意否是否同意是是征求職員意見征求職員意見工

18、作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填寫輪換表填寫輪換表報到流程報到流程依照職員職業生涯規劃，編制輪換打算依照職員職業生涯規劃，編制輪換打算辦理手續辦理手續向原部門、接收部門下達通知向原部門、接收部門下達通知檔案檔案記錄對輪換提出意見對輪換提出意見否否是否是否同意是是做好工作安排，預備接收做好工作安排，預備接收接收接收相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期十一、職職員作調動流程流程名稱職職員作調動流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節被調動職員調出部門調入部門行政人事部總經理治理行為調動申請調動申請工作工作交接否否審批審批是是職員

19、關系移交職員關系移交否否審批審批是是職員接收工作安排職員接收工作安排否否審批審批超越權限超越權限是是下發調動通知下發調動通知檔案記錄工資關系調整檔案記錄工資關系調整否否審批審批是是相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期十二、職員辭職審批流程流程名稱職員辭職審批流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節辭職職員部門負責人行政人事部公司總經理集團行政人事部治理行為提早30天提出申請申請提早30天提出申請申請再申請或申訴或仲裁再申請或申訴或仲裁否是職員離職交接流程是否同意辦理離職手續結束否是職員離職交接流程是否同意辦理離職手續結束審批審批同意同意不同

20、意不同意辭職緣故調查辭職緣故調查正常推斷正常推斷非正常非正常做思想工作消除問題做思想工作消除問題不同意不同意審批審批超越權限超越權限同意同意不同意不同意審審批同意同意相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期十三、職員辭退審批流程流程名稱職員辭退審批流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節各用人部門分管領導行政人事部總經理集團行政人事部治理行為提出辭退報告提出辭退報告職員離職交接流程職員離職交接流程否否是審批是審批否否緣故調查緣故調查審核審核是是職職員作調動流程決策職職員作調動流程決策否否審批審批是是審批 否審批是是相關講明編制人員審核人員批準人

21、員編制日期審核日期批準日期十四、職員離職交接流程流程名稱職員離職交接流程編 碼受控狀態執行核心部門各職能部門操縱部門行政人事部行為實施環節離職人員部門負責人行政人事部總經理財務部治理行為職員辭職審批流程職員辭職審批流程填寫工作交接單填寫工作交接單實施工作交接實施工作交接審核審核是是否否否是結束是否補充部門與職員簽訂離職協議否是結束是否補充部門與職員簽訂離職協議否否超越權限審核超越權限審核是是清退辦公用具等招聘清退辦公用具等招聘流程否否審批審批是是批閱批閱結算工資獎金結算工資獎金相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期十五、職務任命流程流程名稱職務任命流程編 碼受控狀態執行核心部

22、門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節各職能部門行政人事部總經理集團行政人事部總裁治理行為提出任命名單（部門負責人以下職位）提出任命名單（部門負責人以下職位）制定晉升制度及各級人員任職資格制定晉升制度及各級人員任職資格考察考察是是否是存檔備案下發任命通知否是存檔備案下發任命通知否否審議審議是是否否審議審議是否審議是否審議否否審批審批是是任命公司經理級以上任命公司經理級以上行政人事、財務人員否否簽發簽發是是否是審議下發任命通知否是審議下發任命通知相關講明任命權限依照公司法而定。此處任命范圍，不包括股東會、董事會選舉人員編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期十六、考勤治理流程流程

23、名稱考勤治理流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節各部門行政人事部（考勤）行政人事部（工資）行政人事部經理治理行為各部門職員刷卡同意考勤各部門職員刷卡同意考勤專門情況不能刷卡者由部門負責人核實確認專門情況不能刷卡者由部門負責人核實確認制定考勤制度，配備考勤刷卡設備制定考勤制度，配備考勤刷卡設備月末匯總編制考勤表月末匯總編制考勤表工資發放流程依照考勤及其他依據編制工資表工資發放流程依照考勤及其他依據編制工資表否否審核審核是是否否是審核是審核相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期十七、職員加班申請流程流程名稱職員加班申請流程編 碼受控狀態執行核

24、心部門各職能部門操縱部門行政人事部行為實施環節加班職員部門負責人行政人事部財務部治理行為因工作需要加班因工作需要加班填寫加班申請表填寫加班申請表執行加班執行加班填寫加班記錄填寫加班記錄否否審批審批是是審核否是審核否是審核納入綜合考評是否審核納入綜合考評是否加班工資核算加班工資核算相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期十八、職員請假治理流程流程名稱職員請假治理流程編 碼受控狀態執行核心部門各用人部門操縱部門行政人事部行為實施環節請假人員部門負責人分管領導總經理行政人事部治理行為填寫請假條填寫請假條不同意不同意審批審批同意同意審批審批超過5天超過5天5天內5天內不同意1月以上審批

25、同意審批不同意1月以上審批同意審批審批1個月內不同意審批1個月內不同意考勤治理流程同意考勤治理流程同意相關講明各級負責人審批權限（準假時限）能夠依照企業具體情況而定，上述僅為參考編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期十九、職員出差治理流程流程名稱職員出差治理流程編 碼受控狀態執行核心部門各職能部門操縱部門集團行政人事部行為實施環節出差人員部門負責人分管領導總經理集團行政人事部治理行為5天內5天內制定出差打算制定出差打算出差出差填寫出差派遣單填寫出差派遣單時刻時刻超過5天超過5天1個月內1個月內不同意不同意1月以上審批同意審批1月以上審批同意審批同意不同意審批同意不同意審批考勤備案考勤

26、備案相關講明各級負責人審批權限（準假時限）能夠依照企業具體情況而定，上述僅為參考編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期出差申請單年 月 日出差人員姓名職不同行人員姓名職不出差地點出差線路動身時刻返回時刻交通工具出差事由介紹信編號借款金額部門批示行政人事部批示總經理批示總裁審批以下為回來后填寫是否已交書面報告材料是否歸檔有用差旅費報賬時刻直接上級批示出差派遣單 年 月 日出差地點出差人員出差線路動身時刻返回時刻交通工具出差任務介紹信編號借款金額部門負責人批示行政人事部批示總經理批示以下為回來后填寫是否已交書面報告材料是否歸檔有用差旅費報賬時刻直接上級批示出差資料交接清單資 料 名 稱

27、內 容 摘 要頁 數交出人接收人日期：注：本單一式二份，交、接人各一份。差旅開支清單出差人姓名： 部門： 年 月 日 費 用 項 目金 額/元單據張數無單據情況講明合 計承 諾以上費用均屬實，并與派遣單（申請單）要求相符。簽字：派遣部門審核人： 部門經理： 出差人：出差報告書（非營銷人員適用）年 月 日長期出差報告目 的地 點期 間目 標實 績感想、意見附件1：費用計算表共 頁附件2：資料共 頁出差報告書（營銷人員適用）年 月 日時刻訪問對象報告事項業績及收據號差旅費及相關證明客戶名稱地 址電 話目 的接洽人客戶名稱地 址電 話目 的接洽人客戶名稱地 址電 話目 的接洽人客戶名稱地 址電 話目

28、 的接洽人客戶名稱地 址電 話目 的接洽人客戶名稱地 址電 話目 的接洽人客戶名稱地 址電 話目 的接洽人核查 出差人： 直接主管： 營銷部經理：二十、績效治理工作流程流程名稱績效治理工作流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節相關部門分管總監行政人事部集團行政人事部總經理治理行為考核指標分解考核指標分解工作執行與績效溝通工作執行與績效溝通績效考評月季度工作檢查績效考評月季度工作檢查否是審核否是審核制定績效治理制度制定績效治理制度制定考核指標、方法制定考核指標、方法工資發放流程否是審核工資發放流程否是審核否否是審核是審核否否審批審批是是相關講明編制人員審核人員

29、批準人員編制日期審核日期批準日期二十一、職員績效考核流程流程名稱職員績效考核流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節各職能部門行政人事部總經理集團行政人事部/總裁治理行為依照通知精神，填寫考核表，進行部門內考核依照通知精神，填寫考核表，進行部門內考核制定考核制度（含原則、措施、指標、方法）制定考核制度（含原則、措施、指標、方法）下達考核通知下達考核通知否否審查審查核實是是匯總當期考核結果，制定報告匯總當期考核結果，制定報告執行獎勵執行獎勵檔案記錄檔案記錄否否審議審議是是是審核是審核否否否否簽批簽批是是相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二十

30、二、薪酬方案審批流程流程名稱薪酬方案審批流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節相關部門行政人事部財務部總經理總裁集團行政人事部治理行為信息支持信息支持依照組織架構和預算編制薪酬草案依照組織架構和預算編制薪酬草案修正方案修正方案存檔執行方案存檔執行方案否否測算測算是是否否審核審核是是是是否審批相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二十三、工資發放流程流程名稱工資發放流程流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節用人部門行政人事部財務部總經理總裁集團行政人事部治理行為部門月份考評部門月份考評否否審核審核是是編制工

31、資表編制工資表存檔存檔否否是是復核工資表復核工資表做賬發放工資做賬發放工資是審核是審核否否否否審批審批是是相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二十四、職員獎勵流程流程名稱職員獎勵流程編 碼受控狀態執行核心部門各職能部門操縱部門行政人事部行為實施環節各職能部門行政人事部分管領導總經理財務部治理行為呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案實施獎勵實施獎勵審核審核不同意或調整不同意或調整檔案記錄檔案記錄同意同意審核審核不同意或調整不同意或調整不同意或調整不同意或調整同意同意審核審核同意同意發放獎金發放獎金相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準

32、日期二十五、職員申訴流程流程名稱職員申訴流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門行政人事部行為實施環節各部門職員部門負責人分管領導總經理行政人事部治理行為是否是否中意因受處罰或認為受到不公平待遇因受處罰或認為受到不公平待遇否否否收集證據再申訴否收集證據再申訴了解情況了解情況是是妥善解決審核是是妥善解決審核批轉批轉否簽批否簽批是妥善解決是妥善解決批轉批轉審核審核是否妥善解決是否妥善解決了解情況了解情況情況報告情況報告存檔善后及總結工作存檔善后及總結工作相關講明申訴能夠越級編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二十六、培訓治理總體流程流程名稱培訓治理總體流程編 碼受控狀態執行核心

33、部門行政人事部操縱部門集團行政人事部行為實施環節各相關部門行政人事部總經理集團行政人事部治理行為提出培訓需求提出培訓需求制定公司整體培訓目標制定公司整體培訓目標培訓需求調研培訓需求調研制定整體培訓打算制定整體培訓打算存檔總結培訓效果評估實施培訓教學研究設計存檔總結培訓效果評估實施培訓教學研究設計否否審議審議是是否否評審評審是是是否確認是否確認否否批準批準是是相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二十七、培訓打算流程流程名稱培訓打算流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門行政人事部行為實施環節各職能部門行政人事部（培訓）行政人事部負責人總經理治理行為提出培訓需求提出培訓

34、需求共同確認培訓內容共同確認培訓內容需求分析需求分析制定整體培訓打算制定整體培訓打算培訓實施流程培訓方案設計培訓實施流程培訓方案設計否否審核審核是是否是否是評審評審否是確認否是確認審批審批否否是是相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二十八、培訓方案制定流程流程名稱培訓方案制定流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門行政人事部行為實施環節各職能部門行政人事部（培訓）行政人事部主管分管領導總經理治理行為否是提出意見否是提出意見培訓需求調查培訓需求調查制定整體培訓打算制定整體培訓打算培訓實施流程確定方案并征求意見制定培訓方案培訓實施流程確定方案并征求意見制定培訓方案是審核

35、是審核否否否是評審否是評審是是審核審核是審核是審核審批審批否否是是是否簽批是否簽批相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二十九、培訓教材預備流程流程名稱培訓教材預備流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門行政人事部行為實施環節行政人事部行政人事部培訓師（或外聘培訓師）行政人事部（培訓）治理行為教材印制或購買教材印制或購買培訓需求分析研究培訓需求分析研究教材編寫或甄選目錄教材編寫或甄選目錄否是培訓實施流程審核否是培訓實施流程審核是是審核審核否否相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期三十、培訓用具預備流程流程名稱培訓用具預備流程編 碼受控狀態執行核心部門

36、行政人事部操縱部門行政人事部行為實施環節行政人事部行政人事部培訓師（或外聘培訓師）行政人事部（培訓）治理行為教具購買教具購買培訓方法分析研究培訓方法分析研究培訓教具甄選培訓教具甄選否是培訓實施流程審核否是培訓實施流程審核是是審核審核否否相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期三十一、培訓實施流程流程名稱培訓實施流程編 碼受控狀態執行核心部門行政人事部操縱部門行政人事總監行為實施環節各受訓部門行政人事部培訓師（或外聘培訓師）行政人事部（培訓）治理行為做好培訓預備和工作安排做好培訓預備和工作安排通知職員做好受訓預備通知職員做好受訓預備做好教學預備做好教學預備培訓實施培訓實施培訓時刻、地點落實培訓時刻、地點落實下發培訓打算通知下發培訓打算通知培訓效果評估流程培訓效果評估流程相關講明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期三十二、培訓效果評估流程流程名稱培訓效果評估流程編 碼受