1、XXXXX 有限公司不符合項報告審核過程S3設備和工裝管理審核日期2021/2/23問題發現地點車間模具房主管部門制造部接待人員XXX不符合事實：抽查制造部車間模具房，發現生產領用登記的擠壓內模4.3mm不在工裝臺賬中，不符合S3 設備和工裝管理8.5.1生產和服務提供的控制。不符合回IAITF 16949： 2016條款號：8.5.1體系文件文件號：條款號：法律法規及其他文件名稱（版本）：顧客要求嚴重程度：口嚴重回一般審核員：XXX上述不符合事實確認主管部門代表：XXX原因分析及糾正措施：原因分析： 為什么生產領用登記的擠壓內模4.3mm不在工裝臺賬中？ 因為制造部-工裝管理員未將擠壓內模4

2、.3mm登記在工作臺賬中； 為什么制造部-工裝管理員未將擠壓內模4.3mm登記在工作臺賬中？ 因為制造部-工裝管理員未按照XH-S3-02工裝管理程序中規定的要求進行登記；糾正措施：1、重新將擠壓內模4.3mm的模具按照XH-S3-02工裝管理程序登記到工裝臺賬中；2、重新與制造部-工裝管理員培訓XH-S3-02工裝管理程序；3、制造部經理每月定期對工裝臺賬進行抽查。制訂：XXX實施：XXX要求完成日期：2021-2-28糾正措施有效性驗證：驗證人：日期：XXXXX有限公司不符合項報告審核過程C5供應鏈計劃與物流管理審核日期2021/2/23問題發現地點倉庫主管部門物控部接待人員XXX不符合事

3、實：ERP系統中抽查常用導體B038-0100，實際倉庫實物為45Kg,不清楚是否滿足安全庫存的數 量，不符合8.2產品和服務的要求。不符合回IAITF 16949： 2016條款號：8.2體系文件文件號：條款號：法律法規及其他文件名稱（版本）：顧客要求嚴重程度：口嚴重回一般審核員：XXX上述不符合事實確認主管部門代表：XXX原因分析及糾正措施：原因分析：1為什么ERP系統中抽查B038-0100導體，實際現場實物45Kg，不清楚是否滿足安全庫存 的數量？因為物控部米購員未將B038-0100導體，列入到物料計劃安全庫存表中；2.為什么物控部米購員未將B038-0100導體，列入到物料計劃安全

4、庫存表中？ 因為物控部米購員未動態去更新物料計劃安全庫存表。糾正措施：1、立即將B038-0100的導體增加到物料計劃安全庫存表中；2、水平展開對現有新產品常用庫存進行更新；并對物控人員進行培訓，明確新增物料時，冋步定義安全庫存量；并由物控部經理每月定期進行檢查，發現有低于安全庫存，馬上通知 物控部采購員。制訂：XXX實施：XXX要求完成日期：2020-2-28糾正措施有效性驗證：驗證人：日期：表單編號：XH-M3-01-05XXXXX有限公司不符合項報告審核過程S6不合格品管理審核日期2021/2/22問題發現地點倉庫不良品區 主管部門品管部接待人員XXX不符合事實：抽杳倉庫不良品的產品，常

5、熟經登XPU017B0000外觀有變色一直未處理，已經超過時 效，不符合8.7.1.7不合格品的處置條款。回IAITF 16949： 2016 條款號：8.7.1.7體系文件文件號：條款號：法律法規及其他文件名稱（版本）：顧客要求嚴重程度：口嚴重回一般審核員：XXX上述不符合事實確認主管部門代表：XXX原因分析及糾正措施：原因分析：1為什么常熟經登XPU017B0000外觀有變色的產品一直未處理，已經超過時效？ 因為處置倉庫不良品的人員未按照不合格品管理流程進行處置與跟蹤；2為什么處置倉庫不良品的人員未按照不合格品管理流程進行處置與跟蹤？因為不良品倉庫缺少目視化標示，不良品區域動態變化后，人員遺忘，導致不良品未及時處 理。糾正措施：內部制定不良品區管理看板，將車間的不良品區與倉庫的不良品區進行看板管