1、v單擊此處編輯母版標題樣式危害識別和風險評估管理程序審查改善檢查糾正危 害 及 環 境 因 素識別風 險 及 環 境 影 響 評估可容許風險？改善計劃或管理控制維持管理風 險 管 理 否是持續改進中國石化銷售華東分公司2中國石化銷售華東分公司1 目的 為了規范公司范圍內的活動、服務、設備設施以及承包商、供應商的服務和設備等的危害識別和風險評估過程，提供危害識別和風險評估的適用方法，并對本公司從事的活動、產品和服務中的危害因素進行全面識別，并對其風險進行準確評估，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效適當的控制措施，把風險降到最低程度，采取有效或適當的控制措施，把風險降到最低程度。2

2、 范圍 本程序適用于華東分公司所有活動、產品和服務。包括物資采購、油庫油品收、發、儲存、成品油管道輸送、外管道管理、裝卸、運輸、檢修施工、基本建設、供應銷售、后勤服務等活動以及可以施加影響的承包商、供應商的活動或服務。中國石化銷售華東分公司3 職責 3.1 安全數質量處是本程序的歸口管理部門，負責本程序的制訂、修訂和解釋。 3.2 HSE管理者代表負責為危害辨識和風險評價工作提供必要的資源；批準重大風險的危害及環境因素清單。 3.3 安全數質量處負責組織、監督、檢查、指導各部門開展危害識別和風險評估工作，制定公司重大風險的危害及環境因素清單，編制風險評估報告，監督風險控制措施的落實。 3.4

3、各部門、單位負責本部門、本單位的危害識別和風險評估工作，對危害識別和風險評估結果進行匯總、審核，落實風險控制措施。 3.5 所有員工參與本崗位的危害識別和風險評估工作。 危害識別、風險評價的步驟劃分作業活動/設備設施識別危害評價風險確定是否是可容許風險制定風險控制計劃評審控制計劃的適宜性中國石化銷售華東分公司成立評估小組5中國石化銷售華東分公司4 工作程序4.1 成立危害識別和風險評估小組 成立由專業技術人員和操作人員參加的評估小組，所有評估人員需經過專門培訓并有能力、資格開展危害識別、風險評估工作。各部門、單位所有員工均應參與危害識別和風險評估工作。4.2 選擇、確定評估范圍和對象 評估范圍

4、包括：本部門、本單位生產、行政、后勤保障和相關方在我方區域內的所有設施、設備和作業活動；常規作業活動和非常規作業活動(包括由于事故、自然災害造成的緊急情況)；對新、改、擴建程的評估應包括規劃、設計、建設、投產和商品銷售的全過程。 在確定評估范圍后，按區域或功能來劃分設施及主要設備評估對象，并列出設施及主要設備清單；按作業任務或作業流程的各階段劃分作業活動，并列出作業活動清單。 中國石化銷售華東分公司評估小組應了解評估對象的相關信息，包括：所執行任務的期限、人員及該任務實施的頻率、特點；可能涉及到的設備、設施、機械、工具和器材；用到或遇到的物質及物理形態（油料、煙氣、蒸氣、液體粉塵、固體）和化學

5、性質；工作人員的能力和已接受任務的人員的培訓情況；作業程序或作業指導書，包括特種作業任務的持證、上崗的相關制度和規定；發生過的與該對象有關的事故、事件。與該對象有關的HSE法律、法規及標準。 中國石化銷售華東分公司4.3 選擇危害識別方法 設施、設備采用安全檢查表（SCL）法； 作業活動采用工作危害分析（JHA）法； 新項目或項目設計開發初期階段，采用預危險分析（PHA）法； 要害部位，特別是以前經常發生事故的或其他類似部位發生過如火災、爆炸、人身傷亡等重大事故的，采用失效模式與影響分析（FMEA）法進行危害分析。4.4 識別危害根源和性質 危害識別要考慮以下問題存在什么危害(傷害源)誰(什么

6、)會受到傷害傷害怎樣發生 中國石化銷售華東分公司評估人員通過現場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：物（設施）的不安全狀態，包括可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷。人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、不按規定的方法操作。有害作業環境，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射）、化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全監督、檢查、事故防范、應急管理、作業人員安排、防護用品配備、作業過程和操作方法等的管理。 中國石化銷售華東分公司識別危害可能造成的主要后果：違反法律法規

7、及其它要求；人員傷亡；財產損失；設備、設施損壞；工作環境破壞；油品質量事故；公司形象受損。 中國石化銷售華東分公司4.5 風險評估 評估小組對所識別的危害加以科學評估，確定最大危害程度以便采取有效、適當的控制措施，從而把風險降低或控制在可以承受的程度，具體步驟包括：4.5.1 確定所識別的危害及影響發生的后果和嚴重程度，重點考慮法律法規要求、傷亡程度、經濟損失、工作環境影響的程度、持續時間以及對本公司形象的影響；4.5.2 評估危害發生的事故、事件可能性的大小，重點考慮危害發生的條件、現場有否控制措施、事件或事故一旦發生是否能發現或察覺，同類事故以前是否發生過以及人體暴露在這種危險環境中的頻繁

8、程度；4.5.3 評估風險。結合所識別的危害發生事故、事件的可能性及后果的嚴重性，確定其風險的大小，確認是否是可容許風險,危害的風險程度分為三個等級:低風險、中風險 、高風險 中國石化銷售華東分公司4.5.4 對所識別的重大風險的危害進行匯總，并編制重大風險的危害及環境因素清單和重大風險的危害和環境因素分類清單。4.6 風險控制 風險程度的大小是制定控制措施的依據，各部門、單位根據風險評估的結果制定相應的控制措施(見下表) 風險程度控制措施低風險維持現狀,保持記錄中風險確定治理目標、明確治理時間、制訂體系文件等控制措施、加強培訓及溝通高風險采取緊急措施降低風險，必要時停止作業；制定目標、指標、

9、管理方案,限期采取隱患治理措施；制訂體系文件；定期檢查、測量及評估；對改進措施進行評估。中國石化銷售華東分公司 重大風險的危害是公司制定目標、指標、管理方案的基礎及依據，各部門、單位采取針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止潛在事故的發生。1）風險控制措施的內容風險控制的技術措施：消除風險的措施；降低風險的措施；控制風險的措施。風險控制的管理措施：制定、完善管理程序、運行控制文件和作業文件；制定、落實風險監控管理措施；制定、落實應急預案；加強員工的HSE教育培訓；建立檢查監督和獎懲機制。 中國石化銷售華東分公司2）風險控制措施的確定公司根據以下原則，選擇適用的風險控制措施： 可行性、

10、可靠性； 先進性、安全性； 經濟合理性； 技術保證和服務。3）編制風險評估報告（含環境因素影響評估內容）各部門、二級單位將編制的風險評估報告交安全數質量處，安全數質量處編制銷售華東分公司風險評估報告，由公司HSE管理者代表批準后下發。 風險控制措施選擇停止使用該物質，或以無害物代之改使用危害性低的物質技術控制管理控制個體防護消除危險降低危險個體防護將危險源與人員隔離中國石化銷售華東分公司15中國石化銷售華東分公司4.7 更新危害及風險信息出現下列情形及時更新危害記錄：新頒布或變更法律法規和其他要求；改變操作或工藝；新、改、擴建工程；對因事故、事件或其他來源的新認識。 如果沒有以上所描述的變化，公司范圍內每年至少開展一次危害識別、風險評估，且在基建、生產日常運行中各種操作、開停工、檢維修作業、直接作業環節、變更等非