1、TS/LJZB4.2.3B8.5.2001 版本號：A/0程序文件本程序文件適宜于萊州金雁機械制造有限公司質量手冊TS/LJZA001001支持性要求2006/11/15 2006/11/15萊州金雁機械制造有限公司公布萊州金雁機械制造有限公司目 錄文件編號：TS/LJZB000001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：00共 2頁/第 1頁序號文件名稱編號版號頁碼過程識不過程所有批準書A/00402技檢部方針和目標的制定與監控M2公司組織機構和職責M304070627內部審核操縱程序TS/LJZB8.2.2001A/036M6綜合部31數據分析與使用操縱程序TS/LJZB8.4001A/0

2、40M7綜合部32持續改進操縱程序TS/LJZB8.5.1001A/044M8綜合部13C1/S1供銷部050809101112C2技檢部萊州金雁機械制造有限公司目 錄文件編號：TS/LJZB000001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：00共 2頁/第 2頁序號文件名稱編號版號頁碼過程識不過程所有15S5供銷部1617C3/S6制造部18技檢部S7技檢部S8供銷部S9供銷部C5供銷部S10技檢部26顧客中意度測量操縱程序TS/LJZB8.2.1001A/0109S11供銷部S12綜合部/技檢部28過程的監視和測量操縱程序TS/LJZB8.2.3001A/011529產品的監視和測量操縱程

3、序TS/LJZB8.2.4001A/0117S13技檢部30不合格品操縱程序TS/LJZB8.3001A/0121S14技檢部33糾正和預防措施操縱程序TS/LJZB8.5.2001A/0124綜合部34三類文件清單12835質量記錄清單131萊州金雁機械制造有限公司批 準 書過程所有：治理者代表文件編號：TS/LJZB001001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：01共 1 頁/第 1頁批準書依照ISO/TS16949：2002技術規范的規定，為了實現對公司質量手冊的支持性要求，結合公司實際情況編制了本程序文件，現批準公布。質量手冊規定了公司質量方針、質量目標、質量職責，是公司開展質量活

4、動的法規性文件。而程序文件是公司質量體系文件的基礎性文件。它規定了開展質量活動的順序、方法、質量活動的責任部門、配合部門、職責與權限、工作要求以及評價準則等內容，是我們開展質量治理活動的依據。為此，要求全體職員要認真按照程序文件的要求，做好自己的本職工作，為公司的興盛發達做出應有的貢獻。 特此批準公布實施。治理者代表：2006年11月15日萊州金雁機械制造有限公司文件操縱程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZB4.2.3001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M1共 6 頁 / 第 1 頁1 目的對與質量體系有關的文件進行操縱，保證文件的編制、批準、發放和更改處于受控狀態，確保各現場使

5、用文件均為有效版本。2 適用范圍 適用于與質量體系有關的文件及技術文件，其中包括外來的原始文件，如顧客提供的圖樣等。3 職責3.1 綜合部負責質量手冊及程序文件的編制、發放、更改操縱和治理。3.2 技檢部負責技術文件的編制、發放、更改和歸檔、銷毀。3.3 各部門負責本部門文件的編制、保管、操縱和發放。4 工作程序4.1 文件資料的分類4.1.1 文件及資料分類：A類文件：質量手冊B 類文件：程序文件C類文件：1） 治理性文件（代號G）：包括崗位工作標準和各種治理性文件等。2） 技術性文件（代號J）：包括技術標準、工藝文件、檢驗、技術規范、操作文件、質量打算等。3） 外來文件、計算機軟件等。4)

6、 質量記錄(一種專門類型的文件)4.2 文件編號4.2.1 文件的編號:a 質量手冊的編號方法:TS/LJZA001001 編制年代號 質量手冊代號 金雁機械質量體系文件代號 b 程序文件的編號方法: TS/LJZB.001 順序號（001，002） 程序文件代號及要素號 金雁機械質量體系文件代號萊州金雁機械制造有限公司文件操縱程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZB4.2.3001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M1共 6 頁 / 第 2 頁c. 作業文件的編號方法: LJZ/C 順序號（001、002.） 文件類不代號（治理類G、技術類J） 金雁機械質量體系文件代號4.2.2 技

7、術圖樣，工裝圖樣，設計文件和工藝文件由技檢部依據技術文件編號方法統一編號。4.3 文件的編寫 4.3.1 作業文件的編寫由各職能部門進行。4.3.2 程序文件由綜合部組織各職能部門編寫。4.3.3 質量手冊由綜合部負責編寫。4.4 文件的審批4.4.1 質量手冊由治理者代表審核，總經理批準。4.4.2 程序文件由相關部門負責人會簽后，治理者代表審核，總經理批準。4.4.3 技術性文件及資料（技術標準、工藝文件、檢驗、技術規范、操作規程等）由相關部門編制，部門負責人審核，技檢部經理批準。4.4.4 治理性文件由相關部門編制，部門負責人審核，治理者代表批準。4.4.5 文件審批手續4.4.5.1

8、除圖樣外，其他各種文件，由文件的編制部門填寫文件發放審批單有關欄目，并確定文件的分發范圍和操縱編號，由治理者代表批準實施。文件發放審批單由文件編制部門留存。4.5 文件的發放4.5.1 有效文件須具備如下可辯識性標識：a 文件編號；b 文件版號；c 發文序號；d 時效標識或專門用途標識；e 發放部門印章（用于文字性文件）。萊州金雁機械制造有限公司文件操縱程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZB4.2.3001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M1共 6 頁 / 第 3 頁4.5.1.1 文件版號：A/0A表示版號，目前的版本為第A版，換版后為B版、C版.。0表示該文件本版中修訂次數，該

9、版本目前未修改，表示為A/0；以后按修改順序，以阿拉伯數字0，1，2表示，為3A/0，A/1，A/2依此類推，直至文件換版。4.5.2 文件的發放：由發文人按文件發放范圍進行發放。發放時，由文件發放部門填寫文件發放登記表，并在文件上填寫發文序號，加蓋或標注必要的標識。4.5.2.1 質量手冊和程序文件由綜合部負責發放，發放時由發放人在發放文件上加蓋紅色“受控”印章，以便追溯。4.5.2.2 產品和工裝圖紙由技檢部負責發放，發放時，當文件用于指導試制新產品，則由文件發放人加蓋紅色“試制用圖”印章，當文件用于指導生產時，由文件發放人加蓋紅色“生產用圖”印章。4.5.2.3 除以上文件外，其他文件發

10、放時，在封面上加蓋紅色的發放部門印章，綜合部加蓋受控章，技檢部加蓋受控J章。4.5.2.4 有時效性或專門用途的文件，必須由發文部門注明時效期限或用途標識。4.5.2.5 文字性文件由綜合部編制受控文件清單，圖樣由技檢部編制。4.5.3 文件破損需要更換時，需到原文件發放部門更換，由使用部門填寫文件更換申請表，文件發放部門負責人批準后更換，原破損文件作廢，由文件發放部門填寫作廢文件清單后銷毀。4.5.4 文件使用人將文件丟失后，由使用部門負責人填寫文件更換申請表講明丟失緣故，由文件發放部門負責人核實后，報文件原審批人批準補發，原丟失文件的序號作廢，新的序號由發文部門按新的發文流水號發放。4.5

11、.5 丟失的文件找到后，由丟失部門送交文件的發放部門，由發放部門及時辦理作廢文件清單后銷毀。4.5.6 由技檢部組織有關部門在5個工作日內，對所有的工程規范及時評審、分發和實施（包括顧客工程標準、規范、更改及更新的文件）。4.6 文件的更改4.6.1 文件需更改時，由文件更改提出人或文件更改提出部門負責人填寫文件更改/換版申請單，講明更改緣故，對重要的更改(如技術參數)應附有充分的證據。4.6.2 文件資料的更改由原審批人進行審核、批準。4.6.3 程序文件的更改由申請部門填寫文件更改/換版申請單，綜合部審核萊州金雁機械制造有限公司文件操縱程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZB4.2.3

12、001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M1共 6 頁 / 第4 頁并承辦，報治理者代表批準，質量手冊的更改由治理者代表審核，總經理批準。4.6.4 文件更改批準后，由文件治理部門按文件更改/換版申請單規定的內容進行修改。4.6.5 各部門所使用文件的更改4.6.5.1 更改的方式a 劃改b 換頁c 刮改更改方式由發放部門確定。4.6.5.2 因修改而使原頁碼不夠時，可增加頁碼，增加新頁的編號方法為A-1，如：8-1頁。4.6.5.3 文件修改狀態的治理以文件修訂次數進行操縱和治理。a) 一次修改多頁文件時，則每頁的修訂版次相同；b) 現文件版次為0次修改，如該文件擬修改某頁，不管該頁文件

13、往常是否修改，該頁和該版本文件的修訂次數差不多上0+1次。4.6.5.4 修改狀態標識a) 文字性文件及表格式文件更改。在更改開始位置標識，n為該頁第n次更改，n為阿拉伯數字，當屬換頁更改方式時，在更改處以涂黑形式進行標識。當屬刮改更改方式時，在更改下方以波浪線“”進行標識。b) 圖紙更改執行圖紙更改方法。4.6.6 由發文部門及時更改受控文件清單以反映版本最新狀態，圖樣文件由技檢部更改文件修訂狀態清單。4.6.7更改通知單的治理4.6.7.1 產品圖樣、產品標準的更改通知單的治理期限與產品壽命相同。4.6.7.2 其他文件的更改通知單的治理期限與其附屬的實體、方法或文件壽命相同。4.6.7.

14、3 當該文件作廢留用時，該文件的更改通知單同時留用。4.6.7.4 當更改通知單有時效限制時，超過時限由使用部門自然作廢。4.6.8 相關部門應保存每項更改在生產中實施日期的記錄。4.7 文件的換版4.7.1 文件經十次更改、修訂或文件一次有50%以上的頁需修改時，應進行換版。由文件發放部門填寫文件更改/換版申請表報原審核、批準人批準后萊州金雁機械制造有限公司文件操縱程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZB4.2.3001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M1共 6 頁 / 第 5 頁進行換版，文件的原編號中的編文年號改為換版年號，原版文件及有關的更改通知單全部作廢。4.7.2 由文件

15、發放部門依據文件發放登記表和本程序的4.4條款進行重新發放，同時收回原版文件，并由發放部門及時辦理作廢手續后，負責銷毀。4.8 文件的作廢和銷毀4.8.1 檔案室保管的文件需要作廢時，由檔案員在文件發放登記表的作廢欄或銷毀欄進行標注后銷毀。4.8.2 其他作廢：各發放部門收回的作廢文件，由發文部門的文件資料兼職治理員在文件發放登記表相應欄目內注明作廢后，由部門負責人批準后銷毀。4.8.3 作廢需接著保存的文件由檔案員在作廢文件上加蓋藍色“作廢留用”印章后，存放于指定處所。4.9 文件的治理4.9.1 文件的歸檔4.9.1.1 底圖經擬制、審核、批準后，由編制部門填寫文件歸檔登記表由檔案員簽字歸

16、檔。4.9.1.2 其他文件經擬制、審核、批準后由編制部門填寫文件發放登記表后，交檔案員歸檔。4.9.2 需臨時借閱文件的公司內部人員填寫文件借閱申請單經檔案室主管部門負責人及分管領導批準后方可借閱，借閱者必須定期歸還文件，否則，由檔案員追回。原版文件一律不外借，需臨時查閱有關文件的公司顧客，須由檔案員辦理文件借閱申請單由總經理/治理者代表批準在公司檔案室查閱。4.9.3 各部門按規定期限須將本部門所有需歸檔的文件資料整理后由部門負責人批準并填寫文件歸檔登記表送檔案室，由檔案員簽字接收后按有關規定歸檔。4.10 外部文件的操縱4.10.1 外部文件包括：a 顧客的圖紙、技術規范、各國的國家標準

17、；b 顧客的質量保證文件、檢驗規范；4.10.2 由各部門負責收集相關國家有關法律法規、國際、國家、行業標準的最新版本，分類交檔案室編號后填寫外來文件清單，下發各部門執行。發放之前由檔案員加蓋紅色“外來文件”章并做好發放記錄。4.10.3 檔案員每年對外來文件進行檢查，檢查各種外來文件的有效性，發覺問題及時處理。4.10.4 顧客來圖來樣由技檢部及時辦理歸檔保管手續。萊州金雁機械制造有限公司文件操縱程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZB4.2.3001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M1共 6 頁 / 第 6 頁4.11 工程規范4.11.1 關于顧客所有的工程規范/標準，必須在5

18、個工作日內，由技檢部負責評審、分發及實施，并保存每項更改在生產中實施日期的記錄，包括有關文件的更新。更改的實施日期應和顧客要求的時刻一致。4.11.2 關于顧客更改的技術文件，必須在2個工作日內，由技檢部負責評審、分發、實施，并保存每項更改在生產中實施日期的記錄，包括有關文件的更新。4.12 審批人的更改當文件的原審批人更換時，文件的審批事宜由對應職務人員進行。4.13 以上產生的所有質量記錄按質量記錄操縱程序進行5 支持性文件5.1 LJZ/CJ043 技術文件編號方法 5.2 LJZ/CG001 文件編寫導則5.3 LJZ/CJ042 圖紙和技術資料治理細則5.4 LJZ/CJ044 圖紙

19、更改方法5.5 TS/LJZB4.2.4001 質量記錄操縱程序6 質量記錄6.1 LJZ4.2.3001 受控文件審批單6.2 LJZ4.2.3002 文件發放登記表6.3 LJZ4.2.3003 受控文件清單6.4 LJZ4.2.3004 文件更改/換版申請單6.5 LJZ4.2.3005 作廢文件清單6.6 LJZ4.2.3006 文件修訂狀態清單6.7 LJZ4.2.3007 文件借閱申請單6.8 LJZ4.2.3008 文件歸檔登記表6.9 LJZ4.2.3009 外來文件清單6.10 LJZ4.2.3010 資料室文件登記臺帳6.11 LJZ4.2.3011 顧客工程規范/更改評審

20、表萊州金雁機械制造有限公司工程更改操縱程序過程所有：技檢部文件編號：TS/LJZB4.2.3.1001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M1共 2頁 / 第 1 頁 1 目的對產品設計、制造工藝等工程更改進行操縱，以確保更改要求經同意和適當的考慮且有效實施。2 適用的范圍本程序適用于本公司發生工程更改時采納，其中包括產品及其圖樣、工裝、檢具、工藝、設備等3 職責3.1 技檢部負責設計和過程的更改的治理；3.2 相關部門按此程序執行工程更改。4 工作程序4.1 顧客設計更改4.1.1 顧客提出更改時，技檢部按文件操縱程序要求對其工程更改文件進行評審，并作好評審記錄。4.1.2 工程更改應及時

21、進行，適當的時刻應在5個工作日內完成。4.1.3 顧客更改經評審、驗證是能夠同意的，技檢部應填寫工程更改通知單，按顧客要求的時刻注明更改實施日期，經制造部經理批準，通知相關部門進行更改。4.1.4 技檢部和相關部門應及時更新受阻礙的文件，如PPAP、作業指導書等，以及指示對在線產品的處理。4.2.1 由內部或供方提出工程更改時，提出部門需填寫工程更改通知單交技檢部。4.2.2 技檢部必須對更改的阻礙進行評審，假如屬產品設計更改，評審還應考慮更改對產品組成部分和已交付產品的阻礙。關于具有專有權的設計，如更改阻礙到外形、配合和功能，還須顧客評審更改的阻礙。4.2.3 技檢部在評審后應對更改進行驗證

22、和確認，確認后方能執行。如更改阻礙到顧客要求（如阻礙到產品的裝配性、成型、功能或耐久性要求），技檢部均應將更改的情況形成文字，交顧客批準后執行。4.2.4 按照4.2.3完成后，經制造部經理批準，技檢部發出工程更改通知單通知相關部門進行更改。4.2.5 技檢部和相關部門應及時更新受阻礙的文件，如PPAP、作業指導書等，包括指示在線產品的處理。4.3 更改的實施日期必須記錄在更改單上予以保存。萊州金雁機械制造有限公司工程更改操縱程序過程所有：技檢部文件編號：TS/LJZB4.2.3.1001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M1共 2 頁 / 第 2 頁4.4 當顧客有要求時，技檢部應滿足其

23、額外的驗證/識不要求4.5 臨時更改假如工程更改是臨時的（例如，僅對某一批適用），技檢部按照以上程序發出工程更改通知單，并注明為“臨時更改”，以及更改的截止日期（或所適用的范圍），相關的文件能夠暫不變動。臨時更改過期后，原工程規范自動代替該更改接著使用；或者技檢部依照需要，按以上程序發出正式的更改通知單，并要求相關部門修改相關的文件。4.6 當工程更改涉及有關文件更改時，由有關部門按文件操縱程序進行更改。5 支持性文件5.1 TS/LJZB4.2.3001文件操縱程序 6 質量記錄6.1 LJZ4.2.3.1001工程更改通知單6.2 LJZ4.2.3.1002工程更改評審記錄 萊州金雁機械制

24、造有限公司質量記錄操縱程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZB4.2.4001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M1共 3頁/第 1頁1 目的對質量記錄進行操縱和治理，為產品質量提供符合規定要求和質量體系有效運行的證據。2 適用范圍適用于與質量體系相關的質量記錄的操縱和治理。3 職責3.1 綜合部負責質量記錄的歸檔治理。3.1.1 各部門文件治理人員負責本部門質量記錄的收集、整理。按規定進行歸檔。4 工作過程4.1 質量記錄的范圍和產生的途徑。4.1.1 質量記錄的范圍包括ISO/TS16949：2002中所有條文涉及的記錄(包括來自供方的質量記錄和與顧客有關的質量信息)。4.1.2

25、質量記錄產生于質量活動過程中或結束時由相關人員按程序文件規定真實地記載的質量信息數據。4.1.3 質量記錄方式分兩類：書面記錄和計算機軟件。4.2 質量記錄的編制與填寫要求4.2.1 質量記錄圖表的編制原則如下：）標準化、規范化；）有用性、必要性；）便于治理和操縱。4.2.2 質量記錄的填寫要求：a) 數據準確，字跡清晰;b) 使用質量、技術規定的術語;c) 填寫及時、完整;d) 不能涂改。4.2.3 質量記錄不能修改，確因筆誤需要糾正時，由部門負責人批準， 糾正不能在原處進行， 可在備注欄或記錄的明顯處作糾正講明，由原記錄人實施并簽名。4.3 質量記錄的收集4.3.1 各部門文件治理人員負責

26、本部門質量記錄的收集。4.3.2 收集周期依照部門工作性質，記錄的形式特點：分為定期收集與不定期收集。4.3.3 對常規記錄進行收集，分為日、月、季、年收集。萊州金雁機械制造有限公司質量記錄操縱程序過程所有：綜合部文件編號：TS/LJZB4.2.4001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M1共 3頁/第2頁4.3.4 不定期收集是對特不規性記錄進行收集，包括隨時收集、時期性收集或項目周期收集。4.3.5 各部門可依據記錄的特點選擇適當的收集方式。4.3.6 質量記錄的記錄人員在項目未完成前應保存好已有的記錄，項目完成后將質量記錄整理交由文件治理人員保存。4.4 質量記錄的標識編碼4.4.1

27、 質量記錄表式由各部門編制，并報綜合部進行表式編號，綜合部負責統一編制各類表式的編號，質量記錄清單由綜合部負責人審核，總經理批準，同時確定有關質量記錄的保管期限及歸檔部門。4.4.2 質量記錄的編碼規則如下：LJZ 同類質量記錄的順序號（001、002.） 所屬要素代號（4.2.3、4.2.4） 金雁機械制造拼音縮寫代號 4.4.3 質量記錄應按上述編號；上級部門統一編號的記錄不再重新編號。4.5 質量記錄的查閱4.5.1 合同規定需要查閱的質量記錄，由治理者代表在商定期內可提供給顧客及其代表評價時查閱。4.5.2 各部門、工序間的接口，必要時由部門負責人批準可查閱質量記錄。4.6 質量記錄的

28、歸檔 質量記錄的歸檔由各部門文件治理人員負責，收集并進行分類整理，裝訂成冊，并于每年一月份由各部門文件治理人員按照綜合部規定送交有關部門進行歸檔。由文件治理人員填寫質量記錄歸檔清單。4.7 質量記錄的貯存質量記錄的貯存設施達到防火、 防潮、 防蛀等要求，以免記錄的損壞和變質、檔案室應配備文件柜，其他部門也應盡量使用愛護性能良好的文件柜。4.8 質量記錄的保管4.8.1 質量記錄應分類保管，標識清晰，以便檢索和查閱。各部門保管的質量記錄按“4.4.2”條編號分類，移交檔案室的質量記錄按檔案治理制度進行保管。4.8.2 質量記錄的保管期限：萊州金雁機械制造有限公司質量記錄操縱程序過程所有：綜合部文

29、件編號：TS/LJZB4.2.4001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M1共 3 頁 /第 3頁4.8.2.1 質量記錄的保管期限按質量記錄清單要求確定。4.8.2.2 質量記錄保存期限，必須滿足法律法規和顧客的要求。4.9 質量記錄的處理每年年初，檔案文件治理員將過期記錄進行登記，經分管領導批準后由檔案員負責作銷毀處理并填寫質量記錄銷毀處理審批單。5 支持性文件：無。6 質量記錄6.1 LJZ4.2.4001 質量記錄歸檔清單6.2 LJZ4.2.4002 質量記錄清單6.3 LJZ4.2.4003 質量記錄銷毀處理審批單萊州金雁機械制造有限公司方針和目標的制定與監控過程所有：總經理文

30、件編號：TS/LJZB5.3001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M2共 3 頁 / 第 1 頁1目的把顧客的期望和需求轉化為治理要求和對顧客的承諾, 并作為公司總的方向和意圖由最高治理者公布并組織實施，以增強顧客中意, 滿足法律法規要求, 使公司和相關方共同受益。2 適用范圍適用于質量方針目標的制定、貫徹、評審、改進的操縱。3職責3.1 總經理a. 以質量手冊的形式批準、公布并實施質量方針；b. 以經營打算的形式批準、公布并實施質量目標。3.2 治理者代表a. 負責依據質量方針、質量目標，建立、維護和改進質量治理體系；b. 負責審核公司經營打算，并通過質量目標的實施考核，評價質量治理體

31、系運行績效。3.3 綜合部a. 負責質量方針、質量目標的宣傳貫徹;b. 負責以經營打算的形式，將質量目標分解到各部門，實行定期、定量化考核。3.4 公司各部門共同貫徹實施質量方針，并保證質量目標的實現。4 工作程序4.1 制定質量方針的差不多要求a. 與公司的宗旨相適應；有滿足顧客要求和持續改進質量治理體系有效性的承諾；提供制定和評審質量方針和質量目標的框架；d. 在公司內部得到溝通和理解；在持續適宜性方面得到評審。5 質量方針的制定5.1 總經理依照公司進展前景提出總的方向和意圖，表明對顧客的承諾和對法律法規要求的確認。5.2 綜合部負責把總經理的要求傳達給職員，讓職員討論提出個人對公司進展

32、的企望，并提出質量方針的預選方案。5.3 綜合部負責收集歸納各方面的意見, 提出本公司的質量方針, 并提交總經理辦公會議討論。萊州金雁機械制造有限公司方針和目標的制定與監控過程所有：總經理文件編號：TS/LJZB5.3001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M2共 3 頁 / 第 1 頁5.4 總經理依照總經理辦公會議決定,正式批準公布本公司的質量方針。5.5 質量方針的宣傳貫徹5.5.1 綜合部負責將質量方針內容的內涵外延，以清晰的語言、明快的方式向全體職員宣講，并通過各種輿論工具廣泛宣傳，以達到家喻戶曉、人人皆知。5.5.2 對公司職員理解和掌握質量方針的情況要進行培訓和考試，具體執行

33、人力資源操縱程序。5.6 質量目標的制定與考核5.6.1 總經理通過質量手冊的公布，批準實施公司質量目標，并通過經營打算形式將質量目標按職能、層次和產品分解到部門、崗位、車間、工序，具體執行經營打算操縱程序。 5.6.2 各部門對所承擔的經營目標，要編制相應的專業打算和指標打算，并制定有效的措施，切實保證落實。5.6.3 綜合部每月對質量目標的完成情況進行以打算工作會議的形式，進行匯總分析，對發覺的不符合事實，及時下達糾正和預防措施通知單，并負責跟蹤驗證，必要時，應提交治理評審。5.7 質量方針、質量目標的定期評審5.7.1 質量方針、質量目標應定期進行評審，評審的時機、方法和要求，執行治理評

34、審操縱程序。5.7.2 質量方針的評審要緊應針對以下方面：a. 與公司的進展方向和宗旨是否一致；b. 是否能滿足顧客的要求并使企業和相關方共同受益；c. 是否能夠滿足質量治理體系有效性的持續改進； d. 是否能夠為內部審核提供輸入接口；f. 是否能夠為制定和評審質量目標提供依據和框架；g. 是否在公司內部上下得到一致的溝通和理解。5.7.3 綜合部按照數據分析與使用操縱程序，定期收集體系運行和產品實現過程中的有關信息和資料，通過應用統計技術方法，進行資料和信息的分析和利用，從而實現改進的目的。5.7.4 治理者代表應通過召開經濟/質量活動分析會，識不和利用體系運行和產品實現過程中的有關信息和資

35、料，每季度主持召開一次經濟/質量活動分析會，各分管領導和部門相關人員參加，通過會議實現治理溝通，查找質量改進的機會。5.8 質量方針、質量目標的改進5.8.1 當質量方針和質量目標與顧客要求、法律法規、產品框架發生不適宜時，萊州金雁機械制造有限公司方針和目標的制定與監控過程所有：總經理文件編號：TS/LJZB5.3001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M2共 3 頁 / 第 1 頁應進行質量方針和目標的改進。5.8.2 綜合部應對經濟/質量活動分析會確定的改進措施，及時反饋到過程和產品中，以實現持續改進過程業績的目的。5.8.3 總經理應配備必要的資源，以保證持續改進過程業績的目的的實現

36、。 5.8.4 質量方針和質量目標的改進要進行治理評審，并執行治理評審操縱程序。6 支持性文件6.1 TS/LJXB6.22005 人力資源操縱程序 6.2 TS/LJXB5.4.12005 經營打算操縱程序 6.3 TS/LJXB5.62005 治理評審操縱程序6.4 TS/LJXB8.42005 數據分析與使用操縱程序6.5 TS/LJXB85.12005 持續改進操縱程序。7 質量記錄7.1 LJZ5.3001 質量目標定期考核表7.2 LJZ8.5.2003 糾正和預防措施處理單7.3LJZ5.6001 治理評審報告 萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構和職責過程所有：總經理文件編號：

37、TS/LJZB5.5.1001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M3共 9 頁 / 第 1 頁1目的規定公司各部門的職責、權限和相互關系，實現有效溝通，提高工作效率，保證經營目標的實現。2適用范圍 適用于公司確定的崗位職責的確定和治理要求3質量治理體系組織結構3.1公司組織機構及其職責的確定或變更，由總經理提出方案交公司高層領導會議討論決定，并以總經理名義公布實施。3.2公司組織機構由總經理批準，以組織機構圖的形式在公司質量手冊作為附件公布。包括： 技檢部會同車間指定每個生產班次的質量負責人。 當不符合要求的產品或過程發生時，當事人必須迅速通知該班次質量負責人和質檢科科長。 班次質量負責人

38、或質檢科科長依照不合格的嚴峻性，有權停止部分或全部的生產，以確保糾正質量問題。3.3各崗位職責和權限3.3.1總經理質量職責 1) 組織貫徹國家及上級主管機關的有關法律法規、條例和政策方針，向公司各級人員傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性。2) 主持制定公司的質量方針和目標，依據國家有關標準和公司實際情況建立質量體系。3) 負責建立公司的組織機構，明確規定各級治理人員的職責、權限。4) 主持召開治理評審會義，對質量方針、目標和質量體系運行的適宜性、符合性和有效性進行評價。 5) 任命治理者代表和顧客代表，確保其能獨立地行使職權。6) 批準質量手冊的公布和實施。 7) 組織策劃、分配和確定人員、

39、設施和環境等資源。8) 負責批準公司年度綜合打算和中長期經營打算。9) 確保質量治理體系在各部門中正確、有效地貫徹、實施，提供持續改進質量體系有效性和增強顧客中意所需要的資源。3.3.2治理者代表質量職責1) 負責建立和保持質量治理體系，并及時向總經理報告體系運行的情況；2) 領導和組織內部審核，指定內審組長，確保已建立的質量治理體系處于持續改進狀態。萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構和職責過程所有：總經理文件編號：TS/LJZB5.5.1001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M3共 9 頁 / 第 2頁3) 通過一定的方式，提高職員對顧客關注焦點的認識，確保在整個組織內提高對滿足顧客

40、需求的意識。4) 審核質量手冊，批準程序文件，并定期評審文件化體系的有效性。5) 治理者代表應組織公司各部門，采納培訓、各種會議、各種宣傳方式、信息溝通等。6) 負責就質量治理體系的有關適宜與外部各方的聯絡工作。3.3.3顧客代表質量職責1) 向公司內講明和解釋顧客的要求，包括產品要求、進度要求、選擇專門特性、建立質量目標和相關的培訓、糾正和預防措施、產品設計和開發等方面的要求。2) 參與操縱打算的制定和工廠、設施和設備的策劃以及供應商的選擇。3) 代表顧客參與生產件放行、工程放行。4) 協調與顧客有關活動的溝通。3.3.4綜合部經理質量職責1) 主持公司生產經營的日常治理工作。2) 組織編制

41、公司年度綜合打算和中長期經營打算,確定公司年度持續改進目標,批準公司年度持續改進打算。3) 依照公司質量方針和資源打算，組織編制公司職工教育打算及職員培訓的實施、考核及培訓后的授權工作。 4) 組織群眾性合理化建議活動，進行職員中意度調查工作。5) 編制審核內部審核打算、治理評審打算，并提交治理者代表審核，總理批準。6）組織質量體系文件的編制、修改、換版、收回、歸檔、作廢、銷毀。7）加強不良質量成本的操縱，督促協調各不良質量成本發生部門及時傳遞統計報表，對發生不良質量成本的責任部門提出處理意見。3.3.5供銷部經理質量責任1) 領導和組織市場調研，進行合同評審，評價制造可行性，進行風險性分析，

42、確保產品100%及時交付；2) 組織進行國外產品的售前、售后服務工作，及國外客戶的中意度調查和競爭手的信息調查，確保與國外顧客的有效溝通；3) 領導和組織供方的質量保證能力的考察評審, 進行供方質量治理體系的開發。4) 負責組織對各部門工作過程績效進行評價、考核、兌現工作，通過績效分析，識不持續改進的機會。 萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構和職責過程所有：總經理文件編號：TS/LJZB5.5.1001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M3共 9 頁 / 第 3頁3.3.6 技檢部經理質量職責 1) 負責組織編制公司質量治理、技術改造、質量升級的年度打算和中長期規劃，并組織實施。2) 負

43、責TS16949技術規范的推進和多功能小組活動的協調工作，領導產品質量先期策劃和操縱打算的編制、生產件批準工作。3) 負責批準重大不合格品的評審和處置。組織召開質量分析會，組織協調糾正和預防措施的制訂、實施和驗證。 4) 負責實驗室資格、技術要求、能力范圍的確認，配置有效和先進的質量檢測手段，確保檢驗和試驗方法滿足產品實現的需要。5) 組織公司新產品、新技術、新工藝的設計、開發、鑒定和推廣，組織重大技術問題的攻關活動。6) 組織生產設備、工藝裝備治理，確保各種生產設施的合理使用。7) 批準技術、質量、設備、工裝/模具治理方面的作業文件，并領導貫徹實施之。3.3.7 制造部經理質量職責 1) 組

44、織編制年、月、周、日生產預備打算和生產作業打算，并組織實施，確保生產打算及時完成。2) 組織生產治理，確保各生產過程的人、機、料、法、環、測等各要素處于受控狀態。3) 負責定期組織驗證工序過程能力（CPK值），確保工序能力得到操縱，并能滿足產品特性形成的需要。4) 批準生產、過程操縱方面的作業文件，并領導貫徹實施之。3.3.8綜合部質量職責1) 組織編制公司中長期經營規劃和年、月綜合打算，組織搞好公司的統計治理工作和各部門對公司級數據的統計和分析。2) 組織編制公司各項規章制度和經濟責任制。制定各類人職員作標準和考核方法，并負責公司崗位的績效考核和獎金分配分配的制定。 3) 負責組織內審的策劃

45、、組織、實施工作，指導過程審核、產品審核的進行，匯總并存檔審核資料，定期向治理者代表匯報審核結果。4) 負責組織編寫質量治理體系文件，并按規定程序批準、公布、實施、更改、收回、換版、歸檔、銷毀。5) 負責協調對內審、治理評審發覺不合格項或糾正措施進行跟蹤、驗證，并及時向治理者代表匯報跟蹤驗證情況。6) 組織搞好職員的中意度調查。萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構和職責過程所有：總經理文件編號：TS/LJZB5.5.1001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M3共 9 頁 / 第 4頁7) 負責公司公共基礎設施，包括廠房、辦公室、計算機、公共車輛、供水、供電、供氣的治理。8) 編制公司職員

46、年度培訓教育打算和中長期規劃并組織實施。負責公司全員培訓和各種專項培訓的組織實施工作。 9）綜合部財務人員負責編制長期、中期、短期財務成本指標打算。負責及時做好記賬、算賬、對賬、報賬工作，做到手續完備，數據準確真實。負責組織搞好產品成本和不良品成本的核算工作。3.3.9技檢部技術人員質量職責 1) 負責開展對新產品的開發和研制，負責APQP項目小組日常工作，組織協調各相關部門進行產品質量先期策劃，下達操縱打算。 2) 負責工裝、模具、工藝設計，依照公司制造工藝和操作的特點，編制相應的工藝文件和作業指導書。3) 負責進行APQP要求的PPK初始工序能力分析，確保工序能力滿足生產要求。4) 負責自

47、制設備、工裝/模具、模具的設計、驗證工作。5) 負責技術文件，包括圖紙、圖樣、技術文件、技術圖書資料等技術有關的文件、資料、記錄的治理工作。 6) 在技檢部經理的領導下，負責技術文件組料的編制、修改、審定、公布以及收回、存檔、銷毀工作3.3.10技檢部質檢人員質量職責1) 負責編制檢驗手冊，依據產品質量特點，制定產品檢驗規程。2) 依據職責劃分，負責按標準和合同要求，做好從物資入廠到成品出廠各有關過程的監視和測量工作，對發出產品的質量負責。同時做好各監視和測量過程的狀態標識。3）負責工裝模具的上下場驗證、周期檢定、進廠檢驗，并做好記錄。3) 負責自制工裝/模具、專用檢具的質量檢驗工作。4) 負

48、責監視和測量裝置和實驗室的治理。5）負責按年度測量系統分析打算和APQP的策劃要求，進行公司測量系統分析。6) 負責進行數據的分析、記錄工作，定期編寫質量動態報告。7) 組織和協調各部門對不合格品進行評審和處置，及時處理現場質量問題，負責糾措施的協調和驗證。3.3.11供銷部質量職責 1) 負責國內市場調研，收集、分析市場信息，預測市場動態。萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構和職責過程所有：總經理文件編號：TS/LJZB5.5.1001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M3共 9 頁 / 第 5 頁2) 負責國內市場的銷售工作，進行合同/訂單的數量和交付時刻的監控，確保100%交貨。不斷

49、拓展銷售渠道，擴大銷售市場，提高市場占有率。 3) 組織對各供方的評審和開發，建立合格供方檔案，確保采購物資的質量和數量。4) 組織國內合同（訂單）的評審，確保合同的合法、合理、統一、明確和完整。確保與國內顧客的有效溝通；5) 依據職責劃分，做好本部門負責的搬運、儲存、防護工作，并做好原材料、包裝材料、配套件和有關成品的標識。6) 負責產品的售前、售后服務工作，進行國內顧客的顧客中意度調查。7) 負責產品的交付工作，負責向國內顧客提交生產件批準報告。3.3.12 制造部質量職責 1) 負責編制年、月、周生產作業打算，組織各車間編制日生產打算。加強調度，制定公司的應急打算，確保合同（訂單）如期完

50、成。2) 負責搞好生產治理，嚴格按操縱打算、工藝文件、產品標準、操作規程進行生產，搞好定置治理，確保文明生產，負責生產環境的治理。3) 負責產品的標識和可追溯性操縱，并監督有關部門有效地貫徹執行。4) 組織對產品外協加工廠家和工裝/模具外協廠家的質量保證能力的考察和評審，確保外協質量和數量。5) 負責組織生產技術預備，確保日常生產和新產品開發按期、保質完成。 6) 確保質量體系要求在本部門有效、正確地貫徹和實施。3.3.13 制造部設備治理人員質量職責1) 負責編制設備的維修打算，并組織實施完成。2) 負責按預防性要求搞好生產設備的治理、維修。3) 負責工裝/模具、模具治理。4) 負責編制設備

51、操作規程、工裝/模具治理和驗證作業指導書。5) 確保質量體系要求在本部門有效、正確地貫徹和實施。3.3.14生產車間質量職責 1) 負責編制日生產打算，及時完成各種生產打算。2) 嚴格按照操縱打算、工藝文件、操作規程搞好生產治理，確保人、機、料、法、環、測等要素處于受控狀態，確保文明生產。3) 負責搞好本車間生產設備和工裝/模具的合理使用和維護、保養。4) 正確處置生產過程中的質量問題，協助有關部門搞好質量治理工作，確保質量指標的完成。萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構和職責過程所有：總經理文件編號：TS/LJZB5.5.1001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M3共 9 頁 / 第

52、6 頁5) 組織本車間人員正確運用各種統計技術，進行設備、各種質量指標和成本指標的統計和關鍵工序的操縱，不斷提高治理水平。6) 確保質量體系要求在本部門有效、正確地貫徹和實施。 7) 負責本車間產品的自檢、互檢工作，并對檢驗的結果負責。8) 負責按相應的追溯要求對產品和檢驗狀態進行標識，防止產品混淆和不合格品的流出。3.3.15質量檢驗員質量職責 1) 嚴格按原材料標準，對進廠的原材料、外購件、外協件進行檢驗、驗收。 2) 嚴格按產品圖紙和工藝文件、檢驗規程和操縱打算檢驗產品，推斷產品的符合性，做出合格或不合格的結論,對因錯、漏檢造成的質量問題負責。3) 對不合格品按類不和程度進行分類，及時填

53、寫相應的通知單，做好廢品的隔離。4) 正確填寫廢品單，不合格品處理申請單，返工、返修通知單，不合格品讓步接收單，物理、化學檢驗報告單等有關檢驗憑證,做好各種原始記錄和數據處理工作，對所填寫的各種數據、文字負責。 5) 堅持原則，秉公辦事。6) 對加工不合格的產品，有權拒絕轉入下道工序。對不按工藝規程加工，有權制止接著生產，并向領導報告。 7) 負責量具、檢具和試驗設備的保管和維護保養。 3.3.16計量測試人員質量職責 1) 嚴格按國家標準、技術文件、工藝文件和檢定規程進行技術測定工作。2) 做好計量量值傳遞和在用計量器具的周期檢定、修理工作，做好記錄。3) 嚴格按周檢打算檢定，對所分管的計量

54、器具周檢率要達到100%，周檢合格率要達到100%。4) 按檢定規程要求出具測試報告，并對報告的數據負責。保證在用計量器具的帳、物卡一致。5) 做好各種計量器具的標識。3.3.17工程技術人員質量職責1) 確保本崗位編制、保管的各類技術文件、圖紙資料的質量。 2) 實施技術狀態治理，對文件修訂的依據、可行性及執行結果負責。3) 負責產品項目設計、工藝、工裝/模具圖紙及各種使用規程的策劃與治理。 萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構和職責過程所有：總經理文件編號：TS/LJZB5.5.1001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M3共 9 頁 / 第 7 頁4) 負責檢查核實工藝的執行情況。

55、5) 參與產品缺陷緣故的分析，提出相應糾正措施，并負責跟蹤落實。3.3.18生產調度員質量職責1) 在保證產品質量的前提下，抓好生產進度，做好批次治理工作，并負責處理工序治理及產品生產過程的質量問題。 2) 嚴格操縱產品毛坯、在制品投入、產出數量，嚴格操縱廢品、不合格品的非法流失和非預期使用。3）依照日生產打算，編制和發放相關產品的工序流程卡。4.5.1.2.21質量統計員質量職責1) 準確、及時報送上級下達的各種質量統計報表，按時統計、匯報產品質量情況，填報質量事故報表，確保數據的準確、可靠及完整。2) 負責匯合產品及零件的返工、返修和報廢情況，進行質量指標打算的完成情況和質量經濟效益綜合分

56、析。3.3.19檔案治理員質量職責1) 負責檔案及資料的收集、整理、保管工作，按歸檔立卷要求，整理需要歸檔的各種文件資料，并保證其統一、完整、正確。2) 對歸檔的文件及時登記、整理編號，依照其屬性，分門不類合理存放。3.3.20生產班組長質量職責1) 依照日生產打算組織生產。2) 教育指導并監督本班組人員嚴格按操縱打算、工藝文件、操作規程進行生產，使產品質量處于受控狀態。 3) 組織班組人員進行自檢、互檢，保證產品質量。4) 組織本班組操作人員對不穩定的過程進行分析研究，找出緣故，采取必要的糾正措施，達到穩定狀態。3.3.21關鍵工序作業組長質量職責 1）確認本工序加工人員的能力資格，必須是通

57、過充分培訓并授權才能上崗。1) 檢查工序人員所用的圖紙、規程、操縱打算等作業文件是否齊全，組織崗位人員確認產品實物要求的質量特性值。2) 確認工序設備設定的運行程序參數是否正確，組織崗位人員進行設備開機前日常點檢，并做好設備點檢記錄。3) 對工序所使用的測量器具進行點檢驗證，觀看分析是否齊全、完整、有效、可靠。4) 對待加工原料驗證其產地、廠家、批次、爐號、標識，并做好標識記萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構和職責過程所有：總經理文件編號：TS/LJZB5.5.1001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M3共 9 頁 / 第 8頁錄，更換原料時做好相應的記錄。5） 指導工序人員按操縱打算

58、的要求做好過程能力的評價，運用R圖進行現場工序操縱。3.3.22生產工人質量職責1) 嚴格遵守和執行質量操縱打算、工藝文件和操作規程，合理使用生產設備和工裝/模具。2) 進行自檢和互檢，發覺或出現質量問題,要及時向班組長反映，并參與緣故分析。對已出現的廢品或不良品要隔離存放，作好標識。 3) 認真做好各種原始記錄，確保其數字準確。 4) 按照有關工藝及質量操縱文件規定，做好各項輔助工作和生產預備，為確保產品質量制造條件。 3.3.23倉庫保管員質量職責1) 嚴格把好入庫物資材料、產成品質量關，對無合法手續及合格憑證的嚴防入庫2) 按照不同物資或產成品的貯存要求，合理擺放，不得出現銹蝕、腐爛、破

59、損現象,嚴格按要求進行貯存物資的狀態標識。3) 嚴格進行倉庫治理，確保帳、卡、物相符。4) 不符合質量標準或領用手續的，不得發放使用。3.3.24工裝庫保管員（包括工裝、模具、檢具、卡具等）1) 依據工裝貯備定額，按時提報工裝補充打算。2) 嚴格把好工裝入庫檢驗質量關，對無合法手續及合格憑證的工裝嚴禁入庫。3) 按照不同工裝的貯存要求，合理擺放，不得出現銹蝕、腐爛、破損現象,嚴格按要求進行工裝/模具/模具貯存的狀態標識。4) 嚴格進行倉庫治理，確保帳、卡、物相符。5) 不符合質量標準或領用手續的，不得發放使用。3.3.25采購員質量職責1) 依據物資標準要求進行物資的采購，確保采購物資的質量。

60、2) 負責編制采購合同或訂單，并收集發放有關采購資料。3) 保證供貨時刻，確保生產需要。4) 收集有關供方的質量信息。3.3.26銷售員質量職責1) 協助供銷部經理進行合同（訂單）的評審。2) 進行市場調研，收集各種產品及同類廠家的信息。萊州金雁機械制造有限公司公司組織機構和職責過程所有：總經理文件編號：TS/LJZB5.5.1001程 序 文 件版本：A/0 過程識不：M3共 9 頁 / 第 9 頁3) 負責銷售合同（訂單）的治理。4) 負責產品的售前、售后服務工作，對顧客進行中意度調查。3.3.27內審人員質量職責 1) 遵守有關的審核要求。2) 有效地完成所承擔的工作任務。 3）將觀看結