1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 2022審計(jì)員工個(gè)人工作總結(jié)五篇 所謂獨(dú)立人格，是懂得照管自己，能盡情享受當(dāng)下的生活；不常向他人傾訴，有才能消釋自己的苦難；很少表現(xiàn)出攻擊性，因自己內(nèi)心強(qiáng)大而溫柔；不被廉價(jià)言論煽動(dòng)，堅(jiān)持自己的判斷不懊喪。下面是星空文檔網(wǎng)我為您推舉2021審計(jì)員工個(gè)人工作總結(jié)精選范文五篇。 審計(jì)員工個(gè)人工作總結(jié)1 20_年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告舉行了審計(jì)工作，主要是對(duì)公司年度經(jīng)營處境報(bào)告（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注）舉行審計(jì)評(píng)價(jià)，出具了無留存觀法的審計(jì)報(bào)告，同時(shí)對(duì)年度募集資金的使用處境，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金處境出具鑒證報(bào)告以及對(duì)公司內(nèi)部操

2、縱制度舉行了檢查。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間，董事會(huì)審計(jì)委員與會(huì)計(jì)師事務(wù)所舉行了充分的溝通，圓滿完成公司20_年度審計(jì)工作。現(xiàn)將會(huì)計(jì)師事務(wù)所 20_年度的審計(jì)處境總結(jié)如下： 一、審計(jì)工作根本處境 20_年12月4日，會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)部、證券部就公司20_年度審計(jì)事項(xiàng)舉行了現(xiàn)場溝通，并將溝通處境及初步審計(jì)籌劃提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)；審計(jì)委員會(huì)分別20_年2月22日和4月15召開會(huì)議審議年度報(bào)告相關(guān)議題；分別于 20_年4月1日和4月21日舉行了進(jìn)場后及審計(jì)報(bào)告定稿前的現(xiàn)場審計(jì)溝通工作；根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間安置，審計(jì)小組按商定時(shí)限內(nèi)完成了全體審計(jì)程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，并向?qū)徲?jì)委

3、員會(huì)提交了無留存觀法的審計(jì)報(bào)告。 二、年審會(huì)計(jì)師遵守職業(yè)道德根本原那么處境 1、獨(dú)立性 廣東_會(huì)計(jì)師事務(wù)全體限公司全體職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計(jì)必要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益；會(huì)計(jì)師事務(wù)所與本公 珠海_電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告司之間不存在直接或者間接的相互投資處境，也不存在緊密的經(jīng)營關(guān)系；會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評(píng)價(jià)，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 在本次審計(jì)工作中會(huì)計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立，遵守了職業(yè)道德根本原那么中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。 2、專業(yè)勝任才能 審計(jì)小組共由9人組成，具有注冊會(huì)計(jì)師職稱

4、5人，其中副主任會(huì)計(jì)師3人、部門經(jīng)理1人、工程經(jīng)理1人、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1人，組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)學(xué)識(shí)和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)精心性。 3、嚴(yán)守職業(yè)道德 審計(jì)工作中，事務(wù)所實(shí)時(shí)與公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就公司年度審計(jì)工作安置舉行制定、溝通、確認(rèn)，與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成，審計(jì)籌劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測試和評(píng)價(jià)方法等相關(guān)問題，專心采納公司董事會(huì)委員會(huì)的促使，保證了公司年度報(bào)告的真實(shí)、切實(shí)、完整和實(shí)時(shí)，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。 三、審計(jì)籌劃、審計(jì)程序及出具審計(jì)報(bào)告觀法處境 1、用心編制審計(jì)

5、工作籌劃 在本年度審計(jì)過程中，審計(jì)小組通過初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了概括的審計(jì)籌劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的打定。 2、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序 審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部操縱的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性舉行評(píng)價(jià)的根基上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測試程序。 珠海_電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序。在實(shí)質(zhì)性測試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證、計(jì)算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計(jì)程序，為各類交易、賬戶余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù)。 3、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告 審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)那么的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)觀法獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)

6、公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無留存審計(jì)觀法是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的根基做出的。 四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的提升處境 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過程中，審計(jì)小組從實(shí)際啟程，實(shí)事求是，對(duì)本公司提出了提升觀法。公司對(duì)其提出的提升觀法已經(jīng)采用，并已實(shí)施提升。 五、結(jié)論性總結(jié) 廣東_會(huì)計(jì)師事務(wù)全體限公司已連續(xù)為本公司供給審計(jì)服務(wù)工作六年，公司未被出具否決或無法留存觀法的審計(jì)報(bào)告，歷年審計(jì)報(bào)告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。 廣東_會(huì)計(jì)師事務(wù)全體限公司年審注冊會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)那么的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司20_年

7、12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20_年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際處境。 審計(jì)員工個(gè)人工作總結(jié)2 一、根基創(chuàng)辦 20_年是我校各項(xiàng)改革急速進(jìn)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作供給了有力保證。我們審計(jì)處專心貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教導(dǎo)廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極合作其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高熟悉的原那么，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員布局。 1.參與制定了學(xué)校物資購買、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。模范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和模范化。 2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作

8、人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)視職能進(jìn)一步得到表達(dá)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)供給決策依據(jù)。 3.調(diào)整人員的學(xué)識(shí)和年齡布局，新增專業(yè)審計(jì)人員_（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍創(chuàng)辦，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)_資格。閱歷豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支學(xué)識(shí)布局和年齡布局較為合理的彌漫活力和活力的審計(jì)隊(duì)伍。 二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn) 強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。 1.派一名同志隨行教導(dǎo)廳考察_赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作閱歷。 2.與南京大學(xué)、華

9、南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。 3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極舉行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。 三、參與后勤改革 隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們務(wù)必建立健全本金核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集_每個(gè)中心舉行了本金核算，并結(jié)合外校閱歷，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和進(jìn)展起到了應(yīng)有的作用。 審計(jì)員工個(gè)人工作總結(jié)3 雖然上過好多學(xué)分的審計(jì)課，但這是第一次真正意義上理解到審計(jì)是怎么操作的。雖然之前有

10、加入過會(huì)計(jì)模擬手工記賬的實(shí)訓(xùn)，但這次的感覺卻完全不同，幾乎全靠自己的才能和理解，剛開頭時(shí)，面對(duì)著一厚本的平安紙業(yè)的資料，我竟然有點(diǎn)無從下手的感覺，久久不知如何開頭，后來在老師的細(xì)心指導(dǎo)下，開頭有了一點(diǎn)頭緒。我理解到審計(jì)是一個(gè)需要細(xì)心和細(xì)心的工作。 從大一到現(xiàn)在做了好多的上機(jī)實(shí)習(xí)課，每一次都有不一樣的體會(huì)，不僅由于實(shí)習(xí)的課程不同了，也由于隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了，通過這次審計(jì)的上機(jī)實(shí)習(xí)課我也學(xué)到了不少的東西。 每做一次實(shí)訓(xùn)，感覺大家的收獲總會(huì)不少。做實(shí)訓(xùn)是為了讓我們對(duì)平日學(xué)習(xí)的理論學(xué)識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合，在理論和實(shí)訓(xùn)教學(xué)根基上進(jìn)一步穩(wěn)定已學(xué)根本理論及應(yīng)用學(xué)識(shí)并加以綜合提高，學(xué)會(huì)將學(xué)識(shí)

11、應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問題的才能。在實(shí)訓(xùn)的過程中，我們深深感覺到自身所學(xué)學(xué)識(shí)的有限。有些題目書本上沒有提及，所以我們就沒有去研究過，做的時(shí)候突然間覺得真的有點(diǎn)無知，雖所現(xiàn)在去看照舊可以解決問題，但還是濫用了大量時(shí)間，這一點(diǎn)是我們務(wù)必在以后的學(xué)習(xí)中加以提升的地方，同時(shí)也要促使我們在學(xué)習(xí)的過程中不斷的完善自我。雖說時(shí)間不長，但其中的每一次實(shí)訓(xùn)都使我們收獲很大、受益匪淺，它不但極大地加深了我們對(duì)一些審計(jì)學(xué)識(shí)的理解，從而真正做到了理論聯(lián)系實(shí)際；更讓我們學(xué)到了好多之前在課堂上所根本沒法學(xué)到的東西，這對(duì)于我們的學(xué)業(yè)，乃至我們以后人生的影響無疑都是極其深遠(yuǎn)的。 在實(shí)訓(xùn)中，由于莽撞大意，好多數(shù)字我們

12、總是做錯(cuò)，譬如銀行存款和庫存資金的監(jiān)盤就重復(fù)了好多遍。在填制某幾張表時(shí)由于資料不健全導(dǎo)致我們不能持續(xù)做下去。其中，的問題還是我們第一次做審計(jì)，閱歷方面還缺乏，使得我們做起來很吃力。自己沒有細(xì)心，經(jīng)常會(huì)由于資料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事，以致遺漏了某些細(xì)節(jié)，導(dǎo)致后來填表時(shí)為了精心又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩；雖然實(shí)訓(xùn)中有老師指導(dǎo)，但是很輕易就察覺自己的審計(jì)學(xué)根基學(xué)識(shí)沒有打好，今后還得加強(qiáng)練習(xí)。總之，這次實(shí)訓(xùn)讓我們了解到審計(jì)根本要求，根本流程，根本模范，實(shí)現(xiàn)了從理論到實(shí)踐的過渡過程；掌管了審計(jì)操作的根本技能，講審計(jì)專業(yè)理論學(xué)識(shí)和專業(yè)實(shí)踐有機(jī)的結(jié)合起來，開闊了我們的視野，增加了我們對(duì)審

13、計(jì)實(shí)踐運(yùn)作處境的熟悉，為我們畢業(yè)走上工作崗位奠定了堅(jiān)實(shí)的根基。 審計(jì)員工個(gè)人工作總結(jié)4 在20 xx年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安好、模范內(nèi)部管理，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理模范、協(xié)調(diào)進(jìn)展起到了積極作用。對(duì)于本年度完成的工作做如下總結(jié)： 一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度 強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。 二、專心學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù) 在概括工作中對(duì)公司是否按政策模范收費(fèi)、對(duì)費(fèi)用的使用及結(jié)算處境、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用處境等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容舉行了審計(jì)，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。 三、對(duì)公司的

14、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi) 收支處境做到了一期一審，并實(shí)時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有： 1、對(duì)公司的各項(xiàng)收入舉行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為公司的全體收入都實(shí)時(shí)入賬，并納入了公司的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移公司收入的處境； 2、對(duì)公司的各項(xiàng)支出處境，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出處境舉行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失濫用等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項(xiàng)支出均屬合理； 3、對(duì)于公司的資產(chǎn)構(gòu)成處境，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清

15、理； 4、對(duì)公司的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。 四、專心貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神，實(shí)時(shí)完成安置的各項(xiàng)工作 1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作籌劃，提高了對(duì)籌劃肅穆性的熟悉。在概括審計(jì)工作中堅(jiān)持原那么，實(shí)事求是，客觀公正地對(duì)付和處理問題； 2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為根基把根本處境摸領(lǐng)會(huì)，又抓重點(diǎn)問題舉行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的手段； 通過審計(jì)工作，使我熟悉到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，鞏固了全局意識(shí)。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和才能，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合才

16、能，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)視工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。 審計(jì)員工個(gè)人工作總結(jié)5 為了適應(yīng)新形勢下的進(jìn)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成_年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下： 一、審計(jì)方面的工作 1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。 （1）持續(xù)穩(wěn)定推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周務(wù)必下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行處境，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者供給有參考價(jià)值的信息和建議，

17、這一要求作為_年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。 （2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，鞏固危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。 2、全面迎接國家審計(jì)。 為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)_月_日的財(cái)務(wù)收支舉行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)視和服務(wù)職能，實(shí)時(shí)為銀行領(lǐng)導(dǎo)供給決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作舉行了概括的安置和布置。 3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)視崗位。 我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)視職能，今年面向社會(huì)雇用了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，閱歷豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)

18、的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核手段，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的根基。 4、制定并學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核手段。 為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，模范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)宏大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核手段，通過大家專心地學(xué)習(xí)和議論，積極斟酌，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核手段專心履行自己的工作職責(zé)。 二、財(cái)務(wù)方面的工作 1、鞏固財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，_年，我們一如既往地按科學(xué)、嚴(yán)格、模范、通明、效益的原那么，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金

19、使用效益，把為銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。 2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。 根據(jù)銀行模范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)的原那么舉行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要概括負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)視、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。 3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。 一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細(xì)賬細(xì)致分析了收入、本金與期間費(fèi)用的執(zhí)行處境，按科目舉行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分銀行的_年全面預(yù)算奠定根基；二是提高預(yù)算通明度。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反應(yīng)回來的觀法適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，鞏固了預(yù)算的通明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們提防了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)處境，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反應(yīng)處境，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過特意的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行處境良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和鞏固，為做好_年全面預(yù)算工作積累了閱歷。 4、強(qiáng)