1、PAGE 31PAGE 39 PAGE 0XXXXXXX公公司質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)（根據(jù)IISO/90000：20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）第A版文件編號(hào)號(hào)： 受控狀態(tài)態(tài)：發(fā)放編號(hào)號(hào)： 實(shí)施日日期： 批 準(zhǔn)：章節(jié)內(nèi)容頁碼01頒布令202授權(quán)書303前言404質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理手手冊(cè)管管理51適用范圍圍及目的的62引用文件件73術(shù)語及定定義84質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系9-1115管理職責(zé)責(zé)12-1186資源管理理和廠檢檢員管理理19-2227生產(chǎn)管理理和追溯溯23-2268產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)防疫及及不合格格品控制制和召回回27-2299生產(chǎn)批次次和溯源源管理3010產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生防防疫控制制31附錄1程

2、序文件件目錄32附錄2更改頁33附錄3質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理組織織框圖34頒 布布 令令為規(guī)范本本公司各各項(xiàng)質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理活動(dòng)，切實(shí)提提高和穩(wěn)穩(wěn)定公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生，確保公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系符符合法律律法規(guī)及及安全衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；不斷斷滿足顧顧客的需需求，公公司依據(jù)據(jù)以下文文件：1）關(guān)關(guān)于進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)出境竹竹木草制制品檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫監(jiān)監(jiān)管工作作的通知知（國國質(zhì)檢動(dòng)動(dòng)函220088699號(hào)2）ISSO90001：20008質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 編編制了本本質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)，現(xiàn)予予以批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布實(shí)實(shí)施。2、各有有關(guān)職能能部門必必須將本本質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理

3、理手冊(cè)視為公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理的基本本法規(guī)，全體員員工必須須不折不不扣地遵遵守公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理承承諾，貫貫徹執(zhí)行行質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)的各項(xiàng)項(xiàng)要求和和運(yùn)行準(zhǔn)準(zhǔn)則，確確保公司司在競爭爭激烈的的國際市市場中持持續(xù)發(fā)展展。 總經(jīng)理理：年月日授 權(quán)權(quán) 書為及時(shí)協(xié)協(xié)調(diào)各相相關(guān)部門門的職能能，確保保公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系的建立立和有效效運(yùn)行，任命同同志為本本公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系的管理理者代表表，除其其他已規(guī)規(guī)定的職職責(zé)外，特授予予新職責(zé)責(zé)如下：確保公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系得到到建立、實(shí)施和和保持；確保公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系符合合法律法法規(guī)及安

4、安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)；向公司最最高管理理者報(bào)告告質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理績績效，包包括改進(jìn)進(jìn)所需；在公司內(nèi)內(nèi)部促成成以顧客客為中心心的質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生意識(shí)識(shí)的形成成；協(xié)調(diào)和監(jiān)監(jiān)督質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生體系系的實(shí)施施，督促促各部門門開展質(zhì)質(zhì)量工作作。對(duì)需方反反饋的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生問問題，督督促有關(guān)關(guān)部門采采取改進(jìn)進(jìn)措施并并落實(shí)。就公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系有關(guān)事事宜與外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。成立質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理小組：由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部、綜合合部、供供銷部、生產(chǎn)部部組成,管理小組組組長由由管理者者代表兼兼任。 總總經(jīng)理：年月日前 言言XXXXX有限公公司建于于年，屬屬民營企企業(yè)，位位于北京京市。以下為公公司簡介介

5、： 本公司是是 年年月經(jīng)北京京市 工工商局批批準(zhǔn)成立立的民營營企業(yè)。主要生生產(chǎn)木制制家具建建筑裝飾飾材料及及實(shí)木門門等產(chǎn)品品。生產(chǎn)產(chǎn)的家具具主要銷銷往歐盟盟、日本本等國家家。職工工50余余名。本本公司一一貫堅(jiān)持持以“品質(zhì)優(yōu)優(yōu)先、客客戶至上上”的宗旨旨，產(chǎn)品品深受外外商歡迎迎，在國國內(nèi)外市市場上擁擁有大量量長期的的合作的的客戶，并贏得得了良好好的聲譽(yù)譽(yù)。 公司為了了規(guī)范企企業(yè)管理理使質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生更有有保障，更使各各項(xiàng)管理理工作有有章可循循，以國國家質(zhì)檢檢總局及及山東檢檢驗(yàn)檢疫疫局要求求和ISSO90001-20008為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系，真真正使企企業(yè)法治治大于人人治，使

6、使工作有有標(biāo)準(zhǔn)、有執(zhí)行行、有監(jiān)監(jiān)督、有有記錄，使產(chǎn)品品質(zhì)量安安全衛(wèi)生生更上一一層樓。我們相信信通過全全體員工工的不懈懈努力，嚴(yán)格按按質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系執(zhí)行行，定能能在生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營、管理理等方面面取得更更大的成成績，生生產(chǎn)出安安全、衛(wèi)衛(wèi)生、高高品質(zhì)的的家具來來滿足顧顧客的需需求，為為人類增增添更多多的歡樂樂。質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理手手冊(cè)的的管理0.4.1質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)由管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)編寫、發(fā)放、登記、回收、存檔、更改、銷毀等等管理工工作。0.4.1.11質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)由管理理者代表表組織、依據(jù)IISO990011：20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、國國家法律律法規(guī)、安全衛(wèi)

7、衛(wèi)生、顧顧客要求求并結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際情況況編制。0.4.1.22質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)經(jīng)管理理者代表表報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后正式式頒布實(shí)實(shí)施。0.4.2質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)的管管理0.4.2.11質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)分“受控”和“非受控控”兩種，發(fā)放前前分別在在封面的的“受控狀狀態(tài)”欄加蓋蓋相應(yīng)的的紅色方方形印章章。0.4.2.22“受控”的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè) 由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部發(fā)發(fā)放，發(fā)發(fā)放前編編寫分發(fā)發(fā)號(hào)并記記錄發(fā)放放情況。0.4.2.33“非受控控”的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)發(fā)放放后更改改時(shí)不再再另行更更換。0.4.2.44“受控”的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)

8、持有有人應(yīng)妥妥善保管管，不允允許隨意意涂改、私自復(fù)復(fù)印和外外借。0.4.3質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)的更更改。0.4.3.11質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)需更改改時(shí)，由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部填填寫文文件更改改申請(qǐng)單單，執(zhí)執(zhí)行0.4.11.2條條規(guī)定后后實(shí)施更更改。0.4.3.22質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)更改時(shí)時(shí)應(yīng)填寫寫更改頁頁，同時(shí)時(shí)將作廢廢文件收收回集中中銷毀，如有參參考價(jià)值值，可保保留一份份并加蓋蓋“參考”印章，有關(guān)方方法參照照文件件控制程程序。0.4.3.33當(dāng)編制制質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)的依據(jù)據(jù)換版，或公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系發(fā)生生重大變變化時(shí)，按0.4.11條規(guī)定定對(duì)質(zhì)質(zhì)量安全

9、全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行行換版。3.4.3出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況之一一時(shí)，需需對(duì)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)換版版。制定依據(jù)據(jù)發(fā)生重重大變化化時(shí)質(zhì)量安全全衛(wèi)生體體系發(fā)生生重大變變化時(shí)更改篇幅幅太多，影響使使用效果果時(shí)3.4.4質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)換版版后，技技術(shù)質(zhì)量量部重新新履行發(fā)發(fā)放手續(xù)續(xù)，同時(shí)時(shí)收回舊舊版質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部保保留一份份，加蓋蓋標(biāo)志，其他銷銷毀。3.5質(zhì)量手手冊(cè)的的解釋權(quán)權(quán)歸技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部。第一章 適用范范圍及目目的1依據(jù)本質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)依據(jù)IISO990011：20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)于進(jìn)進(jìn)一步加加強(qiáng)出境境竹木草草制品檢檢驗(yàn)檢疫疫監(jiān)管工工作的通通知（國質(zhì)檢檢動(dòng)函20008669號(hào))、顧

10、客客的要求求并結(jié)合合公司的的實(shí)際情情況編制制。2目的本質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)的目的的是為建建立完善善的質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系，通過其其有效實(shí)實(shí)施，控控制和改改進(jìn)與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的所有有過程，從而達(dá)達(dá)到產(chǎn)品品安全衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，從而而滿足顧顧客需要要。3范圍公司主要要是以客客戶提供供的圖紙紙代為生生產(chǎn)木制制家具為為主，為為確保產(chǎn)產(chǎn)品能夠夠滿足規(guī)規(guī)定的使使用要求求或已知知的預(yù)期期用途的的要求，本質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)描述述的質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系適適用于公公司各種種木制家家具生產(chǎn)產(chǎn)。第二章 引用文文件本質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)的編制制參考和和引用以以下文件件：1）關(guān)關(guān)于進(jìn)一一步加強(qiáng)

11、強(qiáng)出境竹竹木草制制品檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫監(jiān)監(jiān)管工作作的通知知（國國質(zhì)檢動(dòng)動(dòng)函220088699號(hào)2）ISSO90000：20008質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)第三章 術(shù)語及及定義3.1 本質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理手冊(cè)冊(cè)采用用ISOO90000：220088標(biāo)準(zhǔn)中中規(guī)定的的術(shù)語及及其定義義。3.2公公司常用用縮寫：百木川木木業(yè)：北北京百木木川木業(yè)業(yè)有限公公司百木川木木業(yè)：BBMCMMY3.3本本手冊(cè)為為公司的的受控文文件，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒頒布執(zhí)行行。手冊(cè)冊(cè)管理的的所有相相關(guān)事宜宜均由技技術(shù)質(zhì)量量部統(tǒng)一一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，任何何人不得得將手冊(cè)冊(cè)提供給給公司以以外人員員。手冊(cè)冊(cè)持有者者調(diào)離工

12、工作崗位位時(shí)，就就將手冊(cè)冊(cè)交還技技術(shù)質(zhì)量量部，辦辦理核收收登記。3.4手手冊(cè)持有有者應(yīng)使使其妥善善保管，不得損損壞、丟丟失、隨隨意涂抹抹。3.5在在手冊(cè)使使用期間間，如有有修改建建議，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意意見，及及時(shí)反饋饋到技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部；技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部應(yīng)定期期對(duì)手冊(cè)冊(cè)的適用用性、有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；必要要時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)手冊(cè)予予以修改改，執(zhí)行行文件件控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。第四章 質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系4.1總總要求4.1.1 公公司按照照ISOO90001:220088的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律法規(guī)、安全衛(wèi)衛(wèi)生、顧顧客要求求并結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際情況況編制建建立質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系，形成必必

13、要的文文件，堅(jiān)堅(jiān)持貫徹徹執(zhí)行，并持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系的有效效性，為為達(dá)到上上述目的的，公司司應(yīng)開展展以下工工作：本公司對(duì)對(duì)質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系建立立和實(shí)施施所涉及及的不同同過程進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，并編編制相應(yīng)應(yīng)的文件件對(duì)這些些過程進(jìn)進(jìn)行控制制，以確確保產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)滿足顧顧客要求求。這些些過程包包括管理理職責(zé)、資源管管理和廠廠檢員管管理、生生產(chǎn)管理理、產(chǎn)品品檢驗(yàn)和和不合格格品及召召回、產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)批次管管理和產(chǎn)產(chǎn)品的安安全衛(wèi)生生控制、六大過過程以及及每個(gè)大大過程中中包含的的許多小小過程。根據(jù)這這些過程程的復(fù)雜雜程度和和對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量安安全衛(wèi)生生的影響響進(jìn)行相相應(yīng)的控控制；在過程

14、識(shí)識(shí)別準(zhǔn)確確、充分分的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，分分析過程程的輸入入、輸出出，開展展的活動(dòng)動(dòng)和所需需的資源源，分析析過程之之間的聯(lián)聯(lián)系及相相互作用用，確定定這些過過程的順順序、接接口關(guān)系系并明確確影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的關(guān)鍵鍵過程；策劃并確確定為控控制這些些過程有有效運(yùn)行行所需的的準(zhǔn)則和和方法，建立相相應(yīng)的程程序文件件、作業(yè)業(yè)指示書書規(guī)范過過程的運(yùn)運(yùn)行，明明確規(guī)定定過程的的輸入、輸出、開展的的活動(dòng)和和達(dá)到的的目的；明確支持持過程運(yùn)運(yùn)行、實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)其其監(jiān)視所所需的資資源和信信息，包包括人力力資源、設(shè)備設(shè)設(shè)施、工工作環(huán)境境、監(jiān)視視和測量量裝置；輸入國國的安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、顧顧客要求求、顧客客反饋等等信息；明確資源源提供的

15、的職責(zé)和和權(quán)限，確保加加以提供供。在過程識(shí)識(shí)別的基基礎(chǔ)上明明確過程程的監(jiān)視視、測量量的要求求及方法法，對(duì)這這些過程程不斷進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視、測量量和分析析，為持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系提供供依據(jù)。通過對(duì)質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系過程進(jìn)進(jìn)行控制制和監(jiān)督督，利用用數(shù)據(jù)分分析、糾糾正措施施和預(yù)防防措施、內(nèi)部審審核和管管理評(píng)審審等方法法，達(dá)到到實(shí)現(xiàn)公公司發(fā)展展目標(biāo)并并持續(xù)改改善質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系有有限性的的目的。對(duì)影響本本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的外包包過程要要進(jìn)行識(shí)識(shí)別，參參照本公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系的的要求對(duì)對(duì)其進(jìn)行行控制和和監(jiān)督，協(xié)助和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，確確保提供供的產(chǎn)品品滿足顧顧

16、客要求求。對(duì)公公司產(chǎn)品品中影響響質(zhì)量的的外包裝裝過程其其提高管管理水平平，公司司有關(guān)職職能部門門應(yīng)確保保對(duì)其加加以識(shí)別別，在質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系中規(guī)定定控制準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法并隨隨時(shí)施加加有效的的控制。定期收集集相關(guān)的的法律法法規(guī),具具體見法律與與其他要要求的控控制程序序。2文件要要求4.2.1總則則公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系文文件包括括：形成文件件的質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生方針針和目標(biāo)標(biāo)；質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理手手冊(cè)；程序文件件；各類管理理文件和和技術(shù)性性文件；各類與質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系有效實(shí)實(shí)施的外外來文件件；質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系實(shí)施產(chǎn)產(chǎn)生的各各類記錄錄。4.2.2文件件結(jié)構(gòu)為

17、便于對(duì)對(duì)質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系文件件進(jìn)行有有效控制制和管理理，公司司將其分分為如圖圖41所示示的四個(gè)個(gè)層次：4.2.2.11公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系以產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程為主主線，資資源（包包括人力力資源）管理過過程為基基礎(chǔ)，測測量、分分析和改改進(jìn)過程程為手段段，通過過對(duì)全過過程進(jìn)行行嚴(yán)格的的管理，確保產(chǎn)產(chǎn)品安全全衛(wèi)生要要求和產(chǎn)產(chǎn)品的安安全衛(wèi)生生，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的有有效運(yùn)行行，最終終實(shí)現(xiàn)公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)。4.2.2.22公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系各過程程及其相相互作用用表述，對(duì)過程程的控制制要求及及方法將將體現(xiàn)在在圖41所示示的各層層次質(zhì)量量安全

18、衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系文文件中。4.2.3文件件控制4.2.3.11公司編編制和保保持文文件控制制程序，就以以下方面面所需的的控制加加以規(guī)定定和描述述：為確保文文件的充充分與適適宜，發(fā)發(fā)布前必必須由授授權(quán)人審審批；必要時(shí)對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審與更新新，并再再次批準(zhǔn)準(zhǔn)；確保文件件的更新新、現(xiàn)行行和修改改狀態(tài)得得到識(shí)別別；確保在各各使用場場所可獲獲得有效效版本的的適用文文件；使文件保保持清晰晰，易于于識(shí)別；確保外來來文件得得到識(shí)別別，并控控制其分分發(fā)；作廢文件件及時(shí)撤撤回銷毀毀；若因任何何原因而而保留作作廢文件件時(shí),應(yīng)應(yīng)對(duì)這些些文件進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)以以防止誤誤用。4.2.3對(duì)保保留在微微機(jī)中的的各有關(guān)關(guān)文

19、件，同樣按按上述規(guī)規(guī)定控制制。4.2.4記錄錄控制4.2.4.11公司編編制和保保持記記錄控制制程序，對(duì)質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系運(yùn)行產(chǎn)產(chǎn)生的記記錄加以以控制。4.2.4.22記錄應(yīng)應(yīng)保持清清晰，易易于識(shí)別別和檢索索。4.2.4.33明確記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保存期限限和處置置所需的的控制方方法并加加以規(guī)定定。第五章 管理職職責(zé)1管理承承諾為進(jìn)一步步提高和和穩(wěn)定產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，公司司貫徹IISO990011：20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，建建立實(shí)施施質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性。5.1.1為達(dá)達(dá)到以上上目的，公司總總經(jīng)理承承諾親自自或組織織開展以以下活動(dòng)動(dòng)：以會(huì)議

20、、宣傳欄欄、文件件等方式式向公司司各層次次員工宣宣貫法律律法規(guī)、安全衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和滿足足顧客要要求的重重要性；制定公司司的質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生方針針，其內(nèi)內(nèi)容既要要保證產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生又又要符合合法律法法規(guī)、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)和和滿足顧顧客要求求，又要要考慮公公司的實(shí)實(shí)際情況況并與公公司的經(jīng)經(jīng)營方針針保持一一致；以質(zhì)量安安全衛(wèi)生生方針為為框架，制定量量化的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)并予以以實(shí)施；組織進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審；為確保質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行提供供必要的的資源。5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.2.1通過過各種有有效途徑徑的方法法，測量量、分析析和確定定顧客的的要求，借助質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管

21、管理體系系的有效效實(shí)施滿滿足其要要求，以以達(dá)到顧顧客滿意意的目的的。5.3質(zhì)質(zhì)量方針針5.3.1品質(zhì)質(zhì)優(yōu)先、客戶至至上、安安全衛(wèi)生生、造福福人類。5.3.2質(zhì)量量方針的的含義5.3.2.11任何一一個(gè)企業(yè)業(yè)，沒有有品質(zhì)，就沒有有明天，沒有安安全衛(wèi)生生就沒有有人類的的和諧環(huán)環(huán)境，想想擁有比比對(duì)手更更好的明明天，就就要做到到比對(duì)手手更好的的品質(zhì)！品質(zhì)優(yōu)優(yōu)先要求求企業(yè)一一切管理理為品質(zhì)質(zhì)管理服服務(wù)，品品質(zhì)優(yōu)先先要求企企業(yè)一切切行為為為品質(zhì)行行為讓路路，質(zhì)量量與效率率是統(tǒng)一一體，我我們對(duì)效效率的定定義是：絕對(duì)保保證品質(zhì)質(zhì)基礎(chǔ)上上的生產(chǎn)產(chǎn)速度。使員工工人人樹樹立質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生意識(shí)識(shí)，重視視各自的的產(chǎn)品

22、質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生，爭創(chuàng)優(yōu)優(yōu)質(zhì)安全全衛(wèi)生產(chǎn)產(chǎn)品。產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生是是否符合合法律法法規(guī)、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)及及客戶是是否滿意意是衡量量公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系業(yè)績的的標(biāo)準(zhǔn)，因此，公司及及時(shí)搜尋尋、更新新法律法法規(guī)、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)、使新的的法律法法規(guī)、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)得得到及時(shí)時(shí)地貫徹徹執(zhí)行，公司還還將通過過顧客溝溝通、走走訪、信信訪等方方式，了了解顧客客的各種種要求和和對(duì)公司司滿足其其要求的的滿意程程度；對(duì)對(duì)內(nèi)將依依靠信息息的傳遞遞和反饋饋，及時(shí)時(shí)處理和和解決出出現(xiàn)的各各類問題題，依靠靠公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系的有效效實(shí)施及及一流的的服務(wù)，持續(xù)改改進(jìn)，不不斷提高高顧客滿滿意

23、程度度，確保保公司贏贏得人心心，贏得得市場。5.3.3質(zhì)量量方針的的實(shí)施5.3.3.11將質(zhì)量量方針及及其含義義分發(fā)至至各部門門，通過過各自的的宣傳、教育和和培訓(xùn)，使全體體員工理理解質(zhì)量量方針的的內(nèi)容及及實(shí)施質(zhì)質(zhì)量方針針的重要要性，從從而提高高貫徹質(zhì)質(zhì)量方針針的自覺覺性。5.3.3.22公司管管理部協(xié)協(xié)助管理理者代表表結(jié)合工工作考核核及審核核等活動(dòng)動(dòng)的結(jié)果果，對(duì)貫貫徹實(shí)施施質(zhì)量方方針的情情況進(jìn)行行綜合分分析，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時(shí)采采取措施施。5.4策策劃5.4.1質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生目標(biāo)標(biāo)5.4.1.11以質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生方針針為框架架，公司司的質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生目標(biāo)標(biāo)是： 車間工序序與工序序之間半半成

24、品通通過率不不得低于于95%；成品進(jìn)入入包裝前前終端驗(yàn)驗(yàn)貨保證證通過率率不能低低于999%；加大包裝裝車間驗(yàn)驗(yàn)貨力度度，包裝裝前必保保1000%檢驗(yàn)驗(yàn)，堅(jiān)決決不能讓讓不合格格產(chǎn)品包包裝入箱箱。產(chǎn)品安全全衛(wèi)生疫疫情防控控要求符符合國內(nèi)內(nèi)外有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求。5.4.1.22質(zhì)量安安全衛(wèi)生生目標(biāo)的的測量方方法實(shí)行不合合格品檔檔案管理理，各工工序間半半成品不不合格率率不得高高于5%；產(chǎn)品終端端驗(yàn)貨通通過率為為生產(chǎn)流流程最后后工序的的統(tǒng)計(jì)；成品檢驗(yàn)驗(yàn)率為出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)包括最最終檢驗(yàn)驗(yàn)，第三三方（客客戶、商商檢）檢檢驗(yàn)的合合格率；5.4.1.33質(zhì)量目目標(biāo)的分分解為了切實(shí)實(shí)完成公公司總的的質(zhì)量目目標(biāo)

25、，結(jié)結(jié)合ISSO90001：20008國際際標(biāo)準(zhǔn)的的要求，將質(zhì)量量目標(biāo)在在各相關(guān)關(guān)職能部部門和車車間、班班組進(jìn)行行分解，并建立立考核機(jī)機(jī)制，每每年至少少二次進(jìn)進(jìn)行考核核并將考考核結(jié)果果進(jìn)行分分析，找找出取得得的成績績和存在在的不足足，以利利于改進(jìn)進(jìn)后的工工作。制制定公公司質(zhì)量量目標(biāo)分分解及考考核辦法法規(guī)定定各部門門的質(zhì)量量目標(biāo)及及監(jiān)督考考核的職職責(zé)。5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.1公司司組織結(jié)結(jié)構(gòu)及相相互關(guān)系系職圖551所示示。職能 部部門條款號(hào)總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量量部生產(chǎn)部供銷部綜合部財(cái)務(wù)部質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理小組組管理者代代表4.1總總要求4.2.2質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)4.2.3文件

26、件控制4.2.4.記記錄控制制5.1管管理承諾諾5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)質(zhì)量方針針5.4策策劃5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限限5.5.3內(nèi)部部溝通5.6管管理評(píng)審審6.1資資源的提提供6.2人人力資源源6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工工作環(huán)境境7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2與與顧客有有關(guān)的過過程7.4.1采購購過程7.4.2采購購信息7.4.3采購購產(chǎn)品的的驗(yàn)證7.5生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.6監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制8.2.1顧客客滿意8.2.2內(nèi)部部審核8.2.3過程程的監(jiān)視視和測量量8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量8.3不不合格品品控制8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析8.5改改進(jìn)9.產(chǎn)品品批次管管理

27、10.產(chǎn)產(chǎn)品安全全衛(wèi)生 表5-1 表示主主管部門門 表示有有關(guān)部門門5.5.2職責(zé)責(zé)和權(quán)限限5.5.2.11總經(jīng)理理組織公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的策策劃，配配備所需需的各類類資源；策劃和確確定公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生方針、質(zhì)量安安全衛(wèi)生生目標(biāo)，督促各各相關(guān)職職能部門門建立分分質(zhì)量目目標(biāo)；按規(guī)定的的時(shí)間間間隔及時(shí)時(shí)組織管管理評(píng)審審，評(píng)價(jià)價(jià)公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性；設(shè)置適合合公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系的組織織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各各部門的的職責(zé)和和權(quán)限；批準(zhǔn)公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理手手冊(cè)；在公司廣廣泛宣傳傳法律法法規(guī)、安安全衛(wèi)生生和滿足足顧客的的重要性性，樹立立

28、全公司司的質(zhì)量量意識(shí)5.5.2.22技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部協(xié)助管理理者代表表建立和和保持公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系；技術(shù)部有有獨(dú)立質(zhì)質(zhì)量否決決權(quán)；編制和和控制公公司各類類技術(shù)、安全、衛(wèi)生文文件；組織協(xié)調(diào)調(diào)公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系信息的的收集、傳遞與與處理，就質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系的的有效性性及時(shí)在在公司范范圍內(nèi)組組織進(jìn)行行溝通；為總經(jīng)理理和管理理評(píng)審做做好必要要的準(zhǔn)備備工作；組織公司司有關(guān)職職能部門門及時(shí)采采取糾正正和預(yù)防防措施，跟蹤和和驗(yàn)證所所采取措措施的有有效性；確保所生生產(chǎn)產(chǎn)品品的產(chǎn)品品安全衛(wèi)衛(wèi)生要求求和符合合法律法法規(guī)、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)及及滿足顧顧客需要要； 確定公司司各崗位位

29、人員所所需的專專項(xiàng)技能能和知識(shí)識(shí)，組織織實(shí)施有有效的培培訓(xùn)，并并負(fù)責(zé)收收集貫徹徹最新的的質(zhì)量安安全衛(wèi)生生法律法法規(guī)、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)；公司產(chǎn)品品特性值值的監(jiān)視視和測量量；對(duì)公司不不合格產(chǎn)產(chǎn)品和召召回進(jìn)行行控制；定期收集集和分析析各類適適當(dāng)?shù)臄?shù)數(shù)據(jù)，為為證實(shí)公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系的的適宜性性和有效效性提供供參考；對(duì)公司監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置實(shí)施控控制和管管理，確確保產(chǎn)品品的安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得到到有效實(shí)實(shí)施與監(jiān)監(jiān)控；對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系運(yùn)行記記錄的控控制進(jìn)行行統(tǒng)一管管理；技術(shù)質(zhì)量量部獨(dú)立立行使檢檢驗(yàn)職能能，并建建立三級(jí)級(jí)質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系；對(duì)公司擬擬采購的的產(chǎn)品確確定

30、必要要的采購購信息。負(fù)責(zé)原原、輔資資材的質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生防防疫檢驗(yàn)驗(yàn)和驗(yàn)證證。5.5.2.33生產(chǎn)部部根據(jù)合同同要求編編制相應(yīng)應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃并并組織生生產(chǎn)車間間落實(shí)；生產(chǎn)過程程要嚴(yán)格格執(zhí)行工工藝指導(dǎo)導(dǎo)書的要要求，確確保生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的的安全衛(wèi)衛(wèi)生符合合法律法法規(guī)、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)及及滿足顧顧客需要要，明確確生產(chǎn)部部是質(zhì)量量第一責(zé)責(zé)任人；明確產(chǎn)品品不同過過程的可可追溯性性要求，并組織織進(jìn)行必必要的標(biāo)標(biāo)識(shí)；采用適宜宜、有效效的方法法對(duì)產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和必要要的測量量，出現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)組織織責(zé)任部部門/人人員采取取糾正措措施；負(fù)責(zé)組織織對(duì)產(chǎn)品品的防護(hù)護(hù)，包括括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和和保護(hù)

31、；負(fù)責(zé)公司司生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的日日常維護(hù)護(hù)及維修修保養(yǎng)，保持設(shè)設(shè)備持續(xù)續(xù)的加工工能力。負(fù)責(zé)工作作環(huán)境的的監(jiān)督檢檢查。5.5.2.44供銷部部進(jìn)行市場場調(diào)研，充分了了解顧客客需求，為公司司的決策策提供參參考；組織對(duì)與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求進(jìn)行行評(píng)審；尤其是是對(duì)安全全衛(wèi)生和和防疫方方面的信信息有效地與與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通通，測量量顧客滿滿意的信信息，及及時(shí)傳遞遞至管理理層和相相關(guān)部門門；最大限度度消除因因產(chǎn)品缺缺陷所造造成的損損害和影影響，采采取措施施加以有有效的解解決，直直至召回回。e)采購購符合采采購信息息（安全全衛(wèi)生）要求的的原、輔輔材料；f)據(jù)各各部門的的材料料計(jì)劃單單及時(shí)時(shí)采購所所需物品品。在采采購

32、期間間，做到到貨比三三家，在在保證質(zhì)質(zhì)量的前前提下降降低成本本；G)組織織選擇、評(píng)價(jià)和和重新評(píng)評(píng)價(jià)供方方，確定定合格供供方；H)采購購過程中中一定要要在合格格供方當(dāng)當(dāng)中進(jìn)行行選購，相同的的料盡量量在同一一合格供供方進(jìn)行行采購并并讓其出出具安全全衛(wèi)生合合格檢測測報(bào)告，確保產(chǎn)產(chǎn)品安全全衛(wèi)生防防疫要求求。I)為數(shù)數(shù)據(jù)分析析提供有有關(guān)供方方的信息息；J)組織織對(duì)原、輔資材材進(jìn)行貯貯存和保保護(hù)，以以保持其其良好狀狀態(tài)。5.5.2.66綜合部部負(fù)責(zé)全公公司的安安全保衛(wèi)衛(wèi)工作。不定時(shí)時(shí)的檢查查白天、夜間值值班情況況及宿舍舍安全情情況，確確保公司司不發(fā)生生打架斗斗毆、被被盜等安安全事故故。調(diào)整好職職工生活活，

33、努力力提高飯飯菜質(zhì)量量及口味味，使飯飯菜色、香、味味具佳，搞好衛(wèi)衛(wèi)生。搞好宿舍舍的登記記管理，做到出出入有記記錄，期期間有檢檢查，防防止外來來人員隨隨便進(jìn)入入廠區(qū)及及宿舍。負(fù)責(zé)全公公司的環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生工作，綠化環(huán)環(huán)境、美美化環(huán)境境，定期期對(duì)所屬屬區(qū)域進(jìn)進(jìn)行衛(wèi)生生檢查。負(fù)責(zé)公司司人員招招聘錄用用及登記記工作。做好外來來人員的的接待及及服務(wù)工工作。豐富職工工的業(yè)余余文化生生活。h) 負(fù)負(fù)責(zé)公司司防疫工工作的執(zhí)執(zhí)行。5.5.2.77質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理小小組a) 在在管理者者代表的的領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生的控控制。b) 確確保公司司的產(chǎn)品品符合法法律法規(guī)規(guī)及安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。c)

34、監(jiān)監(jiān)督和督督促公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生各各項(xiàng)管理理制度得得到有效效實(shí)施。d) 定定期對(duì)公公司產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)全全過程進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量檢查，發(fā)現(xiàn)問問題及時(shí)時(shí)督促相相關(guān)部門門及時(shí)糾糾正。5.5.3管理理者代表表5.5.3.11組織編編制公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理手手冊(cè)、程程序文件件；編制制公司內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃，組織實(shí)實(shí)施公司司內(nèi)部審審核。5.5.3.22管理者者代表除除其他已已規(guī)定的的職責(zé)外外，還具具有以下下職責(zé)和和權(quán)限：在總經(jīng)理理的支持持下，確確保公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系得到到建立、識(shí)別、實(shí)施和和保持；確保公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系符合合法律法法規(guī)及安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)；向公司

35、最最高管理理者報(bào)告告質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理績績效，包包括改進(jìn)進(jìn)所需；在公司內(nèi)內(nèi)部促成成以顧客客為中心心的質(zhì)量量意識(shí)的的形成；協(xié)調(diào)和監(jiān)監(jiān)督質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系的的實(shí)施，督促各各部門開開展質(zhì)量量工作。對(duì)需方反反饋的質(zhì)質(zhì)量問題題，督促促有關(guān)部部門采取取改進(jìn)措措施并落落實(shí)。就公司質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系有關(guān)事事宜與外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。5.5.4公司司各部門門的職能能分配如如表51所示示。5.5.5內(nèi)部部溝通5.5.5.技技術(shù)質(zhì)量量部每月月至少一一次以會(huì)會(huì)議、調(diào)調(diào)查表、個(gè)別交交流等方方式，針針對(duì)公司司質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系有效效性進(jìn)行行內(nèi)部溝溝通。5.5.5.22當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)涉及公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生

36、管理理體系的的任何更更改等信信息時(shí)，技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部及及時(shí)匯總總并向管管理者代代表報(bào)告告。5.6管管理評(píng)審審5.6.1總則則5.6.1.11公司管管理評(píng)審審由總經(jīng)經(jīng)理親自自主持，管理者者代表及及各部門門負(fù)責(zé)人人參加。5.6.1.22管理評(píng)評(píng)審每年年年底進(jìn)進(jìn)行，如如有特殊殊需要，可臨時(shí)時(shí)另行增增加；5.6.1.33管理評(píng)評(píng)審主要要評(píng)價(jià)公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充分性性和有效效性，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，同同時(shí)應(yīng)體體現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn)。5.6.1.44公司編編制和保保持管管理評(píng)審審程序，規(guī)范范上述管管理評(píng)審審和過程程。5.6.2評(píng)審審輸入內(nèi)外部審審核結(jié)果果；顧客滿意意測量結(jié)結(jié)

37、果及顧顧客反饋饋意見和和建議；過程控制制的有效效性，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量狀況；5.6.3評(píng)審審輸出5.6.3.11總經(jīng)理理對(duì)評(píng)審審的結(jié)果果和改進(jìn)進(jìn)的建議議作出結(jié)結(jié)論：對(duì)質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性的總體體評(píng)價(jià)；質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系及其過過程有效效性的改改進(jìn)；與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品改進(jìn)；質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系文件的的修訂事事宜；資源需求求。第六章 資源管管理及廠廠檢員管管理6. 1資源源提供6.1.1總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確確保本公公司人力力資源、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、信信息、工工作環(huán)境境的確定定和提供供。6.1.2管理理者代表表組織各各職能部部門確定定以下方方面的資資源需求

38、求：為實(shí)施、保持質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性所需的的資源；為達(dá)到滿滿足顧客客要求、增強(qiáng)顧顧客滿意意之目的的所需的的資源。6.1.3現(xiàn)有有資源不不能滿足足上述要要求時(shí)，由使用用部門提提出書面面申請(qǐng)，說明原原因，總總經(jīng)理在在充分評(píng)評(píng)估需求求重要性性的基礎(chǔ)礎(chǔ)上予以以審批。6.2人人力資源源6.2.1總則則6.2.1.11在考慮慮教育、培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)的的前提下下，從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量工作的的各崗位位人員能能夠勝任任其工作作。6.2.1.22公司編編制和保保持人人力資源源管理程程序，規(guī)范人人力資源源管理及及人員培培訓(xùn)過程程。6.2.1.33人員聘聘用原則則：用人部門門提出招

39、招聘申請(qǐng)請(qǐng)，明確確招聘崗崗位的資資格要求求并經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；本公司通通過多種種渠道招招聘所需需人員；員工正式式錄用前前進(jìn)行試試用，以以確定其其能否用用勝任。6.2.1.44人員管管理原則則：根據(jù)崗崗位責(zé)任任制和和質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理手冊(cè)所賦予予的職責(zé)責(zé)對(duì)員工工進(jìn)行考考核；加強(qiáng)薪酬酬管理，不斷探探索新的的計(jì)酬方方法，最最大限度度的調(diào)動(dòng)動(dòng)員工的的勞動(dòng)積積極性，激發(fā)員員工的創(chuàng)創(chuàng)造性，為企業(yè)業(yè)作出應(yīng)應(yīng)有的貢貢獻(xiàn)；在全公司司員工中中創(chuàng)造學(xué)學(xué)習(xí)的氣氣氛和環(huán)環(huán)境，激激發(fā)員工工的學(xué)習(xí)習(xí)動(dòng)力，幫助員員工建立立個(gè)人成成長計(jì)劃劃，把個(gè)個(gè)人的成成長和公公司的發(fā)發(fā)展融為為一體，增強(qiáng)企企業(yè)的向向心力和和凝聚力力。為企

40、業(yè)和和員工規(guī)規(guī)劃美好好的未來來，使企企業(yè)和員員工有共共同的追追求目標(biāo)標(biāo)，樹立立共同的的價(jià)值觀觀，在企企業(yè)和員員工中建建立信任任，承認(rèn)認(rèn)員工的的貢獻(xiàn)。善于利用用各種激激勵(lì)方式式，如目目標(biāo)激勵(lì)勵(lì)、物質(zhì)質(zhì)激勵(lì)、精神激激勵(lì)、自自我價(jià)值值激勵(lì)等等提高員員工的工工作效率率和參與與意識(shí)。6.2.1.55提供各各種培訓(xùn)訓(xùn)使員工工達(dá)到達(dá)達(dá)到崗位位技能要要求,提提高工作作質(zhì)量和和效率。6.2能能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)6.2.2.11培訓(xùn)過過程遵循循以下過過程：確定從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的工作作人員（包括管管理人員員、驗(yàn)證證人員和和執(zhí)行人人員）所所必須具具備的能能力；提供培訓(xùn)訓(xùn)或采取取其他有有效措施施以滿足足能力要要求

41、；評(píng)價(jià)所采采取措施施的有效效性；確保所有有員工認(rèn)認(rèn)識(shí)到所所從事活活動(dòng)的相相關(guān)性和和重要性性，懂得得如何為為實(shí)現(xiàn)公公司質(zhì)量量目標(biāo)作作貢獻(xiàn)；保持有關(guān)關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)的的適當(dāng)記記錄。6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施6.3.1基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的識(shí)別、提供6.3.1.11總經(jīng)理理負(fù)責(zé)確確定為滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)和保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量所需需的各類類基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施；6.3.1.22各部門門根據(jù)工工作需要要，對(duì)設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施進(jìn)行行識(shí)別并并提出申申請(qǐng)；6.3.1.33基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施包括括：廠房、辦辦公室及及其相關(guān)關(guān)設(shè)施；生產(chǎn)設(shè)備備、測量量裝置；運(yùn)輸車輛輛（包括括生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)輸車）、辦公公和通訊訊設(shè)施。6.3.2.11各使用用部門對(duì)對(duì)所轄基基礎(chǔ)

42、設(shè)施施進(jìn)行適適當(dāng)?shù)木S維護(hù)和保保養(yǎng)，確確保其正正常使用。6.3.2.22生產(chǎn)部部根據(jù)設(shè)設(shè)備設(shè)施施的特點(diǎn)點(diǎn)，制定定操作規(guī)規(guī)程、維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)上述述設(shè)施定定期進(jìn)行行檢查、維護(hù)和和保養(yǎng)。6.3.3當(dāng)現(xiàn)現(xiàn)有設(shè)施施不能完完全滿足足需要時(shí)時(shí)，生產(chǎn)產(chǎn)部提出出書面申申請(qǐng)報(bào)總總經(jīng)理審審批。6.3.4生生產(chǎn)設(shè)備備及工裝裝模具（工位器器具）控控制程序序6.4工工作環(huán)境境6.4.1對(duì)于于工作場場所的工工作環(huán)境境，生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)充充分識(shí)別別其需求求并及時(shí)時(shí)予以調(diào)調(diào)整。6.4.1.11配置使使用的廠廠房及附附屬設(shè)施施應(yīng)能滿滿足安全全生產(chǎn)的的需要，包括必必需的通通風(fēng)、除除塵、消消防等。6.4.1.22生產(chǎn)部部對(duì)車間間設(shè)備設(shè)

43、設(shè)施進(jìn)行行定置管管理，考考慮物流流和人體體工效學(xué)學(xué)的要求求，努力力提高工工作效率率。6.4.1.33確保員員工生產(chǎn)產(chǎn)符合勞勞動(dòng)法規(guī)規(guī)的要求求、安全全防護(hù)的的要求。6.4.1.44具體見見文明明生產(chǎn)管管理程序序、安全衛(wèi)衛(wèi)生隱患患和環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)程序廠檢員管管理制度度及職責(zé)責(zé) 根據(jù)出出入境檢檢驗(yàn)檢疫疫有關(guān)法法規(guī)規(guī)定定，為了了提高工工廠檢驗(yàn)驗(yàn)員素質(zhì)質(zhì)，共同同把好進(jìn)進(jìn)出口質(zhì)質(zhì)量關(guān)，切實(shí)做做好分類類管理企企業(yè)的監(jiān)監(jiān)管工作作。人員員條件：有一定定工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，文文化程度度高中以以上，責(zé)責(zé)任心強(qiáng)強(qiáng)，有一一定組織織協(xié)調(diào)能能力，熟熟悉產(chǎn)品品生產(chǎn)工工藝、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)和和質(zhì)量管管理。 有檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫

44、局局組織的的專門培培訓(xùn)，并并取得資資格。廠廠檢員將將嚴(yán)格按按照檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫的的有關(guān)法法規(guī)行使使職責(zé)，不能弄弄虛作假假，如有有違反將將嚴(yán)肅處處理。一、目的的為配合工工廠進(jìn)行行木質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)進(jìn)料、儲(chǔ)儲(chǔ)存、檢檢驗(yàn)、出出貨等環(huán)環(huán)節(jié)的全全面合理理化管理理，要求求廠檢員員全面負(fù)負(fù)責(zé)工廠廠的質(zhì)量量檢查。二、職責(zé)責(zé)2.1 主要起起到檢查查及監(jiān)督督的作用用；2.2 認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)國家家檢驗(yàn)檢檢疫的相相關(guān)政策策及法規(guī)規(guī)，堅(jiān)決決執(zhí)行地地方檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫局局的各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)定及及各種管管理措施施；2.3 熟悉竹竹、木、草、藤藤等制品品的防蟲蟲、防霉霉等工藝藝，能制制定切實(shí)實(shí)可行的的管理措措施并予予以實(shí)施施；2.4 廠檢員員應(yīng)按檢檢驗(yàn)

45、檢疫疫局的要要求對(duì)生生產(chǎn)、加加工、存存放、包包裝等環(huán)環(huán)節(jié)的防防疫措施施進(jìn)行檢檢查與監(jiān)監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題應(yīng)及時(shí)時(shí)給予糾糾正，具具體見產(chǎn)品安安全衛(wèi)生生防疫控控制程序序；2.5與與各部門門相關(guān)人人員組成成防疫小小組，相相關(guān)文件件防疫疫小組及及廠檢員員名單與與職責(zé)。并對(duì)對(duì)全工廠廠安全、衛(wèi)生、防疫以以及產(chǎn)品品質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行全面面監(jiān)督，檢查鼠夾檢檢查記錄錄、衛(wèi)生清清潔記錄錄、防蟲防防霉藥劑劑噴灑等，保保證工廠廠生產(chǎn)的的過程以以及產(chǎn)品品符合檢檢驗(yàn)檢疫疫局的要要求。2.6 配合倉倉庫及生生產(chǎn)部門門完成各各木質(zhì)物物料的需需求信息息，及時(shí)時(shí)處理各各類產(chǎn)品品安全及及品質(zhì)方方面的改改正問題題；2.7與與技術(shù)質(zhì)質(zhì)檢部一一起

46、對(duì)成成品進(jìn)行行檢查，保證成成品安全全及質(zhì)量量，具體體方法見見產(chǎn)品品檢驗(yàn)監(jiān)監(jiān)測說明明。三、管理理制度3.1 廠檢員員對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)防疫措措施監(jiān)督督的情況況作相應(yīng)應(yīng)的書面面記錄，記錄文文件應(yīng)于于其它文文件分開開存放，存放時(shí)時(shí)間不得得少于66個(gè)月；3.2 廠檢記記錄應(yīng)如如實(shí)填寫寫，不得得偽造、變?cè)臁⒊鍪刍蚧虮I用廠廠檢記錄錄單，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，除取取廠檢員員資格外外另送相相關(guān)政府府部門進(jìn)進(jìn)行處理理；3.3 檢驗(yàn)檢檢疫局官官員到廠廠實(shí)施檢檢查及考考核工作作時(shí)，廠廠檢員應(yīng)應(yīng)配合各各項(xiàng)檢查查工作提提供真實(shí)實(shí)、有效效的廠檢檢記錄；3.4 廠檢員員對(duì)工作作應(yīng)認(rèn)真真、細(xì)致致，不得得弄虛作作假，任任何工作作中的信信息和記記

47、錄文件件等均要要認(rèn)真保保管，不不得私自自涂改或或丟棄。3.5 廠檢員員必須經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)檢檢疫局培培訓(xùn)合格格后方可可上崗，并嚴(yán)格格負(fù)起責(zé)責(zé)任。第七章 生產(chǎn)管管理和追追溯7. 1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.1.1針對(duì)對(duì)公司木木制家具具產(chǎn)品的的開發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)、生生產(chǎn)及服服務(wù)，管管理者代代表會(huì)同同開發(fā)部部組織有有關(guān)職能能部門策策劃所需需的過程程，同時(shí)時(shí)書面確確定以下下方面的的內(nèi)容:產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求求(確定定目標(biāo)和和要求時(shí)時(shí)應(yīng)系統(tǒng)統(tǒng)、全面面考慮顧顧客的明明確和隱隱含的需需求，并并盡可能能具體)；產(chǎn)品安全全衛(wèi)生要要求針對(duì)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)確確定所需需要的過過程、文文件和資資源；產(chǎn)品所要要求的驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、檢檢

48、驗(yàn)和試試驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)，以及及產(chǎn)品各各階段的的接收準(zhǔn)準(zhǔn)則；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程產(chǎn)產(chǎn)生的，為證實(shí)實(shí)和改進(jìn)進(jìn)提供證證據(jù)可參參考所需需的各種種記錄。7.1.2對(duì)于于特定產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同，由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部部組織相相關(guān)的部部門進(jìn)行行質(zhì)量策策劃，編編制滿足足7.11.1條條內(nèi)容的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃。7.2與與顧客有有關(guān)的過過程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定7.2.1.11業(yè)務(wù)部部在簽定定每份合合同、接接受訂單單，必須須了解并并確定以以下內(nèi)容容：顧客規(guī)定定的要求求（包括括對(duì)交付付及交付付后活動(dòng)動(dòng)的要求求）是否否符合法法律法規(guī)規(guī)、安全全衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，不不符合以以上要求求的要立立即與顧顧客進(jìn)行行溝通，直至

49、符符合要求求；顧客雖未未明確提提出，但但在規(guī)定定用途或或已知預(yù)預(yù)期用途途所必需需的要求求；公司確定定的任何何產(chǎn)品附附加要求求。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評(píng)審審7.2.2.11公司編編制并保保持合合同評(píng)審審程序進(jìn)行。7.2.2.22在接受受合同以以及接受受顧客提提出更改改的要求求之前，業(yè)務(wù)部部應(yīng)組織織進(jìn)行合合同評(píng)審審。7.2.2.33合同評(píng)評(píng)審及合合同更改改應(yīng)按合同評(píng)評(píng)審程序序進(jìn)行行。7.2.3顧客客溝通7.2.3.11業(yè)務(wù)部部在產(chǎn)品品銷售的的不同階階段與顧顧客進(jìn)行行溝通，以確保保公司及及時(shí)了解解并滿足足顧客要要求。7.2.3.22顧客溝溝通的內(nèi)內(nèi)容及階階段為：售前宣傳傳、介紹紹關(guān)于公公

50、司產(chǎn)品品的信息息；售中答復(fù)復(fù)顧客問問詢、介介紹合同同執(zhí)行情情況（包包括合同同修改后后的執(zhí)行行情況）；售后了解解顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品和和服務(wù)滿滿意的信信息（包包括顧客客抱怨）7.3采采購7.3.1采購購過程7.3.1.11公司編編制和保保持原原輔材料料供應(yīng)商商評(píng)定及及采購和和驗(yàn)收程程序，以確保保采購的的產(chǎn)品符符合產(chǎn)品品安全衛(wèi)衛(wèi)生要求求要求和和安全衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)定定的采購購要求。7.3.1.22根據(jù)采采購的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量對(duì)公司司產(chǎn)品影影響的嚴(yán)嚴(yán)重性確確定對(duì)供供方及采采購產(chǎn)品品控制的的類型和和程度。7.3.1.33制定選選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和重重新評(píng)價(jià)價(jià)供方的的準(zhǔn)則，根據(jù)供供方按公公司要求求提供的的產(chǎn)品的的重要性性

51、評(píng)價(jià)和和選擇合合格供方方。7.3.2采購購信息7.3.2.11對(duì)擬采采購產(chǎn)品品必須制制定完整整的采購購信息，包括：產(chǎn)品的的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地、參考品品牌等。7.3.2.22重要產(chǎn)產(chǎn)品的采采購信息息，還應(yīng)應(yīng)盡可能能包括以以下要求求：產(chǎn)品、程程序、過過程和設(shè)設(shè)備的批批準(zhǔn)要求求；質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系的要求求。7.3.3采購購產(chǎn)品的的驗(yàn)證7.3.3.11按所采采購產(chǎn)品品的重要要性確定定并實(shí)施施檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)或或驗(yàn)證活活動(dòng)，以以確保采采購的產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定的的采購要要求。7.3.3.22當(dāng)公司司需要在在供方現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)施施采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)驗(yàn)驗(yàn)證的安安排及產(chǎn)產(chǎn)品放行行的方法法作出書書面規(guī)定定。

52、7.4生生產(chǎn)7.4.1.22編制并并保持外包過過程控制制程序，對(duì)外外包過程程進(jìn)行有有效控制制。7.4.1.33技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部就就如何對(duì)對(duì)生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程控制進(jìn)進(jìn)行策劃劃。7.4.1.44生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程受控條條件包括括：獲得表述述產(chǎn)品的的信息，如產(chǎn)品品的國家家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)進(jìn)口國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程中中各工序序的質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、最終產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、生產(chǎn)產(chǎn)工藝文文件、檢檢驗(yàn)規(guī)程程等對(duì)重要的的生產(chǎn)過過程編制制作業(yè)指指導(dǎo)書，設(shè)備操操作規(guī)程程等按照設(shè)設(shè)備安全全操作規(guī)規(guī)程和維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)定的要求求使用適適宜的設(shè)設(shè)備并進(jìn)進(jìn)行必要要的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)，以保持持其持續(xù)續(xù)的加工工能力；確定并

53、使使用有效效的監(jiān)視視和測量量裝置， 對(duì)影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的過程程實(shí)施監(jiān)監(jiān)視和測測量，確確保符合合產(chǎn)品安安全衛(wèi)生生要求及及安全衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；對(duì)放行、交付和和交付后后的活動(dòng)動(dòng)實(shí)施控控制。7.5標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性7.5.1.11在產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的全過程程中使用用適宜的的方法標(biāo)標(biāo)識(shí)和識(shí)識(shí)別產(chǎn)品品。7.5.1.22對(duì)應(yīng)于于識(shí)別產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視視和測量量狀態(tài)的的標(biāo)識(shí)有有：待檢檢、合格格、不合合格和報(bào)報(bào)廢等。7.5.1.33追溯性性標(biāo)識(shí)的的內(nèi)容包包括：產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、規(guī)格格型號(hào)、客戶訂訂單號(hào)、進(jìn)貨時(shí)時(shí)間、加加工班次次及時(shí)間間等信息息，對(duì)這這些信息息應(yīng)予以以記錄。7.5.1.44標(biāo)識(shí)的的方法包包括：標(biāo)標(biāo)簽、標(biāo)標(biāo)牌、區(qū)區(qū)

54、域、符符號(hào)等。7.5.2產(chǎn)品品防護(hù)7.5.2.11在產(chǎn)品品交付至至顧客指指定地點(diǎn)點(diǎn)前，公公司各生生產(chǎn)班組組、中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉庫和和成品庫庫對(duì)成品品的符合合性提供供有效防防護(hù)。7.5.2.22防護(hù)包包括標(biāo)識(shí)識(shí)、搬運(yùn)運(yùn)、包裝裝、貯存存和保護(hù)護(hù)。具體體見產(chǎn)產(chǎn)品搬運(yùn)運(yùn)、貯存存、包裝裝、防護(hù)護(hù)程序。7.6監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制7.6.1技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品特性性并結(jié)合合過程特特點(diǎn)，確確定需要要實(shí)施的的監(jiān)視和和測量的的裝置及及過程，確保產(chǎn)產(chǎn)品安全全衛(wèi)生要要求、安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)得得到有效效控制。7.6.2選擇擇的監(jiān)視視和測量量裝置以以及規(guī)定定的測量量方法應(yīng)應(yīng)與所監(jiān)監(jiān)視和測測量的要要求相一一致。7.6.3測

55、量量設(shè)備的的控制包包括：對(duì)照國際際標(biāo)準(zhǔn)或或國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，按按規(guī)定的的時(shí)間間間隔對(duì)測測量設(shè)備備進(jìn)行校校準(zhǔn)或檢檢定；當(dāng)不存在在上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)而采采用比對(duì)對(duì)測試等等方法時(shí)時(shí)，應(yīng)規(guī)規(guī)定比對(duì)對(duì)方法并并記錄測測試結(jié)果果；對(duì)測量設(shè)設(shè)備的校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)加以標(biāo)標(biāo)識(shí)，以以識(shí)別其其有效性性；防止可能能造成測測量結(jié)果果失效的的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和和貯存期期間防止止裝置損損壞或失失效。7.6.4發(fā)現(xiàn)現(xiàn)設(shè)備不不符合要要求時(shí)，應(yīng)通過過追溯性性測量對(duì)對(duì)以往測測量結(jié)果果的有效效性進(jìn)行行評(píng)價(jià)并并記錄結(jié)結(jié)果。7.6.4.11對(duì)該設(shè)設(shè)備及受受其影響響的產(chǎn)品品采取適適當(dāng)?shù)拇氪胧ǎ簶?biāo)標(biāo)識(shí)、記記錄、隔隔離、評(píng)評(píng)審和處處置。7.6.5對(duì)于于

56、監(jiān)視和和測量用用的工具具，使用用前應(yīng)進(jìn)進(jìn)行有效效性確認(rèn)認(rèn)。7.6.6具體體見監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序。第八章 產(chǎn)品檢檢驗(yàn)防疫疫及不合合格品控控制和召召回8. 1總則則公司為確確保產(chǎn)品品質(zhì)量，確保質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系的符合合性、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系的有有效性，在質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系中中對(duì)過程程及產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量、內(nèi)部部審核、管理評(píng)評(píng)審、糾糾正措施施和預(yù)防防措施、顧客滿滿意調(diào)查查作出明明確規(guī)定定，并通通過統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)的的應(yīng)用，對(duì)監(jiān)視視和測量量所獲得得的信息息進(jìn)行分分析和處處理。8.2監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.1.11編制并并保持客戶信信息和投投訴處理理管理程程

57、序8.2.1.22 供銷銷部通過過與顧客客溝通（座談）、走訪訪、信訪訪、發(fā)放放調(diào)查表表等方式式，測量量顧客感感受公司司是否滿滿足其要要求的信信息。8.2.1.33發(fā)現(xiàn)重重大問題題立即上上報(bào)，最最大限度度消除因因產(chǎn)品缺缺陷所造造成的損損害和影影響，采采取措施施加以有有效的解解決，直直至召回回。8.2.2內(nèi)部部審核8.2.2.11公司原原則上每每年的55月和111月各各進(jìn)行一一次全面面的內(nèi)部部審核，以確定定質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系是否否符合公公司質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生管理理體系的的要求以以及ISSO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，質(zhì)量安安全衛(wèi)生生管理體體系是否否得到有有效實(shí)施施和保持持。8.2.2.

58、22由管理理者代表表對(duì)內(nèi)審審方案進(jìn)進(jìn)行策劃劃，明確確審核任任務(wù)及審審核所需需的資源源。審核核組長對(duì)對(duì)審核的的具體實(shí)實(shí)施予以以安排，審核員員的選擇擇和審核核的實(shí)施施應(yīng)確保保審核的的客觀性性和公正正性，審審核員不不能審核核自己的的部門。8.2.2.33審核結(jié)結(jié)束后，相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門應(yīng)針對(duì)對(duì)開具的的不符合合項(xiàng)分析析原因，提出改進(jìn)進(jìn)方案并并實(shí)施，以消除除發(fā)現(xiàn)的的不合格格及其原原因，防防止不合合格的重復(fù)發(fā)生生。8.2.2.44跟蹤審審核應(yīng)驗(yàn)驗(yàn)證糾正正措施的的實(shí)施情情況、有有效性并并報(bào)告驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果。8.2.2.55公司編編制并保保持內(nèi)內(nèi)部審核核程序，以規(guī)規(guī)范內(nèi)審審活動(dòng)，明確實(shí)實(shí)施審核核、報(bào)告告結(jié)果及及保

59、持記記錄的職職責(zé)和要要求。8.2.3過程程的監(jiān)視視和測量量8.2.3.11采用適適宜的方方法對(duì)質(zhì)質(zhì)量安全全衛(wèi)生管管理體系系過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和可行行的測量量，以確確定過程程達(dá)到所所策劃結(jié)結(jié)果的程程度并證證實(shí)過程程達(dá)到所所策劃結(jié)結(jié)果的能能力。8.2.3.22應(yīng)受監(jiān)監(jiān)視和測測量的過過程包括括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程（這是重重點(diǎn)過程程）；資源管理理過程（包括培培訓(xùn)過程程）；管理過程程（包括括管理方方法及其其有效性性）；測量、分分析和改改進(jìn)過程程自身。8.2.3.33對(duì)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程中的的關(guān)鍵過過程進(jìn)行行重點(diǎn)監(jiān)監(jiān)視和測測量。8.2.3.44發(fā)現(xiàn)過過程未達(dá)達(dá)到所策策劃的結(jié)結(jié)果時(shí)，應(yīng)督促促責(zé)任部部門/人人員及時(shí)時(shí)

60、采取適適當(dāng)?shù)募m糾正和糾糾正措施施，以確確保產(chǎn)品品的符合合性。8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量8.2.4.11編制并并保存產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測測量程序序，對(duì)對(duì)原材料料、半成成品和最最終產(chǎn)品品的特性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量。產(chǎn)產(chǎn)品安全全衛(wèi)生要要求及產(chǎn)產(chǎn)品的安安全衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)為為監(jiān)視、測量重重點(diǎn)；8.2.4.22明確規(guī)規(guī)定各階階段授權(quán)權(quán)放行產(chǎn)產(chǎn)品的人人員，并并在相應(yīng)應(yīng)的監(jiān)視視和測量量記錄（檢測記記錄）中中體現(xiàn)。8.2.4.33所策劃劃的監(jiān)視視和測量量活動(dòng)圓圓滿完成成之前，若放行行產(chǎn)品和和交付服服務(wù)，必必須得到到授權(quán)人人的批準(zhǔn)準(zhǔn)和顧客客的許可可。8.3不不合格品品控制8.3.1編制制并保存存不合合格控制制程序，規(guī)