1、時間：二O二一年七月二十九日公司產(chǎn)物追溯管理制度之巴公井開創(chuàng)作時間：二O二一年七月二十九日1、目的通過建立追溯制度,確定從源頭種植,到加工、到銷售整個過程中產(chǎn)物的流向和信息,即生產(chǎn)的產(chǎn)物從上往下能夠跟蹤,從下往上能夠追溯,有助于查找不符合的原因,提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率.2、范圍適用于本公司產(chǎn)物.3、涉及的部份推銷部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉儲部4、界說、實施4.1、可追溯性：通過掛號的日期、批號、識別碼,對商品或行為的歷史和使用或位置予以追蹤的能力.4.2、實施4.2.1本公司通過對原輔料和產(chǎn)制品實施批號管理,建立進貨驗收記錄、生產(chǎn)記錄、入庫記錄、出庫發(fā)貨記錄、銷售記錄,根據(jù)批號管理實現(xiàn)追溯.

2、；4.2.2生產(chǎn)原料,需由推銷部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書”（包括：胡麻種植品種、種植地的土壤狀況、農(nóng)藥使用情況等）4.2.3包裝原料,需由推銷部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書”（包括：品名、生產(chǎn)批號、批次檢驗陳說、合格證書等）；4.2.4原料進廠,由倉儲部通知質(zhì)檢部,對原料進行進廠檢查.質(zhì)檢時間：二O二一年七月二十九日時間：二O二一年七月二十九日部接到通知后對原料進行驗收,并按時做好記錄,需包括：品名、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商、規(guī)格、數(shù)量、感官或技術(shù)要求等,檢驗合格后通知倉儲部.4.2.5入庫：倉儲部接到質(zhì)檢部通知后,將原料入庫,并做好原料入庫記錄（包括：來貨日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、供應(yīng)商、原料狀態(tài)

3、（合格/分歧格）、庫位）,原料入庫后,庫房應(yīng)做好標(biāo)識管理（包括：品名、進貨日期、數(shù)量、供應(yīng)商、等）；4.2.6車間領(lǐng)用,庫房應(yīng)做好原料出庫記錄（包括：日期、品名、出庫數(shù)量、剩余數(shù)量、去向、領(lǐng)用人等）,車間應(yīng)做好原料領(lǐng)用記錄（包括：日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人等）；4.2.7車間生產(chǎn),應(yīng)做好生產(chǎn)記錄（包括：日期、制品名稱及生產(chǎn)批次、制品數(shù)量、所用的所有原輔料的數(shù)量及批次、記錄人、審核人等）.4.2.8制品入庫：由生產(chǎn)部和倉儲部做好制品交付記錄（日期、品名、數(shù)量、批次、生產(chǎn)人員、倉儲部人員簽字）,倉儲部做好制品入庫記錄（包括：日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、制品狀態(tài)（合格/分歧格/待檢）,制品進庫,庫房做

4、好標(biāo)識管理（包括：品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、制品狀態(tài)（合格/分歧格/待檢）等）.4.2.9制品出庫銷售：有倉儲部做好銷售記錄（包括：日期、品名、數(shù)量、產(chǎn)物狀態(tài)、銷售途徑、銷售方信息、庫房經(jīng)辦人等）.5、追溯5.1對已呈現(xiàn)質(zhì)量問題的制品都要進行質(zhì)量追溯；5.2質(zhì)量追溯由推銷部、質(zhì)檢、生產(chǎn)部、倉儲部聯(lián)合完成；時間：二O二一年七月二十九日時間：二O二一年七月二十九日5.3溯源5.3.1根據(jù)客戶的質(zhì)量投訴陳說,確定制品的生產(chǎn)批號；5.3.2由質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)部提供的該批號產(chǎn)物生產(chǎn)時的生產(chǎn)記錄,查明使用的原料批次；5.3.3通過原料進廠驗收記錄,判定出該批次原料的供貨方信息、來貨信息和品質(zhì)保證書；5.

5、3.4由推銷部聯(lián)系供應(yīng)商,供應(yīng)商進行調(diào)查回復(fù).5.4追蹤5.4.1根據(jù)供應(yīng)商提供的某原料的某批次質(zhì)量分歧格陳說,由質(zhì)檢部通過原料進廠驗收記錄確定該批次原料的進廠日期及數(shù)量,然后通知到庫房、生產(chǎn)部；5.4.2庫房根據(jù)原料入庫記錄、出庫記錄,檢查庫存,并封存該批次剩余原料；5.4.3生產(chǎn)部根據(jù)原料領(lǐng)用記錄和生產(chǎn)記錄,確定使用該批次原料的制品的數(shù)量及生產(chǎn)批次,告知倉儲部；5.4.4倉儲部根據(jù)生產(chǎn)部提供的信息,和制品入庫記錄、出庫記錄,確定使用該批次原料的制品的出庫數(shù)量、剩余數(shù)量,并封存剩余庫存；并根據(jù)銷售記錄確定使用該批次原料的制品的銷售途徑、銷售方信息、數(shù)量,將信息告知質(zhì)檢部；5.4.5由質(zhì)檢部評估危害性,是否實施召回.6、相關(guān)記錄進廠原料驗收記錄原料入庫記錄原料出庫記錄時間：二O二一