1、佛 山 市* 有 限 公 司 PAGE PAGE 15流程優化總結文件編號號：版 本：編 制： 審 核： 批 準： 實施日期期： 年年 月 日發放編號號：受控狀態態：流程優化化項目總總結背景佛山市*有有限公司司是一間間以國外外市場為為主導市市場的民民營企業業。經過過20多多年的發發展，企企業內部部的管理理制度與與流程相相對比較較完善。但隨著著企業的的不斷發發展與壯大，鉅鉅華部分分的工作作流程不不能適應應現今的的管理。為了使使鉅華內內部的工工作效率率最大化化，在本本周啟動動了流程程優化項項目，對對公司的的部分流流程進行行優化與與完善。回顧2.1 6月月13日日回顧序號日期優化文件件名稱優化內容容

2、簡述16月133日營銷推廣廣管理流流程規范文件件編號和和版本狀狀態2外銷洽談談流程規范文件件編號和和版本狀狀態；在流程第第2步中中增加客客戶和成成本評估估；在第五項項前增加加總經理理提供產品報報價表進行談談判3外銷受訂訂作業流流程1.規范范文件編編號和版版本狀態態；2.結合合實際運運作，第第4步與與第5步步、第66步銜接接之間要要求所有有客戶訂訂單需要要填寫物料編編碼申請請單向向技術開開發部申申請物料料編碼4外銷出貨貨前處理理流程規范文件件編號和和版本狀狀態5外匯客戶戶訂單出出貨后處處理流程程規范文件件編號和和版本狀狀態6外貿公司司訂單出出貨后處處理流程程規范文件件編號和和版本狀狀態7內銷訂單

3、單處理流流程規范文件件編號和和版本狀狀態8客戶質量量反饋管管理流程程規范文件件編號和和版本狀狀態9應收款催催收流程程1. 規規范文件件編號和和版本狀狀態；2根據據財務目目前操作作的實際際情況對對第1步步在說明明中增加加“每日更更新，每每月匯總總應收款款的清單單”10樣機申領領流程1. 規規范文件件編號和和版本狀狀態；2.結合合公司現現使用的的表單將將樣機機申請單單更改改為樣樣板申請請單11生產計劃劃管理流流程1. 規規范文件件編號和和版本狀狀態；2.結合合PMCC的實際際運作情情況，增增加第11步為“PMCC編制生生產主計計劃”12注塑的生生產計劃劃執行流流程1. 規規范文件件編號和和版本狀狀

4、態；2.結合合注塑車車間現有有的實際際操作情情況，對對第6步步和第99步的責責任人注注塑主管管更改為為機修班班長2.2 6月月14日日回顧序號日期優化文件件名稱優化內容容簡述16月144日生產變更更作業流流程規范文件件編號和和版本狀狀態2裝配的生生產計劃劃執行流流程規范文件件編號和和版本狀狀態3模具維修修流程1.規范范文件編編號和版版本狀態態；2.第11 步注注塑車間間無修修機、修修模補時時單，此工作作以記錄錄在生產產日報表表上面，取消修機、修模補補時單；3.考慮慮到庫存存的模模具修改改資料過多且且一直在在使用，將修修模通知知單更更改為模具修修改資料料；4.第88步“檢查責責任人為為模具主主管

5、”更改為為“檢查試試模由模模具、注注塑主管管共同確確認”，流程程描述更更改為“模具組組主管對對維修后后的模具具進行檢檢查；如如檢查合合格，則則下達試模通通知單填寫完完成時間間并簽名名確認，并通知知注塑車車間試模模”；5. 第第9步“領取”更改為為“投產”,內容容更改為為”合格模模具，有有生產需需求直接接投產，無生產產需求”4裝配車間間在制不不良品返返工處理理流程規范文件件編號和和版本狀狀態5專用原材材料的采采購流程程1.規范范文件編編號和版版本狀態態；2.與通通用流程程合并，將文件件名稱更更改為原材料料的采購購流程6塑料原料料的采購購流程規范文件件編號和和版本狀狀態；7成品、半半成品入入庫流程

6、程1.規范范文件編編號和版版本狀態態；2.將此此2個流流程融合合一起，文件中中所有的的成品品入庫單單更改改為繳繳庫單；3.第11步中刪刪除“生產單單元通知”；4.第22步中成品檢檢驗記錄錄表半成品品檢驗記記錄表更改為為OQQC成品品檢驗日日報表注塑塑巡檢報報表；第5步中中刪除“相關物物料的責責任人監監督在擺放放完成后后，相關關物料的的責任人人”8產成注塑塑配件入入庫流程程9計劃外補補發原料料、配件件流程1.規范范文件編編號和版版本狀態態；2.將文文件中的的“倉庫組組”更改為為“倉庫”，“裝配組組主管”更改為為“部門主主管”；3.第11步中的的“裝配的的物料”更改為為“生產的的物料”；4.（11

7、）第22步刪除除“復印留留底后，將原件件交給領領料人；(2）第4步步中“通知PPMC審審核”更改為為“由倉庫庫主管進進行一級級審核”；5.第55步中更更改為“由PMMC經理理對系統統的生生產不料料單進進行二次次審核”10內銷成品品出庫流流程1.將文文件中的的“送貨貨單”更改為為“出貨貨單”；2.第11步更改改為客戶戶需求，核實庫庫存情況況，滿足足需要就就打出庫庫單，不不滿足就就轉內銷銷訂單處處理流程程；3.第22步更改改為“財務部部核實客客戶的付付款情況況，在出出貨單簽簽批意見見，進入入第3步步”，表單單為出出貨單配件件清單；4.第33步更改改為“財務經經理對出貨單單進行行審核；5.刪除除第4

8、步步；6.第44步將文文件中的的“送貨貨單”更改為為出貨貨單；7.第55步中的的放行行條由由更改為為倉庫開開具；8.第66步更改改為“財務以以司機簽簽名的出貨單單”11外銷成品品出庫流流程1.刪除除流程中中的外外銷出貨貨前處理理流程將文件件中的所所有發發貨單更改為為出貨貨單，倉管組組更改為為倉庫；2.第11步將文文件中的的外銷組組更改為為業務員員，出出貨申請請單；3.第44步將文文件中的的送貨貨單更更改為出貨單單；4.第66步將文文件中的的簽字確確認更改改為財務務；5.第77步將文文件中的的放行條條由業務務和倉庫庫共同簽簽字；6.第88步更改改為“財務以以業務、司機簽簽名的出貨單單在系系統作銷

9、貨單單12庫存不良良品返工工處理流流程將文件名名稱更改改為“客戶驗驗貨不良良品處理理流程”13向供應商商退料流流程1.更改改了主體體流程圖圖；2.第11步將文文件中的的“開具退料通通知單”更改為為“在系統統錄入進貨退退回單，刪除除品管組組；3.第22步將文文件中更更改為“PMCC對單據據進行審審核，確確認對物物流是否否進行補補回”；4.第33步將文文件中更更改為“倉庫打打印進進貨退回回單，倉庫與與供應商商共同簽簽名確認認”；5.刪除除流程圖圖中的“原料、配件到到貨入庫庫流程”項14裝配原料料、配件件領料出出庫流程程1.文件件中的“倉管組組”更改為為“倉管”，“裝配組組”更改為為“裝配車車間”；

10、刪除除第5步步；2.第11步將文文件中刪刪除“在系統統需求求分析”“PMMC例會會”更改為為“生產協協調會”；3.第22步將文文件中刪刪除“倉管組組給倉倉管組各各”；4.第55步將文文件中“倉管員員根據完完整的生產領領料單入賬并并更新物物料卡15原料、配配件到貨貨入庫流流程1.第11步中的的“并送貨貨上門”更改為為“送貨到到倉庫”刪除指指導規范范中的內內容；2.第22步中的的“則通知知采購部部” 更改改為“倉庫退退貨”；3.刪除除第3步步、第88步；4.第88步倉管管員根據據完整的的進貨貨單入入賬，倉倉庫主管管在系統統審核進貨單單。2.3 6月月15日日工作回回顧序號日期優化文件件名稱優化內容

11、容簡述16月155日裝配車間間不良配配件退回回入庫流流程1.規范范文件編編號和版版本狀態態；2.結合合公司的的實際情情況，將將裝配配車間不不良配件件退回入入庫流程程裝裝配車間間節余配配件退回回入庫流流程合合并為所所有車間間通用的的生產產車間退退料流程程；3.詳細細更改內內容見生產車車間退料料流程2裝配車間間節余配配件退回回入庫流流程3托工流程程1.結合合公司目目前的實實際操作作情況新新建立托工流流程；2.與公公司財務務經理、PMCC經理、倉庫主主管進行行了研討討4日用品采采購、入入庫與出出庫流程程1.規范范文件編編號和版版本狀態態；2.第55步將“完整填填寫后. 三聯當當天交財財務部”更改為為

12、進倉倉單；3.“發發放記賬賬”，“更改為為“倉庫根根據發放物物品并記記賬”；4.取消消第8步步、9步步5裝配車間間在制不不良品返返工處理理流程1.規范范文件編編號和版版本狀態態；2規范范了部門門人員組組織架構構名稱；6文件控制制程序1.規范范了5.2.11中版本本、版次次要求；2.增加加5.11.2規規范了四四階文件件以部門門代碼+年份+順序號號；3.將55.2.4更改改為“四階文文件以右右下角具體體按記記錄控制制程序執行”；4.刪除除5.22.5所所有內容容7絲印生產產流程1.規范范文件編編號和版版本狀態態；2.因絲絲印產品品不可以以返工將將第9步步刪除，第8步步說明更更改為若若巡檢發發現不

13、良良品則進進入倉倉庫廢品品處理流流程8呆、滯、廢料處處理流程程規范文件件編號和和版本狀狀態；9注塑原料料、配件件領料出出庫流程程1.規范范文件編編號和版版本狀態態；2.取消消PMCC部,總總進程更更改為33步；3.第11步進程程更改為為“開具手手工調調撥單和生生產領料料單”，第22步進程程更改為為“按單發發料”，第33步進程程更改為為“入賬”；4.詳細細更改情情況見注塑原原料、配配件領料料出庫流流程10倉庫的塑塑料件報報廢處理理流程1.規范范文件編編號和版版本狀態態；2.結合合公司的的實際情情況，將將注塑塑車間的的塑料件件報廢處處理流程程倉倉庫的塑塑料件報報廢處理理流程合并為為通用的的倉庫庫廢

14、品處處理流程程；3.詳細細更改內內容見倉庫廢廢品處理理流程；11注塑車間間的塑料料件報廢廢處理流流程成果3.1 進程程完成情情況*流流程優化化進度表表序號文件名稱稱進度日期期（6月月份）完成情況況131415161營銷推廣廣管理流流程完成2外銷洽談談流程完成3ERP外外銷受訂訂作業流流程完成4各部門表表單收集集完成5外銷出貨貨前處理理流程完成6外匯客戶戶訂單出出貨后處處理流程程完成7外貿公司司訂單出出貨后處處理流程程完成8內銷訂單單處理流流程完成9應收款催催收流程程完成10客戶質量量反饋管管理流程程完成11樣機申領領流程完成12生產計劃劃管理流流程完成13生產變更更作業流流程完成14裝配的生生

15、產計劃劃執行流流程完成15注塑的生生產計劃劃執行流流程完成16模具制造造流程未完成17裝配車間間在制不不良品返返工處理理流程完成18庫存不良良成品返返工處理理流程完成19模具修理理流程完成20專用原材材料的采采購流程程完成21塑料原料料的采購購流程完成22通用原材材料的采采購流程程完成23托外加工工作業流流程完成24絲印生產產流程完成25成品、半半成品入入庫流程程完成26成品退貨貨入庫流流程完成27計劃外補補發原料料、配件件的承責責流程完成28計劃外補補發原料料、配件件流程完成29產成注塑塑配件入入庫流程程完成30內銷成品品出庫流流程完成31外銷成品品出庫流流程完成32向供應商商退料流流程完成

16、33裝配原料料、配件件領料出出庫流程程完成34原料、配配件到貨貨入庫流流程完成35裝配車間間不良配配件退回回入庫流流程完成36裝配車間間節余配配件退回回入庫流流程手完成37日用品工工具采購購、入庫庫與出庫庫流程完成38注塑車間間的塑料料件報廢廢處理流流程完成39倉庫的塑塑料件報報廢處理理流程完成40注塑原料料、配件件領料出出庫流程程完成優化后流流程*流流程優化化明細序號原流程明明細優化后流流程明細細備注1營銷推廣廣管理流流程營銷推廣廣管理流流程優化2外銷洽談談流程外銷洽談談流程優化3ERP外外銷受訂訂作業流流程ERP外外銷受訂訂作業流流程優化4外銷出貨貨前處理理流程外銷出貨貨前處理理流程優化5

17、外匯客戶戶訂單出出貨后處處理流程程外匯客戶戶訂單出出貨后處處理流程程優化6外貿公司司訂單出出貨后處處理流程程外貿公司司訂單出出貨后處處理流程程優化7內銷訂單單處理流流程內銷訂單單處理流流程優化8應收款催催收流程程應收款催催收流程程優化9客戶質量量反饋管管理流程程客戶質量量反饋管管理流程程優化10樣機申領領流程樣機申領領流程優化11生產計劃劃管理流流程生產計劃劃管理流流程優化12生產變更更作業流流程生產變更更作業流流程優化13裝配的生生產計劃劃執行流流程裝配的生生產計劃劃執行流流程優化14注塑的生生產計劃劃執行流流程注塑的生生產計劃劃執行流流程優化15裝配車間間在制不不良品返返工處理理流程裝配車

18、間間在制不不良品返返工處理理流程優化16庫存不良良成品返返工處理理流程客戶驗貨貨不良品品處理流流程優化17模具修理理流程模具修理理流程優化18專用原材材料的采采購流程程原材料的的采購流流程合并19通用原材材料的采采購流程程20塑料原料料的采購購流程塑料原料料的采購購流程優化21托外加工工作業流流程托工流程程優化22絲印生產產流程絲印生產產流程優化23成品、半半成品入入庫流程程成品、半半成品入入庫流程程合并24產成注塑塑配件入入庫流程程25成品退貨貨入庫流流程成品退貨貨入庫流流程優化26計劃外補補發原料料、配件件的承責責流程計劃外補補發原料料、配件件的承責責流程刪除27計劃外補補發原料料、配件件流程計劃外補補發原料料、配件件流程優化28內銷成品品出庫流流程內銷成品品出庫流流程優化29外銷成品品出庫流流程外銷成品品出庫流流程優化30向供應商商退料流流程向供應商商退料流流程優化31裝配原料料、配件件領料出出庫流程程裝配原料料、配件件領料出出庫流程程優化32原料、配配件到貨貨入庫流流程原料、配配件到貨貨入庫流流程優化33裝配車間間不良配配件退回回入庫流流程生產車間間退料流流程合并34裝配車間間節余配配件退回回入庫流流程手35日用品工工具采購購、入庫庫與出庫庫流程日用品采采購、入入庫與出出庫流程程優化36注塑車間間的塑料料件報廢廢處