1、1目的確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止非預期的使用或轉序或交付。適用范圍本程序適用于與工程質量有關的采購產品、中間產品、工序及工程竣工和2已交付使用時發現的不合格品控制。3術語與定義本程序另定義：質量手冊相關的術語與定義。不合格品：不滿足規程規范、合同規定要求的產品。輕微不合格：不工程質量事故的質量問題。工程質量事故：工程建設過程中，由于建設管理、設計、施工、材料、設備等原因造成工程質量不符合規程規范和合同規定的質量標準，影響工程使用和正常運行，需返工或采取補救措施的，統稱為工程質量事故。工程質量事故的種類遵循各行業標準的劃分規定。返工品：經返工處理使其滿足規程規范、合同規定要求的產品

2、。返修品：經返修使其滿足使用要求的產品。降級使用品：降級使用可滿足使用要求的產品。報廢品：無法修復或無修復價值的產品。44.1職責公司質量安全處是土建不合格品控制的主管部門；機電物資處是產品采購、金屬結構和機電設備制安工程不合格品控制的主管部門。4.2土建工程施工的不合格品由項目部質量安全部門負責控制；采購產品、金結及機電制安工程的不合格品由項目部機電物資部門負責控制。5工作流程 不合格品的分類：不合格品分為輕微不合格、工程質量事故兩類。不合格品控制流程進貨檢驗的不合格品控制程序流程圖進貨檢驗的不合格品控制程序圖產品實現過程中的不合格品控制程序流程圖 產品實現過程中不合格品控制 產品最終檢驗的

3、不合格品控制程序流程圖產品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖產品已交付和使用時發現的不合格品控制程序流程圖 產品已交付和使用時發現的不合格品控制程序流程圖已交付和使用時出現的不合格品5.35.3.1不合格品控制進貨檢驗不合格品控制程序5.3.1.1 物資采購部門質量檢查在對自行采購或業主提品的外觀屬性（如規格、大小、尺寸等）驗收時發現的不合格品,由物資采購部門質量檢查人員填寫“產品不合格表（Fe830-1）”；保管員根據不合格品的種類分別將不合格品堆放在專門設置的地點進行，并進行掛牌標識；由物資采購部門負責人組織質量檢查“產品不合格的評審、采購員、專業技術參加評審，質量檢查填寫表（Fe830-3

4、）”；并視不合格情況決定退貨或讓步接收。決定退貨的由物資采購部門采購員執行退貨處理；決定讓步接收的由物資采購部門質量檢查填寫“產品讓步接收申請單（Fe830-5）”，并按程序；對業主提供的不合格產品應及時向業主，協商解決辦法。5.3.1.2 在進貨檢驗時發現的不合格品，由物資采購部門質量檢查填寫“產品不合格表（Fe830-1）”；保管員根據不合格品的種類分別將不合格品堆放在專門設置的地點進行，并進行掛牌標識；由分管物資采購的副經理主持評審，采購部門品不合格的評審、采購員、專業技術參加，由采購部門負責填寫“產表（Fe830-3）”；并視不合格情況決定退貨或讓步接收。決定退貨的由物資采購部門采購員

5、執行退貨處理。決定讓步接收的由物資采購部門質量檢查填寫“產品讓步接收申請單（Fe830-5）”，并按程序。5.3.2產品實現過程中不合格品控制程序5.3.2.1 不合格品的評審工序施工中發生的輕微不合格由工序施工判定并組織評審，此評審可不作；施工中工序檢查驗收時發現的輕微不合格品由質量檢查評審，評審前、后應做工作；對工序檢查驗收發現的不合格品處置直接費用 10000元以上或工程質量事故的由項目部總工程師組織項目部有關進行評表審， 報監理和業主，由質量檢查在評審前填寫“工程不合格（Fe830-2）”，評審后填寫“工程不合格品評審5.3.2.2 不合格品的處置不合格品的處置分為：（1）返工、返修；

6、廢。（1）返工、返修：工序施工中發生的輕微不合格品由工序施工表（Fe830-4）”。（2）降級使用；（3）報組織返工處理；施工中工序檢查驗收發現的輕微不合格品，經評審決定作返工處理的，由質量檢查人員責成施工組織返工。返工完畢，由同級質量檢查按檢驗規定進行再檢驗，達到規定要求后，方能投入使用或進行下道工序施工，如仍不合格，按本程序 5.3.2.1 條處理。作返修處理的， 由項目部質量門填寫“ 產品讓步接收申請單（Fe830-5）”，經過項目部總工程師審核后，報監理工程師（業主）認可，由項目經理責成施工返修。返修完畢，由同級質量檢查按檢驗規定進行再檢驗，確認達到使用要求后報監理或業主批準，方能投入

7、使用或進行下道工序施工。如仍不合格，按本程序 5.3.2.1 條處理。（2）降級使用：施工中工序檢查驗收發現的不合格品，經評審決定作降級使用的，由質量檢查填寫“產品讓步接收申請（Fe830-5）”，經項目部總工程師審核后，連同檢驗資料，報監理或業主認可,產品的確切位置。（3）報廢：在“產品讓步接收申請單”上，注明使用該施工中工序檢查驗收發現的不合格品，經評審決定作報廢處理時，由項目部質量門寫出專題，報項目部總工程師后，報監理或業主批準，由項目經理責成施工5.3.2.3 不合格品的標識負責報廢處理。工序施工中發生的輕微不合格品當能立即糾正的可不作標識，當不能立即糾正的由工序施工質量檢查作工作標識

8、。標識；施工中工序檢查驗收發現的不合格品由質量檢查5.3.2.4 不合格品的作工作工序施工中檢查確定的不合格品，5.3.2.5 制定糾正、預防措施處理合格，不得轉入下道工序。施工中工序檢查驗收發現的不合格品在經過評審、處置后，應制定相應的糾正、預防措施。5.3.3產品最終檢驗不合格品控制程序5.3.3.1 不合格品的評審工程最終檢驗（包括分部/分項工程、工程、工程項目的階段驗收、竣工驗收）時發現的輕微不合格品由項目部總工程師主持、項目部驗收小組人員參加進行評審，由驗收小組指定在評審前填寫“工程不合格表工程（Fe830-2）”，評審后填寫“工程不合格品評審表（Fe830-4）”；質量事故的由公司

9、總工程師組織公司有關部門和項目經理、項目部總工程師和項目部驗收小組填寫“工程不合格（Fe830-4）”。進行評審，報監理和業主，由驗收小組指定在評審前表（Fe830-2）”，評審后填寫“工程不合格品評審表不合格品的處置返工、返修：工程（產品）最終檢驗發現的不合格品由項目部組織返工、返修。降級使用：工程（產品）最終檢驗發現的不合格品處置方法同 5.3.2.2b。報廢：產品最終檢驗發現的不合格品處置方法同 5.3.2.2 c。不合格品的標識工程（產品）最終檢驗發現的不合格品由項目部驗收小組標識。作“不合格”不合格品的工程（產品）最終檢驗發現的不合格品，制定糾正、預防措施處理合格，不得交付使用。工程

10、（產品）最終檢驗發現的不合格品在經過評審、處置后，應制定相應的糾正、預防措施。5.3.4產品已交付和使用時發現的不合格品控制程序已交付和使用時發現的不合格品應根據工程建設的管理或顧客對不合格品的反映情況，由項目部有關組成組對不合格品產生的原因進行調查，形成，視不合格情況按合同規定（或與有關協商）處理，同公司質量安全處備案，必要時由公司有關部門會同項目部有關處理，并制定相應的糾正、預防措施。不合格品的統計進行聯合5.45.4.1工序質量檢查驗收、產品最終檢驗、已交付和使用時發現的輕微不合格由項目部質量安全部門在質量月報統計中一并統計上報公司質量安全處/機電物資處。5.4.2產品最終檢驗、已交付和

11、使用時發現的工程質量事故，應在發現后，立即公司質量安全處或機電物資處，并填寫“工程不合格表（Fe830-7）”。在不合格品處理完成的當月向公司質量安全處或機電物資處上報專題。5.4.3每年 12 月底，項目部、子、質安部門將年內的不合格品處理情況進行匯總，填寫“不合格品處理情況匯總表（Fe830-6）”，報公司質量安全處/機電物資處。6相關文件文件控制程序(ZLCXe423)物資管理程序(ZLCXe740.1)檢驗、試驗控制程序(ZLCXe824.1)表格77.17.27.37.47.57.67.7產品不合格品工程不合格品產品不合格品評審工程不合格品評審表（Fe830-1）表（Fe830-2）

12、表（Fe830-3）表（Fe830-4）產品讓步接收申請單表（Fe830-5）不合格品處理情況匯總表（Fe830-6）工程不合格表（Fe830-7）產品不合格品表（Fe830-1）產品名稱型號生產廠家質量檢驗部門不合格品類別不合格描述質檢員：年月日工程不合格品表（Fe830-2）工 程 名 稱分部工程名稱分項工程名稱單元工程（部位）高程樁號不合格類別施 工不合格描述質檢員：年月日產品不合格品評審表（Fe830-3）產品名稱型號生產廠家質量檢驗部門不合格品類別不合格情況描述：評審結論：與會者簽字質量檢驗：年月日工程不合格品評審表（Fe830-4）工程名稱分部工程名稱分項工程名稱單元工程（部位）高程樁號不合格類別不合格情況描述：評審結論：與會者簽字質量檢驗：年月日產品讓步接收申請單表（Fe830-5）（監理工程師代表）：工程部位因導致不合格品（見檢驗資料）。經過下兩種情況選一）。公司公司項目經理部評審認為：（以1、該產品達到使用要求，申請讓步接