1、天津開發區危化領域構建安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制天津開發區危化領域構建安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制危化領域構建安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制專題匯報實施指導書津市昊安安全衛生評價監測有限公司2017年5月尊教的各惟瀕導、同仁人家必/威端春值在百忙中俛輸痛的何営司賣 憤買金工偉，4人盡景大場力向老像能 虞金風險管校依息謙疫修觀雙,我防 機別乂偉，命俗令會憤。一.工作背景、目的為認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，著力解決當前安全生 產領域存在的簿弱環節和突出問題，強化安全風險管控和隱患排查 治理，堅決遏制重特大事故頻發勢頭。2016年4月國務院安委辦發文，標本兼治遏

2、制重特大事故工作 指南（2016） 3號，核心內容是：指導思想和主要工作目標：i；r（一）指導思想。堅持標本兼治、綜合治理，把安全風險管控挺 在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面，扎實構建事故應急救 援最后一道防線。（二）主要工作目標。到2018年，構建形成點、線、面有機結合 、無縫對接的安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作體 系。著力構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制（一）健全安全風險評估分級和事故隱患排查分級標準體系。（二）全面排查評定安全風險和事故隱患等級。（三）建立實行安全風險分級管控機制。（四）實施事故隱患排查治理閉環管理。2016年10月國務院安委會辦公

3、室發文，關于實施遏制重特大事故工 作指南構建雙重預防機制的意見安委辦（2016） 11號，提出了該項工 作的實施意見。之后在全國范圍開始實施，天津市2016年12月發文，津 安生（2016） 17號市安委會關于構建安全風險管控和隱患排查治理雙 重預防機制的實施意見概念說明：1、生產安全風險分析的提法。上個世紀80年代就有了風險分析方法 ,國家官方是2004年國家安全生產監督管理局的安全評價導則提出的， 之后的AQ30132008危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范,規定了風險管理的內容，5.2要素，并將風險評價和隱患治理放在了一 個要素里。2、隱患排查的提法。官方2007年12月22日國家

4、安全生產監督管理總 局令第16號安全生產事故隱患排查治理暫行規定，自2008年2月1日 起施吞同時國務院辦公廳發文，國務院辦公廳關浄進二步移安 全生產隱患排查治理工作的通知國辦發明電（2008） 15號o 2014年， 新安全生產法新增38條，生產經營單位應建立健全生產安全事故隱患排 查治理制度.k久二3、風險與隱患的關系。風險是相對某個有機體的，指某種可能 發生的事件，如果發生能阻礙有機體的發展，甚至走向衰亡，風險 是指事件發生與否的不確定性。從認知學上講，風險的損害發生與 否，損害的程度取決于人類主觀認識和客觀存在之間的差異性。風 險：遭受損失、傷害、不利或毀滅的可能性。IM隱患就是在某個

5、條件、事物以及事件中所存在的不穩定并且 影響到個人或者他人安全利益的因素，它是一種潛藏著的因素，“ 隱”字體現了潛藏、隱蔽，而“患”字則體現了禍患，不好的狀態 ,隱患可存在于許多事情中。隱患：潛藏或不易發現的危險或禍患風險指在一定條件下特定時期內，預期結果和實際結果之間的差 異程度。如果風險發生的可能性可以用概率進行測量，風險的期望 值為風險發生的概率與損失的乘積。隱患是風險發生的因素之一。風險里包含多種發生的因素，隱患只是其中 目的，但不之一，而不是全部因素.排除隱患可以達到降低風險的 能消除風險，風險不可能為零。二、主要依據1、標本兼治遏制重特大事故工作指南（安委辦（2016） 3號2、關

6、于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見 （安委辦（2016） 11號）安全天津建設綱要（2015-2020年）關于構建安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的實施（津安生2016） 17號）關于構建安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的實施 （津濱安生2017） 5號）3、4、 意見5、 方案6、開發區安監局關于危化領域構建安全風險管控和隱患排查治 理雙重預防機制的通知（津開安監管發（2017） 11號）7、相關安全生產法律法規和規范標準三、總體要求（一）、原則要求1、全面落實國務院安委會辦公室關于實施過制重特大事故工作指南構 建雙重預防機制的意見、扎實推進安全天津建設綱要（20

7、15-2020）實 施方案工作，進一步建立完善安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制2、堅持風險預控、關口前移，全面推行安全風險分級管控，進一步強化 隱患排查治理，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化，實現把風險控 制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。（二）內容及要求1、全面開展安全風險辨識。針對本企業類型和特點，制定科學的安全風險辨識程序和方法，全面開展安全風險辨識。企業要組織 專家和全體員工，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人 員行為和管理體系等方面存在的安全風險2、科學評定安全風險等級。企業要對辨識出的安全風險進行分類梳理,確定安全風險類別。采用相應的風險評估方法確

8、定安全風險等級。安全風險 等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、1*|橙、黃、藍四種顏色標示.繪制企業“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖1=3、有效管控安全風險。企業要根據風險評估的結果，針對安全風 險特點，從組織、制度、技術、應急等方面對安全風險制定措施，進 行有效管控。4、實施安全風險公告警示。建立完善安全風險公告制度，并加強 風險教育和技能培訓，確保管理層和每名員工都掌握安全風險的基本 情況及防范、應急措施。在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公 告欄，設置明顯警示標志，并強化危險源監測和預警。5、建立完善隱患排查治理體系。建立完善隱患排查治理制度，制 定符合

9、企業實際的隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查的事項、 內容和頻次，并將責任逐一分解落實，推動全員參與自主排查隱患。四、工作步方法1、準備工作和選取試點企業企業依據方案要求，建立內部組織機構，細化工作職責，明 確人員分工，開展內部培訓，做好各項準備工作。開發區安監局IK將組織專業服務機構對企業開展安全風險管控和隱患排查治理雙重預 防機制建設進行專項培訓，同時選取兩家試點企業重點推進。（2）試點企業為：雷可德高分子（天津）有限公司，天津浩元精細化工 股份有限公司。5月22日專家進入企業進行交流，輔導。SI（3）時問：5月31日之前，組織雙重預防機制建設進行專項培訓。2、全面開展安全風險辨識1:1

10、（1）針對本企業類型和特點.制定科學的安全風險辨識程序和方法， 全面開展安全風險辨識。企業組織專業人員和全體員工，全方位、全 過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方 面存在的安全風險，做到系統、全面、無遺漏。（2）在原安全標準化風險辨識的基礎上，進一步將風險辨識活動延伸 到班組、崗位、員工個人，自下而上開展風險辨識。法，建議采用以安全檢査表法（SCL）對生產現場及其 不安全狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業危害分析法（JHA）并按照作業步驟分解逐一對 作業過程中的人的不安全行為進行識別。（4）時間：6月1日至6月15日。1）列出崗位清單、崗位風險清單;崗位

11、作業清單表樣1序號崗位名稱車間、場所崗位職責、作業任務說明崗位作業風險清單序號崗位名稱作業內容、步驟2）以生產過程的單元裝置、設備、崗位為單位，進行分析辨識（表）:風險點（危險源）辨識標準表樣3序號風險點名稱（崗位）風險點類別危險危害因素誘發事故類型說明3）風險點（危險源）辨識結果信息統計:序號風險點名稱作業步驟作業內容可能誘發事故說明風險點（危險源）辨識結果信息統計表表樣43、全面排查風險，進行安全評估面存在的風安全評價、安全生產全施理表樣5（2）安全風險評估過程要突出遏制事故，高度關注暴露人群，聚 焦重大危險源、勞動密集型場所、高危作業工序和受影響的人群規 模。企業依據市安監局關于對危險化

12、學品生產、儲存裝置外部安全 防護距離進行風險評估的通知（津安監管三（2016） 33號）的 要求，開展外部安全防護距商評估，并于6月30日前上報開發區安監 局。聘請機構對企業外部安全防護距離評估結果進行核實。If（3）風險評價方法，建議采用作業條件危險性分析LEC、MES或者 風險矩陣法（LS）進行風險大小的判定。考慮普遍適用性，建議釆 用風險矩陣法（LS）進行風險評價。涉及重大危險源評估和企業外 部安全防護距離評估的，依據危險化學品重大危險源監督管理暫行規 定和GB18218-2009進行評估。（規章標準見附件）。（4）時間：2017年6月1日至6月30日 風險點（危險源）風險評價原始信息：

13、 風險點（危險源）風險評價原始信息表4、確定風險等級（1）企業對辨識出的安全風險進行分類梳理，參照企業職工傷亡 事故分類GB6441 1986）,綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因 、致害物、傷害方式等，先確定風險類別（泄露、火災、爆炸、中毒、 坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后作 業風險分析方法（風險矩陣），進行風險評價。（2）將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一 般風險和低風險；IS（3）分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。依據安全風險類別和等 級建立企業安全風險數據庫，按“紅橙黃藍”四色繪制企業安全風 險空間分布圖。于7月31日前通過企業安全生產管

14、理系統上報。序號危險咐識風險評價風險控制措施作業活動 （活動,設 備、人員）危險因素導致 14類）定星評價評價現有控制措 施建議 控制 措施LECD表樣6（4）時間：7月1日至7月31日 危險源評估（評價）： 危險源評價表風險等級分布、信息統計情況:企業安全風險空間分布圖：廠區平面圖、廠房平面圖、層級平面圖、裝置平面圖、裝置層級平面圖等 。在圖上標注“紅橙黃藍即。風險信息及控制措施表表樣9dJl序號地點風險因素風險等級控制措施責任人I ES4一風飽工程措施個體防護皆理措施應急措施表樣85、明確管控措施（1）企業要針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（ 公司、車間、班組、崗位），落實具體

15、的責任單位、責任人和具體的 管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在線監測措施、視頻 監控措施、自動化控制措施、應急管理措施等）。（2）建立一對一”或“一對多”的風險點及管控措施清單，形 成一企一冊” O（3）7月1日至7月31日。風險信息及控制措施:風險信息及控制措施表序場所環節部位危險 因素事故類型危險等級主要管控措施管控等級責任部門責任人重大風險控制措施方案:重大風險控制措施方案表表樣10序號重大風險風險值地點崗位控制措施補充措施工程措施管理措施個體防護應急措施獨立描述安全生產風險手冊：（一企一冊）表樣11 （見附件）有限公司 安全生產風險手冊單位名稱（蓋章: 法定代表人（簽字）:

16、2017年6月6日員工風險告知書:表樣126、風險公告警示（1）企業要發布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級 、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況 及防范、應急對策。對存在安全生產風險的崗位要設置崗位風 險告知卡，標明該崗位主要危險及職業危害因素、后果、事故 預防及應急措施、報告電話等內容。：q（2）對可能導致事故的工作場所和工作崗位，應當設置報警 裝置，配置現場應急設備設施和撤離通道等。同時，將風險點 的有關信息及應急處置措施告知相鄰崗位和部門，對于會影響 到周邊企業的風險點，要告知周邊相關企業。（3）時間：8月1日至8月20日。員工危險危害因素告知書告知內容:同志：您

17、將要工作的場所可能存在著、等危險危害因素。如防護不當，可能對您的、安全健康造成損害。公司己經采取了措施，盡可能防止傷害事件的發生，并將為您提供必要 的安全健康保護和培訓。同時請您履行以下義務；嚴格遵守工作場所的管理制度和操作規程；正確使用個人防護用品；積極參加安全職業衛生知識培訓；定期參加職業健康體檢；特此告矢L歡迎賦隨扃提出行之有效的建議。用人單堡蹺本人簽字年 月 日、年 月 日崗位作業風險告知:作業風險告知卡表樣13作業區域：崗位作業活動:危害因素作業風險安全措施:應急攵匿：現場風險告知卡:表樣14現場風險告知卡:表樣14危險源風險告知及防范措施危險源名稱：又車設備編號：危險源等級危險源管

18、理 責任人：書 瓷人落書傷 仇堅傷械擊壓物處他機濟墜高其R2.3.4.5.如. 2SM!員遺后全専故辮駿員不安規走檢查車精狀況導效季故無江楠作、孟玫播作指稗不當,協調不好、 誤損作引發専故L IfliSa較引發事頰5. ffl + ttttMX的竊品甩出造成人員既物品損傷 A Ifi戰叉物遣成叉舉后部翹起造成不安全因累辦公室電話： 滅急聯絡電話： 火警電話：119急救電話：120宏,舫葩措施.,承.Aft叉車必績縫專門培計并待證上資 L嚴格程序投制定期整験，單修保養叉主3、搶作過程必須通守操作規程及安全點檢IW度L與日丁作前0查主輛水,電.油是否正常.各# 固我向是否靈話.到牢是否有效5.停享

19、后應&手Jt ttTXW.美棒電源.取 岀胡終._飯隊異胴金辛故變咐伸況|8、必後搜黒安全及設備點檢衰通行&槍7、風險管控體系(1)在風險辨識血風險評估、分級， 辭漪如龍製耕:建檔完善企音條籍建(2)時間:8月21日至8月31日。風險分級管控程序:表樣15風險分級管控程序:表樣15實施危險源識別編制識別信息統計表強化過程確定風險評價方法如LEC. IRA等定期更新誑行風險分級編制風險評價分類統計信息表策劃風險控制措施明確風險控制措施原則及要求全面實施.踉蹤驗證(二)、隱患排查治理機制1、隱患排查治理信息化企業要建全完善安全生產生產事故隱患排查治理制度，結合 93個企業類型隱患排查標準，結合企業

20、風險辨識結果，詳細梳理任務 清單、問題清單、責任清單和整改清單，班組、車間、分廠、公司各 級人員全覆蓋，進行隱患排查，形成自下而上的隱患排查治理體系。時間：9月1日至11月30日場所等級表樣16排查任務清單序號人員姓名班組、崗位車間、場所崗位職責、排査任務排査頻次描述Angl屆田厶垢I刀 V I表樣18排查問題責任清單序號崗位問題描述車間、 場所責任人整改要求、監控措施整改時間表樣19排查問題整改清單序號崗位問題描述車間、 場所責任人整改實施、完成情況驗證考核人隱患排查清單:単位名稱：崗位（部門）:排查日期：排査人員：號類別排査項H型頻次果述成時間12、建立和完善隱患治理平臺（1）完善安全生產

21、檢查整治臺帳，徹查整改各類安全隱患問題， 并盡快納入安全生產隱患排查治理系統（也稱“隱患排查治理信息化 平臺”）,實現隱患排查登記、上報、監控、整改、銷號和內部責任 追究的閉環管理。2017年底前，涉危重點企業必須建立和完善本企業 隱患排查治理信息化平臺。（2）時間：12月1日至12月31日3、健全隱患排查治理體系在完善隱患排查，實施隱患治理的基礎上，進行系統、總結、歸納 、整理、建檔，完善企業隱患排查治理檔案，健全隱患排查治理體系 ,建議形成體系文件-一“隱患排查治理手冊”。（三）、雙重預防機制構建1、雙重預防機制框架的構建，是建立完善安全生產風險分級管控 和隱患排婪理兩套體系。2、風險管控

22、體系，主要是分析和辨識企業因生產經營類型存在的 固有風險,采用確定風險等級和制定措施等進行管控。分別是通過辨 識風險，分級管理，確定管控重點。同時，也可通過機械化換人. 自動化減人”等技術改造措施，逐步有效的降低安全風險。fj3、隱患排查治理體系，是企業建立完善隱患排查治理制度排查自身 存在的違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制 度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的 人的不安全行為、物的危險狀態、場所的不安全因素和管理上的缺陷。 采用詳細列出安全生產隱患排查治理的任務清單、問題清單、責任清單 和整改清單，完善安全生產檢查整治臺賬，徹查整改各類安全隱

23、患問題 ,實現閉環管理，及時發現和消除事故隱患。4、建立雙重管理機制，既查找和管控了企業固有風險，也排查了企 業在人、機、料、法、環管理上的存在的違法違規問題，查找出了人的 不安全行為、人的不安全行為、物的危險狀態、場所的不安全因素和管 理上的缺陷，通過管控和治理，進而保證企業的安全穩定。5、安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的構建，需要兩個機 制的有效良好的運行，安全風險管控是為了預防和消除隱患，隱患排查 是為了進一步管控風險，兩者相互相成，兩個機制作用和交叉，起到了 聯防聯控的作用，將構成強大的防控體系和機制，是科學預防事故的有 力措施。92告一重預防機制構工作的同時，應不斷研究，提升

24、工作成效 、好做法，在分析總結的的基礎上，建議形成工作成果報 企業安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制實施報告” O安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制IV P. 一 隱患排査治理 -因為企業經營類型存在的固有鳳險企業違法法律法規規章標準、祝程和 安全生產管理制度的規定，或其他因素導致 的風險（四）、雙重預防機制構建成果1、建立完善了風險管控體系。明確風險點識別依據、識別方法、識 別結果統計方法；明確風險評價方法、分級標準、管控措施、不同級別 風險分布信息；完善了各種風險管理清單：2、建立完善了隱患排查治理體系。進一步完善了隱患排查制度、排 查程序方法，建立了隱患排查任務清單、問題清單、責任清單