1、PAGE6操作規(guī)程R-70000總頁數(shù)7正文2附件5文件控制部門:項目管理部項目管理與合同管理實施規(guī)程 批準人劉巖審核人張秀邦擬制人崔戈批準日期1999.5.12生效日期1999.5.12關聯(lián)文件系統(tǒng)開發(fā)計劃書實施規(guī)程（R-09000）系統(tǒng)開發(fā)計劃書制作指南（S-09000）沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司更改記錄序號發(fā)行日更改對象更改內(nèi)容批準審查擬制01999.5.12新發(fā)行劉巖張秀邦崔戈1.目的 統(tǒng)一和協(xié)調項目管理與合同管理以及財務之間的各項工作。2.適用范圍 適用于公司內(nèi)所有項目開發(fā)過程的管理3.職責 項目管理員：負責從項目開始到項目結束整個過程的監(jiān)督檢查工作。 合同管理員：負責合同的保管，以及

2、在合同簽訂，到款等引起合同狀況改變時，向財務部門報告合同狀況的改變。 開發(fā) 部門：負責制作項目開發(fā)計劃，項目全部開發(fā)過程。 財 務 部：負責對項目進行成本核算。4.實施4.1需求管理開發(fā)部門或其它部門和人員在收到用戶的開發(fā)需求時，及時將用戶的開發(fā)需求通知項目管理部。聯(lián)系地址 Email: demand4.2立項開發(fā)部門指定項目負責人制作系統(tǒng)開發(fā)計劃書，策劃開發(fā)過程中的進度計劃，資源計劃，質量計劃，測試計劃等；項目負責人將系統(tǒng)開發(fā)計劃書提交項目管理部；項目管理員分配唯一的項目編號，并記入系統(tǒng)開發(fā)計劃書，將系統(tǒng)開發(fā)計劃書中部分資料復印件保留在項目管理部，原件歸還原開發(fā)部門；項目管理員根據(jù)大日程表制

3、作項目開始通知單，提交給財務部和項目負責人；財務部接到項目開始通知單后，對此項目立項核算。4.3簽訂合同合同管理員保管合同原件，并將合同中的成果物一覽的復印件提交相應的開發(fā)部長；制作合同情況表，提交財務部門。4.4項目實施軟件開發(fā)部門負責項目的實際開發(fā)工作；項目管理員按系統(tǒng)開發(fā)計劃書實施對項目的管理，并于每月中旬向財務部提供上月項目人員情況。4.5到款財務部收到到款通知后，保管到款通知的原件，并通知合同管理員；合同管理員對合同情況表進行修正后，提交給財務部門。4.6項目結束開發(fā)部門判斷開發(fā)完成時，通知項目管理部。并根據(jù)公司產(chǎn)品驗收批準規(guī)程準備接受驗收；項目成果物提交用戶并通過驗收測試后，項目負

4、責人需將項目文檔在一個月內(nèi)提交項目管理部，項目管理員檢查并接收項目成果，制作項目結束通知單提交財務部和項目負責人；財務部門接到項目結束通知后，進行項目決算。管理流程參照附表-15.項目編號規(guī)則SYYnnnS：分類碼A：與東芝SC合同項目B：與東芝柳町合同項目C：與東芝青梅合同項目D：其他國際合同項目E：國內(nèi)合同項目F：非合同項目YY：合同簽訂年的后兩位nnn：合同順序號（000-999）6.格式(1)系統(tǒng)開發(fā)計劃書格式與書寫方法參照系統(tǒng)開發(fā)計劃書實施規(guī)程（R-09000）和系統(tǒng)開發(fā)計劃書制作指南（S-09000）(2)項目開始通知單（樣式-1）(3)項目結束通知單（樣式-2）(4)項目人員情況

5、表（樣式-3）(5)合同情況表（樣式-4）附表-1管理流程圖項目開發(fā)部項目管理部財務部項目負責人項目管理員合同管理員系統(tǒng)開發(fā)計劃書復印件系統(tǒng)開發(fā)計劃書原件項目開始通知單項目編號系統(tǒng)開發(fā)計劃書1、立項制作 分配制作保管 立項核算合同原件合同情況表2、簽訂合同保管制作項目人員情況表3、項目實施項目開發(fā)項目管理工作每月中旬制作 成本核算合同情況表到款通知單原件4、到款 通知制作保管系統(tǒng)開發(fā)計劃書項目成果物其它設計文檔和質量記錄項目結束通知單5、項目結束驗收 項目決算 樣式-1項目開始通知單編號：批準發(fā)行 項目開始通知單 以下項目開始進入開發(fā)過程，請貴部門做好相關準備工作項目編號項目名稱項目承擔部門 開 發(fā) 體 制項目負責人成員項目開始時間:預計結束時間:樣式-2項目結束通知單編號：批準發(fā)行 項目結束通知單 以下項目已經(jīng)結束開發(fā)過程，請貴部門做好相關工作項目編號項目名稱項目承擔部門 開 發(fā) 體 制項目負責人成員項目結束時間:樣式-4 合同情況表格式軟件開發(fā)項目付款情況一覽表編號序號合同號項目編號項目名稱項目來源簽訂時間交納時間開發(fā)擔當人月數(shù)總金額