1、15/16目的:為了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品質(zhì)要求，特制定本程序。范圍: 適用于一切原材料及外發(fā)加工配件、客供品的來料檢驗。權(quán)責(zé)3.1 品管部：制定或收集整理檢驗標準；來料檢驗統(tǒng)計分析；外發(fā)加工配件及客供品檢驗并做標識。3.2 貨 倉：核對來料的品名、規(guī)格/貨號、顏色、數(shù)量以及辦理入庫手續(xù)，不合格品隔離。3.3 采購部和品管部：對供方和外發(fā)加工商的不合格品進行協(xié)調(diào)處理。3.4 生產(chǎn)部：積極配合品管部對來料的測試。定義4.1 免檢：A、指化學(xué)物品，只能在生產(chǎn)中發(fā)覺品質(zhì)異常的物品。 B、客人提供的貼紙商標，直接由客人負責(zé)。4.2 緊急放行：因生產(chǎn)急需來不及檢驗而直接發(fā)往生產(chǎn)

2、的原材料、配件、半成品。4.3 供方：指本公司的原材料供方和外發(fā)供方的合稱。作業(yè)內(nèi)容5.1 作業(yè)流程圖（見附件一）5.2 原材料暫收免檢。若生產(chǎn)部門發(fā)覺來料異常時，必須用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式向品管部門反映，IQC跟蹤并填寫“檢驗報告”。5.3 紙箱由收貨員核對箱嘜，套盒由生產(chǎn)部檢查，若有問題向采購部反映，IQC免檢。IQC接“送貨單”復(fù)印件后依照質(zhì)量檢驗基準書、圖紙及樣品作為檢驗依據(jù)，對進入本公司物資進行檢驗。具體同意水準參見抽樣法IQC檢驗判定物料合格后，標識狀態(tài)（物料標識卡），倉管員辦理入庫手續(xù)。IQC檢驗判定不合格，品管部及時開出退貨單給倉庫辦理退貨手續(xù)。當物料急用和顧客指定加工商的物料(如:

3、掛鍍類,咭紙,咭盒),由品管部選擇組直接進行選擇.合格的入庫,不合格的寫來料檢驗報告,并開退貨單給倉庫退貨.IQC檢驗物料必要時，對來料作性能測試，并填寫拉伸測試記錄表、拉力測試記錄表和試裝配。檢驗產(chǎn)品的標識5.7.1 合格品用白色“物料標識卡”并蓋有“IQC檢驗藍色合格章”。5.7.2 不合格品用白色“物料標識卡”并蓋有“IQC檢驗紅色拒收章”。5.7.3 緊急放行是QC接上級通知在物料標識紙上備注欄填寫“免檢”。 5.8 IQC檢查物料后，填寫日報表和檢驗報告，檢驗報告并傳真給供應(yīng)商，必要時需供應(yīng)商回復(fù)不良現(xiàn)象的緣故，選擇組應(yīng)填寫每日“來料全檢日報表”。6. 相關(guān)文件 6.1 抽樣法 6.

4、2 倉庫治理程序7. 使用表單 7.1免檢物料一覽表(FM-110-001-A)7.2來料驗收/退貨報告(FM-110-007-A) 7.3退貨單(FM-110-012-A) 7.4來料檢查（全檢）日報表(FM-110-010-A) 7.5來料檢驗(抽檢)日報表(FM-110-002-A) 7.6拉伸測試記錄表(FM-110-015-A) 7.7拉力測試記錄表(FM-110-016-A)附件一來料檢驗程序流程圖流程圖權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件使用表單描述供應(yīng)商送貨來貨核實通知品管部 Rej檢驗退貨 緊急放 行 Rej選擇 pass入庫使用使用 供方貨倉部貨倉部品管部貨倉部倉庫治理程序來料檢驗標準書質(zhì)量檢驗基準書不合格品操縱程序抽樣方法送貨單IQC檢驗報告免檢物料一覽表、特采申請單、緊急放行申請單IQC檢驗報告、IQC檢驗日報表、標識卡。 核實數(shù)量、品名、規(guī)格、填寫“IQC檢驗報告”表特采和緊急放行情況一定要品管部和總經(jīng)理會簽附件二 免 檢 物 料 一 覽 表版本： 廠商品名免檢項目備注/免檢理由 制表： 審核： 批準：FM-110-001-A 保存期限：3年附件三 附件四崇基公司