1、PAGE PAGE 52目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc300651321 目 錄 PAGEREF _Toc300651321 h 1 HYPERLINK l _Toc300651322 采石場目標完成情況監測考核表 PAGEREF _Toc300651322 h 3 HYPERLINK l _Toc300651323 法律法規清單 PAGEREF _Toc300651323 h 4 HYPERLINK l _Toc300651324 法 律 法 規 意 識 調 查 表 PAGEREF _Toc300651324 h 5 HYPERLINK l _Toc

2、300651325 安全會議記錄 PAGEREF _Toc300651325 h 6 HYPERLINK l _Toc300651326 文件清單 PAGEREF _Toc300651326 h 7 HYPERLINK l _Toc300651327 管理評審記錄 PAGEREF _Toc300651327 h 8 HYPERLINK l _Toc300651328 供應商資格審查表 PAGEREF _Toc300651328 h 9 HYPERLINK l _Toc300651329 承包商資格審查表 PAGEREF _Toc300651329 h 10 HYPERLINK l _Toc30

3、0651330 安全生產獎懲臺帳 PAGEREF _Toc300651330 h 11 HYPERLINK l _Toc300651331 危險源調查表 PAGEREF _Toc300651331 h 12 HYPERLINK l _Toc300651332 危險源辨識與風險評價記錄 PAGEREF _Toc300651332 h 13 HYPERLINK l _Toc300651333 重大風險及控制計劃清單 PAGEREF _Toc300651333 h 14 HYPERLINK l _Toc300651334 安全教育與培訓記錄 PAGEREF _Toc300651334 h 16 HY

4、PERLINK l _Toc300651335 特種作業人員培訓記錄 PAGEREF _Toc300651335 h 17 HYPERLINK l _Toc300651336 安全管理人員培訓記錄 PAGEREF _Toc300651336 h 18 HYPERLINK l _Toc300651337 變化管理申請報告 PAGEREF _Toc300651337 h 19 HYPERLINK l _Toc300651338 設備設施管理臺賬 PAGEREF _Toc300651338 h 20 HYPERLINK l _Toc300651339 設備檢修維護記錄 PAGEREF _Toc300

5、651339 h 21 HYPERLINK l _Toc300651340 空壓機運行記錄 PAGEREF _Toc300651340 h 22 HYPERLINK l _Toc300651341 交接班記錄 PAGEREF _Toc300651341 h 23 HYPERLINK l _Toc300651342 爆破記錄 PAGEREF _Toc300651342 h 24 HYPERLINK l _Toc300651343 勞動防護用品清單 PAGEREF _Toc300651343 h 25 HYPERLINK l _Toc300651344 勞動防護用品發放登記卡 PAGEREF _T

6、oc300651344 h 26 HYPERLINK l _Toc300651345 職業病危害因素匯總表 PAGEREF _Toc300651345 h 27 HYPERLINK l _Toc300651346 健康監護記錄 PAGEREF _Toc300651346 h 28 HYPERLINK l _Toc300651347 安全生產資金投入及使用總匯表 PAGEREF _Toc300651347 h 29 HYPERLINK l _Toc300651348 安全生產資金投入及使用明細表 PAGEREF _Toc300651348 h 31 HYPERLINK l _Toc3006513

7、49 邊 坡 檢 查 表 PAGEREF _Toc300651349 h 32 HYPERLINK l _Toc300651350 例行安全檢查表 PAGEREF _Toc300651350 h 33 HYPERLINK l _Toc300651351 巡回安全檢查表 PAGEREF _Toc300651351 h 34 HYPERLINK l _Toc300651352 專項安全檢查表 PAGEREF _Toc300651352 h 37 HYPERLINK l _Toc300651353 綜合檢查表 PAGEREF _Toc300651353 h 38 HYPERLINK l _Toc30

8、0651354 事故隱患登記表 PAGEREF _Toc300651354 h 39 HYPERLINK l _Toc300651355 炸藥庫檢查表 PAGEREF _Toc300651355 h 40 HYPERLINK l _Toc300651356 供配電系統專項檢查記錄表 PAGEREF _Toc300651356 h 41 HYPERLINK l _Toc300651357 緊急通訊系統專項檢查記錄表 PAGEREF _Toc300651357 h 42 HYPERLINK l _Toc300651358 應 急 計 劃 演 練 記 錄 PAGEREF _Toc300651358

9、h 43 HYPERLINK l _Toc300651359 應 急 設 備 清 單 PAGEREF _Toc300651359 h 44 HYPERLINK l _Toc300651360 傷亡事故登記表 PAGEREF _Toc300651360 h 45 HYPERLINK l _Toc300651361 事故統計表 PAGEREF _Toc300651361 h 46 HYPERLINK l _Toc300651362 職業病登記表 PAGEREF _Toc300651362 h 47 HYPERLINK l _Toc300651363 事故處理臺賬 PAGEREF _Toc30065

10、1363 h 48 HYPERLINK l _Toc300651364 采場周邊事件情況統計表 PAGEREF _Toc300651364 h 49 HYPERLINK l _Toc300651365 安全績效情況監測表 PAGEREF _Toc300651365 h 50采石場目標完成情況監測考核表（每年記錄一張）部門責任目標完 成 情 況考核1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月采石場總目標杜絕較大以上生產安全事故； （20）20202、爭取各類工亡事故為零；（10）10103、百萬工時死亡率2.5、百萬工時傷害率25；（10）10104、強化職業健康保護，消除和降低職業危

11、害影響；（10）9105、隱患排查率大于98%；查出隱患整改率100%；（10）886、安全教育培訓達5個100%（安全管理人員任職資格培訓100%，特種作業人員操作資格培訓100%，新員工三級安全教育培訓100%，從業人員安全教育培訓100%，轉崗（復崗）安全教育培訓100%）；（10）10107、創建管、控一體化現代礦山，提高本質安全水平，實現長周期安全生產。（30）2527合 計9295法律法規清單（根據打印的法律清單填寫）（一次性記錄到位，平時更新）序號法律法規名稱發文機關實施時間適用條款遵循情況1234567法 律 法 規 意 識 調 查 表 （每個員工一張，調查后收回存檔）所 在

12、單 位采區 選礦廠 行政 相關單位 所 在 崗 位管理人員 專業技術人員 作業人員 相關人員 對法律法規中規定的權利與義務的 掌 握 程 度熟悉 較熟悉 不熟悉 通過對法律法規的獲取，認為遵守重要性如何重要 不重要 一般 日常工作中獲取法律法規渠道法律法規匯編 局域網 郵箱 安全教育 安全知識競賽 日常工作中獲取法律法規渠道是否暢通暢通 有時暢通 不暢通 每次獲取法律法規后，是否有所提升是 否 一般 參加這種法律法規識別情況跟蹤調查次數一次 兩次 三次 日常工作中獲取法律法規能否滿足需求能 一般 不能 年 月 日安全會議記錄（每周必須記錄一次）會議時間會議地點參會人員會議內容文件清單（一次性記

13、錄到位，平時更新）序號編號文件內容來 源頁數版本接收日期發行日期信息處理狀態簽 收備 注管理評審記錄（根據實際情況，每年不少于一次）評審會議時間、地點：2011-7-1 、公司辦公室評審目的：提高安全標準化體系文件的質量，編制的文件能融入企業的管理參加評審人員：公司領導及安全標準化工作人員*評審結論：通過對第一版安全標準化體系文件的評審，發現在記錄文件中有表格需根據實際情況，還需要添加內容。改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：由安全環保部牽頭，生產技術部、綜合部配合，對記錄表格進行內容調整，在保證符合安全的前題下，修改表格內容編制：* 審核：（安環、生產部） 批準： 副經理 日期：8供應商資格

14、審查表（根據實際情況，每個供應商填寫一張）單位名稱（蓋章）一、基本信息3、E-mail：1、組織機構代碼：4、聯系地址：2、注冊地：5、郵編：3、法人代表：四、上年度財務狀況4、法人代表身份證號碼：1、資產： 萬元5、法人代表電話：2、負債： 萬元6、營業執照注冊號：3、所有者權益： 萬元7、注冊資金： RMB萬元4、年銷售額： 萬元8、營業期限：5、凈利潤： 萬元9、國稅登記證號：6、經營面積： 10、地稅登記證號；7、職工人數： 人11、開戶銀行：五、代理產品12、帳號：六、安全表現：二、經營范圍1、經營類別：2、主營項目：3、主營主要產品：4、兼營項目：5、兼營主要產品：三、聯系人信息1

15、、姓名：2、聯系電話：注：附相關證件原件及復印件承包商資格審查表（根據實際情況，每個承包商填寫一張）承包商概況企業名稱（全稱并蓋章）企業資質等級住 所安全資質等級法定代表人聯系人電 話經營范圍注冊資金出資能力自有主要機械設備機 械 名 稱規 格 型 號額 定 功 率數量人員結構高級工程師 人，工程師 人，助理工程師 人會計師 人，會計 人， 各類技工 人近三年完成的類似工程項目情況（施工業績）項目名稱項目所在地發包人名稱、地址項目經理、聯系電話承擔工作內容合同造價（萬元）決算造價（萬元）合同工期（天）實際開竣工日期現場主要負責人備注安全生產獎懲臺帳（根據實際情況填寫）序號日期姓名獲獎（被處罰）

16、單位獲獎（被處罰）原因獎勵（被處罰）金額審批部門備注12010.5.23*開采隊三班在工作中，不戴安全帽50元安全環保部22011-7-1*爆破隊不按操作規程裝藥200安全環保部32011-8-1*維修組在巡視設備時，發現設備重大隱患100安全環保部危險源調查表（根據打印的危險源辨識與風險評價記錄選擇填寫）（每位員工一張，讓員工發現在工作中的危險源）序號危險點危險因素危害方式狀態LEC風險評價正常異常緊急LECD1采場未正確穿戴勞保用品其他傷害363542作業人員精神不集中其他傷害3671263鑿巖機操作不當人員、設備傷害361184斷釬撞傷363545風水管連接不穩固風壓吹傷363546醉酒

17、作業多種傷害6631087粉塵過大矽肺3671268無證上崗人身傷害1615909爆破盲炮處理不當引爆367126危險源辨識與風險評價記錄（已打?。┗顒?場所危險點危險因素危害性質狀態時態風險評價風險級別預防措施正常異常緊急過去現在將來LECD（第一次調查基本到位，以后根據現場情況補充、調整）重大風險及控制計劃清單（已打?。ǖ谝淮翁顚懟镜轿唬院蟾鶕F場情況修改）作業內容危 害 或 風 險可能導致的事故風 險 等 級控 制 措 施備 注技術措施管理措施應急預案采場作業松、危石未處理或處理不當人員及設備損失二級正確方法處理松、危石按規程操作打鉆前未進行危石清理砸傷二級正確方法處理危石按規程操

18、作炸藥雷管未分開放置引爆二級分開放置按規程操作炸藥旁有煙火引爆二級嚴禁煙火靠近按規程操作高處作業未系安全帶高處墜落二級超過2米必須系安全帶挖機違章作業人員及設備損失二級加強培訓按規程操作鏟車違章作業人員及設備損失二級加強培訓按規程操作運輸車輛違章作業人員及設備損失二級加強培訓按規程操作坍塌人員及設備損失一級監測危險區域嚴禁“一面墻”或傘崖開采喝酒作業人身傷害二級嚴禁飲酒上崗作業人員精神不集中人身傷害二級加強教育不按規定穿戴勞保用品人身傷害二級按規定穿戴勞保用品無證作業人員及設備損失二級持證上崗炸藥庫違規攜帶煙火和發火物品引爆二級嚴禁攜帶煙火爆破器材儲存防火措施缺失引爆二級放置滅火器避雷裝置不符

19、合要求爆炸二級安裝合格儲存過量爆炸二級按規定存放炸藥庫管理工作人員穿化纖衣引爆二級嚴禁穿化纖衣服雷管炸藥未分開放置引爆二級按要求分開放置剩余炸藥未及時退庫爆炸、炸藥流失二級嚴格管理制度配電室停、送電誤操作人員觸電、設備損壞二級采取安全措施使用工作票制度安全教育與培訓記錄（每年必須對員工進行培訓，記錄培訓內容）單位： 年 月序號日期部門（班組）姓名性別工種（崗位）學習類別學習教育內容教育課時考試成績12011.6維修班張某某男電工培訓電工學8 8523456注：本記錄內容包括安全教育，返崗、復工學習，“四新”教育，停工學習等，由安全部門填寫。特種作業人員培訓記錄（每年必須對特種作業人員進行培訓，

20、證件必須在有效期內）填報單位： 年 月 日身份證號崗位名稱姓名性別文化程度工作單位已取得操作證名稱證號審證時間等級及取得時間備注432506*爆破李某男高中*采石場爆破許可證4325*2012.82011.2安全管理人員培訓記錄（每年管理人員進行培訓，記錄培訓內容）單位： 年 月序號姓 名性別職稱文化程度身份證號單位類型資格類型發證日期有效期證書編號1張某男經理大專4325*采石場安全標準化資質證2011.52012.54325*2345678910變化管理申請報告（根據實際情況記錄，有關需要變化的情況，進行登記） 申請部門申請時間變化內容：1、管理體系及活動計劃的變化 2、人員、組織機構及其

21、職責變化 3、工作程序變化 4、工藝流程、施工時間及作業指導書的變化 5、設備設施變更 6、應急計劃的變化 7、作業環境場所條件的一般性變化 申請原因：破碎生產系統電氣控制屏陳舊，開關、線路老化，需更換新的控制屏危險源辨識與風險評價 存在危險因素 風險評價 風險等級D L: =1 E: =6 C:=1 D=6觸電、起火 預防控制措施:安裝中注意采取安全措施，防止觸電等事故的發生相關部門審批意見同意更換 生產部主管領導審批意見同意更換備 注設備設施管理臺賬（第一次把設備情況記錄到位，以后根據設備變動及時更新）序號設備名稱設備型號生產廠家出廠編號數量使用日期使用情況是否屬于特種設備是否檢測檢測日期

22、是否合格1破碎機*機械廠2321412010.4使用正常否否無2空壓機*機械廠2321412010.4使用正常是以檢測2011.6合格345678設備檢修維護記錄（及時對設備的維修進行記錄）序號檢修日期設備名稱設備型號設備所在地點檢修內容所存在的問題檢修措施檢修人12010.5皮帶機PD-4*采石場更換皮帶皮帶斷裂停電、防止機械傷人、高處墜落張某2345678910空壓機運行記錄（每個工作班對空壓機的運行情況進行記錄）班 次白班開 車 時 間（或 接 班）8:30停 車 時 間（或 接 班）12:00停 車 原 因工作時間內休息實 際 工 作 小 時3.5小時累 計 工 作 小 時100小時電

23、動機工作檢查工 作 電 壓（V）380V工 作 電 流(A)20A工 作 溫 度(oC)48 oC震 動空壓機工作檢查機 油 壓 力(Kg)0.3機 油 溫 度(oC)60 oC一 級 壓 力(Kg)二 級 壓 力(Kg)加 機 油(Kg)機 組 本 班 運 行 中發 現有 何 問 題無本 班 消 除 了 何 故障操 作 人 姓 名張某某機型號 年 月 日交接班記錄 （每個工作班必須進行交接記錄） 年 月 日班前安全提示教育:精力集中，嚴禁酒后工作按規范要求佩戴好勞保用品要嚴格執行各種管理制度作業人員: *采場*當班安全生產情況:各班工作安全狀況正常采場本班在現場已督促松石處理到位交下班處理的

24、問題隱患及安全注意事項:采場面上的危石要及時清理挖機要加油，保養鉆機風管漏風，要更換。交班人: * 接班人:*爆破記錄（每個工作班必須進行記錄）單位: 班作業面班次炸藥消耗電管消耗作業面爆破情況處理情況采場白班20Kg5個爆破員: 年 月 日 勞動防護用品清單（企業在工作中必須使用的勞動保護用品登記）序號工種勞動防護用品名稱使用完好情況1維修安全帽2維修手套3維修口罩4維修毛巾5維修雨靴6維修工作服78勞動防護用品發放登記卡（每個員工發放勞保用品登記，每人一張）姓名：張某 所在部門：維修班 序號物品名稱數量單價（元）規定時間起用時間到期時間崗位以舊換新領取人簽字備注1安全帽1101年2010.

25、32011.3電工新發張某2手套121個月2010.32010.43工作服11502年2010.32012.34職業病危害因素匯總表（第一次調查到位登記）序號危害因素危害來源作業方式作業場所 濃（強）度衛生工程 防護設施名稱接觸崗位應急救援設施接觸人數有無男女1粉塵石料加工和干式打鉆弱口罩鉆工2噪音石料加工強耳塞3震動石料加工和干式打鉆弱無 填表人： 審核： 健康監護記錄（每個員工更一張，每年體檢記錄一次）職業健康檢查表姓 名：單 位：電 話：工 號：編 號：填表日期：類 別：上崗前 （ ）在崗期間 （ ）離崗時 （ ）離崗后醫學隨防（ ）應急健康檢查 （ ）安全生產資金投入及使用總匯表（每年

26、填寫一張） 單位：萬元安全資金投入方向投入資金使用情況備注1月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月安全工程0.3安全管理0.5安全設備勞動防護用品安全標識及標志 0.2安全獎勵安全教育培訓工傷保險應急設備設施事故預防安全生產資金投入及使用明細表（根據實際情況填寫） 單位：萬元 安全生產資金投入項目（內容）新安裝皮帶機填表人李某填表時間2010.8預計投入資金1實際投入資金0.8資金使用部門生產技術部投入資金使用情況反饋用于購買設備和安裝人員工資，購買設備0.56萬元，人員工資0.24相關部門意見情況屬實主管領導意見情況屬實備注邊 坡 檢 查 表（每周檢查一次，記錄一次）檢查人員

27、： 檢查時間： 檢查項目檢查內容檢查結果備注防排水截洪溝正常排水溝正常采場面邊坡實際走向長度300m垂直高度50m表土剝離寬度3m邊坡臺階高度7m平臺寬度5m臺階數目3生產邊坡角70最終邊坡角55危險因素危石無浮石無裂縫無塌方無傘檐無空洞無巖體的局部滑落無其他例行安全檢查表（每個不少于二次記錄）安全員： 單位 ： 月 日 班： 序號檢查內容檢查結果整改責任人整改結果1采石場排水通暢、路面無雜物、照明充足，管路整齊基本符合要求2各種電氣線路按要求安裝，無裸露點，作業點照明充足。配電箱完好，閘刀無缺損，使用保險絲。基本符合要求3線路、設備設施標志齊全醒目基本符合要求4所有作業人員按崗位規定正確佩戴

28、安全防護用品基本符合要求5挖機、鏟車、運輸車輛司機要持證上崗，按章作業基本符合要求6挖機、鏟車在采場工作時有專人監護，照明充足，嚴禁舉斗時停車檢修無專人監護7從事登高、動火、停送電、爆破等危險性較大的作業內容，安全措施是否到位。基本符合要求8采場無松石、滑坡、山洪等險情無險情9炸藥庫雙人值班、物品存放符合規定；消防設施齊全有效；存量符合規定、帳物相符、手續齊全。基本符合要求10當班“三違”人員情況無三違現象11實施標準化系統所提供的組織保障情況基本符合要求12規章制度的執行情況；比較好13安全檢查與糾正措施的執行情況；基本到位14員工參與標準化系統活動情況大部分人參與15應急響應的準備和演練情

29、況有準備、無演練做演練計劃16法律法規與其他要求的遵守情況遵守很好巡回安全檢查表（每天必須記錄一次）序號檢查項目檢查內容及及標準檢查情況整改責任人一作業環境1、作業場地、運輸道路、人行通道要平整、無積水、無障礙物。符合要求2、所有作業場所、通道照明必須充足；符合要求3、安全通道、重點作業場所、危險地點有安全標志；需加裝安全通道標志4、管道、線路布置規范。符合要求5、重點場所、線路設置醒目的標志；符合要求6、作業場所工具、設備、物料堆放整齊，衛生干凈符合要求二三違情況1、違章指揮；2、違反勞動紀律；3、違章作業。無“三違”行為三設備設施狀態1、機械設備裸露在外部的旋轉部位裝防護罩；有部分沒有防護

30、罩2、無軌設備、機動車照明、剎車、喇叭、倒車鏡正常，行駛速度符合規定；正常3、車場倒料設置擋車措施；有設置4、電器設備、設施的絕緣和防護措施到位；正常5、變配電設施、設備按規定設置防護欄、鋪絕緣板、掛工作標志；符合要求6、設備按規定檢查、維護，不能帶病使用。設備正常7、作業電工使用的工具絕緣性能良好；工具合格8、特種設備的使用情況正常四勞動防護用品的使用1、作業人員按規定佩戴勞保用品；符合要求2、作業人員正確使用勞保用品；符合要求3、接塵人員應佩戴防塵口罩或防塵呼吸器；符合要求4、噪聲較大的作業場所應佩戴耳塞；符合要求5、電工必須佩戴絕緣鞋、絕緣手套；符合要求6、超過基準面2米以上的作業人員都

31、必須佩戴安全帶；符合要求7、接觸民爆人員不得穿化纖維衣服；符合要求五作業場所1、操作人員姿勢要正確、操作要符合規定程序；符合要求2、車輛、設備操作人員開機時要先進行安全確認，作業中要精神集中，不得離崗、睡崗、帶病作業；符合要求3、機動車輛行駛速度要符合規定，保持安全距離，遇人要避讓；符合要求4、鏟車、挖機作業時除一人監護外5米范圍內不得有無關人員停留；符合要求5、作業人員使用工具前要進行安全確認，不得使用存在隱患的工具；符合要求6、嚴禁作業人員在機械設備、設施工具運行中檢查維修；符合要求7、作業高度超過操作工的操作高度時要使用工作平臺；符合要求8、作業人員要定期對設備、設施進行檢查、維護、保養

32、；符合要求9、非本崗位作業人員嚴禁操作和使用機械設備；符合要求10、加班作業時間要符合規定，不得疲勞作業；符合要求11、認真填寫交接班記錄及檢查、維護、保養記錄；符合要求六糾正預防1、員工檢查發現問題的整改落實情況落實到位2、安全員發現問題的整改落實情況；落實到位3、安全檢查發現問題的整改落實情況；落實到位4、上級單位或部門安全檢查發現問題的整改落實情況落實到位5、安全檢查表、隱患整改臺帳、整改措施或方案、安全檢查會議記錄都要規范整理存檔；整理到位七其它1、采場會議記錄情況；記錄完好2、炸藥庫儲存量符合規定；符合要求3、炸藥庫民爆物品領用清退是否規范；符合要求專項安全檢查表（每個季度填寫一次）

33、檢查項目檢查地點檢查中存在的安全隱患及整改措施“三違”現象及處理意見專項檢查：一、內容：1、開采系統2、危爆器材庫3、供配電系統4、破碎、分選系統5、運輸系統6、除塵系統7、排水系統8、應急通訊二、要求：1、采場安全狀況良好2、各系統設備運行記錄填寫規范3、設備運行現狀良好4、安全警示標示齊全5、現場管理情況達要求6、其他情況較好開采系統采場有部分松石沒有及時清理，需及時清理高處作業沒有系安全帶。在以后的工作中必須按要求系安全帶。沒發現“三違“現象危爆器材庫1.監控系統暫時不能正常工作。需盡快安排維修，恢復正常供配電系統電氣控制屏有部分沒有接地。需加裝接地線。電氣系統沒有安裝漏電保護，需安裝漏

34、保。破碎、分選系統1.破碎系統的皮帶輪還有部分沒有安裝防護罩。運輸系統1.存在使用報廢車輛在場地內作業。除塵系統1.采場內的沒有專門的除塵設備排水系統1.排水系統比較正常。應急通訊應急通信正常檢查人員簽名綜合檢查表（每年的法定節假日或上級領導部門檢查工作記錄一次）項目序號檢查內容檢查情況備注安全管理1安全生產責任制落實情況落實基本到位2安全生產法律法規與其他要求遵守情況 遵守很好3安全生產月活動是否有安排安全月開展培訓活動4政府及上級主管部門布置的安全大檢查是否按要求貫徹落實。按要求貫徹落實重要場所及重大風險控制情況1炸藥庫容量是否符合規定，擺放是否符合規范，帳物是否相符符合要求2消防器材是否

35、完好完好3進出庫人員是否登記按要求登記4防洪設施是否到位基本到位5采場坡石是否穩定穩定事故隱患登記表（根據實際情況記錄） 2010 年 3 月 30 日排查時間名稱地點整改方案負責人整改情況2010.3破碎機震動大對破碎機機腳加固張某整改中炸藥庫檢查表（每個月不少于二次記錄） 地點： 年月日檢查內容檢查標準檢查結果整改意見負責人備注記錄進、出庫臺帳完整完整帳物相符相符刷卡設施完好無領用的雷管編碼是否落實到人按要求落實到人防范、消防措施人防（24小時雙人崗）、技防（監控設施）、狗防（門衛養狗）無技防新安裝監控設施警示牌有警示牌通信、報警設施無安裝報警設施庫房內消防水、消防水池無建消防水池有消防器

36、材（不能超期）有消防器材安全距離炸藥庫距主要生活區、礦區主要廠房設備距離不小于200米（如有山峰相隔的平面距離可縮小到150100米）基本符合要求庫房周邊5米以內無易燃物符合要求庫房存放庫房是否超設計存放沒有超設計存放器材堆放符合要求符合要求器材是否超期存放無超期存放庫房完好、室內衛生情況良好，無其雜物衛生較好制度庫房制度上墻已上墻單位管理制度完善基本完善檢查人簽名：供配電系統專項檢查記錄表（每個季度檢查記錄一次）安裝地點： 年 月 日檢查類別檢查項目檢查結果整改意見供配電管理1管理制度、操作規程、運行記錄、出廠資料、檢驗報告等資料2配電間（室）照明設施供配電系統本體3對全部的用電設備、供電電

37、纜和接地電阻進行絕緣和阻值測定，不符合規范要求的立即整改。4實施接零保護的電器設備，要確保保護線路完好，壓接點電氣連接有效。5向低壓移動的設備供電的變壓器，其中性點宜采用非直接接地方式；向固定式設備供電的變壓器，應采用中性點直接接地方式。6安裝在室外的落地配電變壓器，四周應設置安全圍欄，圍欄高度不低于1.8m，欄條間凈距不大于0.1m ，圍欄距變壓器的外廓凈距不應小于0.8m，各側懸掛“有電危險，禁止入內”的警告牌。變壓器底座基礎應高于當地最大洪水位，但不得低于0.3m。7電氣設備和裝置的金屬框架或外殼、電纜和金屬包皮、互感器的二次繞組，應按有關規定進行保護接地。8向低壓移動設備供電的變壓器，

38、其中性點宜采用非直接接地方式；向固定式設備供電的變壓器，應采用中性點直接接地方式。9杜絕電纜設備壓、砸、擠、碾等現象。10手持式電氣設備電壓，應不超過127v。11移動式電力線路，應采用礦用橡套電纜。環境條件13噪音14室內溫度情況檢查人員簽名說明：檢查情況正常用標示，無此項用標示。緊急通訊系統專項檢查記錄表（每個季度檢查記錄一次）型號： 安裝地點： 年 月 日檢查類別檢查項目檢查結果整改意見設備設施管理1管理制度、操作規程、運行記錄出廠資料、檢驗報告等資料2作業人員上崗持證情況設備設施本體3檢查采場緊急通訊線路是否暢通，是否采用無線通訊方式。4檢查緊急通訊設備是否完好。5檢查應急救援組織人員

39、是否合理。6檢查應急救援指揮系統是否可靠。7檢查配合應急救援任務的機構能否立即起到作用。8檢查如若發生事故參加救災和醫療的人員是否可以再規定的時間內感到事故地點進行救助。9檢查企業是否配備了用于應急救援的各種機械和設備。10檢查為應急系統開辟了逃生路線且逃生路線是否暢通。11檢查是否有自救系統。12工作場所是否配備急救箱和符合風險要求的急救用品。13急救箱是否定期檢查和補充。環境條件14噪音15室內溫度情況檢查人員簽名說明：檢查情況正常用標示，無此項用標示。 應 急 計 劃 演 練 記 錄 （每年不少于演練記錄一次）演練單位*8演練時間應急計劃名稱采場塌方救援演練地點采石場空地應急演練的目標提

40、高公司應急事故處理及對事故救援能力2. 有效防止冒頂片幫事故，控制事故擴大，造成不良后果應急演練要求提高應對能力，快速反應2. 措施有效，防范到位1.假想事故描述 采石場發生塌方事故，一臺在現場工作的挖機沒有及時發現隱患，被塌下的土石方部分掩埋，挖機不能動作，司機被困駕駛室內?，F場排險與救護過程事故發生后，現場人員立即將情況馬上報告給安全環保部和公司領導，并電話聯系120。救援人員立即集結5分鐘到達事故現場參加救援的人員在沒有外部救援機械設備的情況下，安排專人對采石場塌方的地方監控，另外安排人員在保證安全的前提下，利用耙子清理土石方，同時用撬棍、千斤頂等工具，打開駕駛室的門，把司機從駕駛室內抬至安全地帶，進行簡單包扎，同時送上等候的120急救車，送縣人民醫院進行治療。演習結果小結此次演練嚴格按照公司的應急救援預案進行演練全體參加利益熟悉