1、閔行區行政服務中心2021年數據運營服務項目評審報告（2021年度）項目名稱：數據運營服務項目項目單位：閔行區大數據中心主管部門：閔行區行政服務中心委托單位：上海市閔行區財政局評價機構：上海熙丞管理咨詢有限公司2020年12月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc65135399 一、項目概況 “閔行區行政服務中心2021年數據運營服務項目”評審報告一、項目概況（一）項目背景2015年8月31日，國務院發布國務院關于印發促進大數據發展行動綱要的通知（國發201550號），通知要求“大力推動政府信息系統和公共數據互聯開放共享，加快政府信息平臺整合，消除信息孤島，

2、推進數據資源向社會開放，增強政府公信力。”2018年4月12日，上海市大數據中心正式揭牌，同年9月發布上海市公共數據和一網通辦管理辦法（上海市人民政府令第 9 號），辦法規定“本市公共數據和一網通辦工作應當遵循統籌規劃、集約建設、匯聚整合、共享開放、有效應用、精準服務、保障安全的原則。”2019年，上海市大數據中心開展對全市數據開放、數據安全管理、政務云管理等方向建設。2020年，市大數據中心委托第三方對數據治理、數據開放、數據應用、數據安全及數據運營等內容提供數據運營服務工作。數據運營服務采用“1+3+N”服務模式來形成全市數據運營的管理體系，其中“1”是數據運營服務總包方，承接并執行大數據

3、中心的信息化項目和運營服務的實施。“3”：是服務評估方、效能評估方、資金審計方，依次對數據運營服務的交付過程和結果質量進行評估、對每一項運營服務目錄指標項的完成情況進行效能驗收評估、對數據運營服務預算的執行情況和決算進行審計。“N”是數據運營服務提供商，負責提供具體的數據運營服務。2020年4月，閔行區大數據中心成立（下文簡稱中心），中心作為閔行區數據工作的主管部門，負責區大數據資源平臺的建設、運營和管理，推進公共數據資源的歸集、治理、共享及安全等工作。中心在推動閔行區大數據資源平臺建設過程中，制定閔行區公共數據管理辦法，同年區政府發布閔行區人民政府關于印發的通知（閔府發202017號），通知

4、規定閔行區公共數據管理應遵循“統籌規劃、集約建設、匯聚整合、應歸盡歸、一口進出、共享開放、有效應用、精準服務、安全可控、監督考核。” 截止到2020年11月10日共收到32家部門、街鎮，合計3354項“跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務”的數據共享交換需求申請。目前，中心已采用“邊建設邊運營”模式，在推進建設的同時分配一定人員力量去支撐各單位數據共享交換要求。然而，各單位對數據共享交換需求往往是隨時提出、隨時變化，呈現時效性、多樣性、多變性和靈活性等主要特征，以中心現有人員團隊配置和能力無法有效保質保量滿足各單位對數據資源運營服務的要求。中心在依托市大數據中心數據運營服務新模式基礎上，結合

5、閔行區2020年城運主題庫和其他委辦數據需求的對接溝通、數據治理等實際情況，2021年計劃通過購買第三方服務開展閔行區數據運營工作。（二）項目內容2021年閔行區數據運營服務采用先運營后付費建設模式，主要通過1個數據運營服務提供商和1個獨立第三方評審方相結合的服務模式來形成全區數據運營的管理體系。其中“1”個數據運營服務提供商，承接并執行閔行區大數據中心的信息化項目和運營服務的實施，組建數據運營團隊，負責具體的數據運營服務，確保相關信息化項目及運營服務按時按質按量完成。“1”個獨立第三方評審，負責組織專家并承擔閔行區大數據中心數據運營服務中各項工作的評估評審。服務內容主要為“五大類、十五項”，

6、其中五大類主要為需求對接、數據治理、數據服務、數據安全和評估培訓；十五項主要為供需對接、數據歸集和資源編目、數據資產編目、數據基礎治理、數據融合治理、數據深度治理、數據共享服務、物聯數據服務、數據可視化、數據應用建模、數據安全控制服務、數據安全審核服務、評估評審、實操培訓和咨詢服務。同時組織審計、科委、市大數據中心、財政局等專家對服務公司在1-6月份、7-10月份的數據運營服務情況進行績效考核、質量評價、滿意度評估等全過程管理、驗收、考核。（三）項目預算本項目為2021年新增項目，項目計劃安排預算1232萬元，主要為購買第三方運營服務。（四）2021年績效目標初步按照征求預算單位同意后，對預算

7、單位申報的目標進行了修改，具體績效目標如下：1、總目標通過需求對接、數據治理、數據開發、數據分析、數據安全、數據服務以及評估培訓等的長效運營服務工作內容，建立數據運營工作機制，形成數據服務生態系統，提升數據分析和應用能力，適應快速迭代的應用開發模式；建立數據安全管理運營服務體系，加強對全區數據資源的重要信息系統實施安全保障；建立大數據管理運營服務體系，為數據存儲、整合、共享、交換提供支撐，發揮“數據賦能”效能。2、年度目標2021年1月份前，完成項目的招投標采購工作，確定中標公司并組建數據運營服務團隊，支撐全區各委辦單位提出的數據共享交換需求；2021年6月底前，組織審計、科委、市大數據中心、

8、財政局等專家對中標公司在1-6月份的數據運營服務情況進行績效考核、質量評價、滿意度評估等全過程管理、驗收、考核，并根據評估結果支付上半年度數據運營服務費；2021年11月中旬前，組織審計、科委、市大數據中心、財政局等專家對中標公司在7-10月份的數據運營服務情況進行績效考核、質量評價、滿意度評估等全過程管理、驗收、考核，并根據評估結果支付下半年7-10度數據運營服務費。3、具體目標表1 項目績效目標明細表一級目標目標類型目標名稱目標值目標值備注產出目標數量目標服務單位數50家以上2020年5-11月大數據中心建設中，共收到32家單位數據交換申請，預測2021年將收到50家以上單位數據交換申請（

9、包含2020年32家）支持系統數100個以上根據2020年5-10月大數據中心建設情況，數據運營服務需包含全區數據交換系統服務數據項3900項2020年已是數據需求爆發期，預估2021在現有4243項數據上新增15%數據項，即600項數據需求，除去2020年已完成數據項，2021年還需完成3900項數據質量目標供需對接達標率100%參考行業標準服務數據準確性90%參考行業標準時效目標服務響應時間7日內各單位提出數據需求，需要7日以內與其聯系并反饋單位數據供需交換完成時間30天內完成30天內幫各單位完成數據需求服務，有數據的完成數據供需交換。成本目標成本編制合理性合理參考市級大數據中心數據運營服

10、務價格效果目標社會效益目標數據共享能力提升計劃標準數據安全性提升計劃標準數據準確性90%計劃標準部門決策水平科學計劃標準信息獲取效率提高計劃標準閔行區社會影響力擴大計劃標準影響力目標滿意度目標單位使用人員滿意度85%考察單位使用人員對數據交換、數據共享滿意度委托單位人員滿意度85%考察大數據中心對第三方運營服務滿意度評審專家滿意度85%考察評審專家對閔行區數據運營服務的滿意度長效管理目標長效管理機制數據運營管理流程建立健全數據運營服務管理體系從運營人力資源管理、運營管理費用規范、運營資金管理制度、運營服務實施標準和運營服務實操培訓等等角度制定并形成一套完善的、標準的流程制度規范，指導規范數據運

11、營服務的長效運行結算機制健全性建立健全建立結算機制，制定結算標準數據運營全過程監控管理機制建立健全通過運營管控（服務事件跟蹤、反饋和回訪）分析改進提高運營服務質量數據運營評審機制建立健全為考核半年度、年度數據運營效果，需建立完善的數據運營評審機制二、項目評審情況項目單位自評項目總得分為96分；經專家評審后得分結果79.8分，其中項目決策類權重50分，得分40.3分，項目管理類權重30分，得分23.1分，項目績效類權重20分，得分16.4分。各項指標得分情況如下，具體每一項指標得分情況見附件4。從項目決策上看：權重50分，得分40.3分，得分率80.6%。項目立項符合國家、上海市數據共享開放要求

12、，根據中共上海市委辦公廳上海市人民政府辦公廳關于印發上海市加快推進數據治理促進公共數據應用實施方案的通知立項，立項依據充分、相關，項目根據閔行區大數據中心2020年5-10月運行以來各委辦數據共享需求設立，必要性高，且目前科委無重復項目，項目在人員配置、組織機構、制度建設、技術力量、工作計劃都配備完善，項目可行性強；從項目預算編制上來看，對數據運營項目進行“三重一大”集體討論和集體決策，經分管領導審核，報中心黨委會審批后，由主要領導簽發后按規定程序報送。預算編制規范。但是預算細化上未明確數量測算依據、單價和標準來源，部分子項預算成本控制不合理。從項目管理上看：權重30分，得分23.1分，得分率

13、77%。預算單位主要管理制度參考區行政服務中心內部控制操作指南，風險管控上，區行政服務中心編制風險識別及分析管理辦法、項目管理編制行政服務中心各級負責人經濟責任制和授權控制管理辦法、財務管理編制行政服務中心財務會計管理辦法、行政服務中心國有資產管理辦法、行政服務中心內控制管理辦法，各項制度已建立，但是由于2020年區大數據中心新成立，區行政服務中心內部控制操作指南組織架構上還未納入區大數據中心，各項制度有待建立健全。數據運營項目采用公開招標方式委托招標代理公司進行招標，采購方式合理，已編制全年工作量，整體計劃完整，但是未能區分階段確定實際工作量，分階段工作計劃明確性不夠。從項目績效上看：權重2

14、0分，得分16.4，得分率82%。項目產出數量、質量、時效、成本目標、社會效益、滿意度、長效管理指標均已編制，相關項目產出指標、社會效益標桿值確定有待核實，缺失項目經濟效益指標。三、項目存在問題與改進建議（一）問題：工作計劃不夠完整，工作量預測準確性不高目前，數據運營服務內容主要為“五大類十五項”，其中“數據融合治理、數據深度治理、數據共享服務、物聯數據服務、數據可視化、數據應用建模、實操培訓”服務內容工作計劃不完整，缺乏中長期計劃，工作量預估未提供充分的測算依據，可壓縮空間大。建議：進一步制定清晰、完整、準確的工作計劃，合理預估工作量。建議預算單位明確數據需求，工作內容，時間節點等要素，制定

15、清晰、完整、準確的工作計劃，根據需求的難易度，區分不同類型需求的處理時間和工作量，合理預估總體工作量，同時考慮近期和中遠期目標相結合，制定本年度和近三年工作計劃和目標。（二）問題：軟件開發和運營的工作界面切分不清晰，本項目不同工作內容之間也不夠清晰目前申報的運營部分經過與軟件開發部分招投標文件的對比，工作界面切分不夠清晰明確，存在部分重復內容，同時從15項服務項來看，內容描述較為模糊，存在部分工作內容交叉重疊情況，如資產編目與資源編目均為數據編目相關工作等等。建議：進一步明確軟件開發和數據運營之間的區別和聯系，有效切分運營的工作界面，明確工作內容。項目單位應對于目前預算編制中交叉重疊服務項進行

16、有效區分，同時清晰界定軟件開發和運營服務內容的關系。（三）問題：項目考核結算機制不夠完善目前數據運營采用“先運營、再結算”方式，但是關于運營服務相關工作量核定標準尚未建立，如數據采集質量，數據真實性未建立相關標準，不同類型需求處理的費用標準也仍未建立，結算工作難以準確進行。建議：建立清晰有效的數據服務結算機制。明確每個任務項完成標準、結算標準，考核標準，建立定期匯總結算標準，保障數據采集質量、數據真實性和精準性。（四）問題：預算編制準確性不高，測算依據不充分因2021年數據項預估數量不準確、服務難度及付費機制未明確、服務內容中對于開發、運維、運營內容未清晰界定，且部分子項目的測算依據不充分，故

17、整個項目預算編制的準確性不高。建議：進一步加強項目中各項工作內容的梳理，提供科學的預算測算方式。建議預算單位根據工作內容，區分不同難易程度的需求所需的成本進行分類測算，重新進行預算測算。針對預算測算依據不充分子項目，建議暫不安排，考慮數據服務中合理部分，2021年數據運營服務項目預算建議數392萬元，建議核減數840萬元，核減率68.18%。其他建議：建議預算單位在簽訂運營服務合同除網簽合同外應簽訂補充協議，協議明確具體運營工作內容，結算方式，結算標準等要素。四、項目預算審核意見2021年閔行區數據運營服務項目申請預算1232萬元，評價小組在大數據中心2020年5月到11月10日試運營基礎上同

18、時聘請行業專家共同參與項目審核，最終預算審核結果為：2021年數據運營服務項目預算建議數392萬元，建議核減數840萬元，核減率68.18%，主要從以下幾點進行審核，詳細預算審核明細見表3.1。1、明確數據項，評價小組對大數據中心截止2020年11月10日數據項清單進行整理，共收到32家部門、街鎮，546個需求清單共4243項數據需求，已對接109個需求清單共868項數據，已執行完成50個需求清單共508項數據服務需求，根據試運營結果來看,約10%需求為平臺中已有編目，且數據已經歸集至中心湖，僅需與責任方委辦進行基本的溝通，單人月可完成100項；50%數據為平臺中已有編目，但數據尚未歸集至中心

19、湖，需要與責任方委辦進行數據歸集的中等溝通工作，單人月可完成80項；40%數據為平臺中尚未編目，數據也未歸集至中心湖，需要與責任方委辦進行從編目到歸集的大量溝通工作，單人月可完成30項，加權平均單人月可完成60項數據對接。2020年已是數據需求爆發期，預估2021在現有基礎上新增15%數據項，即600項數據需求，除去2020年已完成數據項，2021年還需完成3900項數據，2021年考慮到大數據中心的實際需求和需求對接后的部分工作的合并整合，暫按4800項預估，需80個人月完成，根據市大數據中心運營費用（2.5萬元/人/月），閔行區科委信息化項目及區人大預算聯網監督項目開發費（2萬元/人/月）

20、，核定本項目人月單價為2萬元/人/月。2、針對開發、運維、運營內容界定方面，目前大數據平臺1期建設已完成，評價小組經查閱閔行區大數據資源平臺技術規格要求，數據歸集、數據輸出API接口、物聯設備對接、數據整體可視化等屬于開發內容，在一期大數據中心建設招標文件附件技術規格要求中有所反應。已經列入軟件開發的部分不再重復考慮，但考慮運營中出現新的接口需求，建議大數據中心明確開發中的接口服務內容，與運營明確切分，按照開發項目申報。3、從服務內容權屬關系上看，數據應用建模為區級其他委辦通過大數據平臺提供的數據進行應用建模，大數據中心僅提供平臺和數據即可；指導培訓費，主要為其他委辦在大數據平臺上建立專題庫、

21、主題庫，運營單位應進行必要輔導，建議不安排。表3.1預算審核明細表序號服務類別服務項服務內容單位預估總量單月數量工時（人月）單價（萬元/人月）預估費用(萬元)當前實際工作量估算依據審核總量審核工時（人月）審核建議費用(萬元)審核依據1需求對接供需對接對各委辦提出的數據需求進行溝通調研，需求梳理和分析整理項6000401502300目前收到2733項數據項供需對接需求，已對接1000項需求，執行完成了388項數據服務需求。近5個月共收到2733項數據項，70個人月完成，單人月完成39項對接，所以單月對接數據項選40個。預估年度各單位需求總數據項為2733*（12/5）=6559，所以預估總量為6

22、000項。480080160預估2021年還需完成4800項數據對接，單人月完成60項，需要80個人月完成2數據治理數據歸集和資源編目對新增數據表需求進行數據歸集和資源目錄編制，并進行初步數據清洗工作。個表3002015230目前完成了新增歸集1595張表近5個月共新增歸集1595張表，60個人月完成，單人月完成26.58張表。明年運營新增表的歸集和編目主要是針對各單位新增建設的系統，單月完成表數量會降低，所以選為單月20張表。2401020目前閔行區全區共700個系統，開發階段一共對接200個系統，完成1595張數據歸集表，平均8張表/系統，2021年預估各委辦新增系統數為30個左右，產生2

23、40張歸集表，單人月完成26張表，需10個人月完成數據資產編目對新增數據資產進行編目個20005040280目前完成了58個數據資產編目的工作根據6000項為總數據需求項，以近5個月工作開展來看，超過1/3的數據需求項可以是有效需求，數據資產編目預估總量為6000*1/3=2000項。根據近1個月支撐區城運中心、區應急局、區公安分局、區市場局以及新虹街道等委辦來看，主要數據資產編目工作花費了1.25個月左右完成了58個數據資產工作，單月數據資產編目數為58/1.25=46.4個，所以單月完成數量定為50個。10002040根據4800項數據進行核算，數據資產編目預估總量1000項，單人月50項

24、，需20個人月數據基礎治理對單表中的內容進行治理個200010020240目前完成了17個表的數據基礎治理工作根據6000項為總數據需求項，以近5個月工作開展來看，超過1/3的數據需求項可以是有效需求，數據治理預估總量為6000*1/3=2000項。根據近1個月支撐區城運中心、區民政局和區促進中心來看，主要數據治理工作花費了4天完成了17個單表數據治理工作，單月數據治理數為17*（22.75/4）=96.68個，所以單月完成數量定為100個。5005102020年城運中心、應急局146項數據項中，有17張表需要治理，占比約為10%，2021年測算4800項數據項，按照約10%比例預計，取有50

25、0張表需進行治理，單月完成數量為100張，需要5個人月.數據融合治理對2-4張表間做數據的融合加工治理個2001020240區城運中心、區應急管理局有需求，“一網統管”主題庫和應急專題庫正在建設中市大數據中心定價數據融合加工為9.8萬一個，根據閔行區實際情況，2-4張表的數據治理，每個為2000元。505102020年對城運中心、應急局146項數據中有2個需融合治理的表格，占比1%，2021年測算4800項數據項，按照1%比例預計，有約50張表需進行融合治理，單價2000元。50X2000=100000元，本項工作安排預算100000元。數據深度治理對5張及以上表間數據融合加工的數據深度治理個

26、20120240有需求，如GIS地圖上將人口、法人、房屋、位置信息等多表融合，1個需求，以撒點圖和熱力圖的方式呈現。正在執行中市大數據中心定價數據融合加工為9.8萬一個，根據閔行區實際情況，5張及以上表的數據治理，每個為20000元。202040城運中心、應急局146項數據中有1個需深度治理的表格，占比0.5%，2021年測算4800項數據項，按照0.5%比例預計，有20張表需進行融合治理，單價20000元.20X20000=400000元，本項工作安排預算400000元。3數據服務數據共享服務開展API接口配置和開發，根據不同用戶角色的需求滿足不同數據共享需求。個100020502100目前

27、，執行完成了388項數據服務需求，完成了388個接口配置。市大數據中心定價為每個接口費用1500元，根據閔行區實際情況，單個接口定價為1000元。2001020前期開發中包含API接口開發工作，考慮到各委辦實時數據需求，建議API接口安排20萬預算資金，作為大數據中心開展接口工作啟動資金，后續按實結算。物聯數據服務物聯設備接入：各委辦和街鎮不同類型物聯設備對接接入開發類200.21002200目前已對接馬橋鎮、新虹街道共12類，133個物聯設備接入。根據全區物聯感知設備調研收集情況，有24類物聯設備要接入全區統一物聯網平臺。根據近期城運中心提的物聯數據實際需求，單個設備接入接口時間需要5個人月

28、（2人，2.5個月工時）才能夠完成。431020根據已對接2733項數據項，共24類物聯設備需要接入，2021年預估4800項中預計有43類物聯設備接入，單人月接入4類設備，需要10個人月接入物聯數據輸出：統一物聯數據的標準化工作，開展新增物聯數據的接口輸出工作，并向各委辦和街鎮提供物聯數據輸出服務。個2001020240目前為區城運中心提供3個物聯數據輸出服務。目前已對接133個物聯數據，輸出3個，2021年還需對接6863個物聯數據，預計輸出200個，市大數據中心定價為每個接口費用1500元，根據閔行區實際情況，物聯網接口開發工作難度較大，所以單個接口定價為1500元。201500元/個3

29、根據已對接2733項數據項，共24類物聯設備需要接入，輸出6個，2021年預估4800項中有43類物聯設備接入，輸出20個，單個接口1500元/個，20X1500=30000元，本項工作安排預算30000元。數據可視化整體可視化：根據數據應用展現需求，完成整體單屏數據可視化重構展現的要求，包括但不僅限于圖表、數據等個30.130260區大數據中心“管云、管數、管網、管安”等中的3張整屏數據應用展現。根據區科委對數據可視化的批復意見，64萬元承建3張屏，單屏價格為64/3=21.33萬元，所以整體單屏價格選20萬元。000屬于閔行區大數據資源平臺技術規格要求中“城市駕駛艙中可視化”工作，屬于開發

30、階段工作，建議不在此安排預算局部可視化：根據數據應用展現需求，完成單屏中局部主題域數據可視化修改展現的要求，包括但不僅限于圖表、數據等個150.3502100未來有需求，根據可視化大屏數據指標內容，對新增的數據指標和內容進行主題域的修增完善。根據目前可視化開發內容，整體單屏主要分為3列，單列作為一個主題域，單價為20/3=6.67萬元。36.67萬元/列20市大數據中心可視化內容每月修改一次，考慮閔行區實際情況和可視化需求不確定性，先安排20萬預算，后續按實結算。數據應用建模根據不同的數據賦能需求進行數學模型的建立，包括模型建立、參數調整、測試集驗證等個30.130260目前區經委有1個數據應

31、用建模要求；區大數據中心在做人口、法人等基礎庫的數據動態分析應用建模參考市大數據中心定價依據，單個數據應用建模21.8萬元，所以估算定價為20萬元。115萬/次15數據應用建模目前為區經委需求，通過大數據平臺提供的數據進行相關人口、經濟、法人數據動態分析應用建模，大數據中心僅提供平臺和數據即可，無建模義務，不建議安排在本單位預算，大數據中心履行本單位職責的客觀需求，有關于人口、法人數據動態分析應用建模等工作，建議按排15萬元預算，后續按實結算。4數據安全數據安全控制服務針對數據資源平臺數據開展處理數據脫敏、國密加密、數據水印及溯源等新增安全控制規則服務。個515210目前區民政局有1個數據脫敏要求。后續會對全區數據進行分級分類，根據各委辦的需求對數據進行脫敏和加密