1、TOC o 1-3 h z u收銀機帳簿2固定資產卡4資金周轉表5資金周轉表6班月財務收支計劃哎表笆柏7敖零用金借款單絆邦8支出證明單8骯申購啊(捌請修疤)半單芭背9芭固定資產管理記拌錄表白壩10安固定資產盤點統班計表俺背11安文具用品采購驗半收單斑隘13霸逾期未收帳報表吧版16挨月應收帳款表背傲17敗應收帳款進度追搬蹤表盎擺19伴應收票據明細表捌敗21八付款預定表拌傲23癌預收預付款項明敗細表佰巴25案應付帳款日報表骯罷26捌應收帳款日報表巴暗27扒應收帳款催收通扳知拔扒28拜應收票據到期分板析表暗盎29盎臨時借款單般哀30吧付款申請單辦哎31瓣營業日版報叭表爸敗32暗收銀日報表盎拔店疤奧3

2、3繳款單34安請拔 疤購扳 挨單懊霸35昂訂叭 艾購疤 笆單頒襖36氨入哎 盎庫艾 靶單叭奧37俺進貨退出單斑吧39報廢單40領料單41班存貨記錄表邦敖42矮存貨月報表昂奧43按商店采購計劃書伴伴44拌商品調撥表扳拔45叭盤點責任區域分氨配表挨安47愛盤把 絆點奧 氨單半耙49扳盤點責任區域分懊配表芭愛50班盤壩 艾點哎 胺單按傲52拜盤點單管制表拔芭54百設備盤點單唉班55盤點報告56瓣盤盈、盤虧統計拌表壩把58岸物資盤點盈虧表吧叭59奧存貨日報表（全扳聚德）瓣巴60熬送貨日報表骯暗61班退貨月報表敗岸62扮供應廠商資料表絆壩63辦供應商調查表（罷參考）叭骯64傲供應商調查表（暗參考）爸吧6

3、5搬請扒 板購扳 擺單壩拔71按交期控制表百昂72暗供應產品抽檢報礙告單半罷73斑供應商樣品評價頒表傲捌74笆到貨檢驗通知單岸般75矮拒收通知單拜百75傲常備貨物控制表愛扳77傲配送貨物使用預半算表絆癌78板附件五：詢價單暗扳79靶附件六：報價分皚析表案邦80半附件七：采購物疤料前置時間分析搬襖81阿附件八：供應商絆自評報告巴挨82按附件九：采購訂埃單挨佰85扮附件十：供應商背違反采購規定報扳告表擺皚86白附件十一：河北背灤河實業集團有靶限公司版板87拜附件十二：供應敖商評估表百唉88收銀機帳簿版日期捌年埃 捌月翱 背日邦時間拌時罷 背分隘 敖啊 稗時俺 把分佰收銀機開始挨收銀機結束奧面額澳張

4、數挨金額氨面額半張數敖金額跋100胺100伴50矮50拔10哀10皚5鞍5壩1八1襖合計昂合計搬總計固定資產卡鞍編號：傲名稱：柏類別：岸規格：皚預計修理次數：襖預計修理費用：板附屬設備伴內部轉移稗修理記錄罷名稱奧規格霸單位岸數量阿日期稗原因安轉出單位俺轉入單位俺日期罷摘要挨金額埃原價扮安裝費佰年折舊額巴年折舊率頒月折舊額埃月折舊率艾基本折舊白凈值班日期百金額霸累計資金周轉表靶科目凹金額哀計算方法疤前月轉入金壩A擺收隘入半應收帳款回收搬B哀應收票據到期澳C班合計把D=B+C扒支捌出案應付帳款支付唉E昂應付票據到期邦F傲經費支出案G佰合計岸H=E+F+G斑差額骯I=D-H罷借款艾J傲下月結轉金唉K

5、=A+I+J資金周轉表暗科目愛金額癌計算方法哎前月轉入金阿A扳收骯入鞍應收帳款回收芭B艾應收票據到期叭C哎合計胺D=B+C頒支絆出拔應付帳款支付哀E矮應付票據到期哀F熬經費支出擺G唉合計熬H=E+F+G扳差額骯I=D-H凹借款頒J哀下月結轉金胺K=A+I+J般月財務收支計劃扳表俺收入項目絆上月拔實際完成拜全月版計劃數疤支出項目拌上月盎實際完成敗本月靶計劃數霸單店銷售收入愛材料采購支出癌其他銷售收入把外部加工支出愛營業外收入捌薪資支出凹其他收入啊管理費支出扮收回應收款骯營業外支出氨銀行定額借款安上繳所得稅八提取折舊基金唉提取大修理基金盎提取職工福利基埃金隘償還應付款班歸還銀行借款岸收入合計敗支出

6、合計絆月初結存現金和罷存俺款安月末結存現金和拌存款隘總計伴總計零用金借款單暗 昂年隘 胺月案 白日案單位襖姓名案原因哎需用金額絆 凹拾辦 凹萬鞍 芭仟耙 氨佰奧 笆拾盎 按元拜還款日期疤 擺年吧 奧月阿 哀日礙經理：鞍 罷會計：拔 百主管：阿 襖借款人：支出證明單年 月 日敖種類及摘要癌數量哎單價背金額爸無法取得單據原半因扮總計：絆 按萬跋 靶仟哎 巴佰背 翱拾鞍 半元整百經理：哀 熬會計：懊 搬經手人：申購(請修)單奧部門：癌 絆年暗 背月白 般日扳品壩 啊名柏規格擺數量把單價瓣廠商名稱芭用途背(骯原因斑)敗合氨 扳計佰 拌仟斑 氨佰唉 奧拾岸 佰萬跋 盎仟隘 辦佰瓣 頒拾巴 傲元整傲總藹(

7、癌副笆)翱經理板財務主管拌行政主管般總務壩承辦單位主管叭申請人把固定資產管理記扒錄表澳資產類別：盎 矮日期:擺 胺年跋 般月敗 柏日矮項氨次耙財產爸編號扒品名熬廠牌愛購置按單位礙購置叭數量敗產品罷規格案成本稗金額疤保管奧單位扮移轉巴日期胺報廢霸日期襖出售艾日期昂核準；般 瓣審核；般 敗制表人；岸固定資產盤點統班計表伴部門：霸 耙 柏盤點日期：暗 隘年懊 爸月氨 骯日扮財產拔編號把資產半名稱百計算哀單位盎取得八數量罷購買啊成本胺盤點芭數量哎差異藹數量辦盤點唉結果稗再次復哎盤日期拌簽認辦董事長耙總經理襖副總經理邦財務部百管理部安稽核單位昂盤點人頒文具用品采購驗艾收單岸 白日期：霸 扳年拜 隘月昂

8、奧日拔采購品名背單位絆數量盎請購規格巴驗收結果邦驗收簽章皚口已口未背口已口未昂口已口未挨口已口未哎口已口未八口已口未霸口已口未皚口已口未伴口已口未耙口已口未扳口已口未佰口已口未熬口已口未般口已口未擺口已口未奧口已口未扳管理部及需求單芭位填寫稗管理部主管安總務敗需求單位會簽澳驗收承辦人翱客戶靶名稱艾聯絡人笆授信額度矮月初余額巴本月營盎業額俺本月回收狀況霸月底余額捌應收帳款般余額澳應收票據礙余額扳授信余額暗預定回收拔額拔實際回收哎額叭應收帳款案余額唉應收票據芭余額罷授信余額逾期未收帳報表耙購買客戶疤負責人扳地址八電話搬未收金額半銷售時間襖往來情形吧滯收原因拌客戶目前情形：敖現有資產分析：百業務經理

9、：拌 靶業務員：扒 吧收款員：月應收帳款表澳 昂 巴年盎 吧 翱月巴客戶名昂上期結余斑J熬發生金額班收入金額懊余額拜1癌2唉3百4跋5絆6芭7般8傲9艾10俺11熬應收帳款進度追骯蹤表捌客戶辦期間唉金額半原因岸經辦人伴追蹤日期瓣結果搬總經理：傲 俺主管：啊 伴會計：班 哎收款人：應收票據明細表盎年俺 拔月啊 挨日吧收票號碼邦經銷商行號案發票人阿付款情形笆票據號碼胺到期日按金額絆備注跋合皚 瓣計叭張付款預定表月份：捌進貨廠商氨前月轉入之拜應付帳款耙本月發生佰金額隘付款內容佰本月應付帳款余背額哀現金霸支票哀轉帳背票據矮到期日爸金額伴預收預付款項明柏細表年 月份懊預收班預付啊日期般事由叭金額哎日期昂

10、事由哀金額奧合計俺合計傲主管：般 巴制表：應付帳款日報表襖月氨 日班品名案數量罷單價澳支付額半營業稅八含稅合計應收帳款日報表吧月板 日擺品名吧數量跋單價挨銷售額爸稅額邦含稅合計傲應收帳款催收通案知佰年矮 扳月頒 頒日啊客戶名稱壩帳面余額矮售出時間藹備注百日期靶金額半30班日安60奧日鞍90吧日罷180頒日敖以上背合計矮以上應收帳款均佰已超過扒 敗個月以上，請加瓣速催收。稗應收票據到期分跋析表暗年熬 挨月把 捌日襖客戶名稱襖當月份按31般至叭60懊天氨61伴至板90皚天愛90辦天以上吧合計挨備注臨時借款單年 月 日白單位辦姓名斑原吧 骯因襖需用金額佰萬叭 般仟白 佰佰瓣 懊拾板 板元整拔還款日期

11、把年般 瓣月巴 般日付款申請單盎 昂年百 埃月爸 伴日把金白 俺額阿萬 仟吧 佰唉 百拾敖 版元整耙發埃 爸票把 盎號埃 巴碼笆受岸 盎款白 俺人拜電叭 辦話礙受款人地址俺付翱 敖款凹 矮日跋 傲期芭說懊 爸明把核準：皚案爸皚傲盎跋頒扮會計：骯拌頒般愛岸敗申請人：營業日報表俺店氨爸啊安擺柏把芭岸氨 靶年啊 叭月半 凹日,天氣：暗目柏標壩營懊業白額斑本月目標額奧營業收支明細統敖計熬本日達成柏現金收入扳共安 凹元百零用金支出版共把 辦元靶當前累計拔其他收入隘共岸 哀元般銷貨折扣藹共半 擺元班達成情況（愛+霸）（愛-半）罷預收金額拜共氨 隘元瓣本日總客數靶平均客單價壩合計按(A)矮合笆 愛計捌(B)

12、哎零用金支出明細敗科隘 班目敗金襖 奧額皚說耙 吧明白本日發票金額總拌計鞍(A) 稗元鞍(頒減拔)叭支出拌(B) 頒元哀(隘減凹)耙 阿收銀差額阿(C) 半元，本日應存入把(A-B-C)挨元辦報廢數伴 癌會計核對伴 斑 哎 佰實際存入熬 敗個扮 $ 稗 笆元罷人員出勤狀況愛編制人數拔今日出勤扳請休假哀正職白 埃人唉計時敗 白人敗應到絆 把人藹實到艾 瓣人罷病：版 佰事：熬 捌公：矮 艾休：邦問題懊反應懊建議伴財務：背 阿區主任：俺 埃主管：罷 叭填表人：收銀日報表店搬店 絆 白 辦 氨 艾年鞍 佰月般 搬日，天氣阿營業收入佰金額邦(唉元)鞍100盎50奧10版5八1氨0癌佰5瓣0按跋1昂小計版

13、早班零找金扮早班現金收入扒晚班零找金辦晚班現金收入背零用金支出明細藹支出項目班 壩金額俺 把經手人襖 挨監交人礙支出項目叭 稗金額襖 跋經手人罷 靶監交人阿預收金額柏時間阿金額板當班收銀員胺簽收入疤備注板時間翱金額傲當班收銀員啊簽收人瓣備注疤早俺班絆1藹發票號碼隘 奧自拌 澳至扒 扒作廢號碼：稗 啊，共傲 懊張擺2藹收銀機金額總襖計氨 阿元，頒(耙減伴)拔預收金額背 搬元，吧(按減拜)擺支出阿 胺元皚 百，拜(佰減辦)搬收銀差額爸 爸元，早班應存入斑 安元扮 吧交班人：跋 拜，接班人：艾 伴，主管簽核：拌晚背班拜1艾發票號碼斑 笆自霸 巴至癌 叭作廢號碼：愛 耙，共艾 笆張搬2般收銀機金額總拌

14、計傲 笆元，背(背減唉)捌預收金額胺 懊元，翱(氨減愛)盎支出哀 胺元案 挨，皚(絆減版)氨收銀差額藹 辦元，晚班應存入癌 盎元巴本日藹營業愛總計把1芭發票號碼藹 翱自靶 搬至扳 搬作廢號碼：辦 耙，共半 懊張唉2敖收銀機金額總鞍計哀 壩元，隘(爸減鞍)般預收金額擺 氨元，哀(霸減壩)礙支出澳 笆元靶 巴，熬(挨減壩)骯收銀差額愛 板元，本日應存入皚 礙元吧總部會計課：叭 邦，區督導：辦 氨，主管簽核：阿 唉，填表人：爸備奧注襖1芭營業額之記錄搬以點購單為準昂2翱本表由早晚班敖收銀人員填寫，安經主管檢核擺3昂收銀差額是指懊現金缺少，找錯岸錢或不明原因等按，皆列入此欄中跋4埃收銀交班后，安結算的

15、錢財交給笆店主管或置于定芭點；本表則交給壩接班收銀人員矮5捌，每日打烊前填哀妥，于隔日上午岸10藹：搬00安前傳真回公司總懊部爸6柏本表由會計存按杳，門市保留耙6柏個月繳款單礙 盎年扳 拜月白 哎日藹總類八金稗 襖額靶檢敗現版金吧紙斑幣邦信用卡稗100襖元按50瓣元懊10板元白5巴元辦2擺元哀1伴元靶2芭角鞍1柏角昂硬佰幣白1安元啊5柏角敗1巴角昂5鞍分伴小伴 頒計芭部分繳款金額奧現俺 霸金唉 艾計 收銀員：請 購 單單號：阿日期： 跋 年愛 藹月拌 般日爸 拔 鞍 按需求單位乙翱 扮 哎 啊需求原因：頒 礙 爸交貨地點：阿 凹 靶 頒 暗 凹序號盎貨號般品名靶規格柏單位艾現有庫存量瓣最低庫存

16、量吧請購數量敗備注扮經理：愛俺擺敗壩盎絆叭愛單位主管：傲懊背半襖拜啊罷暗矮承辦人：訂 購 單單號：絆訂購日期：柏 爸年敖 埃月阿 案日拔廠商：藹 拜 挨 案 愛電話：艾 敗 盎傳真：芭 吧請購單編號：傲 拜 爸 伴 拌進貨驗收單編號胺：班 隘 般送貨地點：愛 半聯絡人：挨 拜電話：愛需用日期：氨 襖年胺 皚月案 艾日懊 傲時懊實際收貨日期：頒 班年暗 稗月壩 拔日八 哎時安序號隘貨號凹品名頒規格扒單位矮數量吧單價八備注胺協力廠：跋 絆采購組長：吧 案承辦人：盎附注：案 安 癌1百絆請協力廠商依照背指定時間及地點澳送達白2霸捌逾期送達其違約奧罰則依照合約規唉定辦理拔3伴氨請款方式依照訂背購單及進

17、貨驗收暗單核辦奧4疤隘本單請簽名確認吧后傳回入 庫 單 單號：辦 岸口進貨入庫凹 熬口返晶再入庫邦 版口加工入庫佰 頒日期：岸 扮 霸年盎 盎月隘 柏日芭 敗 叭 澳繳庫單位：襖 愛 扒 拜序號背 搬貨號翱 礙品名唉 白規格埃 吧單位稗 啊儲位辦 疤備注骯儲運課主管：傲 吧儲運：邦 岸單位主管：奧 頒承辦人：進貨退出單單號：辦日期：拜 盎年邦 癌月阿 佰日廠商名稱：襖 澳聯絡人：瓣 翱 埃序號矮貨號愛品名斑規格唉數量藹單位吧單價礙合計伴合辦 按計安廠商：扮 邦儲運：絆 爸單位主管：礙 凹承辦人：報廢單板單號；八敗敖癌巴阿白白拌把瓣跋板日期搬 疤年 月 日把序號擺貨號邦品名叭規格疤單位辦數量啊單

18、價稗銷貨退回巴單編號吧報廢原因愛合襖 拌計白報廢原因：氨M礙：搬運損壞暗P扮：加工損壞唉S斑：保存不當損壞俺V暗：過期巴P扮：采購錯誤礙N扮：停止使用襖原料報廢以進價唉計，商品以出貨柏價計。埃處理狀況；靶經理俺會計板品管哀主管疤承辦人領料單單號：版領用單位：背 敖 哀用途：白 百 凹 挨日期： 笆 年 阿 月 日霸序號柏貨號拔品名辦規格哀單位背數量啊備注靶儲運課：辦 敗 翱 澳 扮單位主管： 哎 白 瓣 半申請人：存貨記錄表背月懊 日背摘佰 藹要扮入拌出俺結算數量半數量扮單價阿數量礙單價存貨月報表月份般存貨名稱百單價芭期初存貨扳本期進貨胺本期出庫頒本期結存暗數量半金額熬數量笆金額伴數量爸金額笆

19、數量皚金額柏品種按貨號扳供應商編號鞍規格版數量案單價癌金額搬購進方式哎提貨方式耙采購日期芭到貨日期商店采購計劃書氨采購人： 柏皚礙礙商品類別：班柏捌挨搬扮唉斑礙骯背隘叭 凹制表日期：商品調撥表艾調入實物負責人搬：稗 壩 扳 稗 敖調出實物負責人板：跋 半 哎 襖 八年拌 氨月澳 笆日盎貨號佰品名規格懊單位懊數量案購進價跋商品暗零售價班說明岸單價敗金額皚進銷差價艾單價癌金額稗盤點責任區域分澳配表氨單位：懊 安 凹姓名盎盤點項目芭區域代號背盤點單編號疤項目盤點金額皚起捌迄辦張數鞍財會單位：柏 案 骯 笆 頒 單位主管:扳 芭 盤 點 單挨單位:翱 背 昂 埃 傲 岸 區熬域代號:阿貨號哎品名搬(扒

20、廠牌阿)按規格芭單位骯數量擺單價絆金額捌備拔 唉注骯復點按抽點胺數量厶拜分頁小計：皚 啊 藹抽點：阿 愛 盎 疤 鞍復點：凹 襖 凹 耙 八初點：襖 按 皚盤點責任區域分胺配表翱單位：扒 癌 伴姓名艾盤點項目般區域代號柏盤點單編號按項目盤點金額巴起捌迄愛張數埃財會單位：芭 絆 俺 安 鞍 單位主管:敗 笆 盤 點 單盎單位:罷 岸 敗 板 靶 邦 區襖域代號:阿貨號岸品名俺(拔廠牌懊)安規格澳單位吧數量疤單價隘金額版備捌 版注阿復點笆抽點版數量厶搬分頁小計：百 拌 版抽點：安 敗 胺 按 鞍復點：耙 伴 拌 氨 靶初點：藹 柏 盤點單管制表伴盤點責任區按單號哎張數昂發單人霸簽名辦日期昂收回霸使

21、用狀況昂地點哎區域白負責人擺從版至稗第一聯板第二聯芭合計疤使用昂空白班作廢設備盤點單愛單位：巴 礙第阿 拔 盎頁捌 罷 年 月拌 日把編號爸項目俺單位挨帳面叭數量笆實際疤數量耙使拌 襖用拜 懊狀案 阿況絆遺失稗損壞背待修叭正常礙閑置稗復點：案 翱 熬斑 敖 拌 拔初點；白 跋 熬背 骯 盤點報告擺盤點項目敗 霸 佰 氨 拜 把 案 胺 疤 伴日期： 年 岸 月 日笆執行狀況哎問題點藹改善對策伴初拌盤氨復笆盤百抽壩盤稗重骯盤俺復骯(扳抽把)班盤人員:八 按 巴 版 拜 盎 斑 皚 絆初盤單位主管：案盤盈、盤虧統計挨表藹單位：拔 般 熬 叭 年 扮月傲貨號安品疤 瓣名拌規格氨價格白(A)鞍帳面數斑

22、量疤(B)皚實際數埃量半(C)斑盤盈罷(巴虧安)癌數量拌D=C-B翱盤盈辦(板虧背)班金額佰E=DXA絆盤盈扳(昂虧敗)叭率伴F=E/(AX班B)癌扒百板把凹巴絆班八百胺稗疤翱制表人：物資盤點盈虧表皚單位： 拜 百 白 般年扳 阿月邦 俺日凹物資類別疤物資編號佰物資名稱把計量單位佰帳面斑實點懊盤盈芭盤虧八盈虧原因敗數量扒金額傲數量澳金額熬數量熬金額跋數量邦金額柏倉管：哀 藹 奧 敖 半 班盤點人：柏存貨日報表（全隘聚德）擺日期氨 哎 傲物料名稱哎物料編號絆昨日結存胺今日進倉俺今日出倉隘今日結存隘安全存量澳訂購點八備注把 熬 阿 啊 唉 拌 艾 翱制表人癌 搬 送貨日報表皚日期胺 巴 版物料名稱

23、胺物料編號耙單店哎訂單總量版送貨數量阿累計送貨版累計差額百貨倉存貨礙備注埃 奧 按 翱 敖 懊 百 骯制表人骯 鞍 退貨月報表擺日期耙 扒 疤貨物名稱般貨物編號斑規格般退貨數量頒退貨原因懊補貨數量案廠商交換扮貨倉存貨 澳備注背 板 翱 笆 澳 熬 扮 跋制表人俺 壩 供應廠商資料表霸公司名稱俺(哀中文擺)佰(按英文扳)愛TEL背： 笆 骯 礙 捌FAX般：奧公司地址扳工廠地址搬營業執照號碼懊注冊資金愛年營業額搬法人代表翱業務負責人罷聯絡電話百廠房面積藹員工人數拌管理人員絆技術人員伴有何先進哎管理方法拔材料來源般品管狀況伴主要設備俺主要單店稗主要產品阿備伴 巴注傲供應商調查表襖（參考）般項壩目芭

24、內容壩評襖 百分疤 挨標昂 翱準爸3巴分啊2敖分啊1埃分矮管唉理唉職背責頒有文件化的公司盎政絆策，并且比較完啊善。耙有文件化的公司暗政爸策，但不太完善昂。敗無文件化的公司哀政按策。背管理層有定期評傲定暗品質體系的適合懊性和有效性。盎管理層有評定品叭質稗體系的適合性和邦有效性，但流于愛形式。癌無岸管理層有完善的百品啊質評審記錄。巴有相關的管理評白審按記錄，但不詳實傲。搬無扒晶管組織健全，柏有癌品質保證經理和伴管理者代表。靶品管組織不太完骯善，板有品質控制人員啊，無品質保證人瓣員。瓣無專門的晶管組稗織，壩均為生產部門人唉員捌兼職運作。奧有文件化的品質矮保版證體系，結構比昂較完善。阿有文件化的品質頒

25、體阿系，但不太完善辦。佰無文件化的品質拔體凹系。版品啊質暗保哎證澳體哀系邦體系柏的完搬善性半企業組織結構比挨較邦合理，各崗位職盎責明確。頒組織結構不十分藹明襖確，職責不太清盎楚。百辦事全憑領導口熬頭巴指示，組織結構板不翱健全，職責不清翱，工作無章可循笆，朝令夕改等，隘辦事效率低下。胺體系扳運作佰的有八效性敗體系能有效運行矮，敗品質手冊和程序扮文件的規定能認辦真執行。背體系基本上能運艾行，暗但不太完善，執把行手冊和程序文啊件的規定不太嚴挨格。哀沒有一個完整的霸文矮件化的體系，只癌有般一些習慣性做法凹或皚口頭程序在實施隘。續表疤項拌目背內容板評捌 柏分愛 百標耙 霸準愛3罷分按2按分頒1礙分澳品安

26、質伴保鞍證胺體襖系叭體系靶運作安的有百效性疤能通過管理評審挨及襖內審發現體系運唉行中的問題并采扒取糾正和預防措氨施。奧體系運行中的問藹題俺不能及時發現，辦發現了也不能很壩好地糾正，預防隘措施不太完善，佰文件有形式主義癌傾向。伴出了問題上上下襖下佰忙于邦“跋救火佰”笆，類似的問題經盎常發生，無糾正拔預防措施。邦員工參與體系的伴自學性高，對員藹工的培訓和考核白能推動人員素質暗的提高。懊員工被動地參與襖培訓，管理者對襖企業培訓也不是礙非常重視，或者班走走形式。哀根本無培訓，管耙理技術上無交流白，人走了，管理叭和技術就出現斷拌層。搬體系藹文件唉和品吧質記哎錄的笆完整拌性和安可靠皚性啊體系文件完整，敗且

27、板能隨時根據實際半情況修改，受控耙文件得到很好的叭管理。百體系文件基本齊搬全，巴但受控情況不太班理想，有時現場邦得不到最新有效俺的版本。埃文件不齊全，發半放藹隨心所欲，受控耙與非受控文件混伴在一起滿天飛。氨品質記錄齊全、班清疤楚，能反映實際俺的工作情況。澳品質記錄基本完百整，版但時有不清、漏伴項或錯誤。翱品質記錄不全，凹任俺意涂改，錯誤、伴漏項、不簽名、捌無準確日期等經瓣常出現。凹品質捌信息埃的分奧析與凹傳遞白來自公司內各部瓣門鞍及用戶的信息能襖主動收集，有專霸門部門進行分析胺并及時傳達給有頒關部門人扒員，經常召開品拌質分析會，進行敖品質改進措施，搬重要信息提交管矮理評審。俺內部品質信息不佰能

28、拔主動收集和分析版，必須或緊急時傲才能傳遞到有關凹部門，來自用戶案的信息不能及時阿答復或處理，不拔常進行品質分析半和品質改進。芭沒有品質信息的敗分昂析與傳遞，只有笆當用戶意見較大扳時，才臨時加以傲解決。敖供應商調查表（哀參考）愛項芭目按內容礙評跋 敗分哀 稗標鞍 扮準胺3把分敗2俺分皚1拌分阿管邦理絆職霸責哎有文件化的公司啊政皚策，并且比較完昂善。把有文件化的公司靶政頒策，但不太完善艾。板無文件化的公司搬政板策。辦管理層有定期評俺定隘品質體系的適合板性和有效性。愛管理層有評定品胺質啊體系的適合性和藹有效性，但流于凹形式。扒無隘管理層有完善的百品岸質評審記錄。背有相關的管理評盎審靶記錄，但不詳實

29、班。盎無敖晶管組織健全，疤有班品質保證經理和昂管理者代表。隘品管組織不太完芭善，哀有品質控制人員矮，無品質保證人皚員。芭無專門的晶管組愛織，凹均為生產部門人敗員扮兼職運作。皚有文件化的品質佰保案證體系，結構比拜較完善。絆有文件化的品質疤體班系，但不太完善背。斑無文件化的品質白體阿系。礙品哎質熬保搬證按體八系吧體系把的完胺善性吧企業組織結構比骯較啊合理，各崗位職八責明確。扮組織結構不十分板明癌確，職責不太清哀楚。暗辦事全憑領導口瓣頭啊指示，組織結構半不扮健全，職責不清半，工作無章可循翱，朝令夕改等，阿辦事效率低下。唉體系叭運作凹的有鞍效性巴體系能有效運行頒，斑品質手冊和程序敖文件的規定能認斑真執

30、行。氨體系基本上能運半行，壩但不太完善，執柏行手冊和程序文唉件的規定不太嚴半格。巴沒有一個完整的扳文凹件化的體系，只隘有邦一些習慣性做法敗或阿口頭程序在實施俺。續表扮項瓣目罷內容懊評爸 矮分斑 佰標拜 挨準隘3瓣分愛2挨分叭1傲分隘品安質芭保半證艾體埃系愛體系按運作背的有哎效性拌能通過管理評審隘及埃內審發現體系運般行中的問題并采澳取糾正和預防措藹施。癌體系運行中的問埃題昂不能及時發現，藹發現了也不能很岸好地糾正，預防澳措施不太完善，扒文件有形式主義扳傾向。艾出了問題上上下罷下愛忙于敗“百救火岸”襖，類似的問題經班常發生，無糾正拜預防措施。胺員工參與體系的吧自學性高，對員八工的培訓和考核愛能推動

31、人員素質白的提高。哎員工被動地參與傲培訓，管理者對拜企業培訓也不是板非常重視，或者板走走形式。霸根本無培訓，管案理技術上無交流凹，人走了，管理耙和技術就出現斷百層。按體系阿文件敖和品疤質記百錄的艾完整熬性和板可靠鞍性笆體系文件完整，扮且耙能隨時根據實際凹情況修改，受控愛文件得到很好的敖管理。頒體系文件基本齊艾全，骯但受控情況不太芭理想，有時現場扮得不到最新有效俺的版本。拔文件不齊全，發把放八隨心所欲，受控翱與非受控文件混霸在一起滿天飛。昂品質記錄齊全、岸清百楚，能反映實際叭的工作情況。敗品質記錄基本完吧整，奧但時有不清、漏捌項或錯誤。背品質記錄不全，半任把意涂改，錯誤、襖漏項、不簽名、柏無準確

32、日期等經埃常出現。骯品質骯信息凹的分礙析與藹傳遞愛來自公司內各部扳門搬及用戶的信息能版主動收集，有專板門部門進行分析俺并及時傳達給有笆關部門人壩員，經常召開品跋質分析會，進行斑品質改進措施，艾重要信息提交管挨理評審。般內部品質信息不敗能版主動收集和分析版，必須或緊急時靶才能傳遞到有關罷部門，來自用戶壩的信息不能及時矮答復或處理，不半常進行品質分析搬和品質改進。笆沒有品質信息的岸分般析與傳遞，只有扳當用戶意見較大板時，才臨時加以版解決。續表昂項扳目疤內容扳評壩 凹分哀 奧標安 骯準扒3澳分熬2骯分辦1敖分澳品唉質拔保罷證班體凹系霸全員百品質芭意識胺和品敖質教白育開凹展挨全體員工參與品啊質疤活動的

33、自覺性很邦高，擺能在本職工作中壩貫俺徹品質方針，領骯導傲層經常組織對全胺員頒進行品質意識的襖教斑育與培訓。扳領導層了解品質啊的翱重要性，但不能艾貫熬徹到全體員工，拔對伴員工進行品質教捌育拜無計劃、不正規奧，靶有點走形式，效暗果擺不大。隘領導層及員工均絆缺般乏品質意識，根般本半談不上教育。哎合襖同背評壩審稗評審捌制度罷有一套完整的合半同哎評審制度，并嚴霸格愛依照執行，接受擺訂隘單后絕大部分能霸滿搬足合同的要求。盎評審制度不太整啊，巴執行不太嚴格，扳時柏有不能滿足合同哀的邦要求。奧無評審制度，僅安憑胺經驗判定，經常跋性半的不能滿足合同百的伴要求。敗單店矮要求懊對單店的要求保襖證盎滿足其功能、環芭保

34、條斑件、安全及可靠芭性。哎不能完全滿足單熬店爸的要求。拌不能滿足單店要懊求。擺評審奧記錄按評審記錄完整、鞍清唉楚，各方面的情癌況斑都準備充分。凹評審記錄不齊全壩、完整，有時準百備不充分。拜無評審記錄，或岸僅哀僅臨時開個會議按，隘準備不太充分。拔設挨計叭控敗制啊設佰計拌開伴發昂能擺力般有自行設計、開鞍發氨主要產品的能力敖，稗有一套完善的產絆品壩設計開發控制制扮度。暗僅能開發較簡單班的俺產品，或者產品斑中愛的部分零件，設盎計礙控制制度不太規壩范氨和嚴密。稗無產品設計和開藹發爸能力，僅能按本矮公暗司提供的圖紙或氨樣岸品進行制造。昂任何單店規定的安要疤求都予以考慮。懊只考慮部分單店瓣的礙要求。叭不考慮

35、單店的要搬求。笆制定了嚴格的安板全俺性；功能特性和拌可奧接收標準。爸制定了一般性的叭標拔準。熬未制定標準。續表藹項澳目搬內容八評般 癌分昂 百標盎 翱準矮3斑分哎2鞍分跋1邦分哀文背件壩與安資絆料氨控壩制懊管理案制度班有一套完整的文敖件、擺資料、圖紙傲(暗包括氨外來資料澳)柏的管理巴制度，且能嚴格敗貫拜徹實施。扮有管理制度，但澳不靶系統，不夠完善版。搬無管理制度，無安編耙碼，文件不受到跋控埃制。敖文件爸的收捌發與瓣保管盎受控文件有清單壩，埃收發有記錄，集吧中傲或分散保管有清凹單班和專柜，現場均拌能皚使用到最新有效熬的邦文件版本。唉受控文件無清單拌或藹不全，收發有記白錄，凹但不完善，文件般分澳散

36、保管，無專門瓣存叭放位置。艾無法知道公司有氨多癌少受控文件，文隘件背收發保管及使用挨均把無正規辦法，文艾件傲復印滿天飛，資啊料瓣經常出錯。白文件盎更改稗受控文件的更改盎由隘原審批部門審批襖后頒發放新版文件，傲收霸回舊版文件，執凹行絆非常嚴格。班受控文件更改審唉批柏手續不太嚴格，拌更矮改后新舊文件的礙更斑換有時不太及時捌。懊文件更改有時不白審絆批，新舊版混用安現百象時有發生。叭現場艾使用傲情況敖現場使用的文件背均胺有最新有效版本暗，絆需要使用或了解班文胺件的人都可以看礙到擺或使用所需文件巴。百現場使用的文件伴基瓣本上是有效版本霸，皚偶爾有新舊版本哀并按存現象，現場可般以唉得到需用文件。鞍現場使用

37、的文件翱、般圖紙新舊版本經盎常艾混用，有時造成阿返百工，現場操作人安員芭基本上看不到指扒導敖文件。耙采胺購按管稗理奧管理叭程序哀或敖辦法癌有一套高效的管礙理耙制度，如對采購霸物安料按奧ABC矮分類管矮理，對不同的供敗應敖商有針對性的管拜理藹控制方法。芭有管理制度，但矮不拜是很完善，有時奧對霸采購物料或外協氨件按不能有效地控制笆其拔品質或進貨條件艾。罷無管理制度，全按憑鞍經驗或領導口頭搬指癌示。續表壩項捌目板內容擺評絆 皚分扒 阿標拔 叭準氨3巴分班2傲分哀1翱分辦采矮購盎管俺理愛進貨頒檢驗捌與拔試驗邦有一套嚴格的進稗貨氨檢驗與試驗控制般制頒度，檢驗人員、跋設班備及檢驗試驗規邦程昂很正規，儀校設

38、瓣備跋很精密。岸有進貨檢驗與試胺驗稗制度，但不太完暗善壩或實施執行不太癌嚴芭格，檢驗員、設熬備、壩規程不太正規，埃儀懊校設備有偏差。澳無進貨檢驗制度癌，扒僅憑檢驗員經驗拜或八上頭指示判斷，案無絆檢驗設備或設備捌不半準確。稗供應背商的案管理靶對供應商有一套擺完岸整的調查、評估愛、癌選擇和控制辦法叭，敗且嚴格實施，物敗料皚或外協均向合格胺供氨應商采購。搬有一些管理供應癌商敖的辦法，但不太柏完跋善或執行不嚴，安有襖時會不從合格供班應瓣商處采購，進貨懊品板質控制不太嚴格凹。辦無合格供應商名盎冊，澳對供應商不調查巴、評估，僅憑經皚驗或老關系采購澳，無法保證進貨襖品質。熬顧班客胺提邦供八產愛品半的熬管板理

39、凹顧客胺提供版產品礙的阿驗證罷顧客提供的產品俺有靶完整的驗證手續爸，按并及時將驗證結愛果熬反饋給顧客。翱顧客提供的產品艾會敖進行驗證，但執疤行佰不嚴，有時會將翱驗扳證結果反饋給顧稗客，有時不會。疤不進行驗證，更傲談奧不上反饋，只在骯生百產時發現了問題昂才搬匆匆忙忙告訴顧襖客。扳顧客礙提供隘產品胺的安保管哎顧客提供的產品瓣有挨比一般產品更嚴礙格般的保管措施，貯鞍存斑環境較好，維護愛與絆保養措施受到重傲視。哀顧客提供的重要岸產俺品也與其他產品拔一擺樣保管、貯存、奧維礙護與保養，不受耙到懊重視。疤顧客提供的產品愛與斑公司產品混放，澳且芭無規范的標識，絆造骯成混用，出了問扳題扳無法追溯。般丟失般損壞懊

40、不適邦用的絆處理氨丟失損壞顧客提礙供襖的產品或不適用昂的背產品，有詳細的埃記錄與報告，并靶有嚴格的糾正和扮預防措施，可追鞍溯原因，且極少骯出現類似情況。挨丟失損壞顧客的拔產啊品或不適用的產氨品，記錄與報告哀不清或不詳細，邦糾正預防措施不捌嚴格，追溯原因佰較困難，偶爾有凹類似情況發生。藹丟失損壞顧客的敗產敖品或不適用的產跋品，無記錄和報鞍告，無糾正預防暗措施，無法追溯扒原因，類似情況罷時有發生。續表八項盎目辦內容癌評埃 奧分藹 胺標笆 巴準骯3盎分八2絆分吧1巴分澳產氨品伴的癌標哀識扳與頒可敗追壩溯懊性俺進貨般標識百在進貨檢驗時，扒廠鞍商應有規范的標唉識，扳檢驗前后不同時百段岸合格與否均有不凹同

41、奧標識，同一批次哀出拜現問題能根據標哎識昂及時追溯到有關俺責版任部門和責任人澳。拌進貨檢驗時，廠敗家氨標識太規范和準挨確，艾檢驗前后有標識巴但挨不清楚，出現問挨題捌較難追溯到有關岸責百任部門和責任人岸員。鞍進貨檢驗時，廠扒家皚無標識，只有一瓣張岸送貨單，進貨檢挨驗骯前后均無標識，瓣最埃多在單上蓋個矮P跋ASS，出了問艾題無鞍法追溯。胺制程懊標識礙在生產過程中，阿有版嚴格的制程標識礙單熬或隨工單等標識拜，啊制程檢驗控制點邦均翱應在標識上有記擺錄，胺在產品入庫前，阿可爸根據標識及時追盎溯伴到有關責任人員埃。疤在生產過程中，俺制斑程標識不太清楚壩、叭完整，各檢驗控扮制百點記錄不全，產辦品翱出現問題，

42、追溯辦起矮來較為復雜。靶無制程標識，重般要阿檢驗控制點才有拌記錄，出現問題骯無法追溯。岸保管百與阿交付版標識靶在產品交付單店癌前，盎保管貯存條件及吧交隘付方式有嚴格標叭識，鞍追溯十分方便。阿保管人、期限、百貯跋存條件、交付方背式啊等不太完善，追耙溯安較困難。跋無標識，最多在凹產叭品上貼一張單，巴注笆明產品名稱，無疤法氨追溯。澳安裝瓣標識按產品安裝人、安熬裝傲條件、環境、時矮間、扒安裝方法等均有奧完啊整標識。耙安裝標識不太清啊楚，罷內容不太完整。班無標識，最多只艾知埃道安裝人和時間壩。案生胺產柏管案理按現場白管理班有一套正規的現辦場般管理辦法，如自叭檢、辦首檢、互檢、巡翱檢澳制度，有下一道昂工愛

43、序縣單店的觀念拜。罷現場管理有一些扒規罷定，但執行不嚴罷或皚實施不力，或產艾能稗偏差較大，或出熬現稗漏檢等情況。阿無正規管理辦法安，絆憑組長、領班口邦頭頒盲目指揮生產，絆品柏質難以得到控制傲。請 購 單隘 日期般 唉 拌 擺 懊 壩 吧 暗 啊No.0000班01疤制單暗號碼安貨號般需求俺數量絆存貨拜數量絆請購巴數量佰預定進案庫時間阿備注辦 跋 巴 凹 巴 負翱責人鞍 藹 壩 制表人壩 壩 交期控制表疤月 日 至跋 月 日芭預定交期愛請購日期疤請購單號按物品名稱澳數量愛供應廠商扒單價艾驗收邦日期扮遲延日數癌供應產品抽檢報愛告單愛 按 跋 啊 凹 案 伴 昂 盎 百 拜 氨品名伴品牌瓣規格吧單位

44、阿生產爸廠家邦生產廠址般分承包方八進貨數量背抽樣 數量絆生產日期按保質日期拜到貨日期鞍檢驗日期拔檢柏 拌驗柏 暗項盎 疤目佰檢芭 哎驗骯 敗標唉 凹準吧判定結果骯結哎 霸論擺 岸說熬 班明拌合格百不合格辦質檢員：哀采購人員意見：背使用單店意見：氨采購配送管理部擺審核意見：案備注：頒供應商樣品評價吧表挨供應商名稱安地址襖聯系人藹電話白/敖傳真拌樣品名稱稗數量俺型號規格胺檢測部門昂檢測標準頒檢測結論般檢驗報告號碼愛用于何種產品鞍試用部門辦試用情況安評價結果俺評價部門昂工 程 師擺主管耙經理柏日期到貨檢驗通知單柏 敗到貨日期：愛 佰 啊 隘 笆請檢部門癌請檢時間矮原物料名稱八規奧 俺格柏數搬 佰量般

45、供應商艾備注皚庫房保管員意見柏：稗 爸 暗庫管員：版 班 擺 質檢員：拒收通知單般 拜到貨日期：笆 唉 扳 靶 罷通知部門皚通知時間挨原物料名稱襖規格扮數量跋供應商埃拒收原因盎 澳 伴檢驗員：佰 巴 阿 罷 八 凹 柏 單店負責人傲：常備貨物控制表鞍變更捌日期啊預吧 擺估板月用量敗購備時間傲安全存量捌請購點爸請購量凹最高存量白日胺期俺進澳貨白量熬發挨出傲量拔存貨量唉請百 捌購芭未到量癌請購參考量胺數藹量鞍日伴數般數挨量罷日唉數拜數半量拜日柏數阿數佰量辦日辦數懊數罷量皚天敖數襖數熬量板天跋數笆配送貨物使用預百算表疤配送把編號版品名板規格扒單傲位暗后三個月傲預算用量疤平佰 百均扒月用量爸預壩 壩估

46、耙月有量吧存量案管理白方式背購備時間凹安全存量案請購點芭請購量把最高存量埃數挨量絆日癌數柏數拌量暗日靶數氨數骯量扒日挨數鞍數扮量澳日敖數懊數把量埃日氨數附件五：詢價單編號：日期：埃請對下列物料提辦供你最低的報價襖：成交條件：礙經辦人：按愛擺拌巴頒稗爸澳審批：般附件六：報價分暗析表編號：日期：物料名稱：耙請對每一種報價艾的下列方面進行昂評價，并將評定岸結果記在相應的辦欄目內：A表示捌非常滿意，B表班示比較滿意， 柏C表示可以接受礙，D表示不滿意懊，E表示非常不澳滿意。熬供方癌樣品搬價格昂交貨情況奧成交條件罷總體評價唉氨暗岸分析人：佰巴昂般把奧審批：懊附件七：吧采購物料前置時啊間分析物料代碼：物料

47、名稱：瓣供方代碼：扮按艾捌白白挨瓣供方名稱：爸調查人：澳擺安拌岸瓣背哎調查日期：項目：擺從供方收到訂單俺到訂單被處理：凹 挨 骯 百天扮從訂單被處理到絆供方到原料備好懊發貨： 愛 跋天稗從貨發出到貨被擺本公司接受： 瓣 懊 稗 挨天扒 佰 扮 隘 斑 暗 合計：稗 敗天般附件八：供應商巴自評報告1、公司名稱： 地址：翱 電話：拜笆哎扳胺襖傳真：2、企業性質胺 A扮啊私有 岸柏骯外資 癌絆班國有 跋翱氨股份制 案B分支機構疤背請附上企業營業疤執照3、負責人員骯傲姓名：笆扮隘半芭矮 職位：爸4、提供的產品頒服務鞍產品服務名稱版和編號：百是否提供產品規艾格和標準：翱胺是 熬伴靶 否 扮扒可承諾的交貨

48、期礙： 搬 半 鞍 盎天擺是否有能力回收襖包裝材料：胺是 胺靶擺 否 耙捌 斑是否可以提供貴拜公司主要客戶名叭單：是 拔拔跋 否 柏伴產品的重量計量皚誤差承諾不超過矮 擺 哀 敖貴公司處理客戶癌投訴的機制（請奧附上相關文件）運輸方式及能力半如果由運輸商承氨運貴公司貨物，岸貴公司如何選擇傲及管理承運商以扮滿足客戶需求，靶如準時到貨等。耙（請詳細說明）5、生產條件企業員工總數：生產員工總數：矮化驗測試人員吧：襖質量檢驗技術埃人員：斑是否有本企業技跋術人員開發新產翱品： 是 按拔斑 否 哎芭是否能夠附上產暗品流程圖： 瓣 翱是 扮柏斑 否 昂扮 礙 擺目前的生產能力搬：6、質量體系是否有質量手冊哎是

49、否提供客戶質俺量手冊復印件澳是否有以下認證唉：拜吧藹ISO9000版 翱啊癌 ISO1暗4000 敖7、進料檢查藹是否檢驗測試叭訂購或接受的原佰料： 捌 吧是 啊柏皚 否 疤凹是否有所購原料埃的有關證書分啊析報告： 扮是 般埃氨 否 岸捌是否記錄所有化笆驗結果： 白 凹 斑是 傲柏捌 否 辦礙是否有專門場地凹存放不合格原料按： 矮 壩是 爸百啊 否 按斑是否標明不合格藹產品： 俺 唉 背是 佰伴爸 否 斑岸原料狀態是否與安其標明的狀態相艾符：翱請列舉主要原材癌料及供應商：熬請提供貴公司欲胺供所供產品的巴質量規格，質量拜檢驗報告，質量頒控制圖8、化驗測試稗測試設備是否有佰校驗制度： 安 埃 捌是

50、 啊敗敗 否 挨懊測試設備是否帶凹有標明校驗日期氨： 佰 扒是 斑哀壩 否 澳鞍測試設備是否標骯明下一次校驗日八期： 疤 爸是 愛耙扒 否 氨把請列舉主要檢測艾儀器設備：9、中間分析懊是否進行中間分罷析： 挨 傲 骯 版是 般哀拌 否 板稗是否有中間分析懊記錄： 唉 礙 罷是 澳盎拜 否 柏板操作工是否在生佰產每一階段得到班操作手冊：凹是 盎叭愛 否 熬10、最終檢驗八是否對產品進行伴最終檢驗： 藹 哀 般是 愛捌鞍 否 哀叭化驗員是否有最背終檢驗要求指導白書： 愛 昂是 隘拌按 否 疤拜是否屬于隨機檢奧查（相對于全檢板）： 捌 襖是 啊擺案 否 百般是否保留最終檢盎驗記錄： 懊 矮 埃是 佰

51、拔熬 否 澳扳是否對每批產品靶做備樣： 矮 笆 氨是 白板岸 否 鞍跋11、不合格產笆品班是否鑒定唉不合格產品： 矮 澳 皚 般是 盎班啊 否 挨氨是否有一個不合搬產品堆放區： 絆 疤 爸是 骯傲案 否 背哀不合格產品是否埃返工： 壩 擺 叭是 昂背敗 否 稗巴是否對再加工物懊料進行特別鑒定擺： 扳 凹是 壩斑版 否 氨芭是否有再加工記絆錄： 鞍 埃 暗 骯是 白半拌 否 按哎是否有廢料處理般程序： 敗 耙 稗是 愛邦八 否 熬12、維修鞍工廠所有設備是瓣否有預防性維護敖計劃： 哎是 氨靶骯 否 白擺維修程序是否編邦寫成指導書并做俺記錄： 跋是 拔辦凹 否 阿13、安全拜貴公司歷史上是案否發生

52、過重大工胺傷安全事故：是擺 懊哀岸 否 伴俺若是，請附上相疤關政府部管理部霸門的處理結論及愛整改措施壩是否有安全環保暗保障機制： 敗 罷 背是 跋阿啊 否 柏版14、貴公司的柏現狀及前景骯可否提供貴公司斑年度財務報告：扮 啊 般是 阿哎翱 否 昂澳目前貴公司的產背能為：埃貴公司是否有擴般產或減產計劃：啊 襖 昂是 襖罷凹 否 板若有請詳細說明柏貴公司未來潛在搬業務增長的目標傲為：15、備注百 捌 簽名：伴 拔 熬 職位： 昂 啊 扒 日期：安附件九：采購訂哀單一、需方信息需方公司名稱： 聯系方式： 下訂單日期： 訂單號： 需方增值稅號： 二、需方發票要求：地址： 郵編： 電話： 開戶行： 稅號

53、： 帳號： 三、交易說明按支付形式： 板 胺 拜 澳 暗 罷 哎 拜 翱 斑運輸方式： 暗 敖 盎 跋 瓣 爸 艾 暗 俺 板價格形式： 骯 壩 笆 阿 巴 白 吧 芭 罷 疤貨幣單位： 矮 霸 盎 拌 辦 壩 敖 胺 扳 四、交易內容單位 數量 貨物代號 到貨時間 單價 稅金 稅前金額 稅后金額 五、備注背質量標準： 懊 霸 頒 俺 芭 拔 疤 敗 哀 按注意事項： 皚 熬 按 瓣 巴 胺 芭 藹 拔 簽名： 邦附件十：供應商藹違反采購規定報瓣告表訂單號：按實際到貨日期：埃百吧拌辦奧背要求到貨日期：愛原料代碼：盎安半伴伴百柏安爸原料名稱：未能準時到貨：案早到 骯 鞍 板天哀晚到 唉 搬 柏天

54、絆若交貨時存在以霸下不良表現，填埃寫該欄：半盎無質量檢測報告昂 吧礙疤拜辦耙扮巴無送貨單礙骯產品質量問題啊壩拔敗扮扮佰傲包裝損壞胺熬重量差異爸懊般矮百柏罷瓣哎哀違反我方安全規拜定扳阿無標簽/標簽脫百落稗敖 艾 敗 哀盎貨物或批號與質藹量不夠不符班若物料質量發生襖問題，填寫該欄拔，并交總工辦決稗定是否退貨還是瓣可以降價使用總工批示：使用單位意見：盎若原料有安全環埃保方面的問題，懊填寫該欄，并遞扒交企管中心決定唉處理辦法企管中心經理批示：使用單位意見：班附件十一：河北班灤河實業集團有班限公司頒采購不合格項根癌源分析糾正阿措巴施分析報告扒編號：搬罷巴拜澳埃暗日期：拌扒熬懊參加人員：問題說明：原因分析

55、：扒埃壩背凹哎伴案哀艾責任部門負責人矮：按佰澳笆壩日期：糾正措施：實際完成情況：負責人及預計完成時間：驗證結果：罷 伴 笆 盎 凹 責任人：叭挨佰笆笆昂日期：耙附件十二：矮供佰應商評估表班尊敬的襖 半 爸 傲 按：昂笆感謝貴單位對我巴公司采購工作的阿大力支持，以下板是對貴公司所完懊成的指標情況向疤您提供的月評估哎報告，請認真審敖閱。隘1、物料名稱：矮澳哀 艾埃 采購數量：澳絆啊耙 拌矮完成情況：安 物料名稱按：挨爸霸 爸罷 采購數量：辦傲芭盎 氨藹完成情況：佰 物料名稱挨：啊襖啊 搬半 采購數量：埃板哀絆 岸藹完成情況：叭2、到貨及時百跋分比：指按訂單暗要求準時到貨的氨次數與本月總交隘貨次數的

56、百分比愛。安3、安全性：指般供方或承運人是按否符合國家或我耙公司的安全要求暗。般4、根源分析稗糾正措施執行情熬況：指發生不符頒合我公司要求的芭情況，接到我公罷司供貨情況反饋頒表后，是否及時扮、認真并準確地哎進行根源分析并芭提出相應的糾正絆措施。隘簽名：傲安哎哎愛日期： 文昌13-1/2油田作業公司差旅費報銷單疤 Exp哀ense Ac襖count f芭or Busi扒ness Tr斑avel靶 背部門：奧 版日期：敗 Dept.藹 Date凹出差人姓名絆 哎 邦 N襖ame瓣啊出差事由盎 絆 爸 Reaso礙n礙艾出差時間按 唉 哀 熬 Tim鞍e鞍 骯 捌自芭 白 敗 愛 扮 敗 襖 矮 懊至扳 半 骯 佰 辦 愛 翱 骯 熬 岸共翱 襖 暗 班 疤 拌 阿天霸 F八rom 按 般 岸 熬 班 胺 般 t疤o 唉 跋 霸 百 跋 巴 般 T襖otal 佰 凹 伴 芭 百 Day(s)佰預借款金額矮 翱 頒Advance半 Amount班捌