1、確山縣公路管理局崗位廉政風險點和風險等級及防控措施一、領導干部崗位（一）廉政風險點履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在領導分管工作和部門工作中失職失察，分管工作出現重大失誤，分管部門出現重大XX違紀行為。利用職權、職務上的便利和影響，索取或收受禮金、賄賂，謀取不正當利益。在干部選拔和任用中，以權謀私、濫用職權、任人唯親、營私舞弊、收受賄賂。放任縱容配偶、子女和身邊工作人員利用領導的職權職務影響，經商辦企業或從事中介活動謀取非法利益。（二）風險等級：高（三）風險點防控措施1、加強嚴潔自律，深入開展權力觀和廉潔從業學習，牢固樹立廉潔意識、風險意識和責任意識；加強理論學習，不斷提高業務技能

2、和思想政治水平。2、嚴格執行財經紀律，嚴格按照局財務管理制度規定的費用報銷程序，由股室負責人、分管領導、主管領導審核后方能報銷費用。3、單位的重大開支和重大經濟事項必須經領導集體決1定方能執行。4、加強制度建設，不斷規X辦事程序。5、積極推進黨務政務公開，接受社會監督。、嚴格按照干部選拔任用條例等干部人事管理規定選拔、任用、錄用、調配干部。二、公路局辦公室崗位(一)廉政風險點、在固定資產、辦公用品采購中，不按照政府采購規定程序辦理，擅自選定供應商，重大物資采購不執行招投標管理，虛報采購數量、價格，從中獲取好處費。2、在固定資產、車輛管理中，不按規定程序審批使用，占用公共資產，利用職權、職務便利

3、公車私用。3、在行政接待工作中，超標準接待，用公款大吃大喝或安排高消費娛樂活動，利用職權、職務便利私客公請。機要文件收發、傳閱、保管不善，造成泄密事故，給單位造成重大損失。5、公章管理不善，造成印章盜用、濫用、丟失等。6、在人事管理工作中，考核干部不堅持公平、公開、公正的原則，弄虛作假；違反人事紀律，私下許諾先進稱號、職務級別等，造成人事管理不公平、不公正。7、人事檔案管理不規X，隨意更改人事檔案，或造成人事檔案丟失、損壞。2(二)風險等級：中(三)風險點防控措施1、嚴格執行單位印章管理制度，加強政治理論學習和黨性修養，提高政策理論水平和政治素質，增強責任感、自信心和意志力。2、遵守廉潔自律各

4、項規定，加強XX意識、加強思想宣傳教育。3、從建立自主完善，自主促進，自主提高的工作模式入手，提高自身素質；做到不隨意變通，不擅自曲解，不越權越位，不徇私情，不謀私利。4、嚴格執行單位辦公用品采購和車輛、印章、收發文管理制度，杜絕違規亂開支、亂招待的現象。5、嚴禁收受禮品、禮金、有價證券和支付憑證，嚴禁參與公款高消費娛樂活動，嚴禁公車私用。6、嚴格執行黨政領導干部選擇任用工作條例，制定人事工作流程，做到公開、公平、公正選人用人。三、財務辦公室崗位(一)廉政風險點、不認真執行財務預算，導致開支不合理，造成挪用、誤用單位資金，影響工作正常運轉。2、在大額資金的使用上，未經集體討論和領導批準，導致資

5、金使用不當，影響工作正常運轉。33、在監管資金的使用方面，監管力度不夠，措施不到位，經費使用不透明、不公開、導致資金流失。4、在會計核算方面，核算不認真，不細致，不正確使用會計科目，導致會計賬簿數據不實、報表失真。5、違反財經紀律，虛報賬目，隱瞞，截留收入，貪污、挪用資金，私設“小金庫”，巧立名目報銷個人開支，濫發津貼、補貼等。6、未經批準，擅自改變預算計劃、開支X圍，造成資金往來款項結算不清等后果。(二)風險等級：中(三)風險點防控措施、財務嚴格審核經辦人、驗收人簽字，領導審批把關。2、財務部門嚴格審核憑證真實性，及時與審批領導溝通。3、會計人員須依法履行職責，保證會計資料的真實性，完整性。

6、4、及時核對賬項，并進行定期審計。5、票據、賬項未經財務部門嚴格依法審核，不予核銷。6、財務嚴格依法審核，不講私情，領導嚴格把關。7、各部門互相配合、監督，嚴格按程序辦事，遵守財經制度，按會計法和行業會計制度執行。8、加強監管，嚴格按程序和財經制度規定辦理。49、加強預算約束，嚴格預算管理。四、公路工程、養護管理崗位(一)廉政風險點、執行公路工程建設的政策、法規、規X、標準不到位，工程建設程序不規X，廉政預防機制不健全。2、在工程招投標過程中，違反有關法律法規和招投標監管相關規定，對招標單位串標、陪標等弄虛作假XX行為不查處；故意泄露標底，幫助利益單位中標；借助職權、職務便利和影響打招呼、批條

7、子，干預工程招投標行為；介紹或指定工程分包施工單位；向中標單位索要財物或接受宴請、高消費娛樂活動等。3、工程建設過程中監督管理不到位，對施工圖紙、合同文本中的模糊、異議及遺漏等問題以及對突發的施工質量、安全事故等問題處理不妥當，給工作造成不良影響。4、在工程項目質量監管，交、竣工驗收，預算、決算工作中，把關不嚴，弄虛作假。5、執行養護管理的政策、法規、規X、標準不到位，養護生產程序不規X。6、養護大中修、綠化工程招投標管理不規X。7、對養護大中修、小修保養質量監管不到位、不嚴格，弄虛作假，給單位造成損失。8、編造、虛報養護大中修、小修保養數據，虛報公路5水毀損失，騙取養護計劃資金和補助資金。(

8、二)風險等級：中(三)風險點防控措施、堅持公開、公平、公正、誠實信用原則，嚴格按招投標法履行職責。加強學習，提高遵紀守法的自覺性，嚴格按程序辦事，主動接受行政和法律監督。2、認真落實黨風廉政建設責任制“一崗雙責”的要求，做到以身作則、率先垂X，自覺抵制各種不正之風。3、嚴格按照基建程序的要求，加強對工程質量的監督檢查，增強工作人員的責任心，改進工作作風。4、拒吃、請、送，杜絕以各種理由為借口向服務對象要好處，或接受請托、收受賄賂等違規、XX情況的發生。5、加強對交工竣工驗收工程的管理和監督，杜絕吃拿卡要現象和各種人情關。6、嚴格按照公路養護管理規X的要求，抓好轄區公路的養護管理工作，確保公路完

9、好、安全、暢通。五、公路路政管理崗位(一)廉政風險點1、在路政監督檢查中和超限超載治理工作中，存在無法定依據或者違反法定程序，越法定權限和X圍進行處理，不按照規定出示有效行政執法證件，對行政監督檢查中發現的XX行為視而不見或者不移交有關部門處理XX違規行6為。2、在處理路產損壞賠償案件或路政項目許可對占用路產收取占用路產補償費時，不按收費標準規定，亂收費。3、在路政許可和超限超載治理工作中或其他路政管理工作過程中，利用職務上的便利索取或者收取當事人的財物，或接受當事人請吃或參加當事人邀請的其他高消費娛樂活動。4、在路政案件復議中，存在對符合法定條件的行政復議申請不予受理，不依法審理行政復議案件

10、，或者無正當理由在法定權限內不作出行政復議決定，不履行或者無故拖延履行行政復議決定，在受理行政復議過程中把關不嚴，可能造成行政復議敗訴，給單位造成損失或影響等XX違規行為。5、在路政許可審批工作中，存在擅自增加或取消行政審批、行政許可項目，擅自增加或者減少行政審批、行政許可的法定條件或者程序，對符合法定條件的行政審批、行政許可申請不予行政受理。對符合法定條件的行政審批、行政許可申請不予行政審批、行政許可或者在法定期限內做出核準決定。6、對不符合法定條件的行政審批、行政許可申請予以核準或者超越法定權限做出核準決定。7、在受理、審查、決定行政審批、行政許可過程中未7向申請人、利害關系人履行法定告知義務。8、申請人提交的申請材料不齊全、不符合法律規定，不一次性告知申請人應補交的全部內容，未依法說明不受理行政審批、行政許可申請或者不予行政審批、行政許可的理由等XX違規行為。(二)風險等級：低(三)風險點防控措施1、加強政治理論學習和廉政建設教育，提高路政執法人員拒腐防腐和抵御風險的能力，切實筑牢廉潔自律的思想防線，嚴格執法，公正執法，廉潔執法，切切實實的抓好路政管理。2、嚴格按照公路法及路政管理行政許可的程序和要求辦理相關許可案件。3、加強公路巡查的力度，及時查處制止各類侵占、破壞、占用利用公路路產的行為。4、在公務活動中，嚴禁收受服務對象的禮品、禮金、