1、匯 易 通 稅 務 申 報 系 統培 訓 教 程.演示思緒一、背景引見二、系統主要特性三、運用前的預備事項四、軟件操作流程五、常見問題解答.一、背景引見政策背景 落實國家稅務總局2021年第63號公告對企業所得稅新申報表管理要求。稅務管理要求 保證2021年度企業所得稅匯繳任務順利開展，對申報數據質量的把控，方便對電子申報數據的后續利用。.二、系統特性以根本財務數據為根底，非就表填表方式；數據自動計算。根據政策法規預置大量的計算公式，納稅人只需填寫必要的數據即可完成申報表的填寫；涉稅數據風險點管理。提供數據縝密的預警，準確的數據審核，并鎖定問題數據表，處理申報數據中的問題；完善的報表輔助信息，

2、有效降低報表編制難度和提高數據填報質量；產品與效力為一體。我們不斷秉承“產品即效力理念 ，產品晉級與效力晉級同步。.三、運用前預備事項系統配置需求；軟件安裝包的獲?。卉浖惭b與卸載；軟件晉級.三、運用前預備事項-系統配置需求硬件設備：普通個人計算機即可，建議內存在128M以上。軟件平臺：WINDOWS2000 和WINNT4.0 以上版本，建議閱讀器運用IE6.0。分辨率：建議1024768操作系統：需安裝 Microsoft .NET Framework 4.0.三、運用前預備事項-軟件安裝包的獲取登陸當地稅務局外網下載當地的公用版本；.三、運用前預備事項-軟件安裝運轉安裝程序exe文件，根

3、據安裝導游的指引即可完成軟件的安裝過程。.三、運用前預備事項-軟件卸載經過【控制面板】-【添加或刪除程序】；執行【開場】菜單下對應的程序組工程中相應卸載程序的快捷方式。 .三、運用前預備事項-軟件晉級晉級途徑 方式一：在線晉級聯網形狀下 方式二：下載最新版本覆蓋安裝 .登錄系統系統初始化默許用戶為Admin留意A大寫，默許初始密碼為空；.系統主界面引見點擊登錄進入系統主界面.四、軟件操作流程軟件操作流程圖.四、軟件操作流程-根底設置功能簡介完成企業根本信息、主要會計政策與估計、主要股東及對外投資情況等申報工程的填寫。.四、軟件操作流程-根底設置點擊根底設置進入界面.四、軟件操作流程-根底設置填

4、寫闡明及本卷須知1、據實填寫；2、盡量完好填寫；3、必填工程；4、資產總額、注冊資本單位為萬元；5、根據所選信息加載不同的申報表。例如：企業適用的會計準那么或制度、匯總納稅企業、境外抵扣方式。.四、軟件操作流程-數據采集功能簡介 此模塊是軟件的中心部分，企業匯繳數據將在此填寫、修正。 根據企業所得稅匯繳流程，結合會計核算習慣，將匯繳工程分為六部分，各部分下設工程分類，點擊所選工程右側就會出現對應的明細工程。.四、軟件操作流程-數據采集 點擊數據采集進入界面.四、軟件操作流程-數據采集填寫闡明及本卷須知1、系統中的表格采用三種背景顏色，背風光為黃色區域是不可直接填寫的域，白色區域為可直接填寫的區

5、域，藍色區域為二級窗口自動生成區域。2、英文半角格式數據錄入；3、不定行次填列；4、軟件保管兩位小數，四舍五入；默以為0.00，不能為空。5、輔助信息包括填表闡明以及政策解讀，協助納稅人進展填報；.四、軟件操作流程-數據采集第一部分：利潤總額11個工程 包括以下工程：營業收入、營業本錢、營業外收入、營業外本錢、營業稅金及附加、期間費用、資產減值損失、公允價值變動損益、投資收益 需特殊本卷須知：視同銷售不再營業收入中列示，直接列入納稅調整表。.四、軟件操作流程-數據采集第二部分：調整工程21個工程 包括以下工程：收入類調整4個工程、扣除類調整5個工程、資產類調整3個、特殊事項調整4個工程、其他調

6、整5個工程 .四、軟件操作流程-數據采集第三部分：稅收優惠9個工程 包括以下工程：免稅收入、減計收入、加計扣除、減免所得額、抵扣所得額、減免所得稅額、抵免所得稅額、高新優惠、軟件集成電路優惠.四、軟件操作流程-數據采集第四部分：彌補虧損表 普通企業：直接填寫以前年度對應的盈利額或者虧損額，軟件自動生成彌補虧損明細表，并自動過入到主表的相關位置。 合并分立企業：需求納稅人手工填寫并計算。.四、軟件操作流程-數據采集第五部分：境外所得抵免表第六部分：匯總納稅表 .四、軟件操作流程-報表查驗功能簡介 經過此模塊系統自動平衡表內表間關系，自動執行財稅差別調整，最終自動生成年度申報表，并且生成查驗報告，

7、檢測數據的準確性，降低涉稅風險。.四、軟件操作流程-報表查驗 點擊報表查驗進入界面.四、軟件操作流程-報表查驗 演示案例案例一：關于業務款待費的納稅調整案例二：關于小型微利企業的調整.四、軟件操作流程-報表查驗本卷須知1、數據修正； 該部分不能對數據進展修正，假設需求修正，需重新進入數據采集模塊，找到對應的單元格進展更正。2、支持申報表的導出與打印。.四、軟件操作流程-電子申報功能簡介 納稅人經過此模塊將生成的企業所得稅納稅申報表導入到稅務局管理系統,最終完成企業所得稅匯算清繳。.四、軟件操作流程-電子申報點擊電子申報進入界面.四、軟件操作流程-電子申報界面引見.操作流程回想.系統的其他功能用

8、戶管理 實現對用戶名和密碼的管理；數據備份與恢復 防止數據出現操作失誤或系統缺點導致數據喪失； 實現數據的遷移數據初始化 一次性清空一切數據使系統恢復到初始形狀； 多個納稅人數據管理；.五、常見問題解答1、無法進展上報 答：先確定能否為最新版本、能否需求晉級。2、報表生成后，如何修正數據？ 答：可以翻開“數據采集，找出需求修正的工程，填入正確的數據，再次進入“報表查驗，生成企業所得稅納稅申報表。3、針對一家企業報多戶的景象？ 答：點擊系統設置進展數據庫備份后稱號可以保管為企業稱號，然后點擊數據庫初始化，進展下一企業的納稅申報操作。.五、常見問題解答4、軟件安裝的時候報錯 答：請確認能否完好正確

9、安裝Microsoft .NET Framework 4.05、如何保證安裝軟件為最新版本 答：在聯網形狀下，假設有新版本會自動晉級，假設沒有提示晉級，那么可確以為最新版本?；蛘呒{稅人可以直接到指定網站下載最新版本進展覆蓋安裝，以確保所用版本為最新。.獲得技術支持企業支持：0311-85361087站地址：電子郵件：tonsinsoft163. 謝謝大家！ 終了.舉例闡明:業務款待費某企業2021年度銷售商品收入10萬元，將自產產品用于發放職工福利售價5萬元，實踐發生業務款待費5000元。 請計算本年度業務款待費調整金額。 第一步：計

10、算收入扣除基數 主營營業收入+視同銷售收入=100000+50000=150000 第二步：計算扣除限額孰小值 實踐業務款待費的60%=5000*60%=3000元 營業收入的5=150000*5=750元 第三步：計算納稅調整額 5000-750=4250元 那么，2021年度業務款待費支出需求調增4250元。前往.舉例闡明:小微企業政策優惠某企業2021年度根本情況如下： 企業為速凍食品制造業，資產總額為1000萬元，從業人數為70人，2021年度應納稅所得額為20萬元。 判別該企業能否享用優惠以及如何表達？ 第一步：斷定企業能否為小微企業優惠？ 第二步：判別享用優惠的稅率？ 第三步：計算減免所得稅額 200000*25%-20%=10000元 前往.舉例闡明：彌補虧損表 某企業2021年成立，2021年度至2021年度運營情況反映如下：2021年度當年虧損500萬元，2021年度虧損100萬元