1、銀行行長2022年度工作總結范文自_年總行開展內部控制綜合評價以來，我行非常重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執行上級行制度、方法的前提下，針對_支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實現經營目的，維護財產完好，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執行，工作效率和經濟效益能得以進步，我行堅持業務開展與內控管理并舉的經營策略，在標準操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用?，F將全行內控管理情況報告一、內部控制管理的根本情況支行本職設置辦公室、人事監察部、方案信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業務部

2、、合規部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業部、_支行、_支行、_分理處、_分理處、_分理處、_分理處、_分理處、_分理處、_分理處、_分理處十一個營業機構，另設_、_、_、_、_、_6個儲蓄所。到10月末全行員工_人，其中長期合同工_人，短期合同工_人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業務別離;在崗位配置上做到人員落實、職責明確;在制度建立上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位;在制度執行上嚴格要求標準操作，努力降低操作風險;在制度保障上堅持加強自律監管和再監視力度，為內控管理保駕護航。總體上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環環相扣、風

3、險防范才能日益進步。找范文二、當年內控管理采取的主要措施、獲得的效果和成績為確保全行內控管理的良好態勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施1、領導重視，組織落實，20_年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為進步全行管理程度，標準業務經營，進步全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處分整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場審計_次，參加人員_人次，根據行長室要求制訂了工作方案，完成了_主任_、_分理處主任_任期內的責任審計;_儲畜所、_儲蓄所、_儲蓄所、_分理處業務審計工作;重要崗位責任

4、移交_個人次;支持分行審計處人員調用;對監管中發現的問題進展延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。2、及時傳達銀監會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新方法。據統計，到9月底共向支行本級轉發內外部上級行業務性文件十多只，向營業機構轉發內外部上級行業務性文件_多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工純熟掌握國家金融政策、制度、方法，標準了員工業務操作程序。3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到詳細業務開展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業務性文件，新成立了_、_、_委員會，調整了_審查委員會、_委員會、_

5、領導小組、_領導小組;出臺了_年度經營目的考核方法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配方法、_工作質量考核方法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、方法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。4、高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規部門牽頭，各業務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。合規部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內外部檢查出來的問題及整改結果逐一登記，并對業務主管部門發送_通知書，全程監控各單位的整改情況;業務主管部門對上級行各種內外部檢查及季度自律監管中存在問題建立系統整改臺賬，并根據_通知書深化基層抓整改落實;問題存在單位重點落實整改責任人，堅持“誰經辦，誰整改，誰不整改處理誰”原那么。通過責任到位，縱橫結合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常5、自律監管程序逐步標準，處分力度明顯進步。_月，支行對違所會