1、 遂寧市船山區凱旋路街道辦事處2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。街道辦事處為區政府派出機構，在區政府直接領導下，貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，堅持以經濟建設為中心，以居民工作為基礎，以社區建設、城市管理、社區保障和地區穩定為重點，依據法律、法規和區政府的授權，對轄區內地區性、社會性和群眾公益性工作履行組織領導、綜合協調、監督檢查職能。街道要適當調整經濟管理職能，切實把重點轉移到對各類經濟主體進行示范引導、提供優質高效的公共服務以及營造發展環境上來。在做好經濟工作的同時，努力提高街道的社會管理和公共服務水平。轉變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用

2、經濟、法律、行政和思想政治工作手段開展工作。街道要適應新的職能定位，積極轉變工作方法，切實做到突出發展、依法辦事、民主管理、政務公開、強化服務。（二）2017年重點工作完成情況。對各類經濟主體進行示范引導、提供優質高效的公共服務以及營造發展環境上來。在做好經濟工作的同時，努力提高街道的社會管理和公共服務水平。轉變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經濟、法律、行政和思想政治工作手段開展工作。街道要適應新的職能定位，積極轉變工作方法，切實做到突出發展、依法辦事、民主管理、政務公開、強化服務。做好本年創建工作、維穩工作、棚戶區改造。部門概況辦事處下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員

3、法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。三、收支決算總體情況2017年辦事處本年收入合計1761.9萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入670.38萬元，占38%；其他收入1091.52萬元，占62%。2017年辦事處本年支出合計1531.71萬元，其中：基本支出599.81萬元，占39%；項目支出931.9萬元，占61%。四、財政撥款收入支出決算總體情況2017年度財政撥款收、支總計757.35萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加169.54萬元，增長33.85%。本年民生工程項目增加。一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共

4、預算財政撥款支出590.02萬元，占本年支出合計的88%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加110.17萬元，增長22.12%。人員支出增加開支。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年一般公共預算財政撥款支出590.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出338.17萬元，占50%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出59.64萬元，占9%；醫療衛生支出15.08萬元，占2%；住房保障支出18.62萬元，占3%；城鄉社區支出126.51萬元，占19%；農林水支出32萬元%，占5%。一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務（類）201（款）01（項）0

5、1: 支出決算為338.17萬元，完成預算100%，決算數大于預算數的主要原因是開支增加。2.教育（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數0小于預算數的主要原因是無。3.科學技術（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數0小于預算數的主要原因是無。4.文化體育與傳媒（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數0小于預算數的主要原因是無。5.社會保障和就業（類）208（款）01（項）99: 支出決算為59.64萬元，完成預算100%，決算數大于預算數的主要原因是開支增加。6.醫療衛生與計劃生育（類）210（款）01（項）99:支出

6、決算為15.08萬元，完成預算100%，決算數大于預算數的主要原因是開支增加。7.城鄉社區（類）212（款）01（項）99：支出決算為126.51萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是開支減少。8.住房保障（類）221（款）02（項）01：支出決算為18.62萬元，完成預算100%，決算數大于預算數的主要原因是開支增加。9.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為32萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是無。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況2017年度一般公共預算財政撥款基本支出587.02萬元，其中：人員經費477.

7、31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費109.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更

8、新、其他資本性支出等。七、“三公”經費財政撥款支出決算情況（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2016年持平。主要原因是無。2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。

9、全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務用車運行維護費支出0萬元。原因是本單位無公車。3.公務接待費支出0萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。公務接待費支出決算比2016年持平。主要原因是無。八、政府性基金預算支出決算情況說明2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。九、國有資本經營預算支出決算情況說明2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬

10、元。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2017年度，辦事處運行經費支出109.71萬元，比2016年減少94.43萬元，減少46.2518%。開支減少。（二）政府采購支出情況2017年度，辦事處政府采購支出總額51.8萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出50.8萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于政府購買服務。（三）國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）

11、預算績效情況1.績效目標管理情況。按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，涉及超過20萬以上的績效目標0個。2.部門整體支出績效自評開展情況。按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分。存在的問題：一是報送信息不及時，二是執行中期評估不到位，三是整改過程力度不夠。下一步改進措施：一是加強信息暢通，及時報送基礎信息，二是嚴格按照要求執行中期評估，三是強化整改落實。2017年部門整體支出績效評價得分一級指標二級指標三級指標指標解釋計分標準（備注）得分預算編制（10分）報送時效（1分）基礎信息更新（1分）部門是否按照區級部門預

12、算編制通知和有關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作超過規定5個工作日扣0.5分，10個工作日扣1分，以此類推，直至扣完0.5編制質量（2分）預算編制準確（1分）（預算資金總來源-中期評估調整取消資金-預算結余注銷資金）預算資金總來源*指標分值其中：預算資金總來源是指市級年初預算與執行中追加預算（不含當年中省專款）總和1部門預算審查（1分）根據區市人大預工委對預算草案審查結果進行考核對預工委審查后提出并確需修改的問題，每個問題扣0.02分，直至扣完1績效目標（5分）部門整體績效目標（2分）部門整體績效目標編制完整、合理部門整體績效目標能完整、合理反映部門年度職責履行情況的得分，否則不得分2重點

13、項目績效目標（3分）項目績效目標編制明確、量化項目支出績效目標編制不明確和量化的發現一個扣0.5分，直至扣完3轉移支付提前下達轉移支付提前下達（1分）按規定提前下達轉移支付未按規定提前下達轉移支付的，按比例進行扣分。不涉及專項轉移支付分地區分項目編制專項轉移支付分地區分項目編制（1分）按規定分地區分項目編制專項轉移支付未按規定編制的，按比例進行扣分。不涉及預算執行（20分）執行進度（10分）市級財力專項預算分配時限（4分）按規定及時分配市級財力專項預算按預算法規定時限完成分配的考核得分，否則不得分4中省專款分配合規率（3分）按預算法規定在一個月內分配中、省專款（1-未按規定時間在1個月內分配的

14、中省專款規模中省專款總規模）*指標分值2部門預算執行進度（3分）部門按要求嚴格預算執行管理部門預算實際列支數部門預算總額*指標分值3預算調整（4分）執行中期評估（4分）部門中期評估調整取消資金(中期評估調整取消資金+預算結余注銷資金）*指標分值當中期評估調整取消資金與結余注銷資金之和為零時，得滿分3行政成本（6分）節能降耗（3分）嚴格執行節能降耗根據機關事務管理局節能考核換算得分3三公經費（3分）嚴格執行“三公經費”預算部門“三公”經費決算數一項超預算扣1分，兩項超預算扣2分，以此類推，直至扣完3綜合管理（40分）債務管理（2分）債務還本付息（2）按規定做好政府性債務還本付息工作實際還本付息金

15、額應付金額指標分值不涉及非稅收入執收情況（4分）非稅收入征收情況（2分）是否按照規定的項目、標準、征收方式執收非稅收入，非稅收入項目設立的權限和緩減免的依據，對非稅收入進行緩減免發現有未按規定的非稅收入項目、標準執收非稅收入或有違反規定緩減免非稅收入的，發現一次扣0.5分，直至扣完不涉及非稅收入上繳情況（2分）是否及時足額將非稅收入繳入財政發現未及時足額將非稅收入繳入財政的或者截留、挪用非稅收入的，發現一次扣0.5分，直至扣完不涉及政府采購實施計劃（4分）政府采購實施計劃編制（2）實施計劃與政府采購預算的一致性（1-調整或細化資金/政府采購預算資金）*分值2政府采購實施計劃的執行（2）執行的實

16、施計劃與備案的實施計劃的一致性（1-實施計劃備案后的調整或細化資金/實施計劃備案后的資金）*分值2資產管理（6分）資產管理信息系統建設情況（2分）考核部門和單位將國有資產納入資產信息系統管理情況未將所屬單位國有資產納入系統管理，每少一個單位扣1分。未將資產變動情況及時錄入系統，每次扣0.5分。未落實人員負責管理系統，扣1分。2行政事業單位資產清查開展情況（2分）考核行政事業單位按要求及時、準確、全面開展資產清查工作情況未在規定時間內完成資產清查任務扣1分。資產清查結果與財政組織復核的結果誤差超過10%的扣1分。未及時按批復的清查結果進行賬務調整扣1分。未及時更新資產管理信息系統，導致系統資產數

17、據與上報財政的資產清查結果不一致扣1分。2行政事業單位資產報表上報情況（2分）考核行政事業單位上報國有資產報表數據的真實性、準確性、全面性未落實專人負責資產報表，未及時上報資產報表扣1分。報表填報不規范，內容不完整，數據不真實，扣1分。未提交分析報告，對資產變動情況未作分析說明，扣1分。2內控制度管理（2分）內部控制度健全完整（2分）考核部門內部控制制度的設置和執行情況內部控制制度健全完整并執行良好的得分，否則不得分。在本年度內因內控制度不健全或執行不到位，造成單位出現廉政風險或發生重大責任事故的不得分。2信息公開（6分）預算公開（2分）除涉密信息外，各部門要在財政部門批復后二十日內向社會公開

18、本部門預算（含所有財政資金安排的“三公”經費、機關運行經費的安排、使用情況等）按財政局通知要求公開預算，未按要求公開的，發現一處扣0.5分，直至扣完2決算公開（2分）除涉密信息外，各部門要在財政部門批復二十日內向社會公開本部門決算（含所有財政資金安排的“三公”經費、機關運行經費的安排、使用情況等）未按要求公開的，發現一處問題0.5分，直至扣完2績效信息公開（2分）按要求公開部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息未按要求公開的，發現一處問題0.5分，直至扣完2綜合管理（40分）績效評價（10分）評價項目覆蓋率（2分）部門實施績效評價項目數量占部門管理專項預算項目數量的比重，部門申報

19、績效目標項目數量的比重，用以反映和考核部門實施績效評價項目資金覆蓋情況評價覆蓋率=實施績效評價項目數量/部門管理專項預算項目數量100%2評價層次（2分）部門（單位）是否對下級預算單位開展整體績效評價實施評價下級預算單位的得分，否則不得分不涉及評價結果報告（2分）部門是否按要求向財政部門報告自評報告等相關績效信息未按要求報送的，發現一處扣0.5分，直至扣完。2整改完成率（4分）部門是否按要求針對績效評價發現問題制定整改措施，并整改落實到位完成率=應制定整改措施的項目數量/部門實際制定整改措施項目數量100%。3依法接受財政監督（6分）是否按要求開展自查自糾（2分）根據相關自查自糾報告、報表報送

20、時效和質量進行考核未在規定時間內報送自查自糾相關材料（包括：紙質和電子版）的，扣0.5分；報告內容不完整，扣1分；報表質量差（如：數據、邏輯、勾稽關系錯誤）等扣0.5分；直至扣完2重點檢查發現違規違紀問題（2分）根據檢查組提供的工作底稿、檢查報告等資料進行考核專項檢查發現的違紀違規問題，每個問題扣0.5分，直至扣完2存在問題整改是否到位（2分）根據相關整改報告、憑證依據等相關證明材料進行考核未在規定時間內完成整改，并提供相關證明材料的，每個問題0.5分，直至扣完2整體效益（30分）部門整體績效（30分）重點項目績效評價結果（10分）部門實施重大項目的經濟、社會效益根據財政局組織實施項目績效評價

21、結果換算10部門職能完成情況特性指標（20分）根據部門職能職責、中央主管部門、省委省政府、市委市政府安排的各項專項工作任務及其他年度重點工作任務等，匯總梳理形成能夠量化衡量且全面反映部門職能工作完成情況的若干指標。部門和評價組根據部門實際設置19注：若某部門不存在某項評價內容或評價指標，則該評價內容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分不含該評價內容或指標的評價總分/（100-該評價內容或指標所占分值）*100。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。3.經營收入：指事業單位在專業業務活

22、動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。9

23、.一般公共服務支出（201）政協事務（02）事業運行（50）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。10.一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）行政運行（01）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。11.一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）信訪事務（08）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。12.一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）事業運行（50）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位

24、）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。13.一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（99）：反映除上述項目以外其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。14.一般公共服務支出（201）群眾團體事務（29）行政運行（01）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。15.社會保障和就業（208）人力資源和社會保障管理事務（01）其他人力資源和社會保障管理事務支出（99）:反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。16.社會保障和就業（208）民政管理事務（02）基層政權和社區建設（08）:反映開展村

25、民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。17.社會保障和就業（208）行政事業單位體退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）: 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。18.社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（01）:反映除上述項目外其他用于社會保障和就業方面的支出。19.醫療衛生與計劃生育（210）醫療保障（05）行政單位醫療（01）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。20.醫療衛生與計劃生育（210）醫療保障（05）事業單位醫療（0