1、企業標準體系評價與改進GB/T 19273-2003刖百GB /T 19273-2003企業標準體系評價與改進是企業標準體系系列標準之一，本系列標準結構如GB/T 15496-2003企業標準體系GB/T 15497-2003（企業標準體系GB/T 15498-2003企業標準體系GB/T 19273-2003企業標準體系要求；技術標準體系；管理標準和工作標準體系； 評價與改進。本標準是對建立標準體系的企業進行標準體系符合性評價與改進的指導性文件。企業可根據需要對本 標準中所規定的內容進行適當剪裁，以滿足評價的需要。評價、確認的結論，主要作為企業持續改進的重要依據，也可作為企業對社會明示和向顧

2、客承諾的證 據。1范圍本標準規定了企業標準體系的評價原則和依據、評價條件、評價方法和程序、評價內容和要求以及評 價、確認后的改進。本標準適用于對建立標準體系的企業進行標準符合性和有效性的評價。2規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修 改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否 可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T 13016 標準體系表編制原則和要求GB/T 13017 企業標準體系表編制指南GB/T 15496-2003 企業標準體系

3、 要求GB/T 15497-2003 企業標準體系 技術標準體系GB/T 15498-2003 企業標準體系 管理標準和工作標準體系3術語和定義下列術語和定義適用于本標準。企業標準體系自我評價 self review of enterprise standard system企業為確定其建立和實施標準體系所涉及的各項標準以及相關聯的各種標準化工作是否達到規定目 標的適宜性、充分性和有效性進行的活動。企業標準體系水平確認validation of enterprise standard system判定企業建立和實施的標準體系以及相關聯的標準化工作是否滿足企業預定要求的客觀證明活動。4 評價的原

4、則和依據企業標準體系實施企業自我評價（或內部評價）和經標準化主管部門認可的評價機構的確認（社會確 認）。無論是內部評價還是社會確認，評價和確認人員都應堅持和遵守以下原則，以保證評價的公正性和 有效性。評價原則如下:a）堅持以事實和客觀證據為判定依據的原則;b）堅持標準與實際對照的原則；c）堅持獨立、公正的原則。企業標準體系評價和確認的依據如下：a）國家有關的方針、政策；b）標準化及相關法律、法規、規章和強制性標準；c）企業標準體系系列國家標準：GB/T 15496,GB/T 15497,GB/T 15498 以及 GB/T 13016 和 GB/T 13017。5自我評價標準體系自我評價應具備

5、的基本條件：a）企業建立起了滿足企業生產、經營、管理要求的標準體系，并在標準體系文件批準發布后，有效實施在三個月以上；企業應設有專職或兼職的標準化管理機構和人員以及明確的標準化職能；企業全體員工應經過標準化專業知識培訓，熟悉企業方針、目標和本部門、本崗位的職責、權限;企業最高管理者和中層以上管理者，應熟悉國家有關標準化的法律、法規和規章，掌握企業標準體系文件的有關內容；e）成立了由最高管理者代表領導的標準體系自我評價小組，并制定了較完整的評價計劃。5.2.1評價組織成立由最高管理者代表參加的標準體系自我評價小組，并確定一名組長。成員包括各部門或崗位的負責人（也可外聘專家）。小組人數由企業自己確

6、定。5.2.2評價人員自我評價小組人員應經過企業標準化培訓，具有相關專業技術知識，掌握GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498等系列標準，熟悉企業生產、經營、管理情況和企業標準體系文件。評價方法自我評價一般采用整體評價的方法，由企業組成獨立的評價小組，對建立的標準體系以及實施相關標準和開展標準化工作的全過程進行整體評價。具體方法主要是通過評價人員的觀察、提問、聽對方陳述、檢查、比對、驗證等獲取客觀證據的方式進行。根據檢查記錄表和評分表（見附錄A中的表A.2和附錄B）的評價結果，對不符合標準要求的項目制定糾正和預防措施，并跟蹤實施和改進。評價程序評價活動按以下程序進行：a）制定

7、評價計劃；b）成立評價小組；c） 評價準備；d）評價實施；e）編寫自我評價報告和不合格報告（見附錄A中的表A.3和表A.4 ）;f） 評價結果處置；g）考核獎懲。自我評價的內容和要求與本標準第7章規定的經標準化主管部門確認的評價機構確認的內容和要求相同。企業自我評價后，應寫出自我評價報告和不合格報告。對評價效果、問題、不合格項產生的根源要進 行分析研究，制定糾正和預防措施，并向所有員工明示，鼓勵員工積極參與企業標準體系的內部評價和持 續改進工作。6評價機構確認經標準化主管部門認可的評價機構確認，實行企業自愿申請的原則，申請企業應符合下列條件：a）應具有法人資格；b）企業標準體系文件齊全，符合企

8、業的實際情況，滿足企業生產、經營和管理要求，文件發布后， 實施應在六個月以上并能有效運行；c）生產產品標準必須合法有效，產品應有國家認可的檢驗機構出具的檢測報告；d）采用國際標準的產品，必須經過標準化主管部門確認或取得采標標志證書；f）企業應設有滿足企業生產、經營、管理要求的標準化機構及人員并有明確的標準化職責。確認的否決條件如下：a） 企業未建立和運行有效的企業標準體系，產品標準覆蓋率未達到 100%,無標生產或產品不能滿足國家、行業或地方強制性標準的；b）企業三年內發生重大產品質量、安全生產、職業健康、環境管理等事故，而受到國家、地方通報 或處分，其中包括國家或地方行政管理部門在新聞媒體上

9、的批評和曝光者；c）國家或地方質量監督部門抽查產品質量未達到產品標準要求，并兩年連續兩次抽查不合格的。以上情況有其中一項者，均不得申請企業標準體系的社會確認。6.2.1確認組織機構確認組織機構必須是經標準化行政主管部門認可的評價組織機構組成的專家組，專家組設組長一名， 專家組人數可根據企業規模確定，一般不超過5人。確認組織機構應符合國家有關規定，由標準化行政主管部門向評價機構頒發企業標準體系確認組織 資質證書。證書有效期為三年，證書有效期滿前三個月，評價機構應向原受理部門提出延期申請，經審 查符合條件的，可順延三年。到期不申請延期者，其確認評價資格自動失效。6.2.2確認評定人員確認評定人員應

10、符合以下條件：a）經過標準化行政主管部門統一組織的培訓、考試，并取得確認評價人員資格證書；b）具有大專以上學歷和中級以上技術職稱；c）能夠正確執行國家有關標準經的方針、政策和法律、法規，熟悉并掌握企業標準體系系列國家標 準和相關專業知識；d）從事標準化工作五年以上，具有一定工作經驗，有組織管理和綜合評審能力，能夠解決確認過程 中的實際問題；e）遵紀守法，堅持原則，實事求是，作風正派。確認方法確認方法一般是采用檢查記錄表和評分表，并通過確認人員的觀察、提問、聽對方陳述、檢查、比對、驗證等獲取客觀證據的方式進行。確認前，對標準體系文件以及實施的全過程是否滿足標準要求進行評價和打分，根據評分結果，確

11、定企業建立的標準體系是否合格，并向被確認的企業提供確認報告和確認結論。確認程序確認評定人員和企業都應遵循以下程序：確認提出企業在向評價機構提出確認申請時，應提交以下資料：企業標準體系確認申請表（見附錄 A中的表A.1）和自我評價報告；企業標準體系表及標準體系文件；主要產品質量水平的證明材料；標準化管理機構及人員分工的有關圖、表和材料。確認準備確認專家組要在確認前，閱讀企業提交的有關材料，制定確認計劃、檢查表、評分表，確定確 認的起始日期。向被確認的企業通報包括首次會議、現場審查和末次會議及公布評價、確認結論的有關程 序。確認實施確認實施應按事先制定的確認計劃進行。確認專家組在企業的評價、確認時

12、間一般不超過兩天。編寫確認報告或不合格報告確認專家組在對企業評價、確認后，應向企業提交正式的確認報告和不合格報告。確認結果處置見本標準7.5中表述。7評價、確認的內容和要求應制定企業的總方針和目標，同時應有明確的標準化工作的方針、目標和具體要求。應有完整的標準化組織機構圖和明確的職能要求。應制定適合企業發展要求的標準化規劃、計劃和員工的標準化培訓計劃。標準化信息管理應符合 GB/T15496的要求。建立能滿足企業經營需求且完善的企業標準體系，符合 GB/T15496、GB/T15497和GB/T15498的要求，企業標準體系表應符合GB/T13016和GB/T13017的編寫要求。企業標準的制

13、、修訂應符合GB/T15496的規定，標準的實施符合標準的要求。采用國際標準和國外先進標準應符合GB/T15496的要求。技術標準體系（包括體系表、目錄、編號）構成合理、結構完整，符合GB/T15497的要求。技術標準體系的構成應結合企業的實際需要。構成內容見 GB/T15497-2003中圖2 （企業技術標準體系層次結構形式）。管理標準體系和工作標準體系（包括體系表）構成合理、結構完整，符合 GB/T15498的要求。管理標準體系的構成見 GB/T15498-2003中圖1 （管理標準體系結構形式）。工作標準體系（包括體系表、目錄、編號）構成合理，編寫內容、格式符合GB/T15498的要求。

14、工作標準完整、齊全，能滿足和實現技術標準和管理標準的需求。工作標準應有檢查、考核要求，各種記錄、表格應根據企業的實際情況編制。有技術標準、管理標準和工作標準的實施監督計劃和實施程序。技術標準、管理標準和工作標準的實施應滿足標準的要求。產品質量、生產安全、職業健康、環境保護等均應符合標準要求。設備、物資資源的檢驗、試驗的合格率應滿足標準規定要求，并有相應記錄或報告。產品實現過程和服務提供過程的質量控制，每道工序都應按標準進行檢驗，并有合格或不合格記包裝、搬運、貯存、安裝、交付實施的質量控制，應符合標準要求，并有記錄存檔。營銷和服務過程控制應符合標準，能滿足顧客要求。各部門協調、溝通、配合默契，對

15、不合格項有糾正和預防措施。新產品開發、改進，技術改造、技術引進的標準化審查，應符合有關標準化法律、法規、規章和強制性標準的要求。標準實施的監督檢查應符合 GB/T15496的要求。應建立標準體系評價與持續改進機制，并通過對不合格項的測量、分析、評審，制定改進措施和跟蹤措施，不斷完善企業標準體系和各項標準化管理工作。經確認專家組評價、確認后，確認專家組應根據評分的最后結果，向企業提供正式的評價、確認報告（可參照附錄 A中的企業自我評價報告編制）。經確認合格的，由經標準化行政主管部門認可的、獨立的、公正的評價機構向企業頒發國家標準 化行政主管部門統一印制的企業標準體系確認證書，同時向社會公告。對確

16、認不合格的企業，確認組織應提出不合格理由。企業標準體系確認證書有效期為三年，合格證書到期前三個月內，被確認合格企業可向原發證單位提出復審申請，復審不合格，原發證單位有權撤銷其證書。被確認合格的企業，可以在產品、包裝、標簽及說明書上明示企業標準體系確認合格標志。8改進P-D-C-A （計持續改進是企業不斷完善經營、管理，實現企業最終目標的有效辦法，持續改進應按照 劃-實施-檢查-改進）管理模式進行。日常改進包括收集有關不合格信息，確定信息來源，分析不合格原因，制定糾正措施，對過程或管理 機構進行調整，避免不合格再發生。信息來源實施改進的信息包括：顧客反饋意見；測量、檢驗、試驗報告；各種記錄、報表

17、中反映的數據；社會調查問卷；員工的建議。數據分析標準化職能部門組織有關員工對數據進行分析，確定現有的和潛在的問題根源，提出處理方案。制定糾正和預防措施根據數據分析和試驗的結果，由企業標準化職能部門會同相關部門共同制定糾正和預防措施。持續改進持續改進是企業通過實施糾正措施，對標準體系文件或管理人員進行修改或調整，直到達到預期的效 果。企業應積極組織有關人員參加糾正措施的實施過程，提高員工的持續改進意識。根據定期或不定期的自我評價或社會確認結果，企業標準化職能部門會同相關部門組織員工對不合格 項進行分析和試驗，提出改進和預防措施，并付諸實施。同時對改進過程的有效性進行跟蹤評價。附錄A （規范性附錄

18、）企業標準體系確認申請表表A.1企業標準體系確認申請表25mm企業標準體系確認申請表210mm297mm企業名稱 聯系人申請日期聯系電話80mmXXXXXXXXX 制20mm表A.1 （續）編號:企業名稱組織機構代碼法定代表人法人注冊地址（省）市區（縣）企業經濟類型生產廠地址經濟行業郵編1.標準化管理機構名稱2.標準化主管人員姓名企業員工人數3.企業技術人員和 管理人員人數產品 采標 情況產品名稱執行標準編號采用標準編號采用程度國際標準國外先進標準等同修改主要產品名稱型號執行標準編號登記注冊號備案號是否出口4.企業標準體系建立時間5.6.7.8.企業標準體系運行時間9.企業自我評價情況和結論1

19、0.11.12.13.14.申請企業意見（蓋章）年 月日評價機構意見（蓋章）年 月日注：經濟類型填寫企業的經濟性質，如：國營、集體、私營、股份等；經濟行業填寫企業從事的行業,如：機械、電子、電力、冶金、化工、建材、食品、輕工、紡織、農業、服務業等。表A.2企業標準體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）部門負責人或崗位員工姓名評價日期評價人員姓名評價依據的體系文件序號檢查項目和內容標準章節現場檢查記錄結論27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.表A.3企業標準體系

20、自我評價報告25mm297mm企業標準體系自我評價報告210mm企業名稱評價組長聯系電話申請日期80mmXXXXXXXXX ER 制20mm57評價開始日期58評價結束日期59606162評價目的、范圍63646566676869評價依據7071727374757677不合格項內容7879808182838485糾正和預防措施及要86求87888990完成時間9192部門負責人簽字9394.編號:日期:評分項目規定得分扣分實際得分得分說明標準化管理工作80技術標準體系編制120管理標準體系和工 作標準體系編制100技術標準體系、管理 標準體系和工作標 準體系實施與改進100加分項目100否決項

21、目企業未建立和運行有效的標準體系，產品標準覆蓋率未達到100%進行無標生產或產品不能滿足國家、行業或地方強制性標準的要求。企業三年內發生重大產品質量、安全生產、職業健康、環境管理等事故，而受 到國家、地方通報或處分的。國家或地方質量監督部門抽查產品質量未達到產品標準要求，并兩年連續兩次 抽查不合格的。以上凡有其中一項者，均不得申請企業標準體系的社會認可。合計500最后得分評價結論評價小組人員名單姓名工作部門（單位）職務（職稱）簽字自我評價持續改進 措施95.96.企業最高管理者意 見簽字（蓋章）：年月日表A.4不合格報告表精品資料受評價部門103. 負責人（接待人）職務評價人姓名評價日期發出日

22、期不合格事實104.105.106.107.不合格性質嚴重一般輕微部門負責人確認確認日期原因分析、制定 糾正措施及完成 時限108.109.110.111.112.113.114.115.部門”人：日期：糾正措施實施情 況116.117.118.119.120.121.122.部門”人：日期：糾正措施驗證123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.評價人員：日期：附錄B （規范性附錄）企業標準體系評分表表B.1企業標準體系評分表日期:評價項 目評價內容和要求評價結果133.規得分134.小項得分135.實際 得分136.評價組 意見一、標準 化工作 要求（8

23、0 分）1企業的方針、目標。137.1 有。2沒有。5138.502有完善的標準化組織機構圖 和明確的職能。1 有，并有完整的組織機構圖。2 沒有標準化機構，有明確職能。3沒有組織機構，職能也不明 確。1010503標準化人員達到GB/T15496-2003要求（包括人數、人員能力、素質）。1 達到要求。2人數、能力不能滿足要求。3沒有配備標準化人員。55304標準化人員培訓。1按計劃進行了培訓并有記錄.2有計劃，沒全實現。3無計劃。1010505有適合企業發展要求的標準 化規劃、計劃（包括標準的制 修訂、科研項目和采標計劃 等）。1有完整的標準化規劃、計劃。2 標準化規劃、計劃不完整。3沒有

24、標準化規劃、計劃。55（缺一項 扣1 分）06標準化信息管理應特合GB/T 15496-2003 要求（包括 標準資料的收集，信息的管理， 各種文件的發放和存檔，以及 企業計算機網絡管理）。1滿足 GB/T15496-2003 要求和 企業需要。2不滿足 GB/T15496-2003 要求。3無標準化信息管理55（每缺一 項扣1分）07建立滿足要求和完善的企業 標準體系，符合 GB/T 15496 15498-2003的要求。企業標準體系表應符合 GB/T 13016和 GB/T 13017 的要求。1 標準體系結構合理、齊全，符合標準要求 ， 滿足企業需求，圖、表齊全、 配套。2 標準體系結

25、構合理、齊全，圖、表齊全配 套。 但不能完全滿足企業需求。3 標準體系結構合理、齊全，圖、表不齊全 、 配套。不能完全滿足企業需 求。10108642評價項 目評價內容和要求評價結果133.規得分134.小項得分135.實際得分136.評價組 意見4 標準體系結構合理、齊全，但圖表不齊 全、 不配套。不能滿足企業需求。5 標準體系結構不夠合理完善，圖、表不完全配 套，不能滿足企業需求。6沒有建立標準體系。175.08企業標準的制定符合GB/T15496-2003第10章的要求。1 完全符合。2不完全符合。3不符合。10178.10179.509標準的實施應符合標準的要 求。1 完全符合。2不完

26、全符合。3不符合。10182.10183.5010標準實施的監督應符合GB/T 15496-2003 的要求.1完全符合。2不完全符合。3不符合。10186.10187.50二、技術 標準體 系（120 分）1技術標準體系的構成符合GB/T 15497-2003 的要求。1 技術標準體系的構成合理，內容完整，滿 足企業基本要求。2 基本符合要求。3不符合要求。10190.10191.192.502技術基礎標準符合GB/T15497-2003第7章的要求。1 技術基礎標準完整，滿足企業要求。2 不夠完整。3無技術基礎標準。10195.10196.503設計技術標準符合 GB/T15497-200

27、3 第 8 章的要 求。1設計技術標準符合標準要求。2不完全符合標準要求。3不符合標準要求。10199.10200.504產品標準（含半成品、再制品）符合 GB/T 15497-2003 第9章的要求。產品標準覆蓋率應達到100%并且備案、登記。1產品標準符合標準要求。2不完全符合標準要求。3不符合標準要求。10203.10204.505采購技術標準應符合GB/T15497-2003第10章的要求。1采購標準齊全，符合標準要求。2 不齊全，主要設備和原材料采購標準覆 蓋率達不到100%3無采購標準。10207.10208.5209.06工藝技術標準應符合GB/T210.1 工藝標準齊全、完10

28、212.10評價項 目評價內容和要求評價結果133.規得分134.小項得分135.實際 得分136.評價組 意見15497-2003第11章的要求。整，滿足標準要求。211.2不齊全，不能滿足標準要求。3沒有工藝技術標準。213.507設備、基礎設施和工藝裝備 技術標準應符合GB/T 15497-2003第13章的要求。1 標準完整、齊全。自制設備有標準。2 不夠完整、齊全。3無主要和關鍵設備標準。10216.10217.508測量、檢驗、試驗方法及設 備技術標準應符合GB/T 15497-2003 第 14、15 章的要 求。1 完全符合標準要求。2 不夠完整，基本符合要求。3不符合標準要求

29、。10220.10221.509包裝、搬運、貯存、標志技 術標準應符合 GB/T 15497-2003第16章的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。10224.10225.5010安裝、交付技術標準應符合GB/T 15497-2003 第 17 章的要 求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5228.5229.3011服務技術標準應符合 GB/T15497-2003 第 18 章的要 求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5232.5233.3012能源技術標準應符合 GB/T15497-2003 第 19

30、 章的要 求。1能源技術標準齊全、完整。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5236.5237.3013安全技術標準應符合 GB/T15497-2003 第 20 章的要 求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5240.5241.3014職業健康技術標準應符合GB/T 15497-2003 第 21 章的要 求。1完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。5244.5245.30評價項 目評價內容和要求評價結果133.規得分134.小項得分135.實際 得分136.評價組 意見3不符合標準要求。15環境技術標準應符合 GB/T15497-2003 第 22 章的要

31、 求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5248.5249.30三、管理 標準體 系和工 作標準 體系（100 分）1管理標準的構成、結構應符合 GB/T 15498-2003 第 5 章的要求，格式和編寫符合其第6章的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5252.5253.302管理基礎標準應符合GB/T15498-2003 中 7.1 的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5256.5257.30a)b)3經營綜合管理標準應符合 GB/T 15498-2003 中 7.2 的要 求。1 完全符合標準

32、要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5260.5261.30c)d)4設計、開發與創新管理標準應符合 GB/T 15498-2003 中7.3的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5264.5265.30e)f)5采購管理標準應符合GB/T15498-2003 中 7.4 的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5268.5269.30g)h)6生產管理標準應符合GB/T15498-2003 中 7.5 的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5272.5273.30i)j)7質量管理標準應符

33、合GB/T15498-2003 中 7.6 的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5276.5277.30k)l)8設備與基礎設施管理標準應278.1 完全符合標準要5280.5m)n)評價項 目評價內容和要求評價結果133.得分規士134.得分小項135.得分實 際136.意見評 價 組符合 GB/T 15498-2003 中 7.7 的要求。求。279.2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。281.039測量、檢驗、試驗管理標準應符合 GB/T 15498-2003 中7.8的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5284.2

34、85.053o)P)10包裝、搬運、貯存管理標準應符合 GB/T 15498-2003 中7.9的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5288.289.053q)r)11安裝、交付管理標準應符合GB/T 15498-2003 中 7.10 的要 求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5292.293.053s)t)12服務管理標準應符合GB/T15498-2003 中 7.11 的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5296.297.053u)v)13能源管理和信息管理標準應符合 GB/T 15498-

35、2003 中7.12和7.16的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5300.301.053w)x)二、標管理 準體14安全管理標準應符合GB/T15498-2003 中 7.13 的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5304.305.053y)z)系 作 體（ 分）和工標準系10015職業健康管理標準應符合 GB/T 15498-2003 中 7. 14 的 要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5308.309.053aa)bb)16環境管理標準應符合GB/T15498-2003 中 7. 15

36、 的要求。1完全符合標準要求。2 基本符合標準要5312.313.053cc)dd)評價項 目評價內容和要求評價結果133.規得分134.小項得分135.實際得分136.評價組 意見求。3不符合標準要求。17工作標準的構成、格式、編 號應符合 GB/T 15498-2003 中8.18.3的要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5316.5317.30ee)ff)18工作標準的編寫應符合 GB/T 15498-2003 中 8. 4 的 要求。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5320.5321.30gg)hh)19工作標準完整、齊全，

37、能滿 足實現技術標準和管理標準的 需要。1 完全符合標準要求。2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5324.5325.30ii)jj)20工作標準應有檢查、考核要 求和記錄，符合GB/T 15498-2003 中 8.4.7 8.4.8 的要求。326.1 完全符合標準要求。327.2 基本符合標準要求。3不符合標準要求。5328.5329.30kk)ll)四、技術 標準、管 理標準 和工作 標準的 實施、監 督與持 續改進（100 分）1應制定技術標準、管理標準 和工作標準的實施計劃和程 序。330.1 有詳細的計劃、規戈L覆蓋率達到100%331.2 有計劃，但覆蓋率不到80%3無計劃

38、。10332.10333.334.50mm)nn)2做好標準實施的組織、技術、 物質等條件的準備。335.1做好充分準備，滿足實施要求。336.2基本做好準備。3沒做好準備。10337.10338.50oo)PP)3技術標準、管理標準和工作 標準的實施應滿足標準的要 求，產品質量、安全生產、職 業健康、環境保護均應符合要 求。339.1完全符合要求。340.2 基本符合要求。3不符合要求。10341.10342.50qq)rr)4設備、物資、資源的檢驗、 試驗合格率應滿足標準規定的 要求。343.1 完全合格.344.2 基本合格3不合格10345.10346.50ss)tt)5產品實現過程的質量控制符 合標準要求，產品實現或服務 提供過程，每道工序都應按標347.1 完全合格.348.2 基本合格3不合格10349.10350.50uu)vv)評價項 目評價內容和要求評價結果133.規得分134.小項得分135.實際 得分136.評價組 意見準驗證合格并記錄。6包裝、搬運、貯存、安裝、 交付實現質量控制，應符合標 準要求并有記錄存檔。351.1 完全合格.352.2 基本合格3不合格10353.10354.50ww)xx)7營銷和服務過程應符合標 準，能滿足顧客要求，各部門 協調、溝通默契，對不合格有 糾正和預防措施。355.1 完全滿足。356.2 基