1、 綠色裝配式建筑采購管理辦法目錄一、 第一部分、總則 3 TOC o 1-5 h z 1. 目的 32. 適用范圍 33. 組織機構與工作職責3二、 第二部分、采購管理制度(一)、甲供材料及設備采購流程： 4(二 )、乙供材料及設備認價流程7( 三 ) 、資源整合部甲供材料、乙供材料現場驗收流程81 甲供材料進場前驗收： 82 乙供材料驗收： 9第一部分、總則目的為了配合卓達集團綠色裝配式建筑發展、規范綠建采購的相關流程，維護集團形象、減少人為操作因素，特制定本管理辦法。適用范圍本管理辦法只適用于卓達綠建集團所有項目。卓達綠建集團各項目所屬采購工作人員必須認真貫徹執行本管理辦法，服從集團的各項

2、管理制度。組織機構與工作職責城建集團資源整合部 是綠建集團采購業務的主要審核、管控部門；負責綠建集團提報工程材料、設備需求明細表的審核；負責綠建集團采購材料進場質量管控；負責綠建集團乙供材認質認價結果審核、備案；負責綠建集團詢價資料審核、備案；負責綠建集團采購付款審核。二、第二部分、審核采購管理（ 一 ） 、甲供材料及設備采購流程：1 、綠建集團工程部根據工程的實際需要填寫工程材料、設備需求明細表 ，并報現場監理審核所報材料、設備的型號、規格及各項參數是否清楚正確。2、綠建集團采購部、工程項目負責人、監理部門應確保所提請采購的材料、設備應統一提請工程材料、設備需求明細表 ，城建集團資源整合備案

3、。3 、 在已確定工程施工圖之后，綠建集團工程部應及時把工程施工過程所需甲供的所有材料、設備的種類、數量等資料明細提供給綠建集團采購部，以便于綠建集團采購部及時準備所需材料、設備的招標、采購。4、綠建集團采購部及現場工程項目負責人應視所需材料、設備種類、生產周期不同，確定采購計劃。采購計劃報城建集團資源整合部備案；5、綠建集團采購部根據公司的有關規定，對滿足招標條件的提請招標采購申請，并按招標結果簽訂采購合同，并負責合同的執行。招標結果報城建集團資源整合部審核備案。6、甲供材料、設備到場后，綠建集團采購部負責組織現場各地工程公司、綠建集團工程部、監理單位及公司其他相關部門，對到場材料、設備進行

4、驗收。符合我公司要求且驗收合格的材料、設備，相關各方在甲供材料、設備驗收單上簽字確認后，綠建集團采購部準予辦理入庫、出庫手續；不符合我公司要求，或驗收不合格的材料、設備，綠建集團采購部可按合同規定及公司相關規定對供貨單位進行警告、處罰、退場等懲罰措施。7、各類材料、設備到場經驗收流程。餐填制工程材料、設備需求名細表未通過現場監理審核材料設備型號規格、參數、數量等未通過未通過工程項目負責人審核型號、數量、進場時間等綠建集團設計部工程師審核材料設備規格、型號、未通過未通過預算部審核材料、設 備數量招標辦組織招標或采購部用其他方式選擇供 應商，并報相關領導批準。采購部簽訂供貨合同相關部門、領導 審總

5、裁批準（二）、乙供材料及設備認價流程1、XX集團工程部根據工程的實際需要填寫乙方自供材料、設備認價單，并報現場監理審核所報材料、設備的規格型號及各項參數是否清楚正確。2、報現場監理及綠建集團工程項目負責人審核所報材料、設備的需求名細 是否正確。3、審核完畢的乙供認價單提交綠建集團采購部認價，業務人員認價完畢后，報部門領導審核，綠建集團采購部認價時間不超過10個工作日。認價結果報城建資源整合部審核、備案。4、乙供材料認價要求： 準確性：要求認價人員多下市場，了解材料價格行情及質量等，2次/月；其次，認價人員也要定期到現場查看乙供材料使用及質量情況，2次/月。市場調研及現場檢查要有記錄備查。 時效

6、性：乙供材認價要及時，規定認價時限為10工作日（起始時間以登記乙供材認價單傳遞登記表為準）。針對乙供材補漏認價項，具體要求如下：1、工藝參數調整、技術變更原因引起認價的材料漏項。2、施工單位對預算造價定額中要求認價的材料漏項，由于時間跨度較大，到結算時發現的。3、合同中未做明確說明導致甲、乙雙方存在爭議的。4、清單漏項且甲、乙雙方在定標前均未發現的。5、認價方式：乙供材補漏認價按當年最低價進行認價。（三）、甲供材料、乙供材料現場驗收流程1甲供材料進場前驗收：甲供材料在進場之前，由綠建集團采購經辦人向現場材料人員通告材料 到場時間、數量、型號等，以及供貨商聯系方式；并要求供貨商在材料到場前 24

7、 小時及時通知綠建集團現場材料員，以便現場材料員做好進場驗收準備。甲供材料、設備必須在到場當天驗收進場并辦理完材料、設備驗收單及材料入庫、出庫單，且要求相關單位、部門當場簽字，資料備案城建集團資源整合。如以上簽字單位無故不當場辦理合格材料、設備驗收簽字、或資料缺失城建集團資源整合部可對其進行500 元/ 次罰款等處罰。對甲供材料的驗收，由綠建集團采購部現場材料人員負責組織現場各地工程公司、監理等共同對到場材料進行現場驗收，并做好驗收記錄，填寫甲供材料驗收單，要求相關人員簽字認可；需要送檢的甲供材料由現場材料員會同各地工程公司、監理、綠建集團采購部一起抽樣，綠建集團采購部與監理一起拿樣品送檢測中心檢測，檢測結果現場材料員留原件或復印件。檢測結果城建集團資源整合部存檔備查。2 乙供材料驗收：乙供材抽查：乙供材進場后，城建集團資源整合部有權根據乙供材料認價單及封存樣品，對材料、設備進行抽查，對不符合城建集團指定要求的材料（如品牌、材質、質量等）現場材料員書面通知各地工程公司、監理、綠建集團，并按綠建集團當批次進貨總價值的10%進行處罰（且不低于人民幣20000 元） 。情節嚴重的，報公