1、安全風(fēng)險分級管控實施方案為加強(qiáng)礦井安全生產(chǎn)管理，引導(dǎo)全體員工樹立風(fēng)險意識，將關(guān)注重點(diǎn)放在控制危險源及人員的不安全行為上，實行安全風(fēng)險分級管控管理，結(jié)合我礦實際情況，編制本實施方案。一、指導(dǎo)思想以人為本，關(guān)愛生命和健康，用拒絕“事故”的標(biāo)準(zhǔn)去思維、去工作。二、目標(biāo)員工“零”傷害，企業(yè)“零”事故。三、理念 風(fēng)險無處不在；一切風(fēng)險均可識別，一切風(fēng)險均可管控。四、組織保障為確保礦井安全風(fēng)險分級管控管理體系有效實施，特成立安全風(fēng)險分級管控管理體系實施領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：劉忠義牛耀文胡維良 何明亮 李慶軍 馬 君孫曉明及各單位科室負(fù)責(zé)人, 負(fù)責(zé)管理、考核。副組長：汪西榮姚小峰成員:張新生武克濤李樹偉孫光軍領(lǐng)導(dǎo)

2、小組辦公室設(shè)在安環(huán)科，胡維良同志任辦公室主任對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：1 ） 、按照上級領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)我礦實際情況，積極組織開展安全風(fēng)險分級管控管理工作。2 ） 、編制礦井安全風(fēng)險分級管控年度實施計劃。3 ） 、組織開展安全風(fēng)險分級管控管理體系的相關(guān)培訓(xùn)工作。4 ） 、保障安全風(fēng)險分級管控管理工作實施過程中所需要的各種資源。5 ） 、對各科室、區(qū)隊及班組安全風(fēng)險分級管控管理工作實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。6 ） 、解決安全風(fēng)險分級管控管理工作實施過程中存在的問題并提出合理化建議。五、安全風(fēng)險分級管控年度實施計劃、制定并下發(fā)安全風(fēng)險分級管控實施方案。對區(qū)隊班組長

3、、 特殊工種及所有安全管理人員進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控管理體系培訓(xùn)。3、編制安全風(fēng)險管理表格和員工不安全行為表現(xiàn)及分類表格；4、啟動推行全員參與的危險源辨識和不安全行為控制工作。5、 對各工作場所安全標(biāo)語、 標(biāo)示標(biāo)牌、 安全警示劃線等工作進(jìn)行完善。6、按照煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對作業(yè)場所的材料碼放、皮帶及運(yùn)輸機(jī)過橋安裝、車輛限速、機(jī)頭機(jī)尾固定、管線吊掛、淤泥積水等進(jìn)行整改治理。7、 組織開展安全風(fēng)險分級管控知識競賽、 危險源辨識調(diào)查、 反對不安全行為等一系列的宣傳活動。8、對各科室區(qū)隊進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控管理工作內(nèi)部檢查、評審，并根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行獎罰。六、具體措施及要求（一）、風(fēng)險分級管控管理

4、1、開展相關(guān)培訓(xùn)，由安環(huán)科制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計劃、編寫詳細(xì)培訓(xùn)教案、做好培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)后必須進(jìn)行考試。授課人盡量搜集案 例照片準(zhǔn)備課件，采用圖文并茂的方式進(jìn)行培訓(xùn)。安全風(fēng)險分級管控管理專項培訓(xùn)計劃表序號授課人培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)課時1胡維良為什么推行風(fēng)險分級管控管理體系2課時2胡維良講解風(fēng)險分級管控管理體系實施方案、管理制度2課時3孫曉明實施風(fēng)險分級管控管理體系的作用2課時4孫曉明風(fēng)險分級管控管理體系具體操作重點(diǎn)2課時5孫曉明方案的實施步驟和考核方法2課時培訓(xùn)結(jié)束后安環(huán)科對班組長以上管理人員組織考試，考試結(jié)束后保存好考試試卷、考試成績。2、根據(jù)煤礦實際情況，編制礦井安全風(fēng)險管理手冊，并按生產(chǎn)系統(tǒng)和區(qū)隊成立

5、風(fēng)險管理小組，對手冊內(nèi)的風(fēng)險管理表進(jìn)行修改和完善，完善后的表格既要符合相關(guān)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，又要符合作業(yè)現(xiàn)場實際情況，具有針對性和可操作性。積極開展以班組為單位人人都參與的危險源辨識和風(fēng)險評估工作，并將危險源辨識工作按科室、區(qū)隊、班組、專業(yè)、工種進(jìn)行任務(wù)劃分，劃分時要明確具體任務(wù)計劃安排、完成時間、責(zé)任人、責(zé)任單位等建立風(fēng)險分級管控管理信息溝通系統(tǒng)， 要求班組成員將當(dāng)班的危險源報告給班組長，班組長負(fù)責(zé)將當(dāng)班的危險源辨識情況匯報給區(qū)隊長，區(qū)隊長根據(jù)匯總情況制定相應(yīng)的控制措施，并在次日礦井調(diào)度早會上匯報本區(qū)隊危險源辨識、風(fēng)險評估和控制情況。安環(huán)科每旬根據(jù)區(qū)隊、 班組危險源辨識情況， 進(jìn)行統(tǒng)計和分析并

6、制作風(fēng)險等級任務(wù)表，統(tǒng)計各類風(fēng)險數(shù)值，將匯總結(jié)果備案，根據(jù)風(fēng)險等級和概率制定相應(yīng)的防范措施并落實6、總工程師、分管副礦長、副總工（科室管理人員）分組負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)各個區(qū)隊，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和參與該區(qū)隊各班組風(fēng)險分級管控管理的實施工作，每月至少要參加一次各班組活動，了解風(fēng)險分級管控管理工作開展的經(jīng)驗和問題，幫助班組解決存在的困難，并對該班組考核結(jié)果負(fù)有連帶責(zé)任。安全管理人員聯(lián)絡(luò)各區(qū)隊小組劃分小組礦長科室管理人員單位1武克濤李樹偉綜掘工區(qū)2胡維良李慶軍綜采工區(qū)3張新生馬君機(jī)運(yùn)工區(qū)4何明亮孫曉明通風(fēng)科7、安環(huán)科對各區(qū)隊進(jìn)行考核、區(qū)隊對班組進(jìn)行考核。（二）、員工不安全行為控制安環(huán)科編制本單位員工不安全管理手冊。安環(huán)

7、科應(yīng)加強(qiáng)不安全行為控制培訓(xùn)，提高工人的操作技能， 根據(jù)工人的素質(zhì)和技能合理安排崗位，按照可能造成不安全行為因 素制定相應(yīng)的措施進(jìn)行矯正，以減少工人不安全行為的發(fā)生。加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場不安全行為的檢查，安環(huán)科根據(jù)井下生產(chǎn)情況配備安全員，并確保井下24小時有安全員現(xiàn)場跟班。 礦井各級管理 人員必須按規(guī)定下井帶班，并履行好帶班職責(zé)，對沿途及作業(yè)現(xiàn)場 檢查生的安全風(fēng)險及人的不安全行為按照“三定”方案及時落實整 改，升井后及時填寫帶班下井記錄表，安環(huán)科安排專人負(fù)責(zé)對帶班 記錄進(jìn)行整理，并下發(fā)危險源整改通知單，負(fù)責(zé)督促危險源的整改 和復(fù)查工作。建立不安全行為控制信息溝通系統(tǒng)，班組長負(fù)責(zé)將當(dāng)班的不安全行為匯報給區(qū)

8、長，區(qū)長根據(jù)不安全行為制定相應(yīng)的矯正措施, 并在次日調(diào)度早會上匯報本區(qū)隊不安全行為控制內(nèi)容。5、 安環(huán)科定期對各區(qū)隊不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計、 分析， 并將結(jié)果建檔備案。（三） 、班組建設(shè)班組要提高班前會的質(zhì)量， 班前會要針對班組風(fēng)險分級管控和不安全行為控制工作進(jìn)行分析、討論，并拿出解決方案和處罰辦法，班前會要開展風(fēng)險分級管控管理培訓(xùn)教育工作，班前會時間不得少于 30 分鐘，必須留有相關(guān)記錄。班組要認(rèn)真執(zhí)行好礦井和區(qū)隊風(fēng)險分級管控及不安全行為控制考核制度，做到班班有風(fēng)險分級管控，班班抓不安全行為，并對不安全行為進(jìn)行矯正和處罰。班組長要以身作則， 積極組織班組成員開展風(fēng)險分級管控和不安全行為控制工作，

9、并采取有效措施對當(dāng)班的危險源進(jìn)行辨識、評估和控制，對不安全行為進(jìn)行矯正和處罰，以此為抓手提高班組的安全管理水平。班組長要經(jīng)常關(guān)心班組成員家庭和健康情況，建立班組成員花名冊，詳細(xì)登記和了解班組成員信息，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映班組成員的困難。區(qū)隊、 班組要在班前會議室設(shè)置風(fēng)險分級管控和不安全行為專欄，學(xué)習(xí)風(fēng)險分級管控管理相關(guān)知識，張貼班組考核結(jié)果，公布不安全行為處罰通知等內(nèi)容。（四）標(biāo)識標(biāo)志各科室對照風(fēng)險分級管控管理表格、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等標(biāo)準(zhǔn)對人員行走區(qū)域、運(yùn)輸路線、設(shè)備材料放置區(qū)域、各作業(yè)場所的各種標(biāo)識、標(biāo)志、警示牌板和劃線進(jìn)行梳理，統(tǒng)計缺失情況，及時補(bǔ)充完善。2、對標(biāo)牌劃線的內(nèi)容、規(guī)格、尺寸、

10、材質(zhì)、數(shù)量及安裝地點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一安裝布置。3、明確牌板的安裝、使用、維護(hù)、回收管理責(zé)任，培訓(xùn)時對標(biāo)牌劃線內(nèi)容進(jìn)行說明。（五） 、事故管理、 現(xiàn)場發(fā)生任何人員傷害事故、 停機(jī)停電超過10 分鐘的機(jī)電故障及造成財產(chǎn)損失的任何事故，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或作業(yè)人員必須及時向調(diào)度室匯報，調(diào)度室應(yīng)做好記錄并及時匯報值班領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置。現(xiàn)場發(fā)生重傷及以上人員傷害事故、 采掘工作面及主系統(tǒng)停機(jī)停電超過8 小時的機(jī)電故障、影響生產(chǎn)時間超過1 個班的事故、直接財產(chǎn)損失超過3 萬元的事故，值班礦長要及時向礦長匯報。、未遂事故、非人身傷亡事故由安環(huán)科負(fù)責(zé)調(diào)查，輕傷以上事故由礦長負(fù)責(zé)調(diào)查。事故調(diào)查應(yīng)當(dāng)堅持

11、“四不放過”原則，各類事故調(diào)查要形成事故調(diào)查報告在安環(huán)科備案。七、考核與評審由礦實施領(lǐng)導(dǎo)小組對各科室區(qū)隊班組按月度定期進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控管理考核評審。考核內(nèi)容主要包括組織保障、 風(fēng)險分級管控管理、 不安全行為控制、班組建設(shè)、標(biāo)識標(biāo)志管理、事故管理。實行百分制考核，按照風(fēng)險分級管控管理體系考核表相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行打分。安環(huán)科為礦井安全風(fēng)險分級管控管理體系考核主管部門， 在每月 4 日在實施領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下對各科室區(qū)隊班組進(jìn)行月度考核。3、考核分?jǐn)?shù)與各科室區(qū)隊班組負(fù)責(zé)人當(dāng)月的安全工資掛鉤。考核得分大于等于95 分，按120%兌現(xiàn)；考核得分大于等于90 分，小于95 分，按110%兌現(xiàn)；考核得分大于等于

12、85 分，小于90 分，按100%兌現(xiàn)；考核得分大于等于75 分，小于85 分，按95%兌現(xiàn)；考核得分大于等于65 分，小于75 分，按90%兌現(xiàn)；考核得分大于等于55 分，小于65 分，按80%兌現(xiàn)；考核得分大于等于45 分， 小于55 分， 按所得分百分比兌現(xiàn)；8)考核得分不滿45 分，不予兌現(xiàn)。附表1年月煤礦隱患排查治理責(zé)任落實表序 號隱患地占八、級 別類 別隱患描述治理措施整改 時間整改 單位責(zé)任人整改 情況驗收 人備 注科室、工區(qū)礦單位名稱：神木縣大柳塔東川礦業(yè)有限公司填表人:科室負(fù)責(zé)人:總工程師:礦長: 填表日期:年 月 日東川煤礦現(xiàn)場危險源排查表排查時間： 年 月 日任務(wù)危險源/

13、危害因素排查結(jié) 果責(zé)任 人整改完成時 問復(fù)查 人備注1.巷道貫通造成通風(fēng)系統(tǒng)紊亂。2.巷道嚴(yán)重失修，進(jìn)回風(fēng)巷道斷而不足而未及 時處理；3.礦井開采煤層群和分層開采聯(lián)合布置的采 區(qū)沒有專用回風(fēng)巷；通4.米區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷道沒有貫穿整個米區(qū)的長度 和高度，一條上山、下山風(fēng)巷分為兩段（或多 段），其中一段為進(jìn)風(fēng)巷，另一段為回風(fēng)巷；5.一個采區(qū)內(nèi)同一煤層布置 3個（含3個）以 上回采工作面或5個（含5個）以上掘進(jìn)工作 面同時作業(yè)的；采區(qū)變電所沒有實現(xiàn)獨(dú)立通風(fēng) 系統(tǒng)。風(fēng)6.用吉日通風(fēng)機(jī)發(fā)生循環(huán)風(fēng)；隨意停電停風(fēng)；隨意拆開風(fēng)筒；風(fēng)筒距迎頭距離超過規(guī)定；臨時停風(fēng)地點(diǎn)不立即撤人、斷電；不設(shè)置柵欄揭示警標(biāo)；7.通風(fēng)系

14、統(tǒng)中由現(xiàn)同時打開兩道風(fēng)門造成風(fēng)流短路；8.臺用吉日通風(fēng)機(jī)同時向兩個作業(yè)的掘進(jìn)工作面供風(fēng)或使用3臺（含3臺）以上的局部通 風(fēng)機(jī)同時向1個掘進(jìn)工作面供風(fēng)；9.利用國B通風(fēng)機(jī)通風(fēng)的工作而不能實現(xiàn)“雙局扇、雙電源、自動切換、自動分風(fēng)”；10.通風(fēng)系統(tǒng)不合理或工作地點(diǎn)風(fēng)量不足；11.巷道貫通未按規(guī)定編制貫通措施；12.巷道風(fēng)速不符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定；13.存在違反煤礦安全規(guī)程和礦井“一通 三防”管理制度規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)。瓦1.瓦斯涌由異常區(qū)域。2.瓦斯檢查人員數(shù)量不足；3.各類通防儀器儀表未按規(guī)定配齊的；4.瓦斯檢查點(diǎn)的設(shè)置不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；5.瓦斯涌由異常區(qū)監(jiān)控中心站沒有設(shè)在調(diào)度 室并專人值班；6.瓦斯礦

15、井高瓦斯區(qū)域及瓦斯涌由異常區(qū)域布置獨(dú)頭工作面回采的；低瓦斯礦井獨(dú)頭工作而開采未經(jīng)上級主管部門審批同意；7.巷道停風(fēng)24小時以上不按規(guī)定建立正式密斯瓦 斯閉的；8.瓦斯異常區(qū)域未編制防治瓦斯措施或執(zhí)行 不嚴(yán)；9.采煤工作面回風(fēng)隅角、 掘進(jìn)工作面沒有按規(guī) 定使用便攜儀。10.儀器儀表顯示不準(zhǔn)確、使用不正常而沒有 在8小時內(nèi)采取安全措施進(jìn)行處理；11.瓦斯超限作業(yè)或瓦斯報警后不認(rèn)真分析 的、未采取措施；13.瓦斯檢查員未按規(guī)定檢查瓦斯，存在假檢、漏檢行為煤 塵1.采掘工作面及主要運(yùn)輸巷道未安設(shè)防塵管 路；2.防塵供水量、水壓不足；3.符合注水條件的采煤工作面未采取煤層注 水措施，煤巷、半煤巖巷掘進(jìn)工

16、作面沒有進(jìn)行 短壁煤層注水。4.煤塵堆積超過規(guī)定；5.防塵、隔爆設(shè)施沒有按規(guī)定安設(shè)；6.米掘作業(yè)地點(diǎn)綜合防塵措施不落實。1.煤層有自然發(fā)火傾向；火災(zāi)2.米區(qū)或工作面存有火區(qū)。3.束管檢測、注漿、注氮系統(tǒng)不完善；4.不按規(guī)定建立井上、下消防材料庫或消防器 材不按規(guī)定配備；5.巷道未按防火要求布置施工；6.燒焊地點(diǎn)違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定范圍。7.井下燒焊未制定專項措施；不按措施執(zhí)行燒 焊作業(yè)的；8. 一氧化碳超限作業(yè)；9.礦井未編制防火火措施或不按措施施工。放炮1.未檢查隨身攜帶的便攜儀器的完好情況2.隨身攜帶的便攜儀器不完好3.對通風(fēng)情況未檢查或檢查不到位4.瓦斯?jié)舛瘸?.人員站位及處理方法不當(dāng)

17、6.進(jìn)入作業(yè)地點(diǎn)未進(jìn)行敲幫問頂7.頂板和巷都不完好8.裝配藥卷時沒有選擇合適環(huán)境及裝配好的 藥卷沒按要求存放9.沒有按照正確的方法裝配起爆藥卷10.裝藥前沒有對炮眼進(jìn)行檢查或沒有對周邊環(huán)境進(jìn)行檢查。11.裝藥方式、順序不符合規(guī)程規(guī)定12.裝填封泥工藝不符合要求13.封泥本身質(zhì)量不符合要求14.連接方式與接線不符合要求15.檢查的程序不對或爆破現(xiàn)場清理的不徹底16對通風(fēng)情況（瓦斯）未檢查或檢查不到位17.沒有按照規(guī)定、正確的方法處理瞎炮1.開采受高承壓水嚴(yán)重威脅的煤層，未采取 “預(yù)測預(yù)報，有疑必探，先探后掘，先治后采”和“防、堵、疏、排、截”綜合防治水措施；2.開米區(qū)域周邊米空區(qū)內(nèi)有積水，受開米

18、影 響有倒灌的可能，未對老空水進(jìn)行疏放或在水淹區(qū)積水面以下的煤、 巖層中采掘作業(yè)的；隔水煤（巖）柱達(dá)不到規(guī)定要求；3.未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窖積水等情況而組織生產(chǎn)。4.受承壓水威脅的采區(qū)或工作面未按規(guī)程規(guī) 定設(shè)置防水設(shè)施，未完成防治水工程而強(qiáng)行生 產(chǎn)；水5.受老空水威脅的米、掘工作面進(jìn)入警戒線、 探水線，未按規(guī)定探放水；掘進(jìn)或回采超生批 準(zhǔn)范圍；害6.受含水層、陷落柱、斷層、表土松散層等水 體威脅的采、掘工作面，未按規(guī)定進(jìn)行探、放 水；7.爻水威脅煤層的米、留寬度不執(zhí)行設(shè)計規(guī)8.對開米影響范圍內(nèi)的封閉不良鉆孔未按規(guī) 定米取啟效處理措施；9.圖紙、資料與實際嚴(yán)重不符，圖

19、紙、臺帳超 過正常陽繪周期一倍；10.礦井涌水量、含水層水位等水動態(tài)觀測系 統(tǒng)不健全或不按規(guī)定觀測或水動態(tài)自動化監(jiān) 測報警系統(tǒng)由現(xiàn)故障超過 10天未恢復(fù)正常監(jiān) 測；11.防治水設(shè)施和有關(guān)儀器裝備未按規(guī)定設(shè) 置；12.沒有按規(guī)定設(shè)立防治水機(jī)構(gòu)或配足地測防 治水人員。水13.米區(qū)以上水倉，容量達(dá)不到規(guī)定要求或清撈不及時，淤積物厚度超過水倉高度的30%害14.對本礦的老空積水情況及相鄰煤礦的開 采、積水情況不按規(guī)定周期調(diào)查核定；15.不按規(guī)定對水閘門、水閘墻檢查維修；16.各類防治水工程未按規(guī)定要求進(jìn)行竣工驗 收；17.避水災(zāi)路標(biāo)不全、位置不當(dāng)；18.發(fā)現(xiàn)突水預(yù)兆不及時匯報處理；19.不按時組織水害

20、隱患排查20.未制定防治水應(yīng)急預(yù)案或每年雨季前未組 織水害應(yīng)急救援預(yù)案演練。運(yùn)輸1.斜巷防跑車和跑車防護(hù)裝置不按規(guī)定設(shè)置；2.運(yùn)輸安全設(shè)備、設(shè)施不符合國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)。3.斜巷防跑車和跑車防護(hù)裝置不正常使用或 不起作用；4.皮帶各類保護(hù)不齊全或不起作用；5.無軌膠輪車司機(jī)無證駕駛6.無軌膠輪車燈光、剎車、喇叭信號不全7、無軌膠輪車帶病運(yùn)轉(zhuǎn)8.運(yùn)輸巷兩側(cè)與運(yùn)輸設(shè)備最突由部分之間的 距離不符合規(guī)程規(guī)定。1.礦井主要泵房排水能力達(dá)不到煤礦安全規(guī)機(jī)程規(guī)定；2.主扇風(fēng)機(jī)備用風(fēng)機(jī)起不到備用作用；電3.礦井未使用雙回路供電。4.井下中央變（配）電所、主排水泵房和采區(qū) 泵房供電線路單回路；5.提升系統(tǒng)存

21、有不符合煤礦安全規(guī)程的嚴(yán) 重缺陷；6.排水系統(tǒng)、設(shè)施不符合煤礦安全規(guī)程規(guī)/Ho7.主要排水設(shè)備提引水裝置不起作用；機(jī)8.主扇在規(guī)定時間內(nèi)達(dá)不到換機(jī)運(yùn)行；9.承壓鍋爐本體和壓力容器上的安全閥或壓 力表全部失效，常壓鍋爐做承壓鍋爐使用；鍋 爐、壓力容器和壓力管道的各種保護(hù)、閉鎖裝置不按規(guī)定設(shè)置或不起作用；電10.在特種設(shè)備的設(shè)計、安裝、制造、使用、 檢修、改造等方面違反國家規(guī)程規(guī)定；11.井上下使用的局低壓開關(guān)操作機(jī)構(gòu)失靈或閉鎖裝置不起作用；12.井下隔爆電氣設(shè)備由現(xiàn)失爆；13.皮帶防滑保護(hù)、堆煤保護(hù)、防跑偏裝置、 溫度保護(hù)、煙霧保護(hù)、自動灑水裝置設(shè)置不全 或不起作用；14.檢漏（包括照明信號綜保

22、）、接地、過流三 大保護(hù)和電動機(jī)綜保不按規(guī)定使用、 保護(hù)不起 作用或沒有按照規(guī)定進(jìn)行試驗；15.井下未使用阻燃電纜和皮帶或接頭不合 格；16.不按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行井下電氣作業(yè)；機(jī)17.綜采工作面采煤機(jī)與運(yùn)輸機(jī)無停開閉鎖裝 置；煤層傾角15度以上采煤機(jī)無防滑裝置的； 工作面轉(zhuǎn)載機(jī)上安裝有破碎機(jī)時，未設(shè)置防止 人員進(jìn)入的安全防護(hù)裝置或防護(hù)裝置不起作 用的；米煤機(jī)內(nèi)、外噴霧水壓不足；電17.機(jī)械傳動裝置防護(hù)不全或橫過皮帶的行人 地點(diǎn)未設(shè)置過橋；18.礦燈的閉鎖、保護(hù)裝置不起作用或不使用 雙光源礦燈；19.不按規(guī)定制定提升運(yùn)輸設(shè)備檢修計劃或不 按計劃檢修。1.開米的煤層無礦壓觀測資料，設(shè)計的支護(hù)強(qiáng) 度和支

23、護(hù)密度無科學(xué)依據(jù)；2.采區(qū)無設(shè)計方案、采區(qū)設(shè)計、作業(yè)規(guī)程生產(chǎn)；3.新米區(qū)、新工藝工作面投產(chǎn)未經(jīng)驗收。頂4.綜米工作而泵站壓力達(dá)不30MPa抽檢初 撐力時有相鄰兩架或3棵及以上達(dá)不到規(guī)定要求和合格率低于 80%勺（綜采工作面支架初 撐力達(dá)不 24Mpa,工作面超前支護(hù)單體液壓 支柱初撐力達(dá)不 11.5 MPa ;板5.超前支護(hù)、端頭支護(hù)不按規(guī)定支設(shè)或支設(shè)不 合格的；斷層處、頂板破碎處控制不力；6.工作面缺柱或缺梁超過5荻由現(xiàn)空頂作業(yè)的；7.工作面由現(xiàn)失效支柱；頂梁不較接或損壞： 支柱鉆底達(dá)100m怵身鞋；支柱頂梁空肩或足 頂不實未及時進(jìn)行整改處理；8.工作面后部懸頂距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定，未采取強(qiáng)

24、制放頂措施；頂板9.支架頂梁與頂板接頂不嚴(yán)密或相鄰兩架錯 距超過側(cè)護(hù)板高度2/3 ;10.采煤工作面初次放頂、過斷層、過老空、 跨巷道、托偽頂開采及收尾不按措施施工；11.綜采工作面安全由口與巷道連接處20m范圍內(nèi)的巷道高度，達(dá)不到1.8m；人行道寬度小于規(guī)定要求及巷道連續(xù) 3m嚴(yán)重失修；11.工作面傾角大于15時，液壓支架未米取防倒、防滑措施或工作面傾角大于250時，工作地點(diǎn)上下未采取安全、可靠、有效防滑、 防研等措施；13.架棚巷道不使用前探梁、聯(lián)棚器；連續(xù)3架及以上棚子背頂不實或嚴(yán)重歪斜不正、 棚腿 局吊;14.錨網(wǎng)索巷道不按措施規(guī)定使用前探梁； 處有3棵及以上錨桿失效；抽檢錨桿角度彳氐

25、于75或錨固力達(dá)不到規(guī)定要求；15.前探梁、架棚、錨桿支護(hù)不及時，由現(xiàn)空 頂作業(yè)；16.遇有地質(zhì)構(gòu)造、圍巖破碎、壓力大未及時 改變支護(hù)方式或加強(qiáng)支護(hù)的；巷道過交叉點(diǎn)、 貫通以及處理巷道高冒時， 無安全措施或不按頂板安全措施施工；17.巷道一岔門口、四岔門口等特殊地點(diǎn)未米 取錨桿、錨索等特殊加固；18.錨噴巷道錨桿的間排距連續(xù) 3組超過規(guī) 定；噴漿厚度連續(xù)20m達(dá)/、到設(shè)計規(guī)定；巷道 成型較差、連續(xù)2m由現(xiàn)0.3m以上的片幫、工 程質(zhì)量嚴(yán)重低劣；19.巷道支護(hù)不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；20.米用錨網(wǎng)索支護(hù)的煤巷未按規(guī)定對頂板離 層進(jìn)行監(jiān)測。其它1.特種作業(yè)人員培訓(xùn)數(shù)量不足；2.“三下”開采設(shè)計未報批或

26、未按批準(zhǔn)的采、 留比組織生產(chǎn)。3.井口不執(zhí)行檢身制度或上下井人員清點(diǎn)制 度執(zhí)行不嚴(yán)；4.特種作業(yè)人員不持證上崗或持證到期未復(fù) 訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)沒有證件證明。排查人:序 號地點(diǎn)危險源等級整改措施責(zé)任人整改結(jié)果復(fù)查人時間備注東川礦業(yè)危險源登記臺賬附表3O重大風(fēng)險（A、紅色）：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險（B、橙色）：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的 一般風(fēng)險（C、黃色）：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。附表4東川礦業(yè)危險源整改通知單編號:檢查人檢查日期危險源地點(diǎn)責(zé)任單位/人危險源內(nèi)容整改措施整改負(fù)責(zé)人整改日期驗收情況驗收負(fù)責(zé)人驗收日期附表5東川礦業(yè)

27、危險源整改回執(zhí)單號危險源整改通知單所列第項已于年 月 日整改完成整改措施:整改部門整改責(zé)任人備注：不能按要 求整改的說明理 由，并提由安全 措施。附表6東川礦業(yè)現(xiàn)場員工不安全行為辨識表辨識人：時間：班次:地點(diǎn)不安全行為可造成的后果責(zé)任人建議采取的 控制措施發(fā)現(xiàn)時間備注附表7煤礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班記錄表帶班人姓 名帶班人職務(wù)生產(chǎn)班次本班作業(yè) 人數(shù)入井時間由井時間當(dāng)班安排有 無 重 大隱患當(dāng)班檢 查路線 （地點(diǎn)）當(dāng)班發(fā) 現(xiàn)問題 （隱患）處 理 結(jié) 果項目考核項目分值考核標(biāo)準(zhǔn)得 分一、組織保障(8田1.組織機(jī)構(gòu)2各科室區(qū)隊沒有安排具體負(fù)責(zé)人、沒有風(fēng)險管理小組不得分；沒有覆蓋 所啟班組扣1分；組織分工不明確

28、扣 1分；班組長以上人員職責(zé)不清， 抽查發(fā)現(xiàn)1次扣0.5分。2.安全管理 制度3科室區(qū)隊沒有貫徹落實各項管理制度的，發(fā)現(xiàn)1項扣0.5分；員工對相關(guān)制度內(nèi)容不清楚，抽查發(fā)現(xiàn) 1次扣0.5分。3.檢查考核2未制定風(fēng)險分級管控管理檢查考核辦法不得分；不按時進(jìn)行檢查和考核扣1分/次；未按制度進(jìn)行考核獎罰扣 1分/次；考核獎罰結(jié)果不公布扣 0.5/ 次。4.記錄1沒有風(fēng)險分級管控管理相關(guān)記錄扣1分；記錄不全每缺少1項扣0.5分，記錄內(nèi)容不真實存在前后才盾扣0.5分/次。一、一風(fēng)險分級管控管理1.培訓(xùn)15無培訓(xùn)計劃、沒按照計劃開展培訓(xùn)不得分；無培訓(xùn)教案、簽到簿、考試 試卷扣1分/項；培訓(xùn)教案沒有針對性，考

29、試試卷缺失扣0.5分/次；根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)對象抽查，發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)對象未掌握相關(guān)重點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容扣0.5分/次。2.學(xué)習(xí)風(fēng)險 管理手冊4員工對本崗位風(fēng)險管理手冊相關(guān)內(nèi)容不清楚，現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)1次扣0.5分。3.安全風(fēng)險 任務(wù)分工3科室、區(qū)隊和班組沒有按要求進(jìn)行任務(wù)分工扣1分/次；任務(wù)分工不全面缺少1項扣1分；任務(wù)分工未明確責(zé)任單位、責(zé)任人及完成時間扣1分/項；未按計劃時間完成任務(wù)扣0.5分/項。附表8東JI礦業(yè)風(fēng)險分級管控管理體系考核表（25 分）4.危險源辨 識執(zhí)行5未開展危險源辨識不得分；危險源辨識不按規(guī)定時間上報扣1分/次；每發(fā)現(xiàn)1個班組未開展風(fēng)險源辨識工作扣1分；各區(qū)隊、部門1周內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新增危險

30、源，檢查發(fā)現(xiàn) 1次扣0.5分。5.安全風(fēng)險 控制措施4未制定風(fēng)險控制措施不得分；控制措施不完善每缺少 1項扣1分；未按 控制措施進(jìn)行風(fēng)險防范扣 0.5分/次。6.安全風(fēng)險 分級管控信 息上報4未上報風(fēng)險分級管控管理相關(guān)信息不得分；沒有按規(guī)定時間上報扣 1分/次，信息上報不準(zhǔn)確、不完整扣0.5分/次。三、不 安 全 行 為 控 制 （18 分）1.員工不安 全行為控制 手冊4科室隊管理人員、班組成員對本班不安全行為分類不清楚的發(fā)現(xiàn)1次扣0.5 分。2.不安全行 為矯正措施4未制定矯正措施不得分；每發(fā)現(xiàn) 1人次不安全行為扣1分；每發(fā)現(xiàn)1次未采取矯正措施的扣 1分。3.不安全行 為檢查考核3未制定考核辦法不得分；未按制度進(jìn)行檢查或無檢查記錄不得分；沒有按周期進(jìn)行考核扣1分/次；考核工作存在徇私舞弊扣1分/次；考核結(jié)果不公布扣0.5分/次。4.領(lǐng)導(dǎo)跟班 帶班情況3發(fā)現(xiàn)不按要求入井跟班扣 1分/次；入井時間不夠扣 0.5分/次；跟班過 程中沒有履行監(jiān)督檢查和生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作扣0.5分/次；跟班記錄填寫不規(guī)范扣0.5分。5.不安全行 為信息上報4沒有上報不安全行為控制相關(guān)彳月思不得分；沒有按規(guī)定時間上報扣 1分/次，信息