1、第 頁(yè)，共13頁(yè)Eg#nencnLepProcessAudit過(guò)程申核VDA6.3過(guò)程審核調(diào)查問(wèn)卷生產(chǎn)位置：審核編號(hào)：20170211-01日期：2017/2/11第 #頁(yè)，共13頁(yè)第 頁(yè)，共13頁(yè)審核結(jié)果#別類問(wèn)題P2%Projectmanagement項(xiàng)目管理0評(píng)分必須回答的問(wèn)題：5回答問(wèn)題：7/72.1Isaprojectmanagementestablishedwithaprojectorganisation?是否建立項(xiàng)目管理及項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)？10沒有缺點(diǎn)2.2Areallresourcesrequiredfortheprojectimplementationplannedandavai

2、lableandarechangesreported?是否為洛實(shí)項(xiàng)目而規(guī)劃了所有必要的資源，這些資源是否已經(jīng)到位，并且體現(xiàn)了變更情況？10沒有缺點(diǎn)2.3Isthereaprojectplanandhasthisbeenagreedwiththecustomer?是否編制項(xiàng)目計(jì)劃，并與顧客協(xié)調(diào)一致？10沒有缺點(diǎn)2.4Istheadvancedproductqualityplanningimplementedwithintheprojectandmonitoredforcompliance?是否進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃，并對(duì)其符合性進(jìn)行監(jiān)控？xAretheprocurementactivitiesofth

3、eprojectimplementedandmonitored10沒有缺點(diǎn)2.5沒有缺點(diǎn)forcompliance?項(xiàng)目所涉及的采購(gòu)事項(xiàng)是否得以實(shí)施，并對(duì)其符合性加以監(jiān)控？10 xIschangemanagementwithintheprojectensuredbytheproject10沒有缺點(diǎn)organisation?項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中提供可靠的變更管理？Isthereanescalationprocessestablishedandisthiseffectively10沒有缺點(diǎn)implemented?是否建立事態(tài)升級(jí)程序，該程序是否得到有效執(zhí)行？長(zhǎng)沙荊華電子科技有限公司

4、VDAQMC審核結(jié)果第 頁(yè)，共13頁(yè)#別類問(wèn)題P33.13.23.33.43.5Planningtheproductandprocessdevelopment產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)產(chǎn)品的策劃Arethespecificproductandprocessrequirementsavailable?針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的具體要求是否已明確？產(chǎn)品過(guò)程Isthefeasibilitycomprehensivelyevaluatedaccordingtotheproductandprocessrequirements?*在產(chǎn)品和過(guò)程要求已明確的基礎(chǔ)上，是否對(duì)可行性進(jìn)行跨職能分析？Aretheactivitiesfor

5、theproductandprocessdevelopmentplannedindetail?是否具有產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)事項(xiàng)的詳細(xì)計(jì)劃？過(guò)程產(chǎn)品過(guò)程產(chǎn)品過(guò)程Aretheactivitiesplannedforcustomercare/customersatisfaction/customerserviceandfieldfailureanalysis?顧客關(guān)懷/顧客滿意/顧客服務(wù)以及現(xiàn)場(chǎng)失效分析方面的事項(xiàng)是否具有相應(yīng)計(jì)劃？產(chǎn)品過(guò)程Havethenecessaryresourcesbeentakenintoaccountfortheproductandprocessdevelopment?是否對(duì)產(chǎn)品

6、和過(guò)程開發(fā)所需的資源進(jìn)行策劃？產(chǎn)品必須回答的問(wèn)題：4回答問(wèn)題：0/5必須回答的問(wèn)題：4回答問(wèn)題：0/5請(qǐng)做評(píng)價(jià)!請(qǐng)做評(píng)價(jià)!請(qǐng)做評(píng)價(jià)!請(qǐng)做評(píng)價(jià)!請(qǐng)做評(píng)價(jià)!請(qǐng)做評(píng)價(jià)!請(qǐng)做評(píng)價(jià)!請(qǐng)做評(píng)價(jià)!請(qǐng)做評(píng)價(jià)!過(guò)程請(qǐng)做評(píng)價(jià)!長(zhǎng)沙荊華電子科技有限公司VDAQMC審核結(jié)果第 頁(yè)，共13頁(yè)#別類問(wèn)題P44.1Implementationoftheproductandprocessdevelopment產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程Aretheactionsfromtheproductandprocessdevelopmentplansimplemented?產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)？產(chǎn)品10必須回答的問(wèn)題

7、：4回答問(wèn)題：6/6必須回答的問(wèn)題：6回答問(wèn)題：8/8沒有缺點(diǎn)長(zhǎng)沙荊華電子科技有限公司VDAQMC審核結(jié)果第 頁(yè)，共13頁(yè)過(guò)程10沒有缺點(diǎn)Arepersonnelresourcesavailableandaretheyqualifiedtoensurethestartoftheserialproduction?人力資源是否到位并且具備資質(zhì)，以確保量產(chǎn)啟動(dòng)？產(chǎn)品10沒有缺點(diǎn)過(guò)程10沒有缺點(diǎn)Arethematerialresourcesavailableandsuitabletoensurethestartoftheserialprodiction?物質(zhì)資源是否到位并且適用，以確保量產(chǎn)啟動(dòng)？產(chǎn)品1

8、0沒有缺點(diǎn)過(guò)程10沒有缺點(diǎn)xAretherequiredapprovalsandreleasesfortheproductandprocessdevelopmentavailable?產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)是否具有所要求的認(rèn)可批準(zhǔn)？產(chǎn)品10沒有缺點(diǎn)過(guò)程10沒有缺點(diǎn)Arethemanufacturingandinspectionspecificationsderivedfromtheproductandprocessdevelopmentandaretheyimplemented?是否基于產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)制定生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范并加以實(shí)施？產(chǎn)品10沒有缺點(diǎn)過(guò)程10沒有缺點(diǎn)長(zhǎng)沙荊華電子科技有限公司VDAQMC審核

9、結(jié)果第 頁(yè)，共13頁(yè)#別類問(wèn)題Isaperformancetestcarriedoutunderseriesconditionsfortheseriesrelease?是否在量產(chǎn)條件下開展了效能測(cè)試，以便獲得批量生產(chǎn)批準(zhǔn)/放行？過(guò)程10沒有缺點(diǎn)Aretheprocessesestablishedforsecuringcustomercare/customersatisfaction/customerserviceaswellasthefieldfailureanalysis?是否建立流程以便確保顧客關(guān)懷/顧客滿意/顧客服務(wù)以及現(xiàn)場(chǎng)失效分析的實(shí)施？過(guò)程10沒有缺點(diǎn)xIsthereacontrol

10、ledmethodfortheproducthandoverfromdevelopmenttoserialproduction?是否對(duì)項(xiàng)目從開發(fā)移交至批量生產(chǎn)開展了控制管理？產(chǎn)品過(guò)程1010沒有缺點(diǎn)沒有缺點(diǎn)P5%0SupplierManagement供應(yīng)商管理分評(píng)必須回答的問(wèn)題：5回答問(wèn)題：7/75.1Areonlyapprovedandqualitycapablesuppliersselected?是否只和獲得批準(zhǔn)/放行且具備質(zhì)量能力的供方開展合作？10沒有缺點(diǎn)5.2Arethecustomersrequirementstakenintoaccountinthesupplychain?在供應(yīng)

11、鏈中是否考慮到顧客要求？10沒有缺點(diǎn)5.3Havetargetagreementsfordeliveryperformancebeenagreedwithsuppliersandimplemented?是否與供方就供貨績(jī)效約定目標(biāo)，并且加以洛實(shí)？10沒有缺點(diǎn)5.4xArethenecessaryapprovals/releasesavailablefortheoutsourcedproductsandservices?針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了必要的批準(zhǔn)/放行？10沒有缺點(diǎn)5.5xIsthequalityoftheoutsourcedproductsandservicesensured?

12、針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，約定的質(zhì)量是否得到保障？10沒有缺點(diǎn)5.6Areincominggoodsstoredappropriately?是否對(duì)進(jìn)廠的貨物進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)和儲(chǔ)存？10沒有缺點(diǎn)長(zhǎng)沙荊華電子科技有限公司VDAQMC第 頁(yè)，共13頁(yè)審核結(jié)果#別類問(wèn)題Arepersonnelqualifiedforthevarioustasksandareresponsibilitiesdefined?10沒有缺點(diǎn)人員資質(zhì)是否能夠滿足不同的任務(wù)，并定義了其職責(zé)？#REF!P6%Processanalysis/production生產(chǎn)過(guò)程分析分7評(píng)6.1%0Whatgoesintotheprocess?Pr

13、ocessinput過(guò)程輸入是什么？6.1.1Hastheprojectbeentransferredfromdevelopmenttoserialproductionandisareliablestartguaranteed?是否從開發(fā)向批量生產(chǎn)進(jìn)行了項(xiàng)目移交，并確保了可靠的量產(chǎn)啟動(dòng)？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.1.2Arethenecessaryquantities/productionbatchsizesofincomingmaterialsavailableattheagreedupontimeand

14、atthecorrectstoragelocation/workstation?來(lái)料是否在約定的時(shí)間按所需數(shù)量/生產(chǎn)批次大小被送至正確的地點(diǎn)/工位？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.1.3Areincomingmaterialsstoredappropriatelyandaretransportfacilities/packingarrangementssuitableforthespecialcharacteristicsoftheincomingmaterials?是否對(duì)來(lái)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫}(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸工具/包

15、裝設(shè)備是否適合來(lái)料的特殊特性？#別類問(wèn)題審核結(jié)果PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.1.4Arethenecessaryidentifications/records/approvalsavailableandallocatedappropriatelytotheincomingmaterials?必要的標(biāo)識(shí)/記錄/放行是否具備，并且適當(dāng)?shù)伢w現(xiàn)在來(lái)料上？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.1.5xArechangestotheproduct

16、orprocessmadeduringtheserialproductiontrackedanddocumented?在量產(chǎn)過(guò)程中，是否對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程的變更開展跟蹤和記錄？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)62%3Areallproductionprocessescontrolled?Processmanagement所有生產(chǎn)過(guò)程是否受控？（工藝流程）6.2.1Arethespecificationsofthecontrolplancompleteandhavetheybeeneffectivelyimplemented

17、?控制計(jì)劃里的要求是否完整，并且得到有效實(shí)施？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)長(zhǎng)沙荊華電子科技有限公司VDAQMC審核結(jié)果第 頁(yè)，共13頁(yè)#別類問(wèn)題PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.2.2Doesarepeatreleasefortherestartofproductiontakeplace?對(duì)生產(chǎn)操作是否重新進(jìn)行批準(zhǔn)/放行？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.2.3xArespecialcharacteristicsmanagedintheproduction?特殊特

18、性在生產(chǎn)中是否進(jìn)行控制管理？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.2.4xArenon-releasedand/ordefectivepartsmanaged?對(duì)未批準(zhǔn)放行件和/或缺陷件是否進(jìn)行管控？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝6輸入內(nèi)容PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.2.5Istheflowofmaterialsandpartssecuredagainstmixing/wrongitems?是否確保材料/零部件在流轉(zhuǎn)的過(guò)程中不發(fā)生混合/弄錯(cuò)？PS1裁線4輸入內(nèi)容PS2壓接10

19、沒有缺點(diǎn)長(zhǎng)沙荊華電子科技有限公司VDAQMC審核結(jié)果第 頁(yè)，共13頁(yè)#別類問(wèn)題PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝0輸入內(nèi)容PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.3%Whatfunctionssupporttheprocess?Personnelresources哪些崗位為過(guò)程8提供支持？（人力資源）6.3.1xAretheemployeesabletofulfiltheirgiventasks?員工是否能勝任被委派的工作？PS1裁線0輸入內(nèi)容PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.3.2Dotheemployeesknowtheirresponsibili

20、tiesandauthorityinthemonitoringofthequalityofproductandprocessquality?員工是否清楚被委以的產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控的職責(zé)和權(quán)限？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.3.3Arethenecessarypersonnelresourcesavailable?是否具備必要的人力資源？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)#別類問(wèn)題6.4%0 xWhatmeansareusedtoimpl

21、ementtheprocess?Materialresources通過(guò)哪些資源落實(shí)了過(guò)程？（物質(zhì)資源）6.4.1Cantheproduct-specificrequirementsfromthecustomerbemetwiththemanufacturingequipment?使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的特定要求？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS56.4.2檢驗(yàn)Isthemaintenanceofthemanufacturingequipmentandtoolscontrolled?生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護(hù)保養(yǎng)是否受控？10沒

22、有缺點(diǎn)PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS56.4.3x檢驗(yàn)Canthequalityrequirementsbeeffectivelymonitoredwiththemeasurementandtestfacilitiesinuse?通過(guò)使用的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？10沒有缺點(diǎn)PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS56.4.4檢驗(yàn)Aretheworkandinspectionstationsappropriatefortheneeds?加加工工位以及檢驗(yàn)工位是否

23、滿足具體的要求？10沒有缺點(diǎn)長(zhǎng)沙荊華電子科技有限公司VDAQMC審核結(jié)果第 頁(yè)，共13頁(yè)#別類問(wèn)題PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.4.5Aretools,equipmentandtestequipmentstoredproperly?是否根據(jù)要求，正確的存放工具、裝置和檢驗(yàn)工具？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)6.5Howeffectiveistheprocessbeingcarriedout?Effectiveness,efficie

24、ncy,%wasteavoidance過(guò)程落實(shí)的效率如何？（效率，效能，避免浪費(fèi)）6.5.11Aretheretargetssetforthemanufacturingprocess?是否為制造過(guò)程設(shè)定目標(biāo)要求？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)652Isqualityandprocessdatacollectedinawaythatallowsanalysis?對(duì)收集的質(zhì)量和過(guò)程數(shù)據(jù)是否可以開展評(píng)價(jià)？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)長(zhǎng)沙荊華電子科技有限公司VDA

25、QMC第 頁(yè)，共13頁(yè)10沒有缺點(diǎn)審核結(jié)果#別類問(wèn)題PS5檢驗(yàn)6.5.3xInthecaseofdeviationsfromproductandprocessrequirements,arethecausesanalysedandthecorrectiveactionscheckedforeffectiveness?旦與產(chǎn)品和過(guò)程要求不符，是否對(duì)原因進(jìn)行分析，并且檢驗(yàn)糾正措施的有效性？PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5654檢驗(yàn)Areprocessesandproductsauditedregularly?對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期開展審核

26、？10沒有缺點(diǎn)PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS56.66.6.1檢驗(yàn)%Whatshouldtheprocessproduce?(processresult/output)過(guò)程應(yīng)取得怎0樣的成果？(過(guò)程成果/輸出)Dothequantities/productionbatchsizesmeettheneedsandaretheysystematicallydirectedtothenextprocessstep?產(chǎn)量/生產(chǎn)批量是否是根據(jù)需要確定的，并且有目的地運(yùn)往下道工序？10沒有缺點(diǎn)PS1裁線10沒有缺點(diǎn)PS2壓接10沒有缺點(diǎn)PS3分裝10沒有缺點(diǎn)PS4總裝10沒有缺點(diǎn)PS5檢驗(yàn)10沒有缺點(diǎn)長(zhǎng)沙荊華電子科技有限公司VDAQMC#別類問(wèn)題審核結(jié)果第 頁(yè)，共13頁(yè)長(zhǎng)沙荊華電子科技有限公司VDAQMC#別類問(wèn)題審核結(jié)果第 頁(yè)，共13頁(yè)6.6.2Areproducts/componentsstoredinanappropriatemannerandaretransportfacilities/packingarrangementssuitableforthespecialcharacteristicsoftheproducts/components?是否根據(jù)要求對(duì)產(chǎn)品/零部件進(jìn)行適當(dāng)倉(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸設(shè)備/包