1、精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業崗位名稱肉類項目主管崗位定編1人所在部門研發二部所屬中心技術中心直接上級研發二部經理直接下級肉類項目研究員所轄人數2人制定日期崗位定位：（崗位存在的理由，限度和目標）全面負責肉類產品開發的管理工作；主持肉類日常業務管理工作，完成本部下達的相關指令性任務；參與制定肉類近期（每月）、遠期（一至三年）科研規劃和實施策略；負責肉類研發新產品的可行性論證、選項、開發等相關工作；承擔肉類新品上市所有技術職責，參與并協助各項目主管和研發人員制定各類新產品的原輔材料、成品等技術標準；制

2、定生產工藝、產品配方和操作規范；參與并協助各項目主管對公司現有生產工藝、設備和產品進行的技術改進工作；負責對肉類員工進行業務知識培訓和對子公司生產的技術指導；負責肉類各類技術檔案的歸納、建立、管理和指導；負責公司肉類外協產品加工廠家的尋找、考察、洽談和合同起草；負責與公司各相關部門、子公司和公司以外有關單位的工作協調；參與本部門各項規章制度的修訂和完善。部門內部工作關系圖：（影響圖）肉類項目主管公司內部肉類項目研究員定一級素質要求：（履行本崗位職責必須的教育程度、經驗、特殊知識、技能）教育程度：大學本科以上學歷，食品、肉類工業、生物、發酵等相關專業。經驗：從事肉類食品生產、研發、品控或技術管理

3、3年以上；具有較為扎實的理論基礎和相對豐富的實踐經驗。技能：工作計劃能力；持續的創新開發能力；較強的組織協調能力；敏銳的觀察能力； 獨到的分析能力；能夠進行有效地溝通及內外上下協作和協調； 有較強項目運作的能力；可行性分析能力；信息搜集能力；熟練計算機應用操作能力。特殊知識：具有食品原料、輔料、添加劑、包裝、生產工藝、設備、原輔材料、添加劑、行業標準等方面的專業知識;掌握項目開發的程序、方法、關鍵控制點；掌握食品行業的新技術、新設備、新工藝、新材料；熟悉項目管理、HACCP、ISO9000、ISO14000、QS等方面的知識，并有著現場管理的經驗；熟悉行業標準、規范及市場發展趨勢，特別是肉類行

4、業相關知識；了解財務、市場的一般知識;掌握肉類生產、設備、存儲、運輸知識；其它要求：嚴謹的工作態度；優秀的職業道德操守；細致的工作作風；堅強的心理承受能力；較強的文字表達和歸納提升能力；擅長溝通。正直誠信，具有非常強的事業心；具備良好的心理素質；很強的責任心和團隊意識。淘汰標準：不能勝任本職工作；不能完成研發任務；不能有效管理和提升部下；不能科學的指導和規劃工作。責任和工作：（工作內容、范圍和衡量標準）序號工作內容標題主要工作行為順序排列所要達到的結果衡量標準責任范圍全責主責協助1新產品開發確定產品創意和概念并對其可行性進行論證；對相關渠道提供的新品思路方案篩選、立項；承擔組織開發肉類新產品的

5、全面工作；負責相關應用技術的研究工作；參與制定公司研發規劃和實施策略。產品開發完成產品獲得通過全責2新產品上市承擔新品上市所有技術職責；完善新品交接手續、跟蹤和服務新品投產；負責新品中試工藝制定及設備選型工作；制定新產品原輔材料、成品等技術標準，負責制定生產操作規范。產品成功上市主責3外協產品加工廠家聯系了解肉類行業相關產品省內外的加工企業； 負責考察可能代加工新品廠家的綜合情況，如生產能力、設備、質量要求、產品標準等； 負責起草外協加工具體條款，報請經理及相關部門審核批準后實施。外協成功全責4檔案技術資料建立和管理負責本課題組各類檔案和技術資料的歸納、建立、管理、指導對本課題組的述職報告；

6、對于本組及公司訂的相關專業資料進行登記造冊，定期交文員整理，建立借閱程序，以保證業務工作需要； 試驗原始記錄，各類標準，獎懲記錄，研發新品，上市生產移交資料，工作總結等各類檔案建立完善，交給相關人員做好檔案的管理、借閱等工作。檔案技術資料建立和管理全責5方案提交審核批準后實施 負責對公司現有生產工藝、設備和產品進行技術改進； 熟悉了解公司現有產品生產工藝和設備，對可能進行技術改進的地方提出可行性方案； 核算技術改造成本，分析技改利潤和風險； 提出技改方案，并在報批后予以實施、評估和報告。方案提交審核批準后實施；出實施結果報告全責6員工培訓參與員工培訓計劃制定并實施。培訓內容主要以敬業精神、開發

7、程序、理論知識、動手能力、創新思維等為主；指導本組各員工的工作，使各方面工作都能規范有序；聯系有關供應商（如香精、香料廠家、包裝材料廠家）對員工進行針對性業務培訓，拓寬知識面，充分利用社會資源。計劃執行情況主責7信息和技術服務為中心工作提供信息及技術資訊；為市場、銷售部門提供產品知識；為生產部門提供技術服務；服務有效性全責8技術交流與合作開展國內外技術交流與合作；建立各研發機構的技術合作聯盟；加強與供應商技術部門的全面交流與合作。合作成果率全責9體制、體系執行參與本部規章制度的修訂和完善；對本部門制度體系組織落實；對實施中的各項制度不完善的地方提出；分解部門下達的績效指標，落實科研激勵方案執行

8、質量管理體系，貫徹ISO9000、ISO14000、QS及HACCP。制度報批并實施全責10日常工作制定本崗位計劃、總結及報告；參加公司和技術中心相關會議；組織參加公司和技術中心組織的培訓；與公司其他部門的協調、溝通；組織本課題組完成當 月新品開發計劃、樣品品嘗會等；本課題組研發費用預算管理，控制；現場衛生、安全管理；部門經理和技術總監交辦的其他工作。政令暢通，有效執行；全責工作環境：（本崗位員工工作所在的地點和周圍環境）工作地點 FORMCHECKBOX 總部 FORMCHECKBOX 駐外 FORMCHECKBOX 辦公室 FORMCHECKBOX 80%室內 FORMCHECKBOX 6

9、0%室外 FORMCHECKBOX 60%出差 FORMCHECKBOX 常年出差周圍環境溫度： FORMCHECKBOX 40度以上 FORMCHECKBOX 30-40度 FORMCHECKBOX 20-30度 FORMCHECKBOX 10-20度 FORMCHECKBOX 10度以下光線： FORMCHECKBOX 明亮 FORMCHECKBOX 一般 FORMCHECKBOX 較暗 FORMCHECKBOX 漆黑衛生： FORMCHECKBOX 清潔 FORMCHECKBOX 基本清潔 FORMCHECKBOX 一般 FORMCHECKBOX 較臟 FORMCHECKBOX 很臟危險

10、： FORMCHECKBOX 無 FORMCHECKBOX 基本無危險 FORMCHECKBOX 比較危險 FORMCHECKBOX 非常危險空氣： FORMCHECKBOX 清新 FORMCHECKBOX 普通 FORMCHECKBOX 較差 FORMCHECKBOX 極差職位說明書崗位職責職位名稱：成品保管員直接隸屬：儲運部經理直接下屬：儲運部裝卸工協調部門：生產部、采購部、財務部、品控部崗位描述：在儲運部經理的領導下，負責分公司產成品儲運、保管，確保產成品的保值性與安全性，并做到賬帳、賬物相符。崗位職責：1、認真記帳。及時對帳，做到日清日結，保證成品賬物相符。2、對成品庫內產品的安全性與

11、質量負責。3、對成品出、入庫的數量、品種、規格、生產日期的準確性負責。4、負責對裝卸隊的領導管理工作，確保出、入庫產成品的準確性與安全性。5、成品儲運及發運時嚴格遵循“先入先出”、“見票付貨”的原則。6、嚴格執行“見票付貨”的原則，憑加蓋財務專用章的票據付貨。7、成品庫內的產成品按品種、規格、口味、日期的不同，進行分區碼放，并設有明顯標識牌，保證庫存產品碼放整齊、合理、一目了然，符合公司規定。8、對產成品庫庫溫進行每日多次監測，確保庫溫符合要求，并測出庫溫的漏溫規律。9、負責與儲運部統計及配合財務部人員對產成品帳帳、帳物進行核對與盤點。10、嚴禁腐敗、變質物品及包裝物破損的產成品入庫。11、對

12、產成品庫的安全防盜負責。第二節 主要權利1、對裝卸工有管理、指揮、調度權。2、對產成品庫的產品的保值、保質有監督、報警權。3、對沒有庫存或庫存量小的產成品有匯報權。4、對于不符合提貨手續有權拒絕付貨。5、對物資的合理擺放有支配權。6、對庫存特殊產品有清理建議權。7、對庫房安全的防預措施有建議權。8、對庫溫的異常有監督、匯報權。第二章 常規工作內容第一節 報表一、日報每日上午9：00前，向儲運部統計報出庫存日報表。二、周報每周五上午9：00前，向儲運部統計報出庫存產品生產日期周報表。三、月報每月月末，保管員對產成品庫自行盤點后，向儲運部統計報出盤點表。四、年報每年年末，保管員盤點后并依據月報，向

13、儲運部報出盤點表。第二節 產成品入庫1、每天由裝卸工將當日成品從生產暫存庫運至成品庫內，由生產統計、包裝車間記錄員、裝卸隊長一同，對當天運往冷庫的產品數量、品種分別進行三方白條登記。如無特殊情況，裝卸隊在下班前，暫存庫內當日成品不應超過400件，第二日應先將前一日暫存庫中剩余的產品運至成品庫。2、產成品在運往冷庫的過程中，應用苫布將產品蓋嚴，杜絕產品外漏；夏季應使用棉被。冬季可使用單苫布。3、保管員在成品入庫時對入庫的品種、數量、規格進行清點，并指明入庫成品的擺放地點。4、待當日成品全部入庫后，經生產部統計與裝卸隊長、包裝車間記錄員，成品保管員就入庫數量、品種、規格進行核對無誤后，由生產統計按

14、入庫成品的品種、規格、數量逐項核對，準確無誤后開具一式五聯的入庫單。第三節 產成品儲存1、產成品庫中的成品，首先應按品種、規格、口味、日期進行分區碼放，并設有明顯的標識牌，要求物品碼放整齊，一目了然。2、成品碼放時，須留有前后車道，貨堆（按長5m，寬5m的物品碼起）與貨堆之間應保留0.1m的間隙，以便空氣流通。3、成品在碼放時，不能直接靠在墻壁與排管上，距離在50-100cm，以免損壞設備和影響產品品質，靠正門兩側不允許碼放產品，避免產品受溫差變化影響產品品質。4、成品擺放的高度，原則上盒裝產品最高不超過12個高，袋裝產品不超過14個高。5、為保持產品質量的穩定性、持久性，成品庫溫度必須保持在

15、-18以下，要求保管員每天自測溫度，做好記錄，如發現庫溫出現異常，應及時通知儲運部經理及品控部經理，以便采取相應措施。6、隨時檢查冷庫的庫門及軟簾門設施是否齊全且密封完好，以保證冷庫庫溫和產品質量。第四節 特殊產品的儲存特殊產品包括：研制部試驗產品、生產部半成品、品質異常產品、市場返回產品、不合格產品等。一、研制部試驗產品1、研制部的試驗產品，應按公司規定辦理入庫手續，在產品庫內單獨存放，并設有明顯標識牌。2、保管員應建賬登記，每日將研制部試驗產品的庫存情況，在庫存日報表中列出，上報儲運部統計。3、儲運部統計將研制部產品的庫存情況匯入產、銷、存日報表中上報分公司總經理，由分公司總經理做出相應決

16、策。二、生產部半成品（指什錦麻辣燙中各組裝串、底料和節日大禮包所需肉丸串等）1、生產部半成品入庫，應按公司規定的手續辦理，在成品庫內單獨存放，并設有明顯標識牌。2、領用手續應符合公司規定，保管員見票付貨。3、保管員應建賬登記，每日將生產部入庫的半成品庫存情況，在庫存日報表中列出，上報儲運部統計。4、儲運部統計將生產部半成品的庫存情況匯入產、銷、存日報表，上報分公司總經理的同時，再將半成品庫存數據提供給生產部生產調度，以便生產調度溝通后合理安排生產。三、經品控部確認的品質異常產品1、品質異常產品應按公司規定，辦理入庫手續，同時按照品控部下達的品質異常通知單的要求，將該批次產品予以單獨存放，并擺放

17、紅色標識牌（不合格品）。2、保管員每日將品質異常產品的庫存情況，在庫存日報表中列出，上報儲運部統計。3、儲運部統計將品質異常產品的庫存情況匯入產、銷、存日報表中，上報分公司總經理的同時，再向品控部索取最終的處理意見。4、在品控部沒有拿出最終的處理意見之前，產成品庫的保管員不得擅自發運品質異常產品。四、市場返回產品1、市場返回產品到達公司后，應立即通知品控部在裝卸工卸車的過程中，對產品溫度及質量進行測試與檢驗，并及時報出抽樣檢驗結果。2、儲運部經理組織產成品庫保管員與押送該批產品的押運員進行盤點。3、將所返回產品的品名、數量、規格全部清點完畢后，結合品控部檢驗結果，合格品由保管員及押運員共同簽字

18、確認，辦理入庫手續，設綠色標識（合格品）。4、不合格產品，按公司規定辦理入庫手續后，由品控部填寫品質異常通知，予以單獨存放，設紅色標識（不合格品），待上級主管領導對此批產品作出處理決定后，再辦理出庫手續。5、保管員每日將市場返回產品（包括不合格品）的庫存情況，在庫存日報表中列出，上報儲運部統計。6、儲運部統計將市場返回產品（包括不合格品）的庫存情況匯入產、銷、存日報表中，上報分公司總經理的同時，應將返回公司的合格產品的明細交儲運部經理，以便儲運部經理掌握情況，并根據訂單安排發貨。五、不合格品應暫時標識儲存于庫中，經品控部出具意見后出庫。第五節 成品賬目管理1、保管員必須經常檢驗庫存成品的生產日

19、期，每日將距目前日期兩個月前及臨時保質期的產品，按報警制度向儲運部統計報警，并目測該類產品的外包裝情況及產品的外觀，及時報主管經理。2、要認真把好數字關，對出入庫成品的數量、規格負責，每天清理票據，下班前結清當天庫存余額，做到日清月結，賬目清晰，賬物相符。3、隨時掌握庫存動態，如有個別品種庫存不足，應及時通知儲運部經理，由儲運部經理根據綜合計劃部下發的產品計劃與銷售比例，給生產部門下調度通知單，由生產部組織生產，以保證合理的庫存比例。4、每月儲運部統計對產成品保管賬不定期抽查兩次，若出現賬目不清、賬物不符，保管員應立即核實，查清原因，重新記賬。第六節 成品庫盤點1、每月2日之前，由儲運部保管員

20、對成品庫全面清點，如有不符應重新盤點，查明原因，做到準確無誤，上報儲運部經理。2、儲運部經理在接到盤點數據后，親自到成品庫進行抽查核實，確保數據的真實性。3、儲運部每月4日前必須將產成品盤點表上報給財務部，財務部經理親自到成品庫中進行抽查核實，如有問題提出處理意見，并上報分公司總經理。4、分公司總經理根據財務盤點的數據，到成品庫中進行抽查核實，如發現問題立即處理。第七節 產成品發運1、保管員在接到押運員傳遞領料單后，應嚴格按照加蓋財務章的領料單上所開具的產品明細組織裝車，并主動詢問是否有特殊情況，以免造成工作失誤。2、裝車前，裝卸隊長與押運員都必須檢查車廂衛生，制冷車要查看車底是否留有通風道。

21、3、在品控部工藝員對車廂進行消毒，并對發運產品進行溫度監測后，如發運車輛為制冷車，應要求司機預先打冷至-18以下，方可裝車。4、裝車時，應本著先進先出的原則，由押運員和保管員負責監督裝卸工按裝卸工工作規程文明裝車，認真核對發貨明細，同時看好生產日期，以確保發貨數量、品種、日期準確無誤。5、為避免產品在裝車過程中出現緩化現象，因此裝車時間嚴格限制在：夏季不超過一小時，班組長作業指導書 為適應公司發展，提高車間管理層次，給職工創造一個良好的工作環境，特制定此班組長崗位作業指導書：認真學習公司下達的各種文件，積極參加公司組織的各項活動搞好團隊建設，形成一種凝聚力，配合服從領導的安排愛護公共財產，對車

22、間所用的一切物品要做好記錄，一切物料必須以舊換新，對因個人原因造成的物品丟失或損失，由個人承擔。培養人才，工作上要做到公平、公正、公開，針對工作的需求，合理安排人員，調動職工積極性，發揮各自潛能。生產計劃：各班組必須按照計劃，提前聯系車間所用原料及物料，以免影響正常生產。人員安排各班組根據產品定員、定崗，關鍵崗位應安排責任心強的人員；對各班組剩余人員流動，必須經過部門領導同意，不允許放任自流的現象發生。產品質量：嚴格按照工藝執行，為避免產品質量事故的發生，各班組必須做到：搬遷檢查設備運轉情況，做好崗前培訓，簡單講明加工要求及質量要求；班中經常檢查工作情況，出現問題及時解決或上報；對工人反映的問

23、題要及時解決，班后檢查衛生清理情況，組織班后會議，對當天工作情況作詳細記錄，并上報。安全衛生：食品安全衛生是食品加工重中之重，各班組要把安全衛生放在工作首位，在加工產品之前首先檢查衛生是否合格，有無安全隱患，換產品生產時，必須徹底清理衛生，經檢查合格后再進行生產，以免造成交叉污染。設備檢查：各班組要培養關鍵崗位人員，對各班組所用的設備必須做到定期維護保養，班前做到事先檢查，班中嚴格按照設備操作規程執行，班后也要檢查設備，并作必要的維護保養。設備清理嚴格按照公司規定的清理方法，注意安全，避免意外發生。工器具：各班組必須由專人管理器具，對每天的器具使用數量作詳細記錄，所有記錄中必須核實后填寫，不允

24、許作假，外借必須要有借條，并及時索回。降低成本：各班組在生產過程中，嚴格按照工藝要求操作，檢查產品的質量是否符合加工要求，盡快掌握技巧，防止地面掉料，減少次品率，提高產品效益。注意事項：工作中發現產品質量出現重大情況，立即停產上報工作中如發現重大安全隱患及設備問題，立即停產上報檢查工人是否按工藝要求操作，如違反立即糾正當班班長與品管員要配合好，保質保量的完成生產計劃敢于創新，為節約勞動力，提高生產效率提出好的方案與建議更衣室崗位作業指導書目的規范車間出入管理，控制產品源污染的發生適用范圍所有更衣室值勤人員。職責3.1保持更衣室的清潔衛生，保持風淋間干燥且能正常運轉；3.2指導工人和來客正確穿戴

25、勞保用品，并進行清潔消毒處理；3.3對車間出入人員做詳細記錄，嚴格執行“十不準”規定；3.4禮貌對待來客，流暢對答，介紹車間特色。能夠使用“您好、謝謝”等禮貌用語；3.5及時接聽電話，準確傳達信息；3.6自覺按照更衣室值勤人員管理制度行事。作業程序4.1較工人提前上班，開啟臭氧發生器，清潔更衣室設施，配制消毒水；4.2引導工人正確穿戴勞保用品，清潔消毒后允許其進入風淋間，雜碎污染物用膠帶粘貼放好；4.3指導工人自行浸泡消毒、清洗雙手，酒精再次消毒后放入車間；4.4再次清潔更衣室，將報表放在電話旁，及時記錄、傳達各項事宜；4.5 檢查出入車間人員是否按規定行事，工人出入更衣室須持班長開具的假條，

26、如廁人員消毒后方可再次進入車間，定時對便具消毒；4.6車間下班后，再次開啟臭氧發生器2小時，整理各種記錄，交由車間主管審核，上報品管部；4.7確定水、電設施關閉后鎖門離開。設備操作作業指導書目的1.1保障儀器設備安全運行和保持良好的工作狀態；適用范圍2.1所有設備操作人員。職責3.1嚴格遵照設備操作規范和生產工藝要求進行操作；3.2每日清潔設備衛生，定期維護保養設備；3.3發現設備異常要及時匯報，并協同維修人員予以解決。作業程巡檢員作業指導書目的：監控各班組毛發巡檢力度，減少異物混入。職責及工作程序：認真完成車間主管的要求，發現不良情況及時向主管領導匯報，監督更衣室衛生工作。工作過程中，上午8

27、：00 10：00 下午14：00 16：00 進車間巡檢工人工作服毛發、穿戴、及戴口罩情況，并作記錄。并給予被檢出人員每人每根頭發罰款一元處理，口罩處理方法同上。端正工作態度，對人和事要求本著“公平、公正、公開”的原則。工作結束后，把一天的毛發數量匯總，并公開張貼，做好記錄上報，對毛發的脫落率作數字統計。物料、輔料庫管理員作業指導書一、目的：為了規范倉庫管理員工作，保證各種輔料及時入庫管理，滿足生產需要，制定本物料、輔料庫管理員作業指導書。二、職責1.準確的做好各物料、輔料進出及在庫的賬目工作；2.物料進廠后，憑車間主管簽名單據到物料庫領回并發放到相關的車間班組，做好發放記錄。（注：領用材料

28、全部以舊換新）；3.輔料進廠經品管員檢驗合格后，按產品的種類、批號依次存放，做到“先進先出”，廢輔料根據實際情況退庫；4.輔料入庫前清點好批號及數量，及時做好入庫記錄5.按生產計劃，做好備料工作，及時與車間主任及各班長聯系，隨時上報輔料使用及庫存情況；6.認真做好退廢料工作，具體包括：車間內用廢袋子、器具、紙箱、次品蝦毛等；7.嚴格遵守公司輔料庫管理要求，做好倉庫衛生工作；8.每周一、四負責物資的請購，并做好記錄三、工作程序：1.備料：熟悉掌握各種物料的名稱和產品工藝及生產過程中各種物料輔料的使用情況，預算出產品所需輔料數量，物料、輔料不夠或沒有的請購，并通知車間主任及班組長；2.領取一天內所

29、需要的物料、包裝物料及輔料；3.整理輔料庫內物資，擺放整齊，清理庫內衛生；4.退庫：把一天內 車間用的廢棄物統一退庫保管，具體包括：紙箱、塑料袋、廢器具、蝦毛等；5.檢查：一天工作結束后，相對應的輔料耗用、結存檢查，并做好記錄，準備上報；檢查庫內照明是否正常，如有損壞及時找維修人員維修，關掉庫內燈。程序4.1使用前，務必詳細閱讀說明書及有關資料，切實掌握其結構原理、性能指標、操作程序、維護保養及有關注意事項。根據儀器設備運行必要的環境條件(含樣品條件)、啟動及工作程序要求，分別制訂操作規程和維護管理辦法，建立設備使用記錄簿。儀器運行中必須的安全設施及環境條件不具備時，不得投入運行使用；4.2初

30、次操作的人員上機使用前必須經過培訓，考核合格后發給上機證，憑上機證上機操作，無證人員不準擅動設備。儀器運行過程中，有關人員不得離崗，并按規定隨時或定時觀察儀器設備各種參數變化；4.3儀器設備使用前，必須認真檢查設備間之聯結及外接線(件)是否正確、正常，用電儀器應核查電源插頭是否正確插接，電壓、頻率、指示儀表是否符合儀器使用要求，檢查設備是否處于正常狀態；4.4操作過程中如遇水、電、氣源故障或中斷，應立即停機，并實施安全保護措施；4.5使用中若遇故障，應停止使用并立即報告車間主管領導，及時做好故障情況記錄，除采取必要安全措施外，非專業人員禁止擅自拆卸；4.6工作完畢，應關閉水、電、氣源，另有規定

31、除外；4.7使用結束后，使用人應及時恢復儀器至待用的正常狀態并做好儀器及所在場所的清潔工作。質量管理部部長工作細則附件1：質量管理部部長崗位職責權利：1、制定質量方向標準，貫徹企業標準。2、不定期修訂企業標準并及時貫徹落實。3、對產品質量，原材料供應，生產工藝全面實施檢查，監控，指導，行使“質量一票否決權”。職責：保證產品質量合格。附件2：質量管理部部長工作流程圖質量管理制度部門工作匯報及人員考核制訂質量管理規定執行全面質量管理核準附件3：質量管理制度總 則 第一條:目的 為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。

32、第-條:范圍 本細則包括: （一）組織機能與工作職責; （二）各項質量標準及檢驗規范; （三）儀器管理; （四）質量檢驗的執行; （五）質量異常反應及處理;（六）客訴處理; （七）樣品確認; （八）質量檢查與改善。 第三條:組織機能與工作職責 本公司質量管理組織機能與工作職責。 各項質量標準及檢驗規范的設計 第四條:質量標準及檢驗規范的范圍規范包括: （一）原物料質量標準及檢驗規范;（二）在制品質量標準及檢驗規范; （三）成品質量標準及檢驗規范的設訂;第五條:質量標準及檢驗規范的設訂 （一）各項質量標準 總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范“，并參考

33、1國家標準2同業水準3國外水準4客戶需求5本身制造能力6原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，并交有關單位憑此執行。 （十）質量檢驗規范 總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將1檢查項目2料號（規格）3質量標準4檢驗頻率（取樣規定）5檢驗方法及使用儀器設備6允收規定等填注于“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。 第六條:質量標準及檢驗規范的修訂（一）各項質量標準、檢驗規范若因1機械設備更新2技術改進3制程改善

34、4市場需要5加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 （二）總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。 （三）質量標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。 儀器管理 第七條:儀器校正、維護計劃 （一）周期設訂 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。（二）年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應

35、于每年年底依據所設訂弊校正、維護周期，填制“儀器校旺計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。 第八條，校正計劃的實施 （一）儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校證，精度校正作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。 （二）儀器外協校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填立“外協請修單”以確保儀器的精確度。 第九條:儀器使用與保養 1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使

36、用（經主管核準者例外）。 3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。 4、各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。5、儀器保養（1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業并將結果記錄于“儀器維護卡”內。（2）儀器外協修造:儀器邦聯保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外表請修申請單“并呈主管核準后送采購辦理外協修造。 原物料質量管理 第十條;原物料質量檢驗 （1）原物料進入廠區時，庫管單位應依據“資材管理辦法”的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“材

37、料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭丫及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。 （2）“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于“供應商質量統計表”及每月評核供應商的行分于“供應商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 制造前質量條件復查 第十一條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產品）

38、 質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。（一）“制造通知單”的審核 1、訂制料號一幾板類別的特殊要求是否符合公司制造規范。 2、種類一客戶提供的油墨顏色。 3、底板一底板規格是否符合公司制造規范，使用于特殊要求者有否特別注明。 4、質量要求一各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。 5、包裝方式一是否符合本公司的包裝規范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的ShippingMwk及SideMmk是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。 （二）制造通知單審核后的處理1、新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性

39、質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。 2、新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發部記錄于“制造規范”上，作為制造部門生產及質量管理的依據。 第十二條：生產前制造及質量標準復核 （一）制造部門接到研發部送來的“制造規范”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產: 1、該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規范”作為質量標準判定的依據。 2、是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。 （二）制造部門確認無誤后于“制造

40、規范”上簽認，作為生產的依據。 制程質量管理 第十三條:制程質量檢驗 （一）質檢部門對各制程在制品均應依在制品質量標準及檢驗規范的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。 （二）在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部IPQC負責檢驗: 1、鉆孔一IPQC鉆孔科日報表。 2、修一一針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。 3、修二一針對鍍銅(Cu)易(ShPb)后15條以上分別檢驗記錄于m兒修二日報表。 4、鍍金一IPQC鍍金日報表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。 6、其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表

41、”、“QAI迸料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。（三）質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試: 1、鉆頭研磨后“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于（QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 （四）各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。 （五）質檢人員于抽驗中發

42、現異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。 （六）各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以“異常處理單”反應處理。（七）制程間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。 第十四條:制程自主檢查 （一）制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

43、第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門（生產管理），第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。 （二）現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發生。（三）制程自主檢查規定依“制程自主檢查實施辦法”實施。 成品質量管理 第十五條:成品質量檢驗 成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品量。 第十六條:出貨檢驗 每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”見呈主管批示后依綜合判

44、定執行。 質量異常反應及處理 第十七條:原物料質量異常反應 （一）原物料迸廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。 （二）對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條:在制品與成品質量異常反應及處理 （一）在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“

45、異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，便能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。 （二）制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經質量管理部復核才可報廢）。 第十九條:制程間質量異常反應 收料部門組長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記（列人追蹤）后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并呈經理批示后，第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常

46、改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。 成品出廠前的質量管理 第二十條:成品繳庫管理 （一）質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI迸料抽驗報告“及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業。 （二）質量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。 （三）質量管理人員對復檢

47、不合格的批號，如經理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經理批示。 第二十一條:檢驗報告申請作業 （一）客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。 （二）總經理室產銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉經理室生產管理人員（質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后把“檢驗報告申請單“送總經理室產銷組，轉送質量管理部。 （三）質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同“

48、檢驗報告申請單”送總經理產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。 （四）特殊物、化性的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。（五）產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產品檢驗專用章”后送營業部門轉客戶。 產品質量確認第二十二條:質量確認時機 經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作

49、規范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。（一）批量生產前的質量確認。 （二）客戶要求質量確認。 （三）客戶附樣與制品材質不同者。 （四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 （五）生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。 （六）經經理或總經理指示送確認者。 第二十三條:確認樣品的生產、取樣與制作 （一）確認樣品的生產 1、若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。（二）確認樣品的取樣 質量管理部人員應取樣二份

50、，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部送客戶確認。 第二十四條:質量確認書的開立作業 （一）質量確認書的開立 質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表” 上注明“確認日期”后轉交業務部門。 （二）客戶進廠確認的作業方式 客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報異常處理單“呈經理批示，并依批示辦理。 第二十五條:質量確認處理期限及追蹤 (一)處理期限 營業部

51、門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50 日，設定日數以出廠日為基準。 （二）質量確認追蹤 質量管理部人員對于末如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。 （三）質量確認的結案 質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。 質量異常分析改善第二十六條:制程質量異常改善“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善

52、執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行，并定朔提出報告，會同有關部門檢查改善結果。 第二十七條:質量異常統計分析 （一）質量管理部每日依IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表“送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。（二）質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。 （三）各科生產中發生異常時擬報廢的PC板，應填報“成品報廢單”會質量管理部MPB確認后始可報廢，且每月5日前由質量管理部匯部填報

53、“制程料號別報廢原因統計表”見（附表）送有關部門檢查改善。 第二十八條:質量管理圈活動 為培養基層干部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。 附 則第二十九條 實施與修訂本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同。進料科工作細則1、制定進料檢驗標準，確實執行進料檢驗。2、進料質量異常的妥善處理。3、原料供應商，協作廠商交貨質量實績的整理與評價。4、對原料規格提出改善意見或建議。 二加工品科工作細則1、制定加工品的檢驗標準，確實執行進料檢驗。2、加工品質量異常的妥善處理。3、外協加工廠商，協作廠商交

54、貨質量實績的整理與評價。4、對加工品規格提出改善意見或建議。5、檢驗儀器，量規的管理與校正。6、資料回饋有關單位。 7、辦理上級所交辦f項。 戊品科工作細則1、參與產品的研究開發及試制。2、對產品規格，提出改善意見或建議。3、成品庫存的抽驗、及鑒定報廢品。4、制定成品檢驗標準，確實執行成品檢驗。5、成品質量異常的妥善處理。6、檢驗儀器、量規的管理與校正。7、客戶抱怨案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施。8、督導并協助協作廠商改善質量，建立質量管理制度。9、執行質量管理日常檢查工作。10、資料回饋有關單位。11、辦理上級所交辦事項。 客戶抱怨處理辦法 第一條 目的 確使客戶迅速獲得滿意的服務，對

55、客戶抱怨采取適當的處理措施，以維持公司信譽，并謀求公司改善。 第二條 范圍 己完成交貨手續的本公司產品，遭受客戶因質量不符或不適用的抱怨。 第三條 客戶抱怨的分類 （一）申訴:這種抱怨是客戶對產品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。 （二）索賠:客戶除要求對不良品加以處理外，并依契約規定要求本公司賠償其損失，對于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。 （三）非屬質量抱怨的市場抱怨:客戶刻意找種種理由，抱怨產品質量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責任。 第四條 客戶抱怨處理流程 第五條 實施單位 業務部、質量管理部成品科及有關單位。 第六條 實施要點 （一）客戶抱怨由業

56、務部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經實地調查了解（必要時會同有關單位）確認責任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知質量管理部調查分析。 （二）質量管理部成品科調查成品檢驗記錄表及有關此批產品的檢驗資料，查出真正的原因，如無法查出，則會同有關單位查明。 （三）查明原因后，會同有關單位，針對原因，提出改善對策，防止再發。 （四）會同有關單位，對客戶抱怨提出處理建議，經廠長核準后，由業務部答覆客戶。 （五）將資料回饋有關單位并歸檔。本辦法經質量管理委員會核定后實施，修正時亦同。客戶抱怨處理單（ ）急件 NO.（ ）普通件 年 月 日客 戶 名 稱品 名規 格交 貨 批 號科 號抱 怨數 量結案日

57、期項 目內 容負 責 單 位 簽 章抱 怨 內 容客 戶 要 求調 查 分 析改 善 對 策抱 怨 處理 建 議（ ）賠償 （ ）折價（ ）以良品交換 （ ）非本公司責任（ ）檢修或返工 （ ）其他廠 長 批 示 市場質量調查辦法 第一條 目 的 對市場質量調查的資料作分析、研究，以改善產品質量及開發新產品，以迎合客戶的質量要求。 第二條 范圍 需求市場所要求的產品質量。 第三條 市場質量調查的內容 客戶對本公司產品所接受的程度與其所要求的產品質量，以及其他競爭產品的比較。 第四條 市場質量調查流程 第五條 實施單位 業務部及有關單位 第六條 實施要點 （一）業務部以郵寄或拜訪的方式，請客戶填

58、寫產品質量調查表。 （二）調查表內的調查項目，即產品的質量特性，例如性能、規格、外觀，以及產品價格等。 （三）整理調查資料通知有關單位。（四）有關單位由業務部提供資料，了解客戶的質量要求，并了解本公司對該產品的質量要求是否某些項目要求太嚴、太松，以改善產品質量，及開發新產品。本辦法經產品委員會核定后實施，修正時亦同。月份客戶抱怨處理月報表 年受 理日 期結 案日 期客戶抱怨處理單號碼科 號品 名規 格數量抱怨的處理備 注 總經理： 廠長： 質量管理部經理： 科長： 制表：股份有限公司抱怨處理單客戶名稱： 抱怨數量：產品名稱： 受理日期出廠日期： 結案日期項 目 負 責 部 門1、抱怨內容：2、

59、抱怨者要求：3、廠長批示：4、原因調查：5、抱怨的分析：6、制造部門(現場)或其他部門確及改善對策7、抱怨處理建議：賠償不良品交換良品、數量 （3）修改、返工、數量 （4）折價 （5）非本廠責任抱怨處理月的報表 日 期產品名稱批 號出 廠 日 期抱 怨 原 因 材質問題設 備問 題檢查方法設計規格設計規格質量管理教育訓練辦法 第一條 目的 提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能，使員工充分了解質量管理作業內容及方法，以保證產品的質量，并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎，以發揮質量管理的最大效果，以及協助協作廠商建立質量管理制度。 第二條 范圍 本公司所有的員工及協作廠商。

60、第三條 實施單位 由質量管理部負責策劃與執行，并由管理部協辦。 第四條 實施要點 （一）依教育訓練的內容，分為以下三類:1、質量管理基本教育:參加對象為本公司所有員工。2、質量管理專門教育:參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產部及工程部的各級工程師與單位主管。 3、協作廠商質量管理:參加對象為協作廠商。 （二）依訓練的方式，分為以下二種: 1、廠內訓練:為本公司內部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠內講授。 2、廠外訓練:選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。 （三）由質量管理部先擬訂“質量管理教育訓練長期計劃”，列出各階層人員應接受的訓練，經核準后，依據長期計劃，擬訂“質量管理教育訓練年