




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、申格公司企業(yè)內(nèi)部控制制度-信息管理部分公司各部電腦使用管理規(guī)定 為了保護(hù)公司信息資料的安全,提高辦公效率,創(chuàng)造一個良好的辦公環(huán)境,現(xiàn)對公司各部電腦的使用管理規(guī)定如下:公司的數(shù)據(jù)資料屬于公司所有。任何人未經(jīng)公司同意不得將公司資料、數(shù)據(jù)、影音資料及存儲公司信息的載體拷貝或轉(zhuǎn)交他人,以防丟失泄密。情節(jié)嚴(yán)重者將追究法律責(zé)任。公司計(jì)算機(jī)由信息部統(tǒng)一安裝、調(diào)試,未經(jīng)信息部同意不得私自安裝其它軟件或更改默認(rèn)設(shè)置。不得利用公司計(jì)算機(jī)進(jìn)行看電影、聽音樂、玩游戲等一切與工作無關(guān)的事情。不得向電腦里拷貝與工作無關(guān)的文檔、圖片及音視頻等內(nèi)容。在使用移動存儲設(shè)備進(jìn)行文件存儲前,一定要先對移動存儲設(shè)備進(jìn)行病毒掃描。以確保
2、電腦及網(wǎng)絡(luò)的使用安全。辦公使用的電腦設(shè)備屬于公司財(cái)產(chǎn),員工只有使用權(quán)。因此員工在日常工作中一定要愛護(hù)電腦設(shè)備,非本電腦使用人員不得善自對本機(jī)進(jìn)行操用。各部員工在電腦使用時要自行設(shè)置系統(tǒng)密碼,對使用的進(jìn)銷存或信息管理軟件要經(jīng)常更換密碼,并且不能將所設(shè)定的密碼透漏給其他人員。如要長時間離開辦公室時,應(yīng)隨時關(guān)閉正在使用中的軟件及系統(tǒng)。按以上使用規(guī)定要求的內(nèi)容,信息部將不定期進(jìn)行檢查,請各部員工嚴(yán)格遵守上述使用規(guī)定,以保證公司的信息安全。對檢查的結(jié)果在全公司公布,并進(jìn)行相應(yīng)的處罰處理。歐普記賬員的工作流程和要求店面銷售操作流程:每日錄入完成銷售后,必須打印出單據(jù)讓品牌導(dǎo)購核對與實(shí)際銷售的明細(xì)是否相同,
3、如有差異必馬上修改,在沒有問題的情況下需品牌導(dǎo)購簽字確認(rèn)。在本店各品牌確認(rèn)銷售明細(xì)正常的情況下,才能審核單據(jù),(注:在單據(jù)審核時一定要保證審核日期與開單日期一至)。在確保全部單據(jù)全部審核完成后,在進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳操作,(數(shù)據(jù)傳輸完成后一定要進(jìn)行數(shù)備份)串款串色的與正常的銷售單據(jù)分開入,修改同一個串款串色的單據(jù)需在同一天內(nèi)完成。(在錄入單據(jù)時、數(shù)據(jù)傳輸過程中或意外事情發(fā)生時請與信息部及時連聯(lián))店面移店單操作流程:移店出庫單:每日必須保證各品牌的貨品調(diào)出單能按時開出。并且在調(diào)出貨品出店的同時保證所對應(yīng)的單據(jù)及時審核并上傳。(此操作需要記賬員和品牌導(dǎo)購合作完成)移店入庫單:記賬員必須保證每日核對移入單據(jù)
4、都在本店系統(tǒng)中出現(xiàn),并且保證本店接收到的入庫打印單據(jù)與本店歐普賬目系統(tǒng)一至。店面配貨單審核流程:記賬員必須核對本店接收到的送貨單和退貨單是否與實(shí)際送退貨情況相符,實(shí)時檢查單據(jù)是否到位,如單據(jù)有問題需及時與物流或信息人員聯(lián)系。(做到及時檢查、及時發(fā)現(xiàn)、及時提出、及時解決)店面貨品對賬流程:每個店的記賬員制定出與各品牌對賬時間表,作到每個品牌每個月最少與品牌對賬兩次,在對賬過程中發(fā)現(xiàn)的問題要做出及時處理,(如庫存負(fù)數(shù)或與實(shí)際尺碼不符及時調(diào)整、單據(jù)不全及時跟蹤)。注:(1)、信息人員將對各店面的庫存情況每日進(jìn)行跟蹤,要求各店面庫存負(fù)數(shù)在三天內(nèi)解決掉,有特殊情況出現(xiàn)需和信息人員說明或解決。在沒有特殊情
5、況時如有存在三天以上的將進(jìn)行相應(yīng)處罰。(2)、對于庫存出現(xiàn)的串碼、串色的款號要單獨(dú)生成單據(jù)。店面數(shù)據(jù)傳輸流程:當(dāng)每日銷售數(shù)據(jù)錄入審核完成之后,要進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳操作,保證你的店面的數(shù)據(jù)全部上全。另外當(dāng)有新的數(shù)據(jù)需要你接收的情況,可以隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸(如接收基礎(chǔ)信息)注:每日數(shù)據(jù)在當(dāng)日必須及時上傳。如有特殊情況需電話請示信息人員。店面數(shù)據(jù)備份流程:要求店面每日最少作備份一次。注:每次備份的文件名稱必須與上一次備份文件名不同。倉庫單據(jù)操作流程:倉庫在每月結(jié)帳之前,必須將當(dāng)月歐普里所有已開單并已審核上傳數(shù)據(jù)的貨品和單據(jù)配送到店面。對于店面已收一貨品所存在的串款、多配、少配、未收到達(dá)貨等情況,倉庫必須在當(dāng)
6、月解決,不能延期到下個月.另注:店面記賬員將下各月的“品牌對賬時間表”要在每個月的30之前上報(bào)到信息部內(nèi)勤手中.店面所有的調(diào)拔入庫單和送貨單的黃聯(lián)都要收集到記賬員手中,核對歐普單據(jù)后,票據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)部。本店所開出的全部單據(jù)必須及時審核,特別是月底之前的單據(jù)一定要及時審核并上傳到總部。以下為附表:附表一:品牌對賬時間表;附表二:單據(jù)傳遞表附表三:店計(jì)帳員與品牌對賬表附表一:品牌對賬時間表以下為附表:附表一:品牌對賬時間表;附表二:單據(jù)傳遞表附表三:店計(jì)帳員與品牌對賬表附表一:品牌對賬時間表 店記帳員與品牌導(dǎo)購對帳時間表制表人: 年 月對帳日期品牌記帳員姓名 品牌導(dǎo)購姓名 備注附表二單據(jù)傳遞表_店
7、單據(jù)傳遞表取單日期單據(jù)編號單據(jù)總數(shù)取單人財(cái)務(wù)接單人備注附表三:店計(jì)帳員與品牌對賬表_店計(jì)帳員與品牌對賬表日期品牌開始時間結(jié)束時間對帳結(jié)果品牌確認(rèn)簽字記帳確認(rèn)簽字備注歐普記賬員操作處罰制度單據(jù)錄入制度:店面單據(jù)錄入出現(xiàn)數(shù)量金額錯誤一次處罰款10元錄入的單據(jù)出現(xiàn)漏審一次處罰款10元錄入的單據(jù)誤刪或錄入錯誤的單據(jù)罰款10元錄入的單據(jù)出現(xiàn)審核日期出錯一次處罰款5元單據(jù)核對制度:店面接收到的單據(jù)(送貨單、退貨單、移入單)沒有及時核對,造成問題長時間存在沒有被發(fā)現(xiàn),一次處罰款20元品牌對賬制度:各品牌庫存在沒有特殊情況,存在負(fù)數(shù)三日上的按款處罰,每罰商品負(fù)數(shù)處罰1元。各記賬員在每個月的30日之前將下個月的
8、”品牌對賬時間表”上交信息部內(nèi)勤處,沒按時上交的人員一次處罰20元.記賬員按月初制定的各品牌對賬時間表來完成品牌對賬工作。如有沒按制定時間完成對賬工作的人員,發(fā)現(xiàn)一次處罰款20元。數(shù)據(jù)傳輸制度:各店面必須當(dāng)日完成本店當(dāng)日銷售的數(shù)據(jù)上傳工作。如有特殊情況需電話至信息部。在沒有任何情況下無故未傳數(shù)據(jù)而下班的人員,每次處罰10元數(shù)據(jù)備份制度:各店面每日在下班前最少進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份,信息部將對各店面進(jìn)行不定期檢查,如有一日數(shù)據(jù)沒有備份,將處罰店面記賬直接負(fù)責(zé)人10元.注:以上制度信息部將聯(lián)合品牌中心、財(cái)務(wù)部一同執(zhí)行。信息人員管理制度 信息維護(hù)人員管理制度:店面維護(hù)管理:在維護(hù)時必須攜帶并填寫護(hù)記錄表。
9、對所維護(hù)的店面必須要認(rèn)真處理每一個問題,并且將處理結(jié)果告知操作人員。分析問題出現(xiàn)的原因,如是操作方法上造成的問題,要在維護(hù)后將正確的操作方法告知操作人員,以免重復(fù)出錯。對維護(hù)工作不徹底的維護(hù)人員,經(jīng)核實(shí)將據(jù)情況進(jìn)行10-50元不等的處罰。店面檢查管理:負(fù)責(zé)店面維護(hù)的人員要不定期檢查所管理的店面電腦使用情況,并且認(rèn)真填寫信息部巡店檢查表,根據(jù)查出的問題按要求進(jìn)行相應(yīng)的處罰以示警戒。如有維護(hù)人員在檢查時不按要求執(zhí)行的,將進(jìn)行相應(yīng)的10-50元處罰。辦公室維護(hù)管理:辦公室的維護(hù)工作分為軟件維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)硬件維護(hù)。在進(jìn)行軟件維護(hù)時當(dāng)有需要進(jìn)入機(jī)房維護(hù)的,必須填寫機(jī)房維護(hù)記錄表。如果有在解決問題時涉及到軟件
10、升級更新的需填寫系統(tǒng)維護(hù)更新記錄表。維護(hù)工作管理:在上級指定的工作內(nèi)容,沒有在指定的完成時間內(nèi)去做或未完成者將處以50-100元的處罰。信息操作人員管理制度:21 基本操作管理:對店面或其它數(shù)據(jù)錄入相關(guān)部門,在數(shù)據(jù)錄入過程中必須要認(rèn)真嚴(yán)格按要求進(jìn)行錄入,并且確定錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整、屬實(shí)。如發(fā)現(xiàn)錄入的數(shù)據(jù)未達(dá)以上要求,將進(jìn)行相應(yīng)的警告或處罰。22 檢查操作管理:對店面或其它數(shù)據(jù)錄入相關(guān)部門,在日常工作當(dāng)中必須要定時核對及檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。對于在工作中沒做到按要求及時核對賬目、檢查數(shù)據(jù)的操作人員將按操作人員管理規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰。23 數(shù)據(jù)安全管理:各店面及各數(shù)據(jù)相關(guān)部門,每日必須完成數(shù)據(jù)
11、備份工作。要求每日至少進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份操作,如在檢查中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)未進(jìn)行日備份,將對相關(guān)操作人員進(jìn)行20-50元的處罰。附表一:信息部維護(hù)記錄表;附表二:信息部巡店檢查表;附表三:機(jī)房維護(hù)記錄表附表四:系統(tǒng)維護(hù)更新記錄表附表一:信息部維護(hù)記錄表;信息部_維護(hù)記錄表序號日期申報(bào)部門申報(bào)人申報(bào)內(nèi)容處理結(jié)果處理時間申報(bào)人簽字備注1附表二:信息部巡店檢查表;_店信息部巡店檢查表 巡店日期:2007年 月 日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容處罰金額電腦系統(tǒng)1.影音文件 2.游戲 3.網(wǎng)頁 4.小說 5.圖片 6.與工作無關(guān)的軟件 50 元 收發(fā)單據(jù)1.無接收單據(jù)記錄 2.有空單據(jù) 3.單據(jù)內(nèi)容不全 4.有三日以上未審核單據(jù)
12、 20 元 對賬執(zhí)行情況 按計(jì)劃對賬: 1.是 2.否 20 元 庫存明細(xì) 庫存細(xì)碼中有負(fù)數(shù) : 1.可處理 2.無法處理 1元/款 銷售單據(jù)1.自營品牌未錄入完成 2.聯(lián)營品牌未錄入完成 3.錄入日期與銷售日期不符 50 元 檢查結(jié)果被檢查人簽字:店經(jīng)理簽字: 到店時間: 離店時間:備注:附表三:機(jī)房維護(hù)記錄表機(jī)房維護(hù)記錄表日期維護(hù)人員進(jìn)入時間維護(hù)事項(xiàng)離開時間附表四:系統(tǒng)維護(hù)更新記錄表系統(tǒng)維護(hù)更新記錄表日期系統(tǒng)升級人員升級的軟件升級的目地升級處理結(jié)果信息安全制度隨著公司的規(guī)模不斷壯大,信息安全保障難度也隨之增加.為加強(qiáng)信息安全的重視程度,對信息安全有一個規(guī)范化的管理,現(xiàn)制定以下信息安全管理制
13、度:公司的全部電腦系統(tǒng)都要求使用人員自行設(shè)置使用密碼。密碼長度為6-18位,密碼內(nèi)容為數(shù)字與字母的組合形式。要求公司各部操作使用人員對自行設(shè)定的密碼進(jìn)行周期性更換,更換周期為3個月。公司信息部設(shè)定信息安全專管員,對公司的各項(xiàng)安全錯施及維護(hù)情況進(jìn)行管理和檢查。對公司現(xiàn)使用的企業(yè)管理軟件,要求使用操作人員進(jìn)行定時、定項(xiàng)及完整的數(shù)擾備份,并且要求備份文件存儲的位置與原數(shù)據(jù)不在同一個存儲空間內(nèi),保證數(shù)據(jù)存入的安全性。數(shù)據(jù)備份的時間要求每日最少一次,并且要求在下班前一定要做好備份。對電腦使用人員制做的文檔及表格,要求分類歸檔存放,并且禁止隨意查看或者轉(zhuǎn)存他人文件,更不許在未經(jīng)公司批準(zhǔn)的情況下將文件轉(zhuǎn)遞給外人。建立信息編輯、審核、發(fā)布責(zé)任制及流程,信息發(fā)布之前必須經(jīng)過相關(guān)人員審核。不得擅自刪除系統(tǒng)操作日志文件,所有日志文件最少保存30天。公司所有的電腦必須安裝有效的殺毒軟件,對于可以登陸外網(wǎng)的電腦要進(jìn)行及時的病毒庫升級。禁止在使用的公司電腦上私自安裝任何軟件,如有工作需要必須經(jīng)過信息部同意后,在信息人員的監(jiān)督下進(jìn)行安裝。除信息維護(hù)人員外,其它工作人員不得隨意打開及拆卸電腦機(jī)箱設(shè)備。所有工作人員不得隨意接收或打開不明
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 紡紗生產(chǎn)過程中的清潔生產(chǎn)實(shí)踐考核試卷
- 小麥加工對麩皮營養(yǎng)價值的影響考核試卷
- 環(huán)保工程環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)識考核試卷
- 燃?xì)饩咝袠I(yè)智能化服務(wù)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)考核試卷
- 印刷機(jī)智能檢測與控制系統(tǒng)的行業(yè)發(fā)展前景考核試卷
- 海洋油氣開采項(xiàng)目的生命周期管理考核試卷
- 內(nèi)蒙古民族大學(xué)《測繪學(xué)概論》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)《介入放射學(xué)》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 山東管理學(xué)院《安裝工程估價及軟件應(yīng)用水暖課程設(shè)計(jì)》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 四川大學(xué)《數(shù)字特技》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 安裝光伏居間合同范本
- 眼視光員工培訓(xùn)
- 《職業(yè)衛(wèi)生》專題培訓(xùn)
- 上海虹口區(qū)江灣鎮(zhèn)街道社區(qū)工作者招聘筆試真題2023
- 銀行辦公大樓物業(yè)服務(wù)投標(biāo)方案投標(biāo)文件(技術(shù)方案)
- 寵物醫(yī)院安樂協(xié)議書范文模板
- 鄉(xiāng)村振興大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元與代碼集
- 下水疏通施工合同模板
- 酒店消防疏散應(yīng)急預(yù)案
- 護(hù)理中醫(yī)院感染問題課件
- 五年級語文下冊期中復(fù)習(xí)課件
評論
0/150
提交評論