1、PAGE 4 外購商質量管理情況調查（審查）實施要領1目的現在日立使用的外購件超過產品造價的50%，可以說“（日立）產品的質量受外購件質量的左右。”因此在準備采用外購產品時，必須先根據外購件質量認定實施標準和外購件質量管理的實地考察實施標準對對象產品進行質量評價以及進行制造商（外購商）的質量標準管理情況的調查，確認其是否能夠持續地提供質量穩定的產品。對制造商的掉查，是代表（日立）審查制造商供應給（日立）的產品可否采用，因此要求評審正確而又不失禮儀。此標準是以提高全體員工的素養，具備一個日立人應具備的應對技術為目的，將經驗和技術與實踐相結合的實施手冊。2調查要領 21事前調查調查要領調查的要點事

2、前提交資料的要求工廠的概要工廠介紹，公司經歷質量管理的有關部門機制圖質量保證體系圖（質量管理體系圖）（2）（日立）購入后的不良情況和處理QC工程圖（4）前次質量管理調查是的改善情況一覽表事前要求對方提供資料，進行檢查。了解該種產品（日立）向其他同行的供貨實績了解設計、技術、制造、檢驗等架構是否明確。了解接訂單到發貨間的過程質量控制、問題反饋部門等質量保證體系是否明確。查看防止再發措施等對不良的處理方法。該產品的管理重點是否明確。參考不良發展記錄 了解薄弱環節所在。查看對前次的指責事項、約束內容、期限的遵守等的改善意向。情報收集（1）（日立）的方針（未來指向）（2）經營狀態（3）對外協廠的管理和

3、產品分擔。外購商和商社的聯系由外購商或（日立）有關人員獲取情報和預備知識?？梢灾涝摴蹋▽θ樟⒍裕┰趯硎欠窬?有培養價值生產中頓的話會令(日立的)工程陷入混亂、影響 生產。把主要工程委托給外協，甚至是2-3家外協廠。 如果調查時掌握得不好的話就抓不住要點。有商社介入時，了解文件、聯系事項的路徑以及 接待部門和責任分擔等。聯絡安排適當的調查日期掌握調查當日的主要工程調查重點的溝通唐突的拜訪，管理者、品質負責人可能不在場。對是否能看到調查目的中的主要工藝要心中有數為提高調查效率，就資料、工藝、調查要點等問 體與供應商聯系。22調查的準備調查要領調查的要點1謙虛的應對方法本身應抱著自己要學習

4、、向人討教的態度。對中小企業應該同等對待。由于多數外協廠是專 業工廠，因此絕對不能說一些有傷對方尊嚴的 話。對對方不完善的地方不能妄加指責，不能吹毛求 疵、挑別人的刺。2高效的調查學會不偏離調查目的的應對技術。中心明確、清晰地向對方提出自己的建議3主流產品和未來性的審查考察該種產品是否主要產品，從技術上看是否具 有未來性。如果是的話則對于產品的改善欲望有很大區別。4管理和技術的控制不僅管理方面，專業技術也要深入了解。這種時候需要能判斷該技術是否對方的保密技 術。5質量維持的認清這種設備、這種管理方法、這種作業方法是否能 夠持續生產質量穩定的產品？必須帶著這樣的意 識。6現場、現物、現時審查根據

5、對方口頭的介紹，審核現場資料、實物。在管理上有獨特方法的，事前請求說明。自己操作、檢查。得到許并注意安全。7技術的外流，程度的判斷確認管理狀態、占有率、競爭性產品等（日立） 技術有無外流。8產品的用途的說明要求說明該產品的重要性（安全部件等）、用途、 要點。產品的用途不明的話，管理抓不到重點，容易出 現不良。9外協的管理有的外購商把大部分的工程交給外協廠做，考察 該外購商有無徹底將要求指示給外協廠。有些時候外協廠的技術比母廠還好，考察母廠與 外協廠之間的關系。105S的執行情況（整理整頓清掃清潔修養看是否有嚴守規章制度的風氣。 23內部調查順序調查要領調查的要點1問候（傳達調查的目的）互相問候

6、（交換名片）時了解對方的品質管理責 任人和實權者。明確傳達調查的目的（質量管理體制調查、不良 對策等）。2調整計劃協商文件調查、現場調查、總結的時間劃分。適當利用參觀作為調查目的的作業工程的機會。3資料調查聽取對方對事前提交的文件、補充說明書的說 明。圍繞調查目的進行質疑解答，沒有關系的事項排 除。4現場調查以“制造商協作廠評價表”為基礎進行審查。按照“QC”工程圖的順序進行檢查。（原材料、 部件出廠為止） 24各個作業部驟的檢查重點調查要領調查的要點1設計考察質量的重點所在是否有通過圖紙、規格書等 體現在制造過程中。檢查對方對（日立）圖紙、規格的事前研究程度。了解在性能上、材料上的弱點的把握

7、和管理狀況。2制造QC工程圖和實際操作的對照標準和對作業者的貫徹現場指揮者的指揮情況按參觀順序逐步深入、考察現場至最末端的實施 情況。確認是否在數據資料的基礎上做成的。審查每個工程說明（標準書）和實際（操作）。 抽取一個以上作標準和實際作業對照的檢查。作業的指示有口頭指示，考察是否有以準則書等 書面形式進行作業指示。直接與作業者談話，了解對作業重點的貫徹情況。用平易近人的語言從技術的角度上詢問作業者為 什么需要這項管理?？疾煸谧鳂I者附近有無貼示作業重點等可以看見 的管理措施。現場的質量保證在于指揮者，考察指揮者的實力?？词欠裼蟹乐挂虼中拇笠舛率д`的措施?？疾煊蟹褙瀼厣弦还ば虻淖鳂I在下一工序

8、進行檢 查等在過程中保證質量的工作?？疾煊袩o措施防止產品在工程期間移動造成失 誤、損壞、污損等。（了解QA、QC意識的深度）考察是否有認真計算不良率，分析之、活用之， 使之起到防止再發的作用。檢驗計量期管理的實施情況不良統計的應用情況質量保證計量器是所批評有的根本，在這方面做到嚴格管 理的廠家通常質量管理的整體情況良好?？疾煊袩o將外協廠的不良情況一并進行綜合統計考察是否具備以數據資料為基礎的批保證制度。審查設備的充實程度、定期保養、保管體制。對具有特異性的產品是否具有特別的管理手段。4捆包、發貨考察到工程最后是否達到了質量管理的目的。捆包、運輸是否有考慮須重視重量、外觀的特殊 產品、尺寸的精確

9、度、大小等要素。25管理著的意向和評價調查要領調查的要點經營者的方針和管理者的積極性對品質管理的重視程度視乎經營者的方針。教育意識、產品或工程的機能改善意識、依靠試 驗檢驗確認的意識、加強5S等產品的QA的 意 識是否具備。是否熟知自己公司和其他公司的不良事例，有無 記錄。防止不良、改善作業等提高質量的對策有無設定 目標實行之。考察該供應商今后的合作態度、該公司的方針（未 來意向）。2質量管理責任者的指揮情況考察品質管理者是否掌握實權?？疾霶C工程圖、作業準則等是否不僅僅止于形 式，而是確實能夠發揮其機能作用?？疾觳涣记閳蟆Q定事項等是否能滲透至最末端 的作業者?？疾煊袩o將實績用數據標示出來。

10、26總結調查要領調查的要點1討論指出要改善的事項與管理責任人一起坐下來討論，就指出的注 意事項和要求、希望等進行協商。指出的注意事項、希望等在議事記錄上進行 總結，互相確認后蓋章承認。聽取對（日立）公司的期望，現場不能回答 的問題，回公司后當作任務進行處理。表達感想和謝意。按照有關標準實施。 外購產品的質量管理內部審查（檢查）實施標準（要旨） 廖小花譯目的：此標準是針對資材購入的外購件，審查外購商的制造，檢驗工程和質量管理體制等，確認外購商是否具備符合（日立）要求的質量水平的質量管理體制。目的是為了防止產品缺陷及能夠提供質量穩定的外購件。使用范圍：此標準適用于部件QA科負責人進行外購商內部審查

11、的時候。內部審查的對象為外購產品的制造工廠。對象的選定選定前檢查過去2年的廠外不良和前一期（過去6個月間）的廠內不良情況。根據下列條件選擇適當的外購商。入廠檢查和二次工程時發生不良較多的。（過去6個月間的廠內不良）在維持認定的時候認為有必要進行質量管理審查的。（過去2年的廠外不良）。安全部件需要定期地對制造、檢驗工程進行監督、指導的。因為是認定對象中的新購產品，要審查質量管理狀況和制造、檢驗工程等。在變更點管理中，認為要進行質量管理的審查的。進行了只有檢查制造工藝否則難以確認質量的作業（熱處理鑄件合成樹脂表面處理焊接壓著繞線）的部件，要進行定期的審查。除第（2）項以外，符合以下條件的也可選定為

12、對象廠。發生了重大的廠外、廠內不良或重復不良而判定需要審查質量管理體制的。內部審查時不合格，進行改善后要求再次審查的。資材部、設計部、制造部、各品質保證科要求進行內部檢查的。 （4）內部審查對象廠的決定 制作根據上述（2）（3）項的條件選定的對象廠的一覽表，在科內主任 會議上審議，部件QA科科長決定。審查內容審查根據附表-2“制造商協作工廠評價表”進行。審查員的任命以各系主任為人選，由部件QA科科長任命“審查員”。根據審查內容，與設計、制造部等協商、任命審查員。此時，可以從其他部門物色人選，任命為審查員。 6審查的時間和實施計劃部件QA科進行工作總結。工作內容如下。選定每期的審查對象。總結選擇

13、理由、對象品、制造商（外購商）、預定實施月份等必要事項，做成“質量管理內部審查計劃書”。由部件QA科科長審核。部件QA科科長通知審查員對象廠、選定理由等事項，下達審查命令。 17審查的實施審查員要計劃好審查方針、審查范圍、審查方法及審查日期等有關的審查內容,與審查對象廠聯系。與審查對象廠商定審查時間、決定審查要領。審查實施審查時參照部件QA科標準“外購商品的質量管理狀況調查實施要領”的“調查準備”“內部調查順序”“各個作業步驟的檢查重點”“管理者的意向和評價”。有“對策指責事項”“改善要求事項”時，與對象廠的“質量管理責任人”說明、取得一致性。 8評價及判定根據附表-2“制造商協作廠評價表”進行評價。70分以上及格。附表-1“制造商協作廠檢查報告書”里的“判定”是考察“制造商協作廠評價表”的得分和調查結果等全部內容，判定合格與否。 9審查結果的報告審查員在審查完畢后，在附表-1“制造商協作廠檢查報告書”和 “制造商協作工廠評價表”上填上相應內容，得到部件QA科的承認后 發給各有關部門。10審查后的處理應該由（日立）內部處理的事項，與責任部門聯系，將處理結果告 知有關部門并與對象廠聯系。關于“對策指責事項”和“改善要求事項”，根據需要由資材向對 象廠提出“