1、重慶XX環?？萍加邢薰举|量環境手冊依據： GB/T19001-2008標準GB/T24001-2004標準 編制文 件 編 號： YZ/QE-2014編 寫： 行政部審 核： 批 準： 版本/修訂狀態： A/O分 發 編 號： 受 控 狀 態： 2014-11-10公布 2014-11-10實施0.0質量環境手冊文件修改記錄表修改條款修改內容修改日期修改人審核人批準人0.1 目錄章節號 內容 頁次0.1 目錄 1 0.2 手冊頒布令 20.3 治理者代表 30.4 安全事務代表任命書 30.5 手冊講明 50.6 本公司治理方針 60.7 本公司簡介 70.8 本公司組織機構圖 80.9 本

2、公司職能分配表 9-131.0 范圍 142.0 引用文件 153.0 術語和定義 16 治理體系要求 17-18 治理職責 19-256.0 資源治理 26-287.0 產品實現過程操縱 29-388.0 測量、分析和改進 29-45附錄1 程序文件、其他治理文件匯總表 46附錄2 部門崗位職責 47-500.2 手冊頒布令重慶XX環?？萍加邢薰举|量環境手冊依據GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008質量治理體系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環境治理體系要求及使用指南以及國家、行業、地點的法律、法規、政策及有關規定編制而成。本

3、手冊結合本公司實際情況編制。是本公司質量、環境治理體系、法規性文件，是指導本公司實施質量、環境治理體系的綱領性文件和行動準則，現予以批準頒布實施。各部門和全體職員應認真學習質量環境手冊，嚴格貫徹執行該質量環境手冊。本手冊自2014年 11月10日起執行。 總經理： 2014年 11月 10日0.3 治理者代表任命書為了貫徹執行GB/T19001-2008質量治理體系、GB/T24001-2004環境治理體系加強對體系運行的領導，特任命楊盛華同志為重慶XX環保科技有限公司治理者代表，職責如下：1）按GB/T19001-2008質量治理體系要求、GB/T24001-2004環境治理體系要求及使用指

4、南標準要求，建立、實施、保持質量、環境治理體系，確保執行與質量、環境法律、法規及標準，以及相關產品技術的要求；2）組織進行內審，并向總經理報告體系運行情況、體系業績和改進的需求；3）在整個組織內促進顧客要求意識的形成。4）治理者代表向總經理負責。除解決處理本公司貫標工作的有關事宜外，還負責就質量、環境治理體系運行的對外聯絡工作。 總經理： 2014 年 11月10 日 0.5手冊講明1、質量環境手冊的編制、批準和公布行政部依據GB/T19001-2008質量治理體系、GB/T24001-2004環境治理體系標準的全部要求，結合公司的實際情況，負責組織編寫質量環境手冊，治理者代表審核，總經理批準

5、公布。2、質量環境手冊的發放a) 受控狀態：手冊分為受控狀態和非受控狀態，受控狀態加蓋受控標識章，非受控狀態不蓋章只編分發號。b)公司內部使用受控本，手冊修改后必須通知，向外單位（認證機構除外）一般提供非受控本c)受控狀態手冊持有者名單由行政部擬定，注明發放編號、持有部門/人，經總經理批準后，由行政部實施發放。 3、質量環境手冊的更改和換版 3.1換頁修改 a)頁修改狀態用0、1、2、3表示修改次數,0表示未修改狀態; b)受控手冊持有者得到修改頁后,將作廢頁(原件)交行政部; c)行政部在受控手冊的修改操縱頁上(見附錄手冊更改操縱頁)記錄更改情況. 3.2換版修改 a)手冊換版時更換版本號,

6、版本號用1、2、3表示,1表示未換版狀態； b)受控手冊持有者將作廢版本交行政部 c)經多次修改或治理體系結構或方針策略發生重大調整，由行政部組織重新編制。 4、質量環境手冊的治理 a)本手冊的治理執行文件操縱程序，由行政部負責實施； b)手冊持有者調離工作或離開本公司時，應辦理變更或交還手續； c)手冊持有者應妥善保管，不得遺失、損壞、涂抹、外借、擅自更改和復制。 d)行政部依照需要組織相關部門對手冊的適宜性，有效性進行評審，必要時依據文件操縱程序有關規定對手冊予以修改。注：版本、修改號 1.0表示：第一版、0次修改0.6治理方針批準令0.6.1 質量方針 為確保顧客的需求和期望得到確定，并

7、轉化為本公司的具體要求，實現顧客中意，特制定本公司的質量方針為：重合同 守信譽 用戶至上 保質量創精品 持續進展0.6.2環境方針優選環保材料，銷售綠色產品；降低原料消耗，預防環境污染；持續改進環境。公司各級人員必須認真理解治理方針的內涵,并以實際行動認真貫徹執行.特頒布此令! 總經理: 日期:2014.11.100.7企業簡介 重慶XX環保科技有限公司是由從業多年的環保人及環保專家團隊創建，是一家專業從事污水處理、廢氣及噪聲治理、設備制造、技術開發、工程設計及工程運營的高新技術企業。擁有環境污染防治工程治理資質及環保工程專業承包資質。 公司十分注重技術創新及治理創新，不斷引進和汲取國內外先進

8、的環保技術和治理方法，以雄厚的技術實力、精良的生產裝備、專業的技術水平長期致力于環保技術及產品的研發、生產制造和咨詢服務。公司要緊從業人員具有較高的污染治理理論水平和工程項目的實際經驗，專業技術體系完善，專業配套齊全，擁有環境工程、機械、電氣、土建結構等中級以上人員20余人。 公司以環保科技為先導，針對客戶的不同工程特點和需要，為客戶設計“技術先進、造價合理、操作簡便、運行可靠”的各類環保工程項目。近年來，在引進國內外先進技術的基礎上，自主創新，開發了多項新技術、新工藝，在各類環保工程項目設計、施工和技術服務等方面取得了良好的成績。0.8本公司組織機構圖總經理治理者代表工程部財務部設 計 部

9、業務部 行 政 部0.9-01 本公司質量治理職能分配表職 能 部 門ISO9001 標準要求總經理治理者代表設計部行政部業務部工程部財務部4.0質量治理體系4.14.1總要求4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文件操縱4.2.4質量記錄操縱5治理職責5.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6治理評審6資源治理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7產品實現7.1實現過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發7.4采購7.5.1生產和服務提供的操縱7.5.2服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5

10、.5產品防護7.6測量和監控設備的操縱8測量、分析和改進8.1總則8.2.1顧客中意8.2.2內部審核8.2.3過程的測量和監控8.2.4產品的測量和監控8.3不合格操縱8.4數據分析8.5改進0.9-02 本公司環境治理職能分配表職 能 部 門ISO14001 標準要求總經理治理者代表設計部行政部業務部工程部財務部4.環境治理體系4.1總要求4.2環境方針4.3.1環境因素4.3.2法律法規和其他要求4.3.3目標、指標和方案4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件操縱4.4.6運行操縱4.4.7應急預備和響應4.5.1監測和測

11、量4.5.2合規性評價4.5.3不符合，糾正措施與預防措施4.5.4記錄操縱4.5.5內部審核4.6治理評審1.0范 圍1）本公司依據GB/T19001-2008質量治理體系、GB/T24001-2004環境治理體系編制本公司質量環境手冊,手冊的適用范圍為:2）適用于本公司各部門的質量、環境治理，以達到顧客中意、預防污染并滿足相關法律、法規要求。3）適用于本公司質量治理體系：環保設備設計、研發及維護，環境污染治理，環保技術咨詢，環保設備/儀器儀表的銷售，節能減排技術開發。 環境治理體系：環保設備設計、研發及維護，環境污染治理，環保技術咨詢，環保設備/儀器儀表的銷售，節能減排技術開發。及相關的環

12、境治理活動。 4）同意的刪減 無條款的刪減本手冊是質量、環境治理體系的核心，要適用于本公司的質量、環境治理體系的建立、實施、保持以及質量、環境治理體系的內審和第二、第三方審核。5）可作為與相關方之間的合同條件。2.0 引用文件2.1治理體系引用標準2.1.1 GB/T 19000-2008 質量治理體系基礎和術語。2.1.2 GB/T 19001-2008 質量治理體系要求。2.1.3 GB/T 24001-2004 環境治理體系要求及使用指南。2.1.4 GB/T 19023-2003 質量治理體系文件指南。 2.2 適用的法律法規國家和地點政府的相關本公司環保設備設計、研發及維護，環境污染

13、治理，環保技術咨詢，環保設備/儀器儀表的銷售，節能減排技術開發。涉及環境的法律、法規。詳見法律法規及其他要求清單。2.3 適用技術標準國家、行業、地點有關本公司環保設備設計、研發及維護，環境污染治理，環保技術咨詢，環保設備/儀器儀表的銷售，節能減排技術開發及其相關的環境規范、規程、規定和標準。詳見法律法規及其他要求清單。3.0 術語和定義3.1標準定義和術語本手冊采納GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004標準中的術語和定義；3.2本公司使用的縮略語、定義及專用術語3.2.1 本公司：“重慶XX環保科技有限公司”的簡稱。3.2.2部門：指“重慶XX環保科技有限公司”組織機

14、構所確定部門。3.2.3顧客：本公司提供產品和服務的同意者。3.2.4供方：向本公司提供產品和服務的單位或個人。3.2.5合格：滿足要求。3.2.6不合格：不滿足要求。3.2.7產品：過程的結果。在本公司特指環保設備設計、研發及維護，環境污染治理，環保技術咨詢，環保設備/儀器儀表的銷售，節能減排技術開發。3.2.8相關方：關注我本公司質量、環境狀況或受其阻礙的個人或團體其中包括顧客。3.2.9環境因素：一個組織活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。3.2.11環境阻礙：全部或部分地由組織的環境因素給環境造成的任何有害或有益的變化。3.2.12關鍵崗位人員：指與質量、環境直接相關的崗位人

15、員（包括專門工種人員）或與應急響應直接相關的崗位人員。3.2.13本手冊除采納、GB/T190012008 idt ISO 9001：2008質量治理體系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環境治理體系 要求及使用指南中定義的術語外，為了方便應用和溝通，特做出如下術語解釋： 1) 質量環境手冊: 指質量、環境治理體系技術要求質量環境手冊2）整合型文件：指將質量、環境技術要求治理相同或相近的要素進行整合而形成的文件. 3) 質量環境治理體系，指:質量、環境治理體系.4.0 質量環境治理體系4.1 總要求4.1.1建立和實施質量環境治理體系的宗旨是確保產品的質量

16、、環境，并堅持持續改進本公司的治理績效。4.1.2本公司按照GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004及其過程模式建立質量環境治理體系，形成質量環境手冊及其程序文件，加以實施和保持。4.1.3 在建立質量環境治理體系之初先進行體系的策劃，依據適用于本行業的法律法規及其它要求，匯總在環保設備設計、研發及維護，環境污染治理，環保技術咨詢，環保設備/儀器儀表的銷售，節能減排技術開發。服務中的過程，作為建立質量環境治理體系的依據。在實施過程中，進行定期的評審，使其得到持續改進的目的。4.1.4本公司的質量環境治理體系所需的過程，在整合型文件中描述和對這些過程的要求作出相應的規定。4

17、.1.5為了使質量環境治理體系過程在受控條件下保持有效進行并持續改進，本公司應：識不質量環境治理體系所需的過程，這些過程在本公司中的應用；確定這些過程的順序和相互關系；確定為確保這些過程的有效運行和操縱所需的準則和方法；確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監視；監視、測量和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。g) 確保外包過程的識不和操縱。本公司暫無外包過程4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1建立和保持符合質量環境治理體系要求的質量環境治理體系文件，確保本公司各職能部門在質量環境治理體系的各項活動中均使用有

18、效的文件。4.2.1.2對質量環境治理體系文件的層次操縱要求與文件存在形式作出了明確的規定。4.2.1.3本公司質量環境治理體系文件包括：1)形成文件的質量、環境方針（包含在質量環境手冊內）；2)質量環境手冊；3)質量、環境目標和治理方案；4)標準所要求及本公司需要的形成文件的程序；5)確保質量、環境治理體系運行的作業指導書等支持性文件；6)記錄文件。4.2.2質量環境手冊a)本公司制定本手冊以規定：質量環境治理體系的范圍、程序文件及其索引；質量環境治理體系條款要素間的相互作用。b)質量環境手冊的治理見本手冊0.4節及文件操縱程序4.2.3文件操縱本公司行政部負責制定、實施和保持文件操縱程序，

19、各部門嚴格按照文件操縱程序中規定的編制、評審、審批、發放、更新、標識、獵取、保持、作廢等要求對質量環境治理體系相關文件實施操縱，并確保外來文件得到識不，并操縱其分發。4.2.4記錄的操縱本公司行政部負責制定、實施和保持記錄操縱程序，各單位要嚴格按照程序要求，做好記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存和處置。本章相關文件文件操縱程序記錄操縱程序5.0 治理職責5.1治理承諾5.1治理承諾 總經理通過以下活動,對建立.實施質量環境治理體系并持續改進其有效性的承諾提供證據1)總經理通過會議、組織培訓、板報等形式在組織內傳達滿足顧客、法律法規及職員在質量、安全、環境要求的重要性。2)制定方針和目標，詳見本

20、手冊5.3，5.4.13)按策劃的時刻間隔進行治理評審，評價質量環境治理體系的適宜性、充分性、有效性、并提出持續改進的方向和目標，詳見本手冊5.64)確保資源的獲得，確定質量環境治理體系建立、實施、保持和改進所需的人員、基礎設施和工作環境等資源需求，及時提供所需資源，詳見本手冊6資料治理5.2 以顧客及相關方為關注焦點 總經理以顧客中意為目的，識不和理解顧客當前和以后的需求，確定與產品有關的要求(見7.2.1)，作為對產品實現的輸入，通過公司內部過程,提供滿足顧客要求的產品，實施為顧客服務，確保顧客中意(8.2.1) 重視環境愛護和污染預防，不斷減少向環境排放的污染物和節約能源資源，持續改進公

21、司的環境績效。 5.3 質量、環境方針5.3.1 本公司總經理應組織制定本公司的質量、環境方針,方針應:a) 適合于本公司的實際情況，與本公司的宗旨相適應;b) 包括對滿足要求、污染預防和持續改進質量、環境治理體系有效性的承諾;c) 包括對遵守與環境因素有關的適用法律法規和其他要求的承諾；d) 提供制定和評審質量、環境目標和指標的框架;e) 形成文件，在本公司內得到溝通和理解，付諸實施，并予以保持;f) 可為公眾所獵??；g) 在持續適宜性方面得到評審。5.3.2 本公司的質量、環境方針見本手冊0.5章節5.4 策劃5.4.1目標與指標 總經理負責組織制定公司的質量、環境目標和指標，行政部負責組

22、織各相關部門對質量、環境目標和指標進行分解與落實，直到為實現質量、環境目標而進行的相關活動能受到充分的操縱；體系目標應與質量、環境方針保持一致，并在方針給定的框架內展開，應高于現狀，具體、可測量，通過努力可實現；經分解后，在作業層次上的目標是定量的；環境目標的建立和評審應考慮法律法規和其他要求，公司自身的重要環境因素，職業健康安全危險源和風險、可選技術方案、財務、運行和經營要求，以及各相關方的觀點和意見，其內容應包括對污染預防和持續改進的承諾。 重慶XX環?？萍加邢薰倔w系目標 1）顧客投訴處理率：100%；2） 顧客中意度95%；3） 重大環境污染事故0次4）銷售交貨（產品、服務）合格率：9

23、5%以上5) 廢水、廢氣、噪聲達標排放6）固廢分類收集，有效處置100%5.4.2治理體系策劃總經理責成治理者代表和行政部進行質量環境治理體系的策劃,行政部負責對治理體系策劃的實施各時期進行監視、治理，使打算達到預期結果。1)策劃的時機：a)公司決定建立新的治理體系之前;b)治理體系依照需要進行換版前;c)對治理體系的要求出現較大變更,阻礙到治理體系的結構發生變化前;d)治理方針不能滿足公司進展的要求,而迫使治理體系進行變更前;e)公司組織機構發生較大變動,阻礙到公司的治理體系的變更前. 2)策劃的內容: a)公司的治理方針、治理目標; b)組織機構、職責和權限; c)資源的配置; d)治理體

24、系的結構模式; e)治理體系的其他要求(包括質量環境手冊中4.1章的要求)及質量環境手冊質量環境手冊、程序文件和支持性文件等內容。 3)策劃的輸入： a)公司運營的宗旨和方向; b)顧客要求的變化及其他經營環境的變化,如組織機構、原材料市場、新體系的要求等; c)公司資源的配置情況; d)阻礙到治理(質量、環境)方針、治理目標的重大不合格的緣故分析結論; e)業績改進的建議. 4)策劃的輸出: a)公司應采取有效措施,確保在對治理體系的理論進行策劃和實施時,保持治理體系的完整性,策劃的結果及治理方針、治理目標及其他治理體系文件按文件操縱程序執行,相關的記錄按記錄操縱程序執行; b)治理體系策劃

25、以文件形式輸出表述,即質量環境手冊文件操縱程序程序文件文件操縱程序第三層文件(包括目標、指標、環境、職業健康安全治理方案、各類作業文件、記錄等) 、外來文件(包括適用的法律法規及其他應遵守的要求來自上級或相關方的文件和資料、信函等)。5.4.3環境因素識不、操縱策劃5.4.3.1環境因素 公司建立保持環境因素識不及評價操縱程序,確保在公司的活動、產品和服務過程中識不公司能夠操縱并期望對其施加阻礙的環境因素，通過適當的評價方法確定公司重大環境因素并及時更新。識不環境因素的范圍必須覆蓋公司在活動、產品、服務中的各個方面，并應考慮在三種時態、三種狀態和七個方面的內容；評價環境因素時應考慮對環境阻礙的

26、范圍、阻礙程度、發生頻次、社區關注程度、法規符合性、能源、資源消耗、可節約程度等;行政部依照各有關部門的報告負責建立環境因素臺帳,并組織對環境因素進行評價,從中判定哪些是對環境具有重要阻礙,或可能具有重要阻礙因素,并審核重要環境因素,交治理者代表批準確認;公司經營過程中的作業環境發生較大變化時或法規要求更新時,行政部及時對環境因素進行識不和評價形成文件,更新這方面的信息。5.4.4法律法規和其他要求 公司建立并保持法律法規和其他要求獵取、識不與更新操縱程序,用來確定其活動、產品或服務中對法律法規的適宜性.法律法規及其應遵守的其他要求,包括國家和地點政府有關質量、環境、產品環保等方面的法規和標準

27、,并建立獵取的渠道。行政部保持與負責質量、環境等部門的聯系，獵取相關法律法規與其他要求的最新文件，或通過刊物或其他途徑獵取最新信息，并會同相關部門確認本公司的法律法規及相關要求的適用性，并報治理者代表審批，傳達到公司職員和其他有關的相關方；各部門確認本部門適用的法律、法規。公司應有暢通的渠道及時獵取、不斷更新和補充適用的法律法規文件；應遵守公司內部的治理制度等建立獵取識不和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為質量、環境治理體系運行的治理依據。5.4.5治理方案環境治理方案是實現環境目標和指標的保證，是公司實現環境方針的關鍵。行政部協助總經理做好技術和經濟論證，制定相應的目標、指標、治理方案，

28、規定實現目標和指標有關的活動及資源，確定責任部門與實現時刻表；財務部預算出實施打算和治理方案的可行性；總經理負責實施打算和治理方案和批準；各相關部門組織實施相應的打算和治理方案；行政部對治理方案的實施進行監督，并對其執行效果驗證；當公司因進展需求、顧客需求等改變公司的活動需重新制定目標、指標時，打算和治理方案也應重新評價；打算和治理方案必須依目標和指標發生變化而修訂，各部門有關人員要明確為實現目標、指標而制定的方案的職責方法、步驟和時刻；治理評審時應對治理方案進行評審。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責權限本公司總經理應對本公司各崗位職責、權限、權限作出規定，并通過會議討論協調溝通，形成

29、文件并傳達到相關部門或人員，具體執行公司崗位職責、權限5.5.2 治理者代表治理者代表任命及職責和權限見本手冊0.2章5.5.3 內部溝通1）本公司總經理應采取例會或會議通報等各種方式使全體職員都能了解本公司質量環境治理體系運行情況，就其有效性進行溝通，各部門應及時交流協商、增進理解、協調行動。2）本公司行政部是本公司信息治理的行政部門，負責內、外部質量、環境的交流與治理。通過建立并保持信息交流程序，確保本公司內部、外部的質量、環境方面的信息交流暢通。并負責向治理者代表報告有關的信息。3）業務部負責經營過程中的顧客及相關方質量、環境的信息交流和處理，并轉化為合同要求向相關部門進行交流。本公司行

30、政部負責相關方信息（包括涉及重要的外部信息）的接收、處理，成文和答復。5.6 治理評審5.6.1總則 本公司建立并保持治理評審操縱程序，總經理按規定的時刻間隔主持進行質量環境治理體系治理評審，保證質量環境治理體系的有效性、充分性和持續的適用性。并評價方針、目標、指標及方案完成情況和重要環境因素的操盡情況，依照審核結果、不斷變化的客觀環境和對持續改進的承諾，指出可能需要修改的方針、目標、指標和質量環境治理體系的其他要求。5.6.2 評審輸入治理評審工作由本公司行政部策劃，治理評審輸入應包括：1）內部審核結果和合規性評價的結果；2）顧客及相關方反饋的信息；包括投訴;3）體系運行考核結果（方針、目標

31、、指標及方案完成情況和環境安全績效）；4）產品質量/環保檢驗結果及產品質量操縱的進展趨勢；5）糾正和預防措施的狀況；6）上次治理評審的跟蹤措施；7）重要環境因素及相關法律法規的變化可能引起質量環境治理體系的變更；8）改進的建議等。5.6.3評審輸出治理評審的輸出應形成治理評審報告，內容包括： 1) 質量環境治理體系及其過程的有效性改進決定和措施；2）與顧客要求有關的產品的改進決定和措施；3）與相關方有關環境的改進決定和措施；4）為以上的改進所需的資源的決定。本章相關文件部門目標分解及操縱措施環境目標、指標及治理方案治理評審操縱程序文件操縱程序環境因素識不與評價程序法律法規及其他要求獵取識不程序

32、信息交流程序公司崗位職責、權限6.0 資源治理6.1資源提供本公司所提供的資源要緊是指質量環境治理體系的過程實施和改進所需資源，包括：人力資源、辦公設施、辦公場所及生產所需的設施、設備、信息資源、專項技能、技術和財務資源等。本公司相關部門應識不并提供所需的資源以確保：1) 實施、操縱、保持質量環境治理體系并持續改進其有效性；2) 通過滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方中意。6.2 人力資源6.2.1 總則1) 本公司行政部負責編制公司崗位職責、權限、崗位人員任職要求和人力資源操縱程序，規定各崗位人員所必須具備的能力，及時按要求提供為保證顧客中意和環境治理操縱所需的人力資源。2) 承擔質量環

33、境治理體系要求規定職責的人員，尤其是從事可能產生重大質量和重大環境阻礙的人員應是有能力的?？偨浝硪罁緧徫宦氊?、權限和崗位人員任職要求組織本公司治理層對各部門主管的能力進行判定，各部門主管依據公司崗位職責、權限對本部門人員能力的判定，對能力進行判定應從教育、培訓、技能和經歷等方面去考慮。6.2.2 能力、意識和培訓1) 本公司應按照人力資源操縱程序和公司崗位職責、權限、崗位人員任職要求的要求招聘、考核技術和治理人員。各部門對現有技術、治理人員和從事重要崗位的人員的工作能力進行評價，當職員的工作能力達不到標準要求時，向本公司行政部提出培訓要求。2) 本公司行政部應制定年度培訓打算，組織安排送外

34、培訓和內部培訓，同時監控各部門的培訓情況。3) 各部門主管每年應通過業績評定、觀看考核等方法評價其培訓的有效性及相關培訓人員是否具備其所需的能力。當能力評價達不到要求時，應采取其他措施以滿足其需求，如解聘后重新招聘、更換工種等；4) 治理者代表應經常對職員進行質量、環境意識教育，確保通過培訓使每位職員都意識到：a) 所從事質量、環境活動的相關性和重要性；b) 他們工作中實際存在或潛在的重要環境阻礙和個人工作改進所帶來的績效，以及如何為質量、環境目標的實現作貢獻；c) 他們在執行環境方針與程序，實現環境治理體系要求，包括應急預備與響應要求方面的作用和職責以及偏離規定的運行程序的潛在后果。5) 本

35、公司行政部應保存全部規定崗位要求的職員資格記錄，記錄學歷、培訓情況、人員能力及經歷等內容。6.3基礎設施6.3.1行政部負責基礎設施和工作環境操縱程序的制定、修訂、實施和歸口治理，負責辦公治理過程中設備、設施的識不、操縱，行政部負責經營過程中設備、設施的識不、操縱，確保設備/設施的能力滿足要求，及時提供各部門所需的設施/設備資源。6.3.2各使用部門負責維護、治理本部門使用的設施/設備資源，設備、設施使用、維護保養過程中需操縱其活動所產生的環境污染阻礙，執行固體廢棄物治理操縱程序、噪聲操縱程序、對相關方施加阻礙操縱程序、能源、資源操縱程序等相關規定。6.3.3行政部負責對經營過程的設施配置使用

36、情況進行監控。6.3.4本公司行政部負責本公司設施和工作環境操縱程序的歸口治理，提供各職能部門所需的辦公場所和辦公設施，包括各部門使用的計算機、軟件、工作資料、水、電、電話等設施。設備、設施使用、維護保養過程中需操縱其活動所產生的環境污染和安全阻礙，執行固體廢棄物治理操縱程序能源、資源操縱程序、機動車治理方法等相關規定。6.3.5各部門應負責確定本部門質量、環境認證操縱滿足要求所需的各種基礎設施，并保持其正常使用狀態。6.4工作環境為保證正常的工作，公司應配置必要的物資條件，制造良好的工作環境 1）配置必要的通風、消防器材、降溫設施，保持適宜的溫度與衛生、安全的環境；2）產品和重要物資的倉貯場

37、所，應配置適當的消防、通風、防雨、防高溫、防盜和照明設施； 5）確保服務工作場所符合勞動法規要求； 6）規定辦公現場整潔文明要求。建立工作環境、文明辦公檢查考核制度，定期或不定期檢查，發覺問題及時糾正，并采取有效的防范措施。本章相關文件公司崗位職責、權限崗位人員任職要求人力資源操縱程序固體廢棄物治理操縱程序噪聲操縱程序對相關方施加阻礙操縱程序能源、資源操縱程序基礎設施與工作環境操縱程序7.0產品實現7.1產品實現的策劃7.1.1本公司設計部負責對設計產品和技術咨詢過程實現進行策劃，工程部負責對工程施工過程進行策劃,以確定其所需的過程。產品實現的策劃應與質量環境治理體系要求相一致。7.1.2設計

38、部和工程部在對產品實現進行策劃時，應確定以下方面的適當內容：a) 為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。b) 產品的質量目標和要求所涉及到的重要環境因素；c) 質量、時刻、環境目標及各項目標的細化分解；d) 產品實現的過程及順序、操縱文件、需用的人、機、料資源；e) 產品實現的過程中所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；f) 關鍵過程、質量通病及重要環境因素的操縱要求；g) 產品實現的過程中治理和操縱必須提供的記錄； 7.1.3 在策劃是前期，應確定產品質量目標、全面識不產品實現的整個過程（包括與顧客有關的過程、物資勞動力采購過程、以及監視、測量過程等），并進行環

39、境因素的識不、評價，識不本公司環境目標指標方案所涉及到的相關職責，圍繞“目標治理、過程監控、時期考核和持續改進”四個方面進行全方位的策劃，確保各項目標的實現。72 與顧客（相關方）有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定本公司業務部編制與顧客有關的生產和服務提供操縱程序，對與顧客有關過程的要求進行確定和評審，并與其進行信息溝通。與產品有關的要求有：1）顧客明確提出的要求，包括：產品質量、性能、安全性、可靠性、運輸方式、交貨期、包裝要求等，這些要求在招標書、合同、訂單、技術協議、圖紙、標準、電傳等文件中明確做出規定，或以口頭定單的方式規定；2）顧客沒有明確要求，但預期或規定的所必要的產品要求，

40、即隱含的潛在要求，通常為行業的技術或治理要求；3）顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律法規規定的要求；4）本公司依照自身情況提出的附加要求；5）其他相關方的環境及產品環保要求。7.2.2 與產品有關要求的評審1）合同簽訂之前，應由業務部組織有關部門對已識不的顧客要求及本公司確定的附加要求進行評審并保留相關記錄，評審應確保：a) 產品的要求是否都得到了規定，如質量、時刻、價格、環保要求等；b）與招標或合同不一致的問題已得到解決，并能滿足顧客要求。與顧客有關的問題是否取得一致意見；c）本公司現有技術、工藝、設備、物資供應、資金等方面能力是否能夠保證顧客的要求；d）能否保證本公司的合理利潤或滿足本公

41、司所需的其它目標。2) 若顧客提供的要求沒有形成文件，業務部在評審之前應對顧客的口頭協議要求進行確認，轉化為確認記錄。3) 評審依照情況，能夠采納會議評審、傳遞評審、電話評審等多種方式靈活進行，業務部應建立保存評審的記錄。4) 合同執行中，顧客對合同文件提出變更要求和意見，由評審部門處理，具體事項按與顧客有關的生產和服務提供操縱程序執行。各職能部門要與顧客建立有關合同事宜的聯絡渠道和接口，確保信息的暢通。7.2.3 與顧客和相關方的溝通1）業務部應積極面對市場，在售前、售中、售后服務過程中，與顧客或潛在的顧客及相關方建立有效溝通渠道，及時將了解到的顧客要求傳達到各有關職能部門。2）溝通信息包括

42、：對產品各項要求、生產動態方面的信息；顧客詢問信息，包括合同的修訂信息；產品生產過程中和交付后，顧客提出的問題，包括質量、環保等中意程度或 抱怨。3）溝通方式可為工作例會、往來函件、電話接收、項目洽商等等。4) 外部相關方環保方面的信息的接收、成文和答復，由相關單位按信息交流程序實施。7.3 設計和開發7.3研發、設計7.3.1設計和開發策劃設計部負責設計和開發操縱的歸口部門，其他相關部門按設計操縱要求在各自負責的范圍內配合工作。a) 設計部負責設計過程的全面操縱和設計評審操縱。 b) 設計負責人負責設計策劃活動指定項目設計師和設計組成員研討“設計任務書”，明確設計任務； 明確設計必要的法律、

43、法規文件資料；指定專人負責收集有關文件資料并規定完成時刻；確定必要的設計成品是否需要購置新的儀器設備；確定設計步驟、內容和進度；組織編制設計打算。 設計組織接口設計任務來源接口文件是“設計任務書”，由業務部依照合同及顧客要求提供給設計部設計輸出接口文件是設計輸出文件資料清單，由設計人員提供給業務部以便顧客進行確認。7.3.2設計開發輸入a) 設計部應依照合同或顧客托付書的要求進行策劃，編制設計打算書。b)設計打算書必須明確每個設計時期的任務、職責、設計人員分工、設計進度安排以及明確設計各時期的接口銜接和傳遞，并進行評審。c) 設計進度必須滿足托付方的要求。d) 設計打算經設計負責人批準后執行。

44、e) 設計打算一般不予變化，除必要時，由設計負責人依照設計進展進行修訂，如阻礙進度，應與顧客協調，并獲得同意。f) 設計輸入包括有關法律法規的要求，有關標準的選用，設計要求及講明、以及顧客的要求。7.3.3設計開發輸出a)編制設計輸出文件明細表b)設計圖紙、名稱、套數、每套張數并規定名稱；c) 設計圖紙、文件、標識和審批簽署必須完善；d) 輸出文件發放登記、準確、清晰。7.3.4設計開發評審、驗證、確認、更改操縱1 設計輸入評審a） 是否符合國家有關法規、標準的規定b） 是否符合顧客或托付方的要求c） 方案的可行性d） 方案的經濟性;圖紙質量是否符合相關規范要求f） 由主設計師將評審意見填入設

45、計輸入文件評審記錄2 設計輸出評審a） 是否滿足設計輸入的要求b） 是否符合合同要求c） 是否標出與產品安全和正常工作關系重大的特點d） 設計圖的評審應有公司領導及部門代表參加評審。e) 設計輸出應在文件發出之前進行評審3 設計驗證a) 設計圖完成后，由設計師將設計輸出文件評審記錄和有關設計資料交部門主管,部門主管對圖紙進行檢驗，確認前查明要緊平面、立面圖、要緊節點是否滿足業主合同要求。所有圖紙，必須由主管領導審核后，蓋章才能作為圖紙的最后輸出。b) 關于重點設計項目，必須組織設計部有關專業設計師進行驗證，驗證的方法能夠是一種或多種。用另一種計算方法來證實設計的正確性，準確性。與類似的設計進行

46、比較。 對設計文件、資料、圖紙的全面審查。4 設計確認a) 在所有設計評審、驗證通過后，由設計負責人和主設計師與顧客共同進行設計確認。b) 設計圖確認一般在生產前以圖紙會審的形式進行，確認請顧客參加。c) 確認時應向顧客解釋設計的構思、造型，對顧客的提問進行解答，直到顧客中意為止，保證設計結果滿足顧客要求。d) 在最終產品驗收和生產各時期，設計部負責人應將顧客簽字認可的方案圖評審記錄和設計圖評審記錄或其它證據作為附件，以表明顧客的確認。e) 關于在設計評審、驗證、確認中提出的任何設計修改，應按照設計變更操縱程序執行。5 設計更改a) 每一次評審之后，負責評審的部門負責人對圖紙提出修改要求，由原

47、設計人在原圖上修改。b) 如不合格問題屬重大問題，應發出設計變更通知單。設計變更通知單必須填寫變更、修改圖紙的編號及需要更改的講明，修改期限、發單日期。具體執行見設計和開發操縱程序執行。7.4采購7.4.1采購過程 公司建立并保持采購操縱程序以確保所采購物資的質量符合規定要求,滿足公司經營運作的需要,使采購過程處于受控狀態. 應確保采購的產品符合規定的采購要求，對供方(外包方)操縱的方式和程度，取決于采購(外包)產品對本企業產品的阻礙。依照提供產品的能力評價和選擇供方，要緊包括：1）質量狀況、試驗結果、質量證明；2）歷史情況，第三方驗證；3）對供方質量保證體系考察與評價；4）供方顧客中意度；5

48、）供方交付服務和交付能力；6）供方的履約能力、經營狀況等；評價結果及評價所引起的任為必要措施的記錄應予以保持。7.4.2采購信息業務部負責確定采購要求,在與供方溝通之前,確保規定的采購要求是充分與適宜的.采購文件應包括采購物資的信息,可包括:1)物資類不、型號、特級、質量要求、驗收標準、價格、數量、交付情況等;2)產品、程序、過程和設備的批準要求:3)人員資格的要求;4)治理體系的要求;5)關于組織使用的產品和服務中可標識的重要環境因素，應建立并保持相應治理程序，并將有關的程序與要求通報供方和承包方。7.4.3采購產品的驗證1）采購前業務部應對采購產品信息進行規定及確保規定的要求是充分，適時包

49、括： a)產品質量標準、型號、數量、等級、圖樣等技術要求； b)對供方的程序、過程和設備批準的要求； c)供方的質量治理體系的要求，供方的人員資格的要求； d) 產品價格、到貨期、售后服務等方面的要求； e)其他方面如驗證的安排及放行的方法的要求。2）物資到公司后，由業務部組織人員對進貨產品進行檢驗，除了對進物資資的數量、包裝、外觀等進行驗證外，業務部還應依照進貨檢驗打算對材料進行驗證；3）當公司或顧客在供方現場進行驗證時，公司應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規定；4）進貨檢驗、重新檢驗； a)物資到達現場后，由采購員、檢驗員按采購操縱程序和策劃的安排進行檢查、檢驗、試驗、大宗

50、原材料和關鍵采購產品供方應該提供有效質量證明文件和技術資料及實物驗證、檢驗、試驗合格后方可收貨。 b)當物資儲存時刻較長發覺異常時，材料保管員應組相關人員對該物資進行重新檢驗，當物資儲存超過期限時，做好標識以示報廢。 c)對經進貨檢驗驗證，復試及重新檢驗的不合格產品按不合格操縱程序處置。7.5 運行操縱7.5.1服務提供的操縱1) 設計部依照市場或顧客要求，工程部依照顧客需求,分不對實現過程進行操縱；2) 設計部應及時將表述產品特性的信息，如設計任務單下達到設計部門等、業務部將顧客提供樣稿、質量要求、技術要求等傳遞到供方；工程部將客戶要求或圖紙下達到工程部門.3）按環保設備設計、研發及維護，環

51、境污染治理，環保技術咨詢，環保設備/儀器儀表的銷售，節能減排技術開發過程操縱要求配備適宜的設備，均應同時滿足環保要求，并對設備進行適當的維護，以保證其能力。5）按策劃的要求，配備、使用適宜的監視和測量設備，按要求實施監視和測量。6）未經檢驗合格不得放行，以確保所有過程處于受控狀態。執行服務提供操縱程序。7）產品/工程交付后的服務由各自部門負責，關于相關要求在用戶服務相關文件中加以規定，確保顧客中意，為顧客提供優質服務。7.5.2服務提供過程的確認1）專門過程：指結果不能通過其后的產品的檢驗和試驗完全驗證，包括產品質量問題僅在使用后才能暴露出來的過程，本公司專門過程是“銷售服務”過程，業務部負責

52、對銷售服務過程的專門過程進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括： a) 過程鑒定； b) 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）進行確認； c) 由業務部確定服務要求，使用特定的方法和程序經負責人審批后實施，以保證產品質量； d) 對人員的資格進行鑒定；e) 對這些過程的監控應進行記錄，填寫相應的過程記錄表和檢驗記錄；f) 過程的再確認：按規定的時刻間隔或當經營條件發生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對阻礙過程能力的變化及時做出反應。g) 業務部負責組織專門過程銷售服務過程的評審和確認責任，并保持專門過程記錄。常規情況

53、下每年應進行一次確認，當人員調整、更新等應隨著變化進行再次確認；2）關鍵過程：對關鍵過程除進行過程監視和測量外，還應采納下列操縱方法，以證實這些過程能力是否達到要求。a) 對所使用設備、設施能力及維護保養有嚴格要求，并保存維護保養記錄，執行基礎設施和工作環境操縱程序的有關規定、相關生產人員要進行崗位培訓、考核；b) 對這些過程進行監控，填寫相應的記錄7.5.3 標識和可追溯性1)制定并保持生產和服務提供操縱程序，各部門對產品過程進行質量狀態標識、對所購物資的產品標識和狀態標識進行規定。2) 進物資資和經營過程的標識(包括狀態標識)可用標簽、標牌、記錄等形式進行，標識的內容可包括物資的名稱、型號

54、、規格、數量、合格狀態等。執行生產和服務提供操縱程序。7.5.4 顧客財產7.5.4.1 業務部負責顧客財產操縱程序的制定、修訂、實施和歸口治理，應在銷售合同中明確規定顧客提供產品的名稱、數量和交付方式。7.5.4.2 業務部在經營過程中應識不出合同或協議規定的顧客財產，顧客財產可構成產品的一部分，也但是在安裝過程中，僅供我公司使用或操縱的顧客財產。如：7.5.4.3 顧客提供的僅用于產品的物資材料；a) 顧客提供的知識產權，如：圖紙；c) 顧客提供的零配件、材料、包裝等物資。c）業務部可參照采購操縱程序要求驗證、檢驗采購物資，對顧客財產的種類、質量、數量、規格及其它事項，依照合同（或協議）文

55、件的規定接收。d）顧客財產有丟失、損壞或不適用的情況及不合格品，行政部人員應加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。執行顧客財產操縱程序e）顧客提供的知識產權，如圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供給非相關方。7.5.5產品防護1)按照服務提供操縱程序，對進貨、成品、半成品進行防護，各部門對產品防護要求做出規定并對各部門實施情況進行監督。2) 本手冊所指的產品防護是指采購產品、交付顧客期間的成品愛護。3) 應采取適當措施，對現場搬運、經營過程中的產品進行防護，防止損壞、丟失，對各工序完工后要立即做好愛護措施。76 監視和測量設備的操縱 工程部應識不實施的測量以及為確保產品規定要求所必需的測

56、量和監控設備。監視和測量設備的使用和操縱應確保測量能力與測量要求相一致，如要求保持有效結果時，測量設備應：1) 工程部按周期或在使用前對監視和測量設備核實調整并對其記錄，以保證其在規定的校準有效期內使用，確保產品質量滿足規定要求。2) 監視和測量設備在搬運、維護和貯存期內，有關責任人應按規定的方式包裝，采納適當的方式裝卸和搬運，確保其準確度和適用性保持完好，防止損壞或失效；3) 對監視和測量設備的校準結果應按要求進行記錄予以操縱；4) 工程部在工程過程中或結束后，發覺監視和測量設備偏離校準狀態時，要評價其以往結果的有效性，并采取糾正措施。7.7環境的運行操縱 公司制定了與環境運行操縱有關的程序

57、，能源、資源操縱程序、固體廢棄物治理操縱程序等，確保重要環境因素、職業健康安全風險得到有效操縱，防止環境污染、安全事故的發生。 1）為提高環境績效，減少傷亡事故，針對重要環境因素和職業健康安全不可同意風險制定運行標準和操縱要求，進行有效操縱，確保其在規定的條件下運行，并符合質量環境方針、目標和指標； 2）對與重要環境因素有關的活動、產品、服務的相關方，對事實上施操縱或施加阻礙； 3）公司各有關部門負責相關過程中環境因素和風險的操縱，負責執行相關治理方案的要求。7.8 應急預備與響應7.8.1本公司行政部建立并保持應急預備與響應程序，預防或減少對環境的阻礙，并監督檢查各部門貫徹實施。7.8.2

58、應急事件要緊是水災、自然災難、等。7.8.3治理者代表負責組織本公司年度及重大節日、大型活動的應急預備及響應方案的制定和實施。7.8.4本公司行政部組織各部門共同制定本公司應急事件的應急預案，并培訓、指導應急預備及響應方案貫徹落實，提高本公司應急響應的能力。7.8.5 本公司行政部負責應急預備執行情況的監督檢查，組織編制應急預備及響應方案。7.8.6 各部門在潛在事故或緊急情況發生時應迅速做出有效反應，如遇事故性質嚴峻難以處理，應立即聯絡緊急救援和報告。7.8.7每年本公司應組織一次應急事件的演習（如：消防、防汛），在演習完成后，應對應急預備與響應程序及相關的應急預備及響應方案進行一次評審或修

59、訂。7.8.8當發生了在事故或緊急情況處理完畢后，也應對應急預備與響應程序進行一次評審或修訂。本章相關文件能源、資源操縱程序應急預備與響應程序對相關方施加阻礙操縱程序信息交流程序采購操縱程序固體廢棄物治理操縱程序監視和測量設備操縱程序8.0 測量分析和改進8.1 總則8.1.1 本公司在進行質量環境治理體系策劃時，依照其操縱特點建立并實施過程監視和測量程序，以證實產品的符合性和所取得的環境績效；針對體系要求建立信息交流操縱程序內部審核操縱程序、合規性評價操縱程序，以確保質量環境治理體系的符合性；針對發覺的問題建立治理評審操縱程序、改進操縱程序等文件，持續改進質量環境治理體系的有效性。8.1.2

60、 本公司在具體的產品質量策劃中應規定測量和監控活動的內容，應通過策劃明確具體的產品驗收要求，需執行的驗收標準，必要時，編制檢驗打算規定以上活動的內容、頻次、方式、必要的記錄。8.1.3 本公司行政部應明確規定各單位在測量監控上應采納的統計技術和方法，組織統計技術和應用方法的培訓，指導各部門具體運用，確保監視測量活動有效。8.2 監視、監測和測量8.2.1 顧客中意度的測量1) 本公司業務部負責按照信息交流操縱程序，定期收集、分析顧客中意或不中意的信息，進行顧客中意度測評，以評價本公司質量環境治理體系當前的業績、利用測評結果尋求差距，將其作為質量環境治理體系持續改進的主導性依據。2）各部門在與顧