1、企業信息化工程-業務流程整理培訓XX.業務流程整理概述 20分鐘業務流程圖繪制方法 30分鐘業務流程整理本卷須知 10分鐘業務流程整理練習 25分鐘問題交流 10分鐘提綱.提綱業務流程整理概述 培訓目的 業務流程整理目的 業務流程概述 業務流程整理成果規范 業務流程圖繪制方法與業務流程整理本卷須知業務流程整理練習問題交流. 參與業務流程的 設計和繪制培訓目的 學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理. 參與業務流程的 設計和繪制培訓目的 學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業務流程業務流程整理意義規范業務流程內容對本身任務影響原來如此。. 參與業務流程的 設計和繪制培訓目的 學會繪制流程

2、圖的方法明確流程整理的原理什么是業務流程業務流程整理意義規范業務流程內容對本身任務影響什么是業務流程圖業務流程圖繪制要求業務流程圖繪制練習我也會了. 參與業務流程的 設計和繪制培訓目的 學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業務調研方案制定完成調研任務底稿參與業務流程設計與繪制對本身任務影響勝利也有我一份.業務流程概念 業務流程是指在組織內部“流轉的一系列相關的活動業務流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業務流程可以貫穿一直地反映運營情況什么是業務流程.業務流程概念 行為 責任 輸入在流程中的關鍵行為流程中的關鍵責任 每一行為的主要輸入來源輸出顧客效力對象時間和本錢每一行為的關鍵交付

3、成果每一行為輸出的接受者 與每一行為相關的努力/時 內部和外部 間/本錢業務流程構成要素.業務流程成果規范 業務流程圖 流程描畫 崗位職責按詳細業務繪制業務流程圖業務流程圖節點的描畫 相關人員的崗位及職責 內部制度核算方法關鍵點與該業務相關的主要與該業務相關的 該業務的關鍵控制節點財務內部控制制度會計核算分錄 業務流程成果報告主要內容.提綱業務流程整理概述 業務流程圖繪制方法與流程圖根本知識講解流程圖的繪制流程圖交付要求業務流程整理本卷須知業務流程整理練習問題交流.流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，協助確定改善時機。一張流程圖顯示了將特定輸入轉化為所要求的輸出的一系列的

4、步驟。什么是流程圖？.流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項內容：了解流程編制流程圖完善流程圖.流程圖繪制流程圖繪制根底有明確定義的開端和終了有輸入必有輸出在整個企業組織中“流動不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出.流程圖繪制流程/子流程概述企業活動流程圖直接闡明組織的主要業務/功能單位部門級的關鍵目的流程步驟描畫中級組織單位部門級的任何活動在一個流程中能得到主要的輸入、輸出信息義務描畫個人能完成的活動一切個人應完成的任務組成他/她的崗位職責.文件/表格：該標識文件，包括表格，字母和報告。它既可表示輸入，又可表示輸出。可在該標識上寫下標題用以代表特定的文件。系統/數據庫：該標識用于闡明信息從現有

5、的計算機系統中流入或流出。該計算機系統表現為輸入，處置或輸出。可在標識中寫明特定的系統稱號。流程圖繪制標識一套規范的符號能協助我們快速并一致地溝通流程圖。.流程操作：該標識用于指示一項需求人工處置的活動，例如手工處置一個文件如手寫的采購單，或人工檢查一個文件。流程參見:該標識用于指示從一個流程轉向下一個流程。流程圖繪制標識數據信息:該標識用于指示輸入流程的數據和信息。.決議批復：該菱形框代表一個決議或批復。它給人以劇烈的視覺提示，即此處需求作出決議或批復。該標識經常用在流程欄中。其右方聯接“否的情況，下方聯接“是的情況。方向標志：流向箭頭代表義務執行時的次序，它們引導著流程。它們可以在一切三欄

6、中運用。流向從左到右代表輸入被接納并被處置；流向從上到下代表義務被完成。流程圖繪制標識.存檔:該框代表一個文檔在此處需求被存檔。開場/終了:該框用以表示一個流程的開場和終了。流程圖繪制標識.流程圖銜接標識：該標識用于流程圖中頁和頁的延續或者用于從一個決議框轉到另一頁或另一個流程。當畫到頁底時，可以在圖中最后一項內容后運用銜接標識。銜接標識的畫法：在標識內以A開場，然后寫上后續流程所在的頁碼。例如，A/2是指在第2頁上尋覓A節點。然后在適宜的地方畫上對應的流程銜接標識。在該標識上寫下一樣的字母以及被銜接的頁碼。流程圖繪制標識A繼續“是情況下的流程是否情況表是否被同意?A對情況表作修正.在決議框之

7、前運用手工操作標識：假設流程分叉為是/否，那么有人作出決議。用決議框來表示。由于所作的決議和批復很少無效，因此在決議框之前通常有人工活動標識。是否有效否？流程圖繪制標識驗證統計數據的有效性.流程圖繪制供應商數據庫存檔框應該盡能夠描畫系統、數據庫、和其它信息的存儲數據/信息框該當描畫行動框中生成的數據和信息表對錯新供應商詳細情況供應商價錢清單X新供應商詳細情況供應商價錢清單選擇供應商選擇物料供應商選擇物料供應商選擇供應商.流程圖繪制主要特征起始點、終止點和客戶應該清楚和一致輸入和輸出該當盡能夠量化為每一個義務框標明擔任的人員和部門為每一個義務框標明人員的職務/擔任的范圍做到對流程不熟習的人，不需

8、求任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應到達足以識別無效率的活動.訊問一個流程活動的問題包括：流程圖繪制流程/義務生成什么？職員怎樣執行它？為什么要這樣做？何時、由誰對它進展復核？流程活動需求多少時間？流程活動何時需求？錯誤/問題的種類，頻率和發生緣由是什么？怎樣處置錯誤/問題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目的主要控制點涉及部門及表格流程流轉時間特定政策.建議步驟:從一個高層次的流程開場,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統)確定每個子系統的開場和終了(堅持重點) 確定關鍵輸入和輸出按步驟進展每個關鍵業務子流程節約時間: 假設墮入姿態,休憩一下或跳到另一方面采用規

9、范的流程圖符號在過程中或在每一子流程的終了確認流程和技術改良時機認定流程的準確性流程圖繪制的技巧.流程圖的格式宋體標題采用14號字體、加粗、中間對齊部門采用10號字體、加粗、下劃線、中間對齊框內采用68號字體、普通不加粗、中間對齊連線采用與框內同樣字體、中間對齊盡量防止相交線業務流程圖交付要求.業務流程成果規范 規范業務流程圖樣本.業務流程交付要求 業務流程編號： 業務稱號：費用報銷XXX 日期： XXX 日期：序號處置闡明責任單位責任人123456規范業務流程圖描畫樣本.業務流程交付要求公司編號： 公司稱號： 部門編號： 部門稱號：XXX 日期： XXX 日期：編號崗位稱號崗位描畫崗位職責不

10、相容職責崗位職責.業務流程交付要求流程編號： 流程稱號：制度編號： 制度稱號：XXX 日期： XXX 日期：編號內部控制制度描畫解釋部門內部控制制度樣本.業務流程交付要求流程編號： 流程稱號：核算方法編號： 核算方法稱號：XXX 日期： XXX 日期：編號業務描畫會計分錄會計核算方法樣本.起始點、終止點和對象必需明晰輸入和輸出該當明確該當在適宜的地方標出估計時間流程時間為每一個義務框標明人員的職務/擔任的范圍做到對流程不熟習的人，不需求任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應到達足以識別無效率的活動業務流程圖交付要求.提綱業務流程整理概述 業務流程圖繪制方法與業務流程整理本卷須知本卷須知流程

11、改良業務流程整理練習問題交流.需求 按實踐情況繪制流程需求 在整個組織內思索流程需求 與流程牽涉的人員交流需求 在開場前確認流程的起點和終了需求 高層次的流程圖需求 提問 不能 按照他本人的想當然繪制流程不能 把流程圖局限在他本人的部門不能 在真空中任務不能 在確認起點和終了點前試圖繪制 流程不能 墮入太多的細節不能 單獨努力流程繪制應留意的要點.流程問題技術和信息系統問題短期可處理的問題或當務之急在流程繪制過程中,我們應不僅了解現有的流程,而是更要確認改良的方面, 比如:流程改良.關鍵步驟短少反復勞動 (一個流程內或是跨部門)不用要的文書任務不完全或冗余審查過程不用要的延誤勞動密集型行為/義務一旦繪制完流程圖,我們可以開場分析流程改良的時機. 特別地,我們可以從以下方面發現問題,改良任務流程:流程改良.確認新技術的潛在用途 (比如:自動化,更有效的獲取及共享信息等.)了解現有系統的限制