1、版次：B/0青田格林電器有限公司受控狀態(tài)：X1NJ1分發(fā)號(hào)：程序文件2009-03-30發(fā)布2009-04-01實(shí)施青田新機(jī)電器有限公司程序文件目錄序號(hào)編號(hào)程序名稱頁數(shù)版次/修訂次1QXJ2-4.2.3文件控制程序4B/02QXJ2-4.2.4質(zhì)量記錄控制程序2B/03QXJ2-5.6管理評(píng)審控制程序2B/04QXJ2-6.2人力資源控制程序2B/05QXJ2-7.1質(zhì)量計(jì)劃控制程序2B/06QXJ2-7.2與顧客有關(guān)過程控制程序4B/07QXJ2-7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序4B/08QXJ2-7.4采購(gòu)控制程序4B/09QXJ2-7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序4B/010QXJ2-7.5

2、.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3B/011QXJ2-7.5.5產(chǎn)品防護(hù)控制程序6B/012QXJ2-7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序3B/013QXJ2-8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序4B/014QXJ2-8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序2B/015QXJ2-8.3不合格品控制程序3B/016QXJ2-8.5糾正和預(yù)防措施控制程序3B/0XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序文件號(hào)：QXJ2-4.2.3生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：1/41目的通過對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改等的控制、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用的文件均為受控的有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理

3、體系運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。3職責(zé)a）辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、其它與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理文件的控制；b）技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)性文件的控制；c）相關(guān)部門配合實(shí)施。4工作程序4.1 文件的分類、編號(hào)及版次4.1.1 本公司文件包括：a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第三層次文件及其它與質(zhì)量有關(guān)的管理文件；b）與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)文件；c）質(zhì)量記錄；d）外來文件。3 本公司質(zhì)量管理體系文件分為“受控”文件與“非受控”文件。受控文件加蓋“受控”印章，并注“版次”、“分發(fā)號(hào)”、非受控文件加蓋“非受控”印章以作標(biāo)識(shí)。3 文件的編號(hào)a）質(zhì)量管理體系文件編號(hào)規(guī)定：質(zhì)量手冊(cè)：QXJ1xxxx頒布年號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）“質(zhì)

4、量手冊(cè)”代號(hào)企業(yè)代號(hào)XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序文件號(hào)：QXJ2-4.2.3生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：2/4程序文件:QXJ2XXX2008標(biāo)準(zhǔn)中條款號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）對(duì)應(yīng)ISO9001:“程序文件”代號(hào)企業(yè)代號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書:QXJ3xx1-順序號(hào)（從01開始）對(duì)應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中條款號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）企業(yè)代號(hào)質(zhì)量記錄：QXJ4xx-xxx匚順序號(hào)（從01開始）對(duì)應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中條款號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）質(zhì)量記錄代號(hào)企業(yè)代號(hào)b）技術(shù)文件編號(hào)規(guī)定按或參照國(guó)標(biāo)、部標(biāo)（專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行技術(shù)文件編號(hào)。3 質(zhì)

5、量管理體系文件的版次用“A、B、C”表示,修訂次用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，每進(jìn)行次換版、修訂在相應(yīng)處順延相應(yīng)代號(hào)，版次、修訂次互相間采用分子、分母形式表示。1 文件的編寫管理代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、其它與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理文件。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)編寫技術(shù)性文件。1 文件的審批1.4 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序文件號(hào)：QXJ2-4.2.3生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：3/44.3.2其它與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理文件，由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn),技術(shù)文件由技術(shù)工藝部歸口負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。1 文件的

6、發(fā)放1.5 質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件卜其它與質(zhì)量有關(guān)的管理文件和技術(shù)文件分別由辦公室和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)發(fā)放。1.5 文件領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在質(zhì)管文件發(fā)放收回登記表或技術(shù)文件發(fā)放收回登記表上簽收，領(lǐng)取質(zhì)量管理體系文件應(yīng)加蓋“受控”印章，標(biāo)明分發(fā)號(hào)。每份文件都應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。對(duì)于技術(shù)文件應(yīng)加蓋發(fā)放時(shí)間和用途類別：生產(chǎn)（沖壓、金工）、檢驗(yàn)、一次性（僅限于使用一次卜試制的印章以識(shí)別。1.5 試制用圖的發(fā)放應(yīng)該加蓋有效期，有效期限為1月，到有效期后由使用部門自行作廢，不再回收。對(duì)于有效期內(nèi)圖樣更改的，則應(yīng)由原發(fā)放部門收回老版的圖樣后，重新發(fā)放新的試制圖樣。1.5 所有文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。文件

7、破損嚴(yán)重、模糊不清而影響使用或丟失時(shí)，使用人應(yīng)以工作聯(lián)系單形式向辦公室和/或技術(shù)工藝部提出申請(qǐng)，核準(zhǔn)后方可重新辦理收回，再發(fā)放手續(xù)，作廢文件由核準(zhǔn)部門銷毀。1 文件的更改1.6 文件的更改由原文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)實(shí)施，原審批部門重新審批，并應(yīng)形成質(zhì)管文件更改單和/或更改通知單。更改方式實(shí)行頁控制或在原文件上劃改簽字（用于技術(shù)文件）或劃改加蓋“更改章”（用于質(zhì)量體系文件）。更改后應(yīng)收回原文件，換發(fā)新文件，并注明修訂標(biāo)識(shí)，并按本程序4.4.2辦證領(lǐng)用手續(xù)。1.6 采用換頁更改的質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件的更改，適用時(shí)應(yīng)形成質(zhì)管文件更改單或更改通知單。1 文件換版和作廢1.7 質(zhì)量管理體系文件更改一次超

8、過文件總量2/3等情況，技術(shù)文件多處更改可能影響使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版（復(fù)制），由發(fā)放部門收回按作廢處理。1.7 作廢文件收回后應(yīng)在相應(yīng)文件發(fā)放收回登記表上記錄，并在文件上加蓋“作廢”印XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件文件控制程序文件號(hào)：QXJ2-4.2.3生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：4/4章，經(jīng)原審批部門同意后銷毀。若有保留的必要，須蓋僅供參考”印章存檔1 外來文件的控制1.8 外來文件由歸口管理部門控制和管理。1.8 外來文件發(fā)放按本程序4.4規(guī)定辦理。1.8 持有外來文件的歸口部門應(yīng)建立本公司的技術(shù)文件歸檔登記表。1.8 歸口管理部門應(yīng)每年一次核查各自負(fù)責(zé)的外

9、來文件以確保其應(yīng)有的時(shí)效性c1 文件的管理1.9 文件經(jīng)編制審批后，原版文件應(yīng)由發(fā)放部門歸檔保存。1.9 文件歸口管理部門應(yīng)匯總所管文件，并建立質(zhì)管文件歸檔登記表和技術(shù)文件歸檔登記表，以便于檢索和督查文件的有效性。1.9 每年由文件歸口管理部門組織對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審。若須更改按本程序4.5規(guī)定辦理。1.9 文件的形式可采用紙張和/或電子媒體形式。若采用電子媒體應(yīng)有相應(yīng)措施，以防消失及任意修改等。5記錄表單QXJ4-4.2.3-01QXJ4-4.2.3-02QXJ4-4.2.3-03QXJ4-4.2.3-04QXJ4-4.2.3-05QXJ4-4.2.3-

10、06質(zhì)管文件歸檔登記表技術(shù)文件歸檔登記表質(zhì)管文件發(fā)放、收回登記表技術(shù)文件發(fā)放收回登記表質(zhì)管文件更改單編制審核批準(zhǔn)更改通知單XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件質(zhì)量記錄控制程序文件號(hào)：QXJ2-4.2.4生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：1/21目的按規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)各種規(guī)定的可追溯性、糾正和預(yù)防措施及其質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2范圍本程序適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。3職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄及表單的控制和管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)各自質(zhì)量記錄的實(shí)施、保管和歸檔。4程

11、序1.1.0 質(zhì)量記錄的范疇及形式1） 質(zhì)量記錄包括與產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有受控記錄。受控的質(zhì)量記錄詳見質(zhì)量記錄清單。1） 質(zhì)量記錄可呈多種形式，如紙張、硬拷貝或電子媒體等形式。1.2.0 質(zhì)量記錄表單的編號(hào)和管理質(zhì)量記錄表單編號(hào)、版次由辦公室按文件控制程序?qū)嵤┕芾怼２⒔y(tǒng)一標(biāo)記在表單的右上方。1.3.0 質(zhì)量記錄清單辦公室負(fù)責(zé)涉及公司的質(zhì)量記錄匯總建立質(zhì)量記錄清單，并按規(guī)定將其表單分發(fā)至各相關(guān)部門使用。1.4.0 質(zhì)量記錄的填寫要求及標(biāo)識(shí)1） 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，注明記錄日期，有授權(quán)人員簽字等；1） 質(zhì)量記錄字跡應(yīng)清晰，不應(yīng)涂改，若屬筆誤改正采用劃改并簽名。1） 質(zhì)量記錄的流

12、水號(hào)，由其填寫部門視質(zhì)量記錄形式的頻次決定，可采用發(fā)生的年份及順序號(hào)或該月流水號(hào)等方式來表示。并要求和送檢單編號(hào)一致。1） 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、版次按文件控制程序規(guī)定辦理。1.5.0 收集歸檔、貯存和保護(hù)XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件質(zhì)量記錄控制程序文件號(hào)：QXJ2-4.2.4生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：2/21） 各部門、車間應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分類收集和整理，做到易于識(shí)別，便于存取和檢索。1） 按質(zhì)量記錄清單規(guī)定的保管部門、期限，各自歸檔、保管。若合同另有期限規(guī)定時(shí)，則按合同辦理。1） 質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。若為電子媒體，應(yīng)在軟

13、件中設(shè)置保護(hù)程序，以防被任意修改或刪除。1） 來自顧客、供方的質(zhì)量記錄應(yīng)按類別由相關(guān)部門保存。1.6.0 查閱、檢索1） 公司內(nèi)各部門須查閱有關(guān)記錄，應(yīng)征得記錄保管部門負(fù)責(zé)人的許可。1） 合同有要求時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)向顧客或其他代表提供商定期內(nèi)的質(zhì)量記錄。1.7.0 處置和更改1） 超過規(guī)定保存期限的記錄檔案，由主管經(jīng)理或授權(quán)人員組織鑒定及剔除處理。1） 經(jīng)鑒定仍有參考價(jià)值的，應(yīng)在記錄表單上蓋“僅供參考”的印章，由原部門自行保管。無保存價(jià)值的，征得管理者代表和/或總經(jīng)理同意后自行銷毀。1） 質(zhì)量記錄及其表單的更改應(yīng)報(bào)辦公室備案，由辦公室注銷原表單，授予新表單編號(hào)和修訂版次方可使用。5相關(guān)文件QX

14、J2-4.2.3文件控制程序6記錄表單QXJ4-4.2.4-01質(zhì)量記錄清單編制審核批準(zhǔn)XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件管理評(píng)審控制程序文件號(hào)：QXJ2-5.6生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：1/21目的確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到保持和持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)審（包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性評(píng)價(jià)）。3職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。b）管理者代表協(xié)助進(jìn)行管理評(píng)審及管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告的編制，組織評(píng)審后的跟蹤驗(yàn)證。c）相關(guān)部門參與管理評(píng)審，包括資料準(zhǔn)備及實(shí)施相關(guān)改進(jìn)措施。4

15、工作程序4.6 評(píng)審策劃年度管理評(píng)審的時(shí)間間隔應(yīng)為一年，遇下列情況，可追加評(píng)審的頻次。a）本公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；b）內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)重大不符合時(shí)；c）本公司產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時(shí)；d）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大抱怨或?qū)以馔对V時(shí)；e）即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)；f）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。4.7 評(píng)審組織管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理指定的相關(guān)人員參加。4.8 評(píng)審計(jì)劃a）管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃表，明確評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、參加人員及評(píng)審時(shí)間等，并提前一周通知相關(guān)部門（人員）。相關(guān)部門（人員）按計(jì)劃要求做好評(píng)審準(zhǔn)備工作。4.9 評(píng)審輸入：相關(guān)部門負(fù)責(zé)搜索和準(zhǔn)備以下資料a）質(zhì)

16、量管理體系審核結(jié)果及預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況;b）顧客反饋信息及服務(wù)工作情況；XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件管理評(píng)審控制程序文件號(hào)：QXJ2-5.6生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：2/2c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d）以往管理評(píng)審整改要求的實(shí)施和驗(yàn)證情況；e）可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況；f）改進(jìn)的建議。4.10 評(píng)審方式：采用會(huì)議評(píng)審。4.11 評(píng)審內(nèi)容總經(jīng)理就上述管理評(píng)審的輸入及質(zhì)量方針、目標(biāo)的持續(xù)適宜性對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，并作出：a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)；b）確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所采取的變更和改進(jìn)（包括質(zhì)量方

17、針、目標(biāo)及體系文件等）。4.12 評(píng)審實(shí)施各部門負(fù)責(zé)人按評(píng)審計(jì)劃對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容作匯總介紹，總經(jīng)理根據(jù)評(píng)議情況做出總體評(píng)價(jià)和變更、改進(jìn)的要求。辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄表。4.13 評(píng)審輸出管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄在評(píng)審結(jié)果后一周內(nèi)形成管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部門。報(bào)告應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程的有效改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需要方面的決定和措施。4.14 改進(jìn)措施驗(yàn)證對(duì)需整改的問題根據(jù)需要填入信息反饋處理單，由管理者代表組織實(shí)施，并對(duì)其效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，將結(jié)果提交下次管理評(píng)審。4.15 辦公室負(fù)責(zé)保管管理評(píng)審記錄。5記錄表單QXJ4-5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃表QXJ4-5.

18、6-03管理評(píng)審報(bào)告QXJ4-5.6-02會(huì)議記錄表QXJ4-8.5-01信息反饋處理單編制審核批準(zhǔn)XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件人力資源控制程序文件號(hào)：QXJ2-6.2生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：1/21目的基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，使與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員能夠勝任本職工作。2范圍適用于與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人力資源的控制和管理。3職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的提供；b）辦公室負(fù)責(zé)組織人力資源培訓(xùn)、考核和有效性評(píng)價(jià)的控制和管理；c）相關(guān)部門配合實(shí)施。4工作程序1 人員能力的確定辦公室根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員必要的能力

19、要求（包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷），進(jìn)行招工和或選配人員，以能適應(yīng)不同崗位的需求。1 培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施1.4 辦公室應(yīng)根據(jù)本公司發(fā)展需要及當(dāng)前員工的能力現(xiàn)狀，會(huì)同相關(guān)部門確定培訓(xùn)需求建立員工培訓(xùn)計(jì)劃表，報(bào)副總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。1.4 通過培訓(xùn)確保員工意識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。1.4 辦公室或相關(guān)部門根據(jù)員工培訓(xùn)計(jì)劃表組織實(shí)施后，應(yīng)形成培訓(xùn)考核記錄表1.4 培訓(xùn)方式a）本公司內(nèi)組織培訓(xùn)；b）委托有關(guān)單位來本公司培訓(xùn)；c）選送有關(guān)人員到外面培訓(xùn)；d）其他方式：如以老帶新等。1 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)1.5 可通過理論考試、現(xiàn)場(chǎng)操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性。

20、1.5 每次培訓(xùn)、考核結(jié)束后，應(yīng)由組織部門實(shí)施有效性評(píng)價(jià)，并記錄在培訓(xùn)考核記錄XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件人力資源控制程序文件號(hào)：QXJ2-6.2生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：2/2表中。1.5 年度培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，可結(jié)合管理評(píng)審實(shí)施，以利制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃。1.5 特殊工作崗位的人員能力鑒定。a）內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)公司確認(rèn)；b）檢驗(yàn)員、特殊工作崗位的操作者應(yīng)由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行考核，經(jīng)鑒定合格后方可上崗。1 辦公室應(yīng)保存人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。5記錄表單QXJ4-6.2-01員工培訓(xùn)計(jì)劃表QXJ4-6.2-02培訓(xùn)考核記錄表編制審核批

21、準(zhǔn)XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件質(zhì)量計(jì)劃控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.1生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：1/21目的通過質(zhì)量策劃編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確保能滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同規(guī)定的質(zhì)量要求和目標(biāo)。2范圍本程序適用于質(zhì)量體系變更和/或產(chǎn)品定改制的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)4.1 辦公室、技術(shù)工藝部分別負(fù)責(zé)組織相關(guān)的質(zhì)量策劃和質(zhì)量計(jì)劃的控制和管理。4.2 有關(guān)部門參與相關(guān)質(zhì)量策劃和計(jì)劃編寫及負(fù)責(zé)相關(guān)計(jì)劃的實(shí)施。4.3 管理者代表、總經(jīng)理和/或技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量計(jì)劃的批審、協(xié)調(diào)、監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施和組織評(píng)審驗(yàn)證、確認(rèn)。4程序1.1.3 質(zhì)量計(jì)劃

22、應(yīng)用范圍1 應(yīng)按質(zhì)量體系或產(chǎn)品的質(zhì)量要求和目標(biāo)制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)做到有針對(duì)性、可檢查性和可操作性。1 應(yīng)采用或選用合適的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，或?qū)ζ渥鞅匾难a(bǔ)充和修改。對(duì)有特定要求應(yīng)作出專門的質(zhì)量措施，確保并配備資源和活動(dòng)順序作出具體安排。1 在下列場(chǎng)合，一般應(yīng)考慮制定質(zhì)量計(jì)劃：a）質(zhì)量管理體系的變更，引起文件化質(zhì)量管理體系的變更；b）有必要對(duì)現(xiàn)有基本型產(chǎn)品需作必要的變更（即定改制產(chǎn)品）時(shí)。1.2.3 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容1 確定需要達(dá)到的質(zhì)量要求（目標(biāo)）。1 確定各階段的任務(wù)、職責(zé)分配及時(shí)間安排。1 對(duì)采用特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書作出規(guī)定并配備資源。1 建立各階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)（查）和評(píng)審

23、、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)。1 規(guī)定計(jì)劃進(jìn)度、實(shí)施的時(shí)限。1.3.3 質(zhì)量計(jì)劃的編寫1 辦公室和/或技術(shù)工藝部在組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃后，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行編XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件質(zhì)量計(jì)劃控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.1生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：2/2寫質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書，并分別報(bào)管理者代表，總經(jīng)理和/或技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人審批。1 質(zhì)量計(jì)劃在合同上有要求時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理和/或技術(shù)工藝部與顧客溝通認(rèn)可。1.4.3 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施1 專項(xiàng)的質(zhì)量計(jì)劃分別由辦公室和/或技術(shù)工藝部組織實(shí)施。1 在實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃過程中應(yīng)由辦公室和/或通過技術(shù)工藝部與相關(guān)方建立信息溝通、傳

24、遞，并在質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書中做好溝通記錄。1 管理者代表、總經(jīng)理和/或技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中有關(guān)協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施及效果進(jìn)行驗(yàn)證等活動(dòng)。上述活動(dòng)均應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書中予以記錄。1 質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過程中，根據(jù)需要可修改，并由原編制（負(fù)責(zé)）部門（人）負(fù)責(zé)修訂，原審批人員負(fù)責(zé)審批，并在質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書中做好記錄。5記錄表格QXJ4-7.1-01質(zhì)量計(jì)劃（任務(wù)）書編制審核批準(zhǔn)XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.2生效日期：2010年5月18日版次/修訂次:B/1頁碼：1/41目的通過對(duì)顧客有關(guān)的過程進(jìn)行控制，

25、明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，建立顧客溝通和實(shí)施滿意的服務(wù)。2范圍適用于公司對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審、與顧客溝通和服務(wù)。3職責(zé)a）生產(chǎn)部/銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審及顧客的溝通；b）技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)評(píng)審特殊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力、檢測(cè)能力，必要時(shí)參與顧客溝通。c）品管部負(fù)責(zé)組織顧客信息反饋的處理。d）相關(guān)部門配合實(shí)施；e）常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同和常規(guī)合同（必要時(shí)）的審批。4工作程序1.1.2.0 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定由生產(chǎn)部/銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)組織會(huì)同相關(guān)部門從以下方面對(duì)顧客要求予以確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必須的要求；

26、c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d）公司確定的任何附加要求。1.2.2.0 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審1 公司根據(jù)目前的實(shí)際情況將顧客分為以下兩類：內(nèi)部客戶：就集團(tuán)內(nèi)部的幾家公司：溫州格林電器有限公司、溫州格林電氣配套有限公司、溫州新僑機(jī)械電器廠等。外部客戶：除內(nèi)部客戶以外的其它客戶。1 合同評(píng)審的時(shí)機(jī)：a）生產(chǎn)部/銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求，必須履行與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求。b）合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序文件號(hào)：QXJ2

27、-7.2生效日期：2010年5月18日版次/修訂次:B/1頁碼：2/4致c）生產(chǎn)部/銷售內(nèi)勤根據(jù)顧客的訂貨意向，對(duì)此進(jìn)行分類并確定評(píng)審方式1 合同評(píng)審的方式：a）內(nèi)部客戶的合同評(píng)審：由生產(chǎn)部主管或生產(chǎn)計(jì)劃在顧客的生產(chǎn)計(jì)劃單、生產(chǎn)任務(wù)單、訂發(fā)貨單等單據(jù)上批注（，）或簽字評(píng)審即可；b）外部客戶的合同評(píng)審：1）生產(chǎn)計(jì)劃直接接單的情況下：在客戶的采購(gòu)（訂）單或合同上評(píng)審即可。2）銷售內(nèi)勤接單的情況下：銷售內(nèi)勤根據(jù)顧客訂貨要求填寫訂發(fā)貨單中的顧客名稱、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量以及特殊的技術(shù)要求等內(nèi)容交生產(chǎn)計(jì)劃員評(píng)審。1 合同評(píng)審內(nèi)容a）顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求已明確并得到規(guī)定；b）顧客與公

28、司的意見不一，經(jīng)溝通、協(xié)調(diào)已達(dá)成共識(shí)和/或已解決；c）公司有能力滿足規(guī)定要求。1 合同的簽訂和執(zhí)行a）合同評(píng)審后，由生產(chǎn)部/銷售內(nèi)勤與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式整理歸檔。b）生產(chǎn)部/銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)將合同定單分類記錄在電腦中，并與顧客進(jìn)行書面或電話確認(rèn)后生效。c）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客溝通或反饋給銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤與客戶溝通。1 合同的修訂a）內(nèi)部客戶合同的修訂：當(dāng)生產(chǎn)無法滿足預(yù)定的交期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)部以書面的形式提出更改，由生產(chǎn)部/銷售內(nèi)勤與溝通顧客并達(dá)成一致意見。b）外部客戶合同的修訂：XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序

29、文件號(hào)：QXJ2-7.2生效日期：2010年5月18日版次/修訂次:B/1頁碼：3/4顧客方或公司方對(duì)產(chǎn)品要求提出變更時(shí)，由生產(chǎn)部/銷售內(nèi)勤對(duì)合同變更內(nèi)容組織進(jìn)行再評(píng)審，生產(chǎn)計(jì)劃員/銷售內(nèi)勤將評(píng)審后的信息向顧客溝通并與顧客意見達(dá)成一致。并在顧客合同訂單的原件和/或合同評(píng)審紀(jì)錄等表單上予以紀(jì)錄。c）當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，技術(shù)、品管等部門須確保相關(guān)的文件得到修改。d）網(wǎng)上銷售的產(chǎn)品，常務(wù)副總應(yīng)指定人員對(duì)相關(guān)信息的變更，及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上評(píng)審，確保信息正確無誤。1.3.2.0 顧客的溝通公司應(yīng)對(duì)以下已確定的方面組織實(shí)施并與顧客溝通。1 產(chǎn)品信息：公司在商務(wù)過程中，生產(chǎn)部、常務(wù)副總、銷售內(nèi)勤可通

30、過電話、傳真、網(wǎng)頁、走訪和邀請(qǐng)顧客來訪等形式向顧客介紹公司的新工藝，新設(shè)備等情況及產(chǎn)品信息。1 生產(chǎn)部/銷售內(nèi)勤對(duì)本廠的主要顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人，對(duì)顧客的檔案進(jìn)行編號(hào)、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時(shí)提供相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。1 問詢和咨詢對(duì)顧客來電、來函、來訪、傳真等方式的問詢，由生產(chǎn)部/常務(wù)副總或銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)解答，暫時(shí)未能解答的，由生產(chǎn)計(jì)劃員/銷售內(nèi)勤詳細(xì)記錄在來訪、來函、來電登記表上，會(huì)同技術(shù)工藝和/或品管等部門研究后予以答復(fù)。1 參加顧客組織的相關(guān)活動(dòng)，如：會(huì)議，培訓(xùn)I,參觀.增進(jìn)了解并互相提高.1 顧客反饋各部門接到顧客對(duì)產(chǎn)品的抱怨或投訴，按糾正和預(yù)防措施控

31、制程序或異常信息處置管理辦法進(jìn)行處理。1.4.2.0 顧客滿意信息的獲取和利用1 顧客滿意度調(diào)查每年一次1 顧客滿意信息主要來自顧客填寫的顧客滿意度調(diào)查表，生產(chǎn)部對(duì)按顧客滿意度分析表進(jìn)行分析，確定需要改進(jìn)的區(qū)域。采取相關(guān)有效措施以提高顧客滿意度。1 顧客滿意信息應(yīng)作為開展管理評(píng)審工作的依據(jù)之一。1.5.2.0 記錄的保存XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件與顧客有關(guān)的過程控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.2生效日期：2010年5月18日版次/修訂次:B/1頁碼：4/4與顧客有關(guān)的記錄、5相關(guān)文件由生產(chǎn)部/銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)按顧客分類歸檔，保存。QXJ2-8.5«糾正和預(yù)防措施控制程序QXJ

32、03-85001異常信息處置管理辦法6記錄表單QXJ4-7.2-01來訪、來函、來電登記表QXJ4-7.2-02訂發(fā)貨單QXJ4-8.2.1-01顧客滿意度調(diào)查表QXJ4-8.2.1-02顧客滿意度分析表編制審核批準(zhǔn)XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.3生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：1/41目的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)能滿足顧客要求及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。2范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的控制和管理。3職責(zé)1 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)組織編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)各階

33、段的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)。1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)建議書（任務(wù)書）以及設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)。1 相關(guān)部門配合實(shí)施。4程序產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃。ZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZero 技術(shù)工藝部及相關(guān)部門根據(jù)公司的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)和/或合同、顧客要求，提交新產(chǎn)品開發(fā)建議書。ZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZero 對(duì)提交的新產(chǎn)品開發(fā)建議書由技術(shù)工藝部按本程序中4.4規(guī)定組織評(píng)審，并經(jīng)總經(jīng)理審批。ZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZero

34、ZeroZero 根據(jù)總經(jīng)理審批后的新產(chǎn)品開發(fā)建議書，由技術(shù)工藝部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書，并形成項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度計(jì)劃。ZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZero 項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)包括：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段分工安排；b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的安排。ZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZero 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人審核后應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)（也可采取授權(quán)）。ZeroZeroZeroZeroZeroZeroZer

35、oZeroZeroZeroZeroZero 設(shè)計(jì)和開發(fā)的接口管理a）確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度時(shí)，應(yīng)明確部門（人員）和技術(shù)上的接口分工、以確保職責(zé)分工明確；b）在設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程中，技術(shù)工藝部和相關(guān)部門的溝通和信息反饋，采用工作聯(lián)系單XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.3生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：2/4形式（包括試制、采購(gòu)等）；c）新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，新產(chǎn)品試制應(yīng)按產(chǎn)品試制作業(yè)管理進(jìn)行4.1.1.7適當(dāng)時(shí)，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)度而更改，并記錄在上述計(jì)劃的“備注”欄內(nèi)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸

36、入新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的依據(jù)是新產(chǎn)品開發(fā)建議書、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書和項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度計(jì)劃。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入一般應(yīng)包括：a）設(shè)計(jì)產(chǎn)品的功能和性能要求（技術(shù)指標(biāo)）；b）適用的法律、法規(guī)和合同，顧客要求（包括現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)）；c）適用時(shí)，采用以往類似設(shè)計(jì)信息；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求（包括資源）。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出必須滿足新產(chǎn)品開發(fā)建議書和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件一般應(yīng)包括：a）產(chǎn)品圖樣及技術(shù)條件等；b）工藝文件；c）檢驗(yàn)文件；a）資源配置（包括生產(chǎn)設(shè)備、工裝和檢測(cè)手段等）。上述文件的評(píng)審，尚可采用技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人在原文件上簽署批準(zhǔn)形式，或采用評(píng)審形式。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)

37、開發(fā)的不同階段應(yīng)按項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度計(jì)劃的安排要求進(jìn)行以下評(píng)審：a）新產(chǎn)品開發(fā)建議書的評(píng)審，由技術(shù)工藝部視情組織相關(guān)部門，進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容為：技術(shù)的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性、開發(fā)可行性和市場(chǎng)前景等，并由技術(shù)工藝部形成設(shè)計(jì)評(píng)審表；并連合新產(chǎn)品開發(fā)建議書送總經(jīng)理審批。XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.3生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：3/4b）設(shè)計(jì)開發(fā)輸入，輸出相關(guān)活動(dòng)文件的評(píng)審按本程序4.1.5和4.3.3規(guī)定進(jìn)行。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)按項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度計(jì)劃的安排,對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。本公

38、司驗(yàn)證采用：a）試制的樣品依據(jù)其檢驗(yàn)文件和/或產(chǎn)品要求，由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，并形成檢驗(yàn)報(bào)告；b）若有必要，委托權(quán)威性檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)試制樣品進(jìn)行檢測(cè)或試驗(yàn)；c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證結(jié)束后，由技術(shù)工藝部組織相關(guān)部門評(píng)審，并形成設(shè)計(jì)驗(yàn)證表。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保形成的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定用途或預(yù)期使用要求，應(yīng)按項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度計(jì)劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)是在樣品試制完畢后進(jìn)行。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)采用：a）技術(shù)工藝部組織相關(guān)部門，進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)專家、顧客代表；b）由行業(yè)或政府主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，由上述部門組織新產(chǎn)品鑒定的形式進(jìn)行；c）確認(rèn)內(nèi)容：包括現(xiàn)有文件的完整性，統(tǒng)一性、正確

39、性和可操作性；產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、性能等符合性和試用效果等（包括顧客的試用情況報(bào)告）；d）確認(rèn)結(jié)果由技術(shù)工藝部形成設(shè)計(jì)確認(rèn)表，并經(jīng)總經(jīng)理和/或授權(quán)人審批。設(shè)計(jì)更改經(jīng)驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)可能由以下原因需要更改或修改：a）提供的技術(shù)性文件考慮不周或有缺陷；b）試制中未能實(shí)現(xiàn)原設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)定要求；c）合同顧客提出更改要求；d）驗(yàn)證和確認(rèn)結(jié)果要求改進(jìn)。經(jīng)設(shè)計(jì)更改后應(yīng)視情況由技術(shù)工藝部采取重新組織相關(guān)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng),并按本程序4.44.6相關(guān)條款進(jìn)行，并形成上述的相應(yīng)記錄。XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.3生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/

40、0頁碼：4/4涉及文件的更改，另應(yīng)按文件控制程序規(guī)定辦理更改手續(xù)。記錄從設(shè)計(jì)輸入、輸出的技術(shù)文件及各階段評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的記錄，由技術(shù)工藝部保存。對(duì)于本公司的定型產(chǎn)品的一般改進(jìn)，可按QXJ2-7.1質(zhì)量計(jì)劃控制程序規(guī)定辦理4.10產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)文件等按文件控制程序中規(guī)定進(jìn)行分類歸檔和保存。5相關(guān)文件QXJ2-4.2.3文件控制程序QXJ2-7.1質(zhì)量計(jì)劃控制程序6相關(guān)質(zhì)量記錄QXJ4-7.2-05工作聯(lián)系單QXJ4-7.3-01新產(chǎn)品開發(fā)建議書QXJ4-7.3-02項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)總體進(jìn)度計(jì)劃QXJ4-7.3-03«新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書QXJ4-7.3-04設(shè)計(jì)評(píng)審

41、表QXJ4-7.3-05設(shè)計(jì)驗(yàn)證表QXJ4-7.3-06設(shè)計(jì)確認(rèn)表編制審核批準(zhǔn)XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件采購(gòu)控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.4生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：1/41、目的對(duì)采購(gòu)過程和供方進(jìn)行控制，確保公司采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。2、范圍適用于公司生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)（外協(xié)、外購(gòu)）及供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制。3、職責(zé)a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的實(shí)施及供方的調(diào)查、選擇、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和控制，并建立合格供方目錄和一般供方目錄；b）相關(guān)部門配合實(shí)施；c）品管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)供方變更申請(qǐng)表、合格供方目錄的審批。e）管代負(fù)責(zé)一般供方目錄的審批

42、。4、工作程序采購(gòu)物質(zhì)類型：公司根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，將其分為以下三類。A類：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，直接用于生產(chǎn)的原材料、半成品、成品；B類：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資，標(biāo)準(zhǔn)件等；C類：起輔助作用的物資，包裝材料，零星、臨時(shí)采購(gòu)的物資其它輔助性工具或物資。供方的類別：公司根據(jù)生產(chǎn)和管理的需要，將供方分為“合格供方”和“一般供方”合格供方：A類物資（外協(xié)件）年采購(gòu)量比較大，采購(gòu)次數(shù)較多，質(zhì)量和交付都能達(dá)到公司制定的要求。一般供方：A類物資的備用供方，年采購(gòu)量比較小，采購(gòu)次數(shù)較少的供方和B類物資供方;C類物資和經(jīng)國(guó)家法定授權(quán)的計(jì)量局、檢測(cè)

43、中心等不列入供方目錄。新供方選擇評(píng)價(jià)：公司本著“求近避遠(yuǎn)、擇優(yōu)和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)”的原則進(jìn)行選擇供方。對(duì)A類物資（外協(xié)件）的供方選擇：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要，先以供方質(zhì)量保證能XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件采購(gòu)控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.4生效日期：2010年5月30日版次/修訂次:B/1頁碼：2/4力調(diào)查表對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，對(duì)于特殊工序的外包過程還應(yīng)組織品管部、技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)供方的人員資格、設(shè)備、過程方法、檢測(cè)記錄進(jìn)行確認(rèn)，并形成供方質(zhì)量能力評(píng)審表。評(píng)審?fù)ㄟ^后由生產(chǎn)部形成供方變更申請(qǐng)表交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入一般供方目錄。B類供方物資的選擇，生產(chǎn)部認(rèn)為該供應(yīng)商有條件、有意識(shí)與我公司合作，并對(duì)

44、其部份產(chǎn)品先送樣，連續(xù)三批供貨合格，經(jīng)管代審批，可直接列入一般供方目錄。A類物資備用供方，經(jīng)三次少量送樣可暫列入一般供方，但采購(gòu)時(shí)得到總經(jīng)理（外購(gòu)）或管代（外協(xié)件）的批準(zhǔn)。對(duì)“一般供方”生產(chǎn)部認(rèn)為有必要時(shí)，可再次組織品管部、技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并形成供方質(zhì)量能力評(píng)審表，評(píng)審結(jié)果結(jié)合供方的交付情況和質(zhì)量情況，形成供方變更申請(qǐng)表交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方目錄或取消其供方資格。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新合格供方目錄和一般供方目錄經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放到品管部、技術(shù)部、總經(jīng)理等相關(guān)部門存檔。供方控制供方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由生產(chǎn)部以不合格品評(píng)審報(bào)告或零部件檢驗(yàn)記錄單向供方反饋，有必要時(shí)由品

45、管部和供方溝通。在下列情況下由生產(chǎn)部外協(xié)開具信息反饋處理單要求供方分析原因，采取糾正預(yù)防措施改善質(zhì)量。.連續(xù)3批次出現(xiàn)不合格。.供方的零部件被顧客投訴時(shí)。.其它認(rèn)為有必要時(shí)。由生產(chǎn)部、品管部每月對(duì)“合格供方”的交貨、質(zhì)量等情況建立月份供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表。品管部、生產(chǎn)部每月對(duì)“一般供方”中A類物資的供方進(jìn)行質(zhì)量和交付的統(tǒng)計(jì)，并形成外協(xié)、外購(gòu)交付情況統(tǒng)計(jì)表。生產(chǎn)部年終用年度供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表對(duì)“合格供方”和“一般供方”進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估（百分制），評(píng)估時(shí)質(zhì)量占40%,交貨期占40%,價(jià)格占40%。經(jīng)評(píng)估總分大于75分列入“合格供方”。低于75,大于60分列為“一般供方”。總分低于60分的，取消供方資格，并報(bào)管代

46、審批。在下列情況下公司可隨時(shí)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并形成供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審表XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件采購(gòu)控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.4生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：3/4對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)審：1）、供方組織發(fā)生變化時(shí)。2）、出現(xiàn)重大嚴(yán)重的質(zhì)量事故時(shí)。3）、其它認(rèn)為有必要時(shí)。以上評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄由生產(chǎn)部保存。4.5采購(gòu)過程的詢價(jià)需采購(gòu)的生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)部選擇供方報(bào)價(jià)。一般物資和輔助物資在有必要時(shí)要求供方報(bào)價(jià)。生產(chǎn)部對(duì)報(bào)價(jià)審核，總經(jīng)理審批。審批后的價(jià)格生產(chǎn)部交相關(guān)部門存檔。采購(gòu)執(zhí)行：生產(chǎn)部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)需要、合同評(píng)審的結(jié)果及庫存情況制定

47、月生產(chǎn)計(jì)劃單或生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后交采購(gòu)員作為采購(gòu)的依據(jù)；生產(chǎn)部形成外協(xié)件、外購(gòu)件訂單經(jīng)審批后，外協(xié)件按合格供方目錄或一般供方目錄進(jìn)行采購(gòu)。在合格供方目錄之外采購(gòu)原材料必要時(shí)由總經(jīng)理組織對(duì)外進(jìn)行詢價(jià)，采購(gòu)前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，選擇優(yōu)級(jí)的供方（可不按合格供方目錄或一般供方目錄目錄）進(jìn)行采購(gòu)，并與供方簽定購(gòu)銷合同。各相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)需要的B類或C類物資，由需求部門主管開具生產(chǎn)需要的臨時(shí)采購(gòu)單經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后交采購(gòu)員作為采購(gòu)的依據(jù)。生產(chǎn)部向供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖樣，并做好發(fā)放記錄。生產(chǎn)部在采購(gòu)前，需核實(shí)提供給供方的標(biāo)準(zhǔn)或圖紙等是否有效。外協(xié)件如因生產(chǎn)急需要在合格供方目錄或一

48、般供方目錄外采購(gòu)時(shí)，應(yīng)征得副總經(jīng)理和/或授權(quán)人批準(zhǔn)，方可組織采購(gòu)。若因不可抗力或某客觀因素而使采購(gòu)無法滿足要求時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部反饋，并填寫（或供方提供的）生產(chǎn)計(jì)劃更改通知單，經(jīng)計(jì)劃員審核確認(rèn)（必要時(shí)由生產(chǎn)部經(jīng)理審批）后作為采購(gòu)變更的依據(jù)，并做好記錄標(biāo)識(shí)，以免與原計(jì)劃相混淆。采購(gòu)物資的驗(yàn)證采購(gòu)的材料，零部件和成品的驗(yàn)證按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序規(guī)定進(jìn)行，其它XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件采購(gòu)控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.4生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：4/4物資的驗(yàn)證按采購(gòu)單的相關(guān)要求進(jìn)行，若采購(gòu)物資的驗(yàn)證需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說明驗(yàn)證

49、的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。當(dāng)銷售合同有規(guī)定時(shí)，顧客或代表有權(quán)在供方處或本廠對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證不免除公司提供其合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。采購(gòu)程序記錄的控制按記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行。5、相關(guān)文件QXJ2-4.2.4記錄控制程序QXJ2-8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序6、記錄表單QXJ4-7.4-01供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表QXJ4-7.4-02供方質(zhì)量能力評(píng)審表QXJ4-7.4-03合格供方目錄QXJ4-7.4-04月份供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表QXJ4-7.4-05外協(xié)件、外購(gòu)件訂單QXJ4-7.4-06生產(chǎn)需要的臨時(shí)采購(gòu)清單QXJ4-7.4-07年度供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表QXJ4

50、-7.4-08供方變更申請(qǐng)表QXJ4-7.4-09一般供方目錄QXJ4-7.4-10外協(xié)、外購(gòu)交付情況統(tǒng)計(jì)表QXJ4-7.5.1-01月生產(chǎn)計(jì)劃單QXJ4-7.5.1-02生產(chǎn)任務(wù)單QXJ4-7.5.1-04生產(chǎn)計(jì)劃更改通知單QXJ4-8.2.4-04零部件檢驗(yàn)記錄單QXJ4-8.3-01不合格評(píng)審報(bào)告QXJ4-8.5-01信息反饋處理單編制審核批準(zhǔn)XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.5.1生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：1/41目的對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合需求。2適用范圍各工序的工藝參數(shù)、人

51、員、設(shè)備、材料、加工測(cè)試方法等的控制。3職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各部門之間的溝通協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃的編制并調(diào)度實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)人員配備、培訓(xùn)等工作。技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、工藝卡片、等技術(shù)文件的編制和管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程及最終出廠質(zhì)量的監(jiān)測(cè)。物流中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的管理和產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序（車間與車間之間的轉(zhuǎn)序）工作。車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制及質(zhì)量信息的反饋。操作者按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行及質(zhì)量信息反饋。總經(jīng)理負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的提供，確保工作環(huán)境良好。4程序生產(chǎn)準(zhǔn)備；技術(shù)文件的控制；按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。生產(chǎn)設(shè)備的控制；按設(shè)備管理辦法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。工藝裝備

52、的控制；按工藝裝備管理守則的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。材料（外購(gòu)件）的采購(gòu)；按采購(gòu)控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。人員的培訓(xùn)；按人力資源控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。計(jì)量器具的控制；按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行XXINJI格林電器質(zhì)量管理體系程序文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序文件號(hào)：QXJ2-7.5.1生效日期：2009年4月1日版次/修訂次:B/0頁碼：2/4生產(chǎn)控制；工序控制a）生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的月生產(chǎn)計(jì)劃單、生產(chǎn)任務(wù)單安排設(shè)備、操作人員、準(zhǔn)備相關(guān)的技術(shù)文件、工藝裝備，并指定人員，按產(chǎn)品防護(hù)控制程序的有關(guān)規(guī)定到倉(cāng)庫領(lǐng)取合格的材料（零部件）。b）操作人員按相關(guān)的設(shè)備操作規(guī)范、圖紙、工藝進(jìn)行操作生產(chǎn)，并在每一道工序開始時(shí)填寫工序流程卡并隨產(chǎn)品在公司內(nèi)部的每一道工序流轉(zhuǎn)（裝配車間現(xiàn)不使用工序流程卡。c）生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序規(guī)定進(jìn)行控制。d）生產(chǎn)車間每完成一個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)由部門相關(guān)人員開具進(jìn)貨零部件產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫單隨同工序流程卡送檢，品管部檢驗(yàn)如果合格后將工序流程卡和進(jìn)貨零部件產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫單放入產(chǎn)品所裝周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，由物流中心轉(zhuǎn)下一道工序或包裝入庫，如果不合格按不合格品控制程序規(guī)定辦理。e）產(chǎn)品包裝入庫時(shí)，倉(cāng)庫憑進(jìn)貨零部件產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫單和工序流程卡入庫。f）對(duì)生產(chǎn)過程中重復(fù)出現(xiàn)或發(fā)生重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)按糾正和預(yù)防