1、 xx食品（佛山）有限公司質(zhì)量和食品安全管理手冊文件編號：FC/QF-2021版 本：A/1發(fā)行日期：2021年03月01日受控狀態(tài)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：xx食品（佛山）有限公司文件修訂頁文件名稱：管理手冊 文件編號：FC/QF-2021 修訂日期章節(jié)號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人2020-02-28任命書、發(fā)布令、第一章節(jié)到第十章節(jié)修改標(biāo)準(zhǔn)號，依據(jù)新版標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂郭書華2021-03-01依據(jù)FSSC22000 5.1版本進(jìn)行更新修改標(biāo)準(zhǔn)引用版本、增加設(shè)計開發(fā)、緊急情況下采購的描述郭書華目 錄發(fā)布令 第01頁公司簡介 第02頁1.總則 第03頁1.1目的 第03頁1.2范圍 第03頁1.3刪減理由 第

2、03頁2.引用標(biāo)準(zhǔn) 第03頁3.術(shù)語和縮寫 第03頁4.組織環(huán)境 第03頁4.1公司及其環(huán)境 第03頁4.2理解相關(guān)方的需求和期望 第04頁4.3確定管理體系范圍 第04頁4.4質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程 第05頁5.領(lǐng)導(dǎo)作用 第05頁5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 第05頁5.1.1總則 第05頁5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第06頁5.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 第06頁5.2方針 第06頁5.2.1制定質(zhì)量、食品安全方針 第06頁5.2.2溝通質(zhì)量、食品安全方針 第07頁5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限 第07頁6.策劃 第07頁6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 第07頁6.2質(zhì)量、食品安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

3、第08頁6.3變更的策劃 第09頁7.支持 第09頁7.1資源 第09頁7.1.1.總則 第09頁7.1.2人員 第10頁7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 第10頁7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 第10頁7.1.5監(jiān)測和測量資源 第11頁7.1.5.1總則 第11頁7.1.5.2測量溯源 第12頁7.1.6組織的知識 第12頁7.2能力 第13頁7.3意識 第13頁7.4溝通 第14頁7.5成文信息 第16頁7.5.1總則 第16頁7.5.2 創(chuàng)建和更新 第16頁7.5.3形成文件的信息的控制 第17頁8.運(yùn)行 第17頁8.1運(yùn)行的策劃和控制 第17頁8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 第18頁8.2.1顧客溝通 第18頁8.

4、2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 第18頁8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審 第19頁8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 第19頁8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 第20頁8.4.1總則 第20頁8.4.2控制類型的程度 第20頁8.4.3提供給外部供方的信息 第20頁8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 第20頁8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 第20頁8.5.2標(biāo)識和可追溯性 第21頁8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn) 第21頁8.5.4防護(hù) 第22頁8.5.5交付后的活動 第22頁8.5.6更改控制 第23頁8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 第23頁8.7不合格輸出的控制 第23頁8.8前提方案···

5、;···· 第23頁8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)····· 第23頁8.10危害分析和控制計劃 第23頁8.11預(yù)備步驟描述的更新 第23頁8.12驗證········· 第23頁8.13產(chǎn)品和過程的不合格控制 第23頁9.績效評價 第24頁9.1監(jiān)視、測量、分析和評價 第24頁9.1.1總則 第24頁9.1.2顧客滿意 第24頁9.1.3分析和評價 第24頁9.2內(nèi)部審核 第25頁9.3管理評審 第25頁9.3.1總則 第

6、26頁9.3.2管理評審輸入 第26頁9.3.3管理評審輸出 第26頁10.改進(jìn) 第26頁10.1總則 第27頁10.2不合格和糾正措施 第27頁10.3持續(xù)改進(jìn) 第27頁附錄：附錄一：質(zhì)量和食品安全管理體系組織架構(gòu)圖附錄二: 管理者代表（食品安全小組組長）任命書附錄三：質(zhì)量和食品安全管理體系職能分配表附錄四：質(zhì)量和食品安全管理體系目標(biāo)食品安全管理方針1.食品安全方針：科學(xué)管理/ 合法合規(guī) 追求卓越/ 客戶至上1.1 食品安全方針含義：這個方針體現(xiàn)公司對食品安全的承諾和守法性的承諾，公司選擇了食品制造行業(yè)，具有強(qiáng)烈的食品安全責(zé)任感，承諾向消費(fèi)者提供合格、衛(wèi)生、安全的食品。1.2 食品安全方針的

7、實(shí)施本公司通過建立食品安全方針和目標(biāo)，落實(shí)方針和目標(biāo)的要求，方針的內(nèi)容和框架有利于本公司建立相應(yīng)的目標(biāo)，便于評審目標(biāo)。本公司方針對外是公開的承諾，對內(nèi)是管理活動的指引。本公司將方針的要求轉(zhuǎn)化為每個員工的責(zé)任、追求和行動。本公司每年度的評審都將關(guān)注方針的適宜性。當(dāng)出現(xiàn)偏離方針時，應(yīng)采取有效的糾正或預(yù)防措施；當(dāng)出現(xiàn)方針不適宜時，本公司將修訂方針，使其持續(xù)地適合本公司的發(fā)展和滿足顧客的要求。 總經(jīng)理： 日 期：2021年3月1日發(fā)布令為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)要求，增強(qiáng)市場競爭能力，使公司的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)得到長期的、持續(xù)的、全面的貫徹落實(shí)，公司質(zhì)量和食品安全管理手冊（A版）依據(jù)質(zhì)量管理體系要求（IS

8、O9001:2015）、食品安全管理體系（FSSC22000 V5.1）并結(jié)合公司實(shí)際情況編制完成，闡述了公司質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及質(zhì)量和食品安全管理體系的過程、過程關(guān)系及其管理方法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合公司的需要，現(xiàn)予以發(fā)布。公司質(zhì)量和食品安全管理手冊對內(nèi)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行，規(guī)范公司持續(xù)改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量和食品安全管理活動的基本依據(jù)；對外是證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的證實(shí)文件。公司新版質(zhì)量和食品安全管理手冊定于2021-03-01發(fā)布實(shí)施。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格

9、貫徹執(zhí)行。公司質(zhì)量和食品安全管理手冊在實(shí)施后可能會修訂，在使用手冊時，應(yīng)注意檢查是否有修訂記錄。最高管理者：2021年03月01日公司簡介xx食品（佛山）有限公司成立于2008年，公司位于廣東佛山，毗鄰海天醬油集團(tuán)。是一家專業(yè)從事調(diào)味品、復(fù)合調(diào)味品、燒烤腌制料、炸雞裹粉等新型調(diào)味產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。公司具有多年調(diào)味品相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)經(jīng)驗，公司專業(yè)從事食品行業(yè)20年以上技術(shù)人員有5人。公司自成立以來始終堅守：視質(zhì)量為生命、以誠信為根本。以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的信譽(yù)、真誠的服務(wù)、謀求與各界同仁實(shí)現(xiàn)雙贏，共同合作，共同發(fā)展。真誠期待與您合作，攜手并進(jìn)，共創(chuàng)輝煌！ 我們的產(chǎn)品：應(yīng)有盡有，品種齊全！ 我們的理念：

10、誠信是金，合作共贏！ 我們的宗旨：質(zhì)量第一，客戶至上！ 我們的精神：勇于攀登，不斷進(jìn)取！ 我們的心態(tài)：做食品配料，交天下朋友！電 話：傳 真： 地 址： 網(wǎng) 址：郵 箱：1 范圍1.1 總則 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系依據(jù)ISO 9001:2015、FSSC 22000（V5.1）建立。本手冊描述本公司產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。編寫此手冊的用意是為本公司員工貫徹理念、產(chǎn)品安全管理的各種元素，意指文件化、人、設(shè)備、方法及物料的管理有效運(yùn)用，使所有員工能清楚明白本公司對產(chǎn)品安全的要求及不斷改進(jìn)的承諾。1.2 應(yīng)用范圍 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品：固態(tài)復(fù)合調(diào)味料。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本體系使用標(biāo)準(zhǔn)如下：

11、 2.1 ISO 9000：2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 ISO 9001：2015 質(zhì)量管理體系 要求2.3 ISO 22000:2018 食品安全管理體系 對整個食品鏈中組織的要求2.4 FSSC 22000 V5.1食品安全管理認(rèn)證計劃及附加方案要求2.5 ISO/TS 22002-01:2009食品安全管理體系-前提方案3 術(shù)語和定義 本體系基本上采用ISO 9000:2015和ISO 22000:2018的定義。4 組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境公司應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)的外部和內(nèi)部問題，并影響其實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量和產(chǎn)品管理預(yù)期結(jié)果的能力。公司應(yīng)識別，審查和更新與這些外部和內(nèi)部問題相

12、關(guān)的信息。注1：問題可包括積極和消極因素或需要考慮的條件。注2：通過考慮外部和內(nèi)部問題可以促進(jìn)對背景的理解，包括但不限于法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)安全和食品欺詐、食品防御和故意污染、知識和性能。 該組織，無論是國際，國家，地區(qū)還是地方。4.2理解相關(guān)方的要求和期望為確保組織能夠始終如一地提供符合食品安全相關(guān)法律、法規(guī)和客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)，組織應(yīng)確定：a） 與質(zhì)量和食品安全管理相關(guān)的利益相關(guān)方；b） 與質(zhì)量和食品安全管理相關(guān)方的相關(guān)要求。公司應(yīng)識別，審查和更新與利益相關(guān)方及其要求相關(guān)的信息。4.3確定質(zhì)量和食品安全管理體系范圍公司綜合考慮了4.1識別的內(nèi)外部因素、4.2

13、相關(guān)方要求和期望和公司的產(chǎn)品和服務(wù)，確定了本公司質(zhì)量和食品安全管理體系范圍：1）組織單元：xx食品（佛山）有限公司2）產(chǎn)品和服務(wù)：固態(tài)復(fù)合調(diào)味料的生產(chǎn)和銷售。 3）活動場所地址：佛山市高明區(qū)荷城街道海天大道北海天路23號4）主要過程：原料采購、儲存、稱量、混合、包裝及送貨。5）主要部門：辦公室、采購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部6）外部提供過程和服務(wù)：其中與質(zhì)量和食品管理體系有關(guān)的外部過程為委外測試、儀器校正，外協(xié)商的控制和其它供貨商一樣，并沒有特殊要求。本公司質(zhì)量和食品安全管理體系按照ISO 9001:2015和ISO22000:2018的標(biāo)準(zhǔn)條款要求進(jìn)行建立。4.4質(zhì)量和食品安全管理體系及其過

14、程公司按照ISO9001:2015和ISO22000:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，包括所需過程及其相互作用。公司管理者代表組織各部門采用過程方法識別過程的要素，輸出質(zhì)量和食品品安全管理體系過程清單。過程要素的識別包括以下內(nèi)容，1)確定過程所需的輸入的期望的輸出；2)確定過程的順序和相互作用；3） 確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo))，以確保所有過程的運(yùn)行和有效控制；4） 確定并確保獲得所有過程所需的資源；5） 規(guī)定與過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；6） 按照6.1的要求確定風(fēng)險和機(jī)遇；7） 評價這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的

15、預(yù)期結(jié)果；8） 改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系；4.4.2為了支持各過程的運(yùn)行，公司制定了程序文件、操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、管理制度等文件，并策劃了相關(guān)的運(yùn)行記錄，以證明按照策劃的要求運(yùn)行。5領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理作為質(zhì)量和食品安全管理體系最高管理者，通過以下方面證實(shí)其對質(zhì)量和食品安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a) 對質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)；通過持續(xù)的績效監(jiān)視、定期進(jìn)行管理評審確保體系在組織中的適宜性和有效性；b) 在建立、更新質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)時，確保其與組織環(huán)境、內(nèi)外部事宜、戰(zhàn)略方向保持一致，并支持總體經(jīng)營過程。c) 確保質(zhì)量和食品安全管理體系要求納入組

16、織的業(yè)務(wù)運(yùn)作；確保質(zhì)量和食品安全管理體系過程和其它職能過程接口。d) 確保部門之間良性合作，系統(tǒng)方法、以實(shí)現(xiàn)過程間有效的接口和將輸入轉(zhuǎn)化為輸出時的有效性為目的，協(xié)同進(jìn)行風(fēng)險評估和風(fēng)險處置。e)確保獲得質(zhì)量和食品安全管理體系所需的資源；（監(jiān)視當(dāng)前及預(yù)期的工作量，進(jìn)度、在必要時獲充足的質(zhì)量管理體系資源；如：人力、基礎(chǔ)設(shè)施等。f) 通過內(nèi)部信息會議、郵件、個人討論、組織會議等形式，就質(zhì)量和食品安全管理體系的價值和績效進(jìn)行溝通；g) 監(jiān)視體系的運(yùn)行結(jié)果、當(dāng)期望結(jié)果未能實(shí)現(xiàn)時，確保糾正措施相關(guān)責(zé)任落實(shí)到個人或團(tuán)隊。h)促使人員積極參與、指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量和食品安全管理的體系的有效性做出貢獻(xiàn)。i)通過組

17、織內(nèi)部審核、管理評審、外部審核推動體系持續(xù)改進(jìn)；j) 支持其他管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理通過以下方面證實(shí)公司遵守“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則：a)理解和滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求。b)理解組織環(huán)境，確定并應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇，增強(qiáng)客戶滿意的能力。c)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意5.2質(zhì)量和食品安全方針5.2.1制定方針總經(jīng)理充分考慮影響組織運(yùn)行的內(nèi)外部環(huán)境因素、顧客要求、法律法規(guī)要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品的性質(zhì)特點(diǎn)識別風(fēng)險和機(jī)會，在此基礎(chǔ)上制定適合于組織質(zhì)量和食品安全方針。a)基于組織使命、指導(dǎo)原則及核心價值觀建立客觀性戰(zhàn)略方向；b)方針是組織戰(zhàn)略，為制訂目標(biāo)提

18、供依據(jù)；c)承諾滿足使用的法律法規(guī)要求和相關(guān)方要求；d)承諾持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系。 5.2.2溝通方針公司質(zhì)量和食品安全方針通過培訓(xùn)、宣傳、會議等方式傳達(dá)方針的含義，讓各層級的人員理解和執(zhí)行方針，應(yīng)能夠?qū)⒎结樳\(yùn)用于實(shí)際工作當(dāng)中。公司通過網(wǎng)絡(luò)、畫冊等宣傳公司方針，方便相關(guān)方獲取和理解。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3.1為有效推動質(zhì)量和食品安全管理活動,公司確定了質(zhì)量和食品安全管理組織結(jié)構(gòu)（詳見附件），并對對各級管理者和各部門的相互關(guān)系職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定（詳見部門職責(zé)權(quán)限表和崗位說明書）。總經(jīng)理分配職責(zé)和權(quán)限，具體見職能分配表，以：1）確保質(zhì)量和食品安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；2）

19、確保各過程獲得預(yù)期輸出；3）報告質(zhì)量和食品安全管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會；4）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；5）任命食品安全小組和食品安全小組組長；6）指定具有明確責(zé)任和權(quán)限的人員發(fā)起和記錄行動。7）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系變更時保證其完整性；5.3.2 食品安全小組組長應(yīng)負(fù)責(zé)：a） 確保建立，實(shí)施，維護(hù)和更新FSMS；b） 管理和組織食品安全小組的工作；c） 確保食品安全小組的相關(guān)培訓(xùn)和能力（見7.2）；d） 向最高管理層報告FSMS的有效性和適用性。5.3.3 所有人員均有責(zé)任向被確認(rèn)的人員報告有關(guān)FSMS的問題。6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1公司戰(zhàn)略工作小

20、組在識別內(nèi)外部因素（4.2）和識別相關(guān)方要求（4.2）后，應(yīng)用頭腦風(fēng)暴及SWOT分析方法，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，輸出戰(zhàn)略分析報告。以：1）確保質(zhì)量和食品安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；2）增強(qiáng)有利影響；3）預(yù)防或減少不利影響；4）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2公司戰(zhàn)略工作小組還討論確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施，策劃如何在質(zhì)量和食品安全管理體系過程中整合和實(shí)施這些措施，如何評價這些措施的有效性。6.2質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)方案6.2.1總經(jīng)理每年組織各部門進(jìn)行質(zhì)量和食品安全目標(biāo)策劃，對相關(guān)職責(zé)、層次和質(zhì)量和食品安全管理體系過程設(shè)定目標(biāo)（詳見附錄）。在策劃目標(biāo)時，遵守以下原則：1）與方針保持一致；2）可

21、測量；3）考慮適用的要求；4）與產(chǎn)品和服務(wù)合格和增強(qiáng)客戶滿意有關(guān)；5）予以監(jiān)視；6）予以溝通；7）適時更新。6.2.2針對每個目標(biāo)，要求制定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)方案，方案內(nèi)容應(yīng)包括：1）要做什么？2）需要什么資源？3）由誰負(fù)責(zé)？4）何時完成？5）如何評價結(jié)果。6.3變更策劃因為受內(nèi)外部因素的影響，公司質(zhì)量和食品安全管理體系發(fā)生變更時，應(yīng)對變更應(yīng)按照4.4條款進(jìn)行策劃：a）應(yīng)考慮變更的目的和潛在的影響。b) 應(yīng)保證最終質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性；c) 實(shí)施各過程中各項資源的獲取的保證能力；d) 應(yīng)重新考慮合理分配職責(zé)和權(quán)限。7支持7.1資源7.1.1總則公司在策劃質(zhì)量和食品安全管理體系時應(yīng)確定并提供產(chǎn)

22、品和服務(wù)過程中的相關(guān)資源，應(yīng)考慮以下方面：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限；b）需要從外部供方獲得的資源；7.1.2人員公司在策劃質(zhì)量和食品安全管理體系時應(yīng)確定所需的人員及能力。如果外部專家的協(xié)助用于FSMS的開發(fā)，實(shí)施，操作或評估，則應(yīng)保留外部專家的能力，責(zé)任和權(quán)限的協(xié)議或合同，作為書面信息。 7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施。注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括：土地，船只，建筑物和相關(guān)設(shè)施；設(shè)備，包括硬件和軟件；運(yùn)輸；信息和通信技術(shù)。基礎(chǔ)設(shè)施管理詳見基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境公司應(yīng)確定提供并維護(hù)在過程運(yùn)行中，為獲得產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的必要的環(huán)境：a) 社會

23、因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）b）心理因素（減壓、預(yù)防過渡疲勞、保證情緒穩(wěn)定）c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流量、衛(wèi)生、噪音等）。7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則公司在生產(chǎn)和服務(wù)過程中需要實(shí)施的監(jiān)視和測量時，為確定過程合理性，組織已提供為確保有效和可靠的結(jié)果所需相關(guān)資源；為確保這些資源：a) 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行的特定類型的監(jiān)視和測量活動；b) 使用過程被維護(hù)，以確保持續(xù)滿足其結(jié)果目的。監(jiān)視和測量設(shè)施管理詳見監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，以控制監(jiān)視和測量設(shè)備滿足其使用提供可靠性證據(jù)。7.1.5.2測量可追溯性當(dāng)測量可追溯性作為一個要求，或被組織考慮對測量結(jié)果有效性提供信任的

24、一個至關(guān)重要的部分時，測量設(shè)備應(yīng)：a) 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量基準(zhǔn)，按規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗證；當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)；b) 對其校準(zhǔn)調(diào)整或再調(diào)整；對其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；c) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價；7.1.6組織的知識組織已確定對過程的運(yùn)行和達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合性必要的知識，并鼓勵根據(jù)不斷變化的需求知識應(yīng)得到保持并在必要的范圍可獲得必要的知識。在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)并確定如何獲得其的必要知識和需要的更新。組織知識宜考慮：a) 產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計、工藝、制造

25、過程中獲取的經(jīng)驗、失敗分析，包括突發(fā)事件、特殊質(zhì)量問題的應(yīng)對措施等。b) 先進(jìn)的管理理念與方法、最佳實(shí)踐、工作方法、技能技藝、檢測方法等；c) 科研成果、工藝成果；d) 產(chǎn)品性能說明、產(chǎn)品使用說明；e) 知識產(chǎn)權(quán)（專利和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))。f) 新崗位的增加公司人力資源部組織、技術(shù)部策劃對新的崗位人員知識的培訓(xùn)，新工藝的增加由技術(shù)部策劃對崗位人員新工藝知識的培訓(xùn)。7.1.7 食品安全管理體系的外部發(fā)展要素當(dāng)組織通過使用FSMS的外部開發(fā)元素（包括PRP，危害分析和危害控制計劃（見8.5.4）建立，維護(hù)，更新和持續(xù)改進(jìn)其FSMS時，組織應(yīng)確保所提供的要素是：a） 按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求開發(fā)；b） 適用于組織的

26、場地，過程和產(chǎn)品；c） 由食品安全小組專門適應(yīng)組織的過程和產(chǎn)品；d） 按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施，維護(hù)和更新；e） 保留作為書面信息7.2能力為了保證人員的能力滿足要求，公司人力資源部門應(yīng)：a） 確定人員（包括外部提供者）在其控制下從事影響其質(zhì)量和食品安全績效和體系有效性的工作的必要能力；b） 確保這些人員，包括食品安全小組和負(fù)責(zé)實(shí)施危害控制計劃的人員，在適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和（或）經(jīng)驗的基礎(chǔ)上勝任；c） 確保食品安全小組在開發(fā)和實(shí)施FSMS方面擁有多學(xué)科知識和經(jīng)驗（包括但不限于FSMS范圍內(nèi)的組織產(chǎn)品、工藝、設(shè)備和食品安全危害）；d） 在適用的情況下，采取行動以獲得必要的能力，并評估所采取行動的有效性

27、；e） 保留適當(dāng)?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。注：適用的行動可包括，例如，對當(dāng)前就業(yè)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)或重新分配；或雇用或簽約合資格人士。培訓(xùn)過程管理詳見人力資源控制程序。7.3意識公司應(yīng)培養(yǎng)員工的質(zhì)量和食品安全意識，引導(dǎo)使其意識到：a) 本公司質(zhì)量和食品安全方針內(nèi)容；b) 本公司總的目標(biāo)與部門或崗位目標(biāo)；c) 引導(dǎo)公司各崗位人員對公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行過程作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，包括持續(xù)改作出的成績。d) 使每位員工意識到不符質(zhì)量和食品安全體系的重要性；7.4 溝通 7.4.1 總則組織應(yīng)確定與質(zhì)量和食品安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a） 溝通什么；b） 何時溝通；c） 與誰溝通；d）

28、如何溝通；e） 誰來溝通。組織應(yīng)確保所有對質(zhì)量和食品安全產(chǎn)生影響的活動的人員理解有效溝通的要求7.4.2外部溝通 本公司會就產(chǎn)品安全事宜對外進(jìn)行溝通，以期作為產(chǎn)品安全的分析和控制，制定各種外部溝通要求，其中包括：n 供貨商和分包商的表現(xiàn)。n 客戶(主要是產(chǎn)品信息食用指引、預(yù)期食用方法、存放要求和保質(zhì)期等；及合約查詢，合約的制訂及更改；和客戶反饋及投訴)。n 相關(guān)產(chǎn)品安全的法例法規(guī)的更新。n 其它組織對本公司的產(chǎn)品的安全詢問。n 其它公司就產(chǎn)品安全事故所引發(fā)的問題。管理者代表需就外界對本公司產(chǎn)品安全的查詢作出跟進(jìn)、記錄及于年度管理評審匯報及評估是否需要更新本體系。這種溝通是為提供本公司的產(chǎn)品在產(chǎn)

29、品安全方面的信息，這些信息可能與食品鏈中其它組織相關(guān)；特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其它組織控制的已知的食品安全危害。應(yīng)保持溝通記錄。食品安全小組組長負(fù)責(zé)進(jìn)行有關(guān)食品安全信息的對外溝通。通過外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理評審的輸入。7.4.3內(nèi)部溝通 本公司為確保質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行及有效性，制定各種內(nèi)部溝通要求，確保：n 產(chǎn)品(包括新產(chǎn)品)資料；n 原料、成份及食用方法；n 生產(chǎn)系統(tǒng)及設(shè)備；n 廠房、設(shè)備及儀器的存放及外圍的環(huán)境；n 清潔及消毒程序；n 包裝、儲存和分發(fā)；n 特定的員工的資格、職責(zé)和權(quán)限；n 法例法規(guī)的要求；n 對產(chǎn)品安全及危害的知識及監(jiān)控；n 所需依從的客戶、

30、行業(yè)及其它要求；n 相關(guān)外界組織的查詢；n 就產(chǎn)品安全及危害的投訴；n 其它對產(chǎn)品安全及危害有影向的事宜；n 其它相關(guān)事項。食品安全小組需確保內(nèi)部溝通事宜在管理評審中得到評審及有需要時更新本體系。7.5成文信息7.5.1總則公司根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際情況建立質(zhì)量和食品安全管理體系，并編制質(zhì)量和食品安全管理體系文件，包括：a) 本標(biāo)準(zhǔn)要求建立的形成文件的信息。b) 組織根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)確定有效運(yùn)行所需的書面文件與電子文件；7.5.2創(chuàng)建和更新在編制和更新形成文件時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴) 文件的標(biāo)題、日期、編著者、索引編號等；b) 文件的載體和格式c) 評審和批準(zhǔn)權(quán)限，以確保文件的適宜性和充分性

31、。7.5.3成文信息的控制7.5.3.1公司對質(zhì)量和食品安全管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息進(jìn)行控制，以確保：a）適合組織運(yùn)行內(nèi)外部使用獲得的體系文件。b）對所形成文件進(jìn)行有效性保護(hù)，根據(jù)形成文件信息的所用要求，組織需要考慮控制文件使用范圍，確保文件不得誤用和缺損并得到控制。同時，對涉密文件和信息予以保密管理。7.5.3.2適用時，公司已實(shí)施以下的文件控制活動：a)在決定文件的使用范圍，組織已確保這些形成文件合理分發(fā)、訪問、檢索當(dāng)需要借閱和提供外部的應(yīng)得到控制。b)確保文件得到適當(dāng)存放、有效保護(hù)、并保持一定的清晰；c)確保文件在修改與換版時得到控制；保持過程使用有效版本文件信息。d)根據(jù)

32、文件信息的使用具體情況，作廢文件、過期文件得到適當(dāng)保留處理；成文信息控制詳見文件控制程序、記錄控制程序。8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制為實(shí)現(xiàn)其生產(chǎn)和服務(wù)提供必要的運(yùn)行過程，包括外部提供的過程、生產(chǎn)加工過程、服務(wù)過程、防護(hù)過程、交付過程等；組織已對這些過程進(jìn)行策劃、實(shí)施控制，以滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，采取以下相關(guān)控制措施：a)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)相關(guān)要求策劃相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)過程控制文件。包括涉及到的顧客與法律法規(guī)要求、顧客在訂單中規(guī)定的要求、外部提供的產(chǎn)品質(zhì)量要求、對產(chǎn)品交付和交付后活動的要求；b) 建立過程、產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則：c) 根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的性質(zhì)和復(fù)雜程度，需要確定所需的資源以及現(xiàn)有資源

33、是否充足。d)在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)施過程中結(jié)合運(yùn)行的實(shí)際情況按生產(chǎn)過程工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗準(zhǔn)則執(zhí)行生產(chǎn)，按要求實(shí)施處理便于過程中得到利用和控制。e) 結(jié)合內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)際情況確保文件信息得到保存及控制。1）根據(jù)組織產(chǎn)品和服務(wù)的特性與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)策劃之文件必須各職能部門要有信心按具體策劃實(shí)施控制。2）各過程實(shí)施控制結(jié)果必須達(dá)到策劃的要求。注1：所有產(chǎn)品和服務(wù)策劃的結(jié)果必須適宜各過程的要求。注2：在運(yùn)行過程中有可能出現(xiàn)不同程度的變更，并要對變更進(jìn)行評估；采取相應(yīng)措施減少不良影響。注3：凡外發(fā)產(chǎn)品與采購產(chǎn)品的質(zhì)量與服務(wù)必須實(shí)施有效性控制，按照8.4條款執(zhí)行。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通 公

34、司業(yè)務(wù)部與顧客保持良好的溝通，溝通一下內(nèi)容：a)客戶對于產(chǎn)品和服務(wù)的要求，一般形成合同或訂單信息。b)在訂單與合同產(chǎn)生后雙方保持不間斷問詢溝通、包括訂單與合同修改。c)獲取訂單后顧客任何建議與投訴信息；并及時處理。d)顧客提供的財產(chǎn)處理與控制。e)在訂單與合同實(shí)施過程有的顧客沒有明確的提示，出現(xiàn)異外緊急聯(lián)絡(luò)，并妥善處理。注：顧客溝通的形式分郵遞、網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真、見面商談等形式進(jìn)行。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定公司確定提供給客的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時，組織已確保：a) 組織是否有能力提供產(chǎn)品和服務(wù)，包括：1）產(chǎn)品和服務(wù)適合于任何法律法規(guī)的要求，2）組織認(rèn)為有必要的服務(wù)；包括產(chǎn)品規(guī)格型號、價格、

35、服務(wù)、交付方式、付款方式、后期服務(wù)等,b) 組織有能力滿足可用的相關(guān)資源、生產(chǎn)和服務(wù)能力與產(chǎn)能、產(chǎn)品與服務(wù)引導(dǎo)說明、產(chǎn)品測試與后期服務(wù)等。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審公司應(yīng)理解產(chǎn)品要求且有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。A.評審的對象a)已識別出的顧客要求；b)本公司確定的附加要求。B.評審的時機(jī)：評審在與顧客簽訂合同前進(jìn)行。C.評審的內(nèi)容a)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的技術(shù)水平要求；b)資源的保證情況；c)生產(chǎn)能力；d)交付時間,運(yùn)輸方式，價格及付款方式；e)售后服務(wù)的要求。D.評審需解決的問題a)產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定,并形成文件；b)顧客以口頭方式表達(dá)的要求均要形成文件并得到顧客確認(rèn)；c)本公司與顧客對合同理解不

36、一致的表述或要求達(dá)成一致；d)確信本公司有能力滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)提出的各項要求。f)評審的結(jié)果和在評審中提出的跟蹤措施必須予以記錄。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求發(fā)生變更時,應(yīng)將變更的信息及時傳達(dá)到有關(guān)部門、人員,確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員獲悉已變更信息。客戶溝通及訂單評審詳見與顧客有關(guān)過程控制程序。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 本公司的設(shè)計和開發(fā)主要包括產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)和對本公司食品安全性的設(shè)計。8.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)市場調(diào)研和新產(chǎn)品開發(fā)策劃，對對擬開發(fā)的產(chǎn)品作出“可行性分析報告”；b) 總經(jīng)理組織相關(guān)人員對“可行性分析報告”進(jìn)行評審并形成評審記錄

37、；c) 評審會議記錄可整理成“評審紀(jì)要”作為設(shè)計、研發(fā)策劃的輸出，其主要內(nèi)容有：l 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、組織的能力和以往的經(jīng)驗等因素，明確劃分設(shè)計開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求。l 明確規(guī)定在每個設(shè)計開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)活動，包括活動的時機(jī)、參與人員和活動要求。l 明確各有關(guān)部門和人員在參與設(shè)計開發(fā)活動中的職責(zé)和權(quán)限。l 隨研發(fā)活動的開展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新；8.3.2設(shè)計和開發(fā)的輸入a) 技術(shù)員根據(jù)研發(fā)任務(wù)，確定設(shè)計和研發(fā)的輸入，建立設(shè)計和開發(fā)輸入清單這些輸入應(yīng)包括：（1）功能和性能要求；（2）適用的法律、法規(guī)；（3）適用時，以前類似設(shè)計提供信息（包括國內(nèi)

38、外先進(jìn)技術(shù)的資料信息）（4）其它必需的信息，如產(chǎn)品的收率、市場價位等；b) 總經(jīng)理對設(shè)計和開發(fā)輸入清單所列任務(wù)要求予以評審，必要時由總經(jīng)理主持評審，以確保設(shè)計任務(wù)的輸入要求是充分與適宜的。l 要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾；l 設(shè)計和開發(fā)的輸出l 設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證,并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng):a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b) 為采購生產(chǎn)或服務(wù)提供給出適當(dāng)?shù)男畔?特別是必須給出產(chǎn)品特性規(guī)范和實(shí)現(xiàn)過程規(guī)范,以保證通過采購、生產(chǎn)或服務(wù)得到符合規(guī)定的產(chǎn)品；c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，用以判斷后續(xù)的各個產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的產(chǎn)品是否符合產(chǎn)品

39、設(shè)計開發(fā)要求；d) 規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，指出對產(chǎn)品安全性有影響的安全特性和對產(chǎn)品正常使用所必需的，特別是至關(guān)重要的特性以保證在后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品驗收、交付、交付后活動、服務(wù)乃至使用中，對這些“關(guān)鍵的過程”實(shí)施重點(diǎn)控制。8.3.4設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計開發(fā)評審的目的在于評價設(shè)計開發(fā)適宜階段的結(jié)果滿足要求的能力，并識別問題采取必要措施。組織應(yīng)依據(jù)策劃的安排在適當(dāng)階段對設(shè)計開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審。在不同階段，設(shè)計開發(fā)評審的范圍、要求、方式可能有所不同，但目的必須是：a) 對本階段設(shè)計開發(fā)結(jié)果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力做出評價；b) 識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和不足，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

40、以有效的解決。設(shè)計開發(fā)評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計開發(fā)階段有關(guān)的職能單位、部門或小組的代表。評審結(jié)果和評審決定采取的措施及其實(shí)施情況應(yīng)予以記錄并保持。8.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)驗證的目的是認(rèn)定設(shè)計開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對此提供客觀證據(jù)。 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證，驗證的方法可以是變換方法進(jìn)行計算、試驗證實(shí)、與以證實(shí)的類似設(shè)計比較、設(shè)計階段文件的評審、演示等方法。 組織應(yīng)對驗證的設(shè)置和驗證的方式做出規(guī)定，并實(shí)施。 當(dāng)驗證結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時，應(yīng)決定采取必要的措施，包括更改設(shè)計以滿足要求。驗證結(jié)果和采取的

41、措施及其實(shí)施情況應(yīng)予以記錄并保持。8.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)按所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認(rèn)的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。必要時,申請“新產(chǎn)品鑒定”，鑒定報告作為產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)的證據(jù)予以保存。8.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制a) 若對工藝進(jìn)行更改時,一般由副總工負(fù)責(zé)組織實(shí)施,重大的工藝更改由總工負(fù)責(zé)組織實(shí)施。b) 應(yīng)對其更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)。工藝更改應(yīng)形成文件，并按文件受控要求由技術(shù)副總審批，更改和評審的記錄應(yīng)予保存。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則公司對

42、外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)采取的控制，如：a)為組織提供符合產(chǎn)品生產(chǎn)的材料和服務(wù)的外部供方。b)對外直接采購的成品和發(fā)外加工的成品直接提供給顧客的加以控制。c)對外部采購及加工材料及成品生產(chǎn)過程結(jié)果加以控制。公司建立采購控制程序，建立原料供方和服務(wù)方評價、選擇、績效監(jiān)視和再評價的準(zhǔn)則，對所有提供物料和服務(wù)的供方進(jìn)行能力調(diào)查、評估，不定時進(jìn)行監(jiān)督和評價，對外部供方實(shí)施調(diào)查、評估已形成文件記錄并得到保存。8.4.2控制的類型和程度公司已確保在外部提供的過程中，產(chǎn)品和服務(wù)不會對本組織持續(xù)向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響，公司確保：a) 外發(fā)加工過程納入公司質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。b) 規(guī)定對外部供方的控

43、制和輸出結(jié)果的控制。c)考慮：1）原材料對產(chǎn)品的質(zhì)量有影響是顯而易見的，但是某些過程也會對產(chǎn)品有重要影響，對些要引起高度重視。2）對外部供方供貨能力要實(shí)施有效控制，達(dá)到物料供應(yīng)控制有效。d)組織對外部供方的所有物料嚴(yán)格檢驗、必要時對其進(jìn)行管理和技術(shù)引導(dǎo)，保證其供貨滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)要求，最終符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。8.4.3提供給外部供方的信息公司在與外部供方提供物料和服務(wù)之前，應(yīng)確保相關(guān)要求是充分的。公司與外部供方在供應(yīng)物料和服務(wù)過程溝通已策劃：a) 需提供的產(chǎn)品和服務(wù)的的要求。b) 對下列內(nèi)容批準(zhǔn)：1）采購產(chǎn)品和服務(wù)；2）提供產(chǎn)品的方式、過程和制造設(shè)備的要求；3）產(chǎn)品檢驗過程和服務(wù)過程；c) 供

44、貨能力與人員資格；d) 組織和外部供方的相互配合與溝通；e) 對外部供方業(yè)績評價與過程監(jiān)視；f) 在特定條件下需要在供方現(xiàn)場檢測試的各種方法。8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.5.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：公司在受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時，受控條件應(yīng)包括：a) 公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特性策劃以下文件：1）生產(chǎn)計劃、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗標(biāo)準(zhǔn)；2）產(chǎn)品和過程的標(biāo)準(zhǔn)文件；b)提供了相關(guān)的過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量設(shè)備；c)確定了關(guān)鍵質(zhì)量工序，實(shí)施了首件確認(rèn)、過程檢驗等，確保過程和輸出滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。d)提供了良好的生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境；e)配備勝任的工作人員； f)公司生產(chǎn)過程輸出均可以由后續(xù)的監(jiān)視

45、或測量加以驗證，不存在特殊工藝，但后續(xù)如果存在特殊過程，公司應(yīng)對這些過程做出如下控制：1）對過程進(jìn)行工藝評定。2）對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可和操作人員資格進(jìn)行鑒定。3）使用特定的方法和程序。如：作業(yè)指導(dǎo)書或工藝等。4）保存記錄。如：能證實(shí)設(shè)備認(rèn)可、人員資格簽定、過程活動的記錄。5）必要時進(jìn)行再確認(rèn)。如：在材料變更、產(chǎn)品或工藝參數(shù)變更、設(shè)備大修、操作人員變更或產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題等情況對過程再次確認(rèn)。g）生產(chǎn)過程采取防錯法/防呆法，防止人為錯誤。h）對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和檢驗放行、交付和交付后的顧客滿意度調(diào)查。詳見生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序8.5.2標(biāo)識和可追溯性詳見本手冊8.8章節(jié)。8.5.3顧客和外部供

46、方的財產(chǎn)本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用的顧客或外部供方財產(chǎn),應(yīng)按公司的有關(guān)管理制度進(jìn)行保護(hù)。經(jīng)識別，本公司存在的顧客財產(chǎn)主要包括客戶信息、訂單信息及客戶要求。存在的外部供方財產(chǎn)主要是供方信息和樣品。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶信息的保管；采購部負(fù)責(zé)供方信息和樣品的保管。當(dāng)顧客或外部供方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向顧客報告,并妥善解決。8.5.4產(chǎn)品防護(hù)對產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲存、包裝、保管和交付過程中進(jìn)行防護(hù)控制,以保證產(chǎn)品不受損壞, ,從而獲得顧客滿意。根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)提供相應(yīng)的保護(hù)措施和運(yùn)輸工具。倉庫對于檢驗合格的物料作好區(qū)分管理； 為確保物料“先進(jìn)先出”原則,每次物料到貨要登記,登記內(nèi)容包括：入庫日期

47、、訂單號、數(shù)量、再檢查日期；同時按照“先進(jìn)先出”原則對倉庫的材料儲放位置進(jìn)行調(diào)整，建立管理帳冊。成品在包裝完成檢驗合格后,由生產(chǎn)部依據(jù)包裝完成品之品名、數(shù)量填寫成品入庫單,交倉庫管理員確認(rèn)后入庫；對產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行區(qū)分放置、標(biāo)示建立賬冊管理。產(chǎn)品防護(hù)主要指原材料、半成品、成品的防護(hù),本公司對控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品均實(shí)施防護(hù)措施,確保其完好無損。8.5.5交付后活動公司應(yīng)滿足符合產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。為確定產(chǎn)品和服務(wù)交付后活動的滿足相關(guān)要求并不因此責(zé)任已終止應(yīng)實(shí)施與顧客溝通：a) 交付后的產(chǎn)品和服務(wù)涉及到法律法規(guī)的責(zé)任，諸如產(chǎn)品需要招回等；b) 與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不希望的影響；如：

48、由于天災(zāi)人禍造成不能按期交付、其它人為因素造成不能按期交付。c) 根據(jù)組織產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，使用和預(yù)期的壽命周期。d) 顧客要求；諸如：返工、退貨、降級、索賠等。e) 顧客建議和投訴的處理。8.5.6更改的控制當(dāng)發(fā)生變更時，公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，以確保持續(xù)的符合要求。并保留變革評審的記錄。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行本公司對原料、半成品、成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量,來驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制各類檢驗指導(dǎo)書,明確檢驗點(diǎn)、檢驗頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗項目、檢驗方法、判定依據(jù),使用的測量和監(jiān)控設(shè)備等內(nèi)容,作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。檢驗員根據(jù)相應(yīng)檢驗指導(dǎo)書的要求,進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗,分別驗證原材料、半成品、成