1、檢驗流轉制度一、原材料，半成品，成品管理制度：一）原材料，成品驗收:1. 倉庫按質保部的原材料，成品檢驗報告單和車間填寫的成品入庫單驗收原材料成品。2. 同意驗收的合格原材料成品填寫入庫成品總帳。3. 未經檢驗的半成品應在指定位置掛上待驗牌。檢驗后，按檢驗結果辦理入庫或退回手續。4 暫時不能取走的不合格品，必須放在指定的不合格區域，并掛上不合格標識牌。二）原材料入庫:1 經檢驗合格的原材料按照品種包裝物分類入庫，碼放整齊，保持周邊衛生清潔。2 原材料的碼放要通風，防潮，同時留出一定的距離，方便生產車間的取用。三）成品的入庫1. 成品應按品種，分類、分批碼

2、放。2. 成品碼放時，貨行間必須留有一定距離，以能執行先進先出的原則。3. 合格的成品放置處應設置成品庫存貨位卡。4. 成品退貨時應貯存在指定地方，明顯標志，并做好產品退貨記錄。四 ）半成品的入庫1 沒有安全完工的半成品和成品完全區分開，不能混合，做好明顯的標志。2 半成品的堆積碼放和成品一樣要規范整齊。二。QC手法 - IQC/IpQC/OQC檢驗方法一）原材料檢驗（IQC）：l原進廠檢驗包括三個方面：庫檢：原材料品名規格、型號、數量等是否符合實際，一般由倉管人員完成。質檢：檢驗原材料物理，化學等特性是否符合相應原材料檢驗規定，一般采用抽檢方式。試檢：取小批量試

3、樣進行生產，檢查生產結果是否符合要求。l來料不合格的處理：標識：在外包裝上標明“不合格”，堆置于“不合格區”或掛上“不合格”標識牌等。處置：退貨或調貨或其他特采。糾正措施：對供應商提供相關要求或建議防止批量不合格的再次出現。2緊急放行：因生產急需，在檢驗報告出來前需采用的物資，為緊急放行。需留樣檢驗，并對所放行物資進行特殊標識并記錄，以便需要時進行追蹤。3特采： 從非合格供應商中采購物資加強檢驗。檢驗不合格而采用的物資挑選或修復后使用。4應特別關注不合格品所造成的損失：投入階段發現，損失成本為1元。生產階段發現，損失成本為10元。在客戶手中發現，損失成本為100元。二）過程檢驗（Ip

4、QC）lIpQC的檢驗范圍包括：產品：半成品、成品的質量。人員：操作員工藝執行質量，設備操作技能差。設備：設備運行狀態，負荷程度。工藝、技術：工藝是否合理，技術是否符合產品特性要求。環境：環境是否適宜產品生產需要。2工序產品檢驗：對產品的檢驗，檢驗方式有較大差異和靈活性，可依據生產實際情況和產品特性，檢驗方式更靈活。質檢員全檢：適用于關鍵工序轉序時，多品種小批量，有致命缺陷項目的工序產品。工作量較大，合格的即準許轉序或入庫，不合格則責成操作員工立即返工或返維。三。）成品出廠前必須進行出廠檢驗，才能達到產品出廠零缺陷客戶滿意零投訴的目標。檢驗項目包括：成品包裝檢驗：包裝是否牢固，是否符合運輸要求

5、等。成品標識檢驗：如商標批號是否正確。成品外觀檢驗：外觀是否被損、開裂、劃傷等。成品功能性能檢驗。批量合格則放行，不合格應及時返工或返修，直至檢驗合格。質檢員抽檢：適用于工序產品在一般工序轉序時，大批量，單件價值低，無致命缺陷的工序產品。員工自檢：操作員對自己加工的產品先實行自檢，檢驗合格后方可發出至下道工序?？商岣弋a品流轉合格率和減輕質檢員工作量，不易管理控制，時有突發異常現象。員工互檢：下道工序操作人員對上道員工的產品進行檢驗，可以不予接收上道工序的不良品，相互監督，有利于調動積極性，但也會引起包庇、吵執等造成品質異常現象。多種方式的結合：有機結合各種檢驗方案，取長補短，杜絕不良品流入下道

6、工序或入庫，但檢驗成本較高。3工序品質檢驗：對人員、設備工藝技術環境等的檢驗。成品出廠檢驗（OQC）成品出廠前必須進行出廠檢驗，才能達到產品出廠零缺陷客戶滿意零投訴的目標。檢驗項目包括：成品包裝檢驗：包裝是否牢固，是否符合運輸要求等。成品標識檢驗：如商標批號是否正確。成品外觀檢驗：外觀是否被損、開裂、劃傷等。成品功能性能檢驗。批量合格則放行，不合格應及時返工或返修，直至檢驗合格。三。5S管理活動開展的同時，再配合些活動會更好些5S管理活動，不是一天的活動，不是一個月的活，也不是一年的活動。是一項長期的任務，是一項艱苦的工作，應該投入較多的精力，持之以恒，不能三天打魚，四天曬網。5S管理活動開展

7、的同時，再配合些活動會更好些，在5S管理活動推行中，視情況配合一些諸如目視管理強化月、禮貌活動月、節約能源活動月等會使5S管理活動的推行取得更加滿意的有形及無形的效果，除了精神的獎勵，適當的增加一些物質的獎勵，有時間也可以取得更好一些的效果。四。TQM和基本品管工具全面品質管理(TQM)強調不斷改進,減少變異。實行品管的機構 須要使用品管工具及技巧。開始 時,可先使用如品管7大工具等( 即對項單.矩形圖.圖表.柏拉圖分析不法.因果圖.散布圖及控制 圖)較明易的方法,直至完全掌握 此等技巧時,才嘗試其他工具。品管工具及技巧的種類繁多,深淺各異,較為人熟悉及被廣泛應用的 包括: 基準測試 稽查表

8、部門目標分析(DpA) 實驗設計 失效模式及效應分析(FMEA) 故障樹分析(FTA) 流程圖 防止錯誤 監察維護 品質管理成本 品質功能調配(QFD) 統計制程控制(spc) 品質控制7大工具七大新品質控制工具是:關連圖. 關系圖.系統圖/樹形圖.矩陣圖.矩 陣資料分析.制程決策程式圖及箭線圖。在改善品質的過程中,不同的品管工具和技巧各有作用,其中 包括: 能力評估 收集數據 找出問題 尋找并解決問題的根源 辨清關系 執行 量度進度 監察維護 計劃 描述數據 篩選問題 組織意念 概括數據 了解問題任何一種工具或技巧皆有其局 限,因此,寄望它能自動解決問題是 十分危險的。使用時,應先制訂周詳的

9、計劃,避免將注意力偏重于某一方面。要達致最佳效果,應同時 使用不同的工具及技巧,并配合公 司的業務性質。此等工具或技巧不應以一成不變的態度視之,應用的方法及對結果的理解均為成功的 關鍵。總而言之,任何一種工具或技 巧能否發揮作用,必須視乎使用者的方法而定?；吮?checklist)稽核表對員工可發揮提示的作用。 它突出了事情最重要的部分,確保有 關的步驟獲得遵從?；吮砜捎糜趯徍水a品及系統,在確保品質方面起了很重要的作用?；吮淼姆N類每 繁多,格式及內容變化多端,但一般 均以是/否格式為基礎。制作稽核表的主要步驟如下:1.為稽核表所指的程序及/或制程釋義。2.確定程序及/或制程中應遵從的重

10、要步驟。3.以簡練的語言描述此等步驟,如有 需要,可舉例說明。4.界定在何時須作何記錄(必須清楚 明確,不可含糊)。5.與實際執行工作的人對稽核表用詳 盡覆核。流程圖(process flow chart)將某個制程繪成結構或非結構性圖 表(或稱藍圖制作或模擬過程),是深入認識這個制程的必要步驟。流程圖就是使用一系列的符號,以圖表形式來顯 示某個制程.計劃或一連串事件中的所有步驟或階段。流程圖記錄和描述了有關的制程,供人檢討并加以改進。分析由流程圖提供的數據,有助發現 制程中不規則的地方及潛在的問題。分析在顧客一供應者鏈圖中顯示的問題根源,更是有效解決顧客投訴的方法。 有些機構的員工只著意自己

11、在制程中負責的部分。把整個制程繪成流程圖,可讓這些工具加深了解自己在整體中所處 的位置,對改善內部的顧客與供應者關 系十分重要。繪制流程圖的主要步驟如下：1.為制程釋義并界定其范圍,包括其起 點及終點。2.決定使用何種圖表.制圖方法及符號。3.決定將制程中哪些部分繪成圖表。4.使用業經議定的方法順序描述制程中 所涉及的階段。5.評估此等階段的排列次序是否正確。6.請有份參與制程的人士覆核圖表的準 確程度。對項單(checksheet)對項單指用以記錄數據的單張或表格, 是計算事件發生次數的最簡單方法。此等事件可包括:不合格疵點.包括其出現的位置(如作上述用途,對項單有時會被稱為 麻疹圖.疵點位

12、置圖,著意區圖或集中圖 ).不合格項目.機器及/或有關器械的故障及無增值效果的活動。對項單在操作員 開始記錄數據及員工受問題影響前必須準備妥當,其收集所得的數據可作為日后分析及糾正錯誤時(如透過柏拉圖分析法)的 事實依據。繪制對項單的主要步驟如下:1.決定采用的對項單類型。2.決定說明何種類型的數據,如疵品數目. 疵品總數的百分比.疵品成本.疵品/疵點的類型.制程.器械.移位.業務單位及操作員。3.決定須予檢核的特性/特徵及項目。4.設計對項單,格式宜盡量靈活,容許以 不同方式排列數據,以求物盡其用。 設計以簡單為尚,著意保持單位及參數 的一致性。5.決定收集哪段時期的數據。6.詳細說明有關格

13、式.指令及收集數據時 所用的抽樣方法(包括使用適當的符號 )。進行觀測及選取樣本時,以隨意為尚。點數圖及矩形圖(tally chart&histogram)點數圖及矩形圖經常被一起用作收集 數據的工具。兩者具體地描述了有關的數據,協助找出這些數據的模式。點數圖和矩形圖所描述的數據乃是可量度或可變 化的(如溫度.重量.長度),在評估制程的效益前找出所呈現的變化模式。點數圖被視為一種簡單甚至原始的頻率分布圖,記 錄了某一項目在選定的抽樣期間內出現 的次數。矩形圖以圖表方式表達數據群中個別 數據出現的頻率。矩形圖呈現了數據的分布情況,不同形式的矩形圖可顯示制程中變異的多寡。數據的分布形狀可按

14、多 個理論模型區分(如正常.偏斜.雙峰.孤島),其中,以正常(或稱高斯)的分布形狀最為常見。繪制矩形圖時,須視乎數據是屬于分 散還是連續,屬于單一還是群值。 以下是繪圖時須予遵從的指引:1.以最大個體值減去最小個體值。2.將此極差除以8或9,盡可能得出更多級 別或組別。3.得出的數值顯示該組別的組距或區間。 為方便起見,應舍入為整數。4.重復上述運算,得出8至9個組距合理的 組別。5.將個別度量歸及所屬的級別或組別。6.矩形圖的橫軸為度量,縱軸為頻率(即度 量的次數)。7.矩形圖內的框框應彼此貼連(即中間沒 有空隙)。8.在圖上寫上標號,并說明數據的來源。圖表(graphs)圖表可以形象（透過

15、圖畫方式表達 數據）或數字兩種形式（數據可從中加以內推或外推）出現，借此了解及分析數據，研究各因素之間的關系，引人注 意，顯示走勢及加深對數據的記憶。圖表的種類繁多,包括線圖.條形圖.餅分圖.線條圖.雷達圖及帶狀圖。以下是繪制圖表時值得注意的地方:1.標題必須清楚,并說明收集數據的時 間及方法。2.標度必須清晰及易于理解,而且能準 確地把數據顯示出來。3.盡可能使用符號表示額外的數據。4.謹記使用圖表的目的,任何有助達致 該目的的做法均屬適宜。柏拉圖分析法(pareto chart)這是一種用以突出問題所在的技巧 （如品質.生產.存貨管理.疾病.缺席. 意外及資源分配)。柏拉圖分析法指出了一個

16、事實:絕大部分問題均由少數因 素造成!它不但顯示出有待解決的問題, 而且說明了解決問題時的先后次序(如 足以致命的少數和無關痛癢的多數)。 如此一來,工作人員便可專注于改善起著關鍵作用的地方和項目。柏拉圖分析法可被視為條形圖的一種。柏拉圖分析法的原理是最然簡單, 但卻能有效地表達數據,突出構成問 題的主要原因,從而令工作人員注意, 并提出改善的意見和提議,如定期使用,更可驗證在某段時間內是否有不 斷的改進。柏拉圖分析法涉及數據的依序排 列(透過對項單),出現次數最多的問 題居首,最少的居末,以百分比顯示每一問題在整體中所占的比重,再以累積百分比復合計算所有問題構成的影 響。計算結果通常會以兩種

17、方式表達: 以條形圖顯示已經分級的數據,及以圖表顯示累積百分比。繪制柏拉圖的步驟如下:1.選定須予分析的問題。2.決定收集哪段時期的數據。3.找出問題的主要成因或類型。4.收集數據(如使用對項單)。5.將每一類型問題發生的頻率制成表 格,按頻數的遞減順序排列。6.將數據繪成條線圖。7.繪制柏拉圖,柱列應按頻數的遞減 順序排列。8.找出累積總數及百分比,繪制累積百 分比曲線。因果圖(cause and effect diagrams)由于外形酷似魚骨,亦稱魚骨圖。 因果圖通常用于分析單一的問題，而 有關問題的成因又往往是屬于同一譜 系的。繪制因果圖時,魚頭部分為問題 或質量特徵/狀況(即果),魚

18、骨則顯示可能導致問題的成因及小原因。魚骨圖清楚表明問題的因果關系,對找出問 題的根本成因和改善之道幫助甚大。品質圈.品質改進及問題處理小組 經常在思考會中使用因果圖找出問題 的主要成因。使用因果圖時,必須清楚界定問題 的性質,盡量提供詳情,以求找出問題的成因。這件差事并不輕松,故此,組長必須負起界定問題性質的責任,確保 小組成員的努力發揮最佳效益。如問題過于巨大,可能需要把其再細分成若 干小問題處理。因果圖共分三種:1.4M.5M及6M因果圖:魚骨或支干部 分通常由設備.人力.方法.材料及維修等項目組成。部分小組會省掉維修而使用4M圖,有些則加上先天性 質(第6M)而成6M因果圖。此類因果圖最

19、適宜在這方面經驗不足的人使用。如問題并非涉及產品制造,4p因 果圖(政策.程序.人.廠房)有時會比 4M圖來得更加合適。跟任何類型的因果圖一樣,為已知的問題成因找出 合適解決方案才是最重要的目的,圖 表形式關系不大。2.制程因果圖:把制程繪成流程圖,從 制程的每一階段找出問題的潛在成 因(如流程過于復雜,可把子制程或步驟中的細詳另行繪成圖表),接著以4M.5M及6M因果圖等形式思考制 程中的每個階段,找出問題的成因 作進一步分析。3.散布分析因果圖:通常于完成4M/5M /6M圖后使用,對前者顯示的主要成 因個別處理,進行更深入的探討。因果圖是小組不斷使用以改進品質 的工具。使用時的基本步驟如

20、下:1.確保每位組員對問題均有清晰的了 解。2.界定問題的性質。3.在圖上的小方格內書明問題的主要 癥狀或影響,并自左至右劃上干線。4.把問題成因/影響分組,此等組別即 為魚骨圖的主要骨干。5.思考導致此等癥狀出現的因素,將其 記入主骨或支骨內。6.進行討論及分析,以決定最有可能導 致問題產生的成因。7.椐據重要性把有可能導致問題出現 的成因順序排列。排列次序可透過柏拉圖投票法決定。使用這種方法，其中20%的成因便會占去80%的票數。 舉例說:假設問題的可能成因有35 個,以20%為準則,每個組員就可獲發 7票,投到他們認為是導致問題的成 因上去。8.有時須收集額外的數據,以證實哪些 才是問題

21、的主要成因。9.訂立改善計劃.措施.測驗及實驗,以 驗證及解決問題成因。思考會(brainstorming)思考會是一種自由表達意見的方法， 當不能以邏輯推理的方式找出解決問題的方案和/或需要一些創新的意見時,思考會便派上用場,而且會跟其他品管工 具或技巧一并使用。思考會最適宜以小組形式進行,意見 越多越好。它為組員提供了一個充分發揮的機會,透過互助效應(某人的意見觸動起其他組員的靈感),從而發掘靈感。 思考會可根據一些既定的規則進行,但更常見.更有效的方式是讓組員隨意提出意見,不設任何規限。以下是組織思考會時須注意的地方:1.清楚說明問題所在,可用有什么方 法可以解決.等字眼開始。2.組織小

22、組,并選出組長。3.選出一人負責把意見記下。記錄時 必須精確快捷,為了讓所有組員一目了然,最理想的方法是寫在活動掛圖上,既有助刺激思考,而且可作為永久 的記錄。4.檢討思考守則(即行為守則),如:(a)勉勵組員多發表意見,但亦同時參考 其他組員的建議。(b)鼓勵百家爭鳴,即使看來是瘋狂的 意見,亦但說無防。(c)善意的取笑和輕松的氣氛有助刺激 思考。(d)夸大可以是一種幽默,有助刺激 創意。(e)不要即席批評.討論.中止或評論他 人的意見,這些只應在思考會后進行。(f)把意見全數記錄下來,思考會舉行期 間,只適宜就不清楚的事項發問。(g)每十分鐘即小休兩分鐘,以進行反省 和總結意見。(h)重復

23、進行,提出新的目標,直至再無意 見為止。接著:5.(a)隔一段時間才分析各種意見。(b)在各種意見間尋求共識,選出最佳 意見的方法包括投票(以占大比數票者為勝方).柏拉圖投票法.依排列次序作配對比較,及把意見分組。6.檢討思考會碰上的困難,借此防止或 減少其于日后再次出現。典型的難題 包括:(a)嘗試在思考會舉行期間評估意見。 事實上,不少看來實用的意見都是 從妄想中蛻變出來的。(b)抨擊個別組員或意見。(c)組員以專家自居。(d)找尋起因變作找尋答案。(e)爭論不休。(f)組員私語或爭先發言。(g)由組長主導一切,這往往是由于缺 失充足的熱身時間。散布圖(scatter diagrams)散

24、布圖的作用是檢視兩種變項,特性 或因素之間可能存在的關系或連系,并指出這種關系的模式(即因果)。舉例說,其中一個變項是生產制程中的參數時(如溫 度.氣壓.搬運速度),另一個變項便可能是一些可量度的產品特性或特徽(如長度. 重量.厚度)。制程中的參數(獨立變項) 轉變,工作人員即會量度產品變項中(應變項)的相對變化,直至所收集的數據足夠為止,如把結果標成圖表,便成為散布 圖。有關連的變項會呈線狀,沒有關連的便隨意四散。分析的焦點在于劃區的散布情況,以及 兩類變項之間是否存在線性或非線性關系。散布圖在分析和解決問題方面的作用很大。使用回歸分析可找出最佳線條,為日后 進行評估或推論提供基礎(例子:如

25、參數已知,產品變項又會如何)。這種方法可少須予量度.收集.標劃及分析的數據的數 量。至于由此而得的推論是否可靠,則主要視乎已標在圖上的變項的相關程度。若有關的參數或特性難以直接量度或量度的 費用過于高昂,散布圖倒是找出兩者關系的常用辦法。控制圖(control charts) 控制圖是線圖的一種,顯示制程在某一時間的狀況,亦是實施統計制程控制的第一步。根據既定計劃收集數據,然后標成 控制圖,須注意的是有關數據一定要把擬作檢討的制程全貌呈現出來。工作人員按這些數據計算出控制限線,以決定有關制 程是否處于受控狀態?？刂茍D可以發揮監察制程的作用,由此而得的數據有助減少變異,達致不斷改進的目的,在演化

26、成問題 前,及早找出變異,并加發預防。規劃及設計控制圖時須考慮的因素包 括:1.要收集的數據是屬于變項(要量度的)還 是屬性(可數的),以及應用的單位和參數2.樣本或子群的數目3.抽取樣本的頻率4.采用的子群數目5.抽樣風險6.成本不同的收集數據方法,可呈現制程的不 同面貌?？刂茍D的種類繁多。抽取樣本時, 須沿用既定的方法,選擇樣本亦應盡量隨意。繪制控制圖的四個重要步驟如下:1.計算樣本的平均值及極差,然后將此等資 料標成控制圖。2.計算制程平均值(所有樣本平均值的平均 值)和制程平均極差(樣本極差的平均值) ,以粗體實線將此等統計數值標于控制圖上。3.計算控制限線,在控制圖上虛線表示。4.進

27、行分析。單單依賴品管工具和技巧并不足夠,它們 需要適當的環境予以配合。要充分發揮品管工具和技巧的作用,公司最高管理層和行政人員的參與是十分重要的,管理人 員必須: 加深自己對品管工具和技巧的認識， 并適當地運用到決策和日常業務上。 指派適當人選負責品管工具及技巧 的推廣。 舉辦教育/培訓課程及有關活動,讓 員工成功掌握各種品管工具及技巧。 持續使用品管工具及技巧，積極運 用其結果。五。品管人員職責（品質經理、品管人員等）一 品質經理：1.督導各部門提升產品質量,防止異常發生,達到公司的品質目標.2.協調及推動各部門按ISO9000各要素運作.3.召開各種品質會議,協調各部門處理品質異常問題.4

28、.審核相關部門呈交的品質文件.5.對進料品質進行最終判定,并推動IQC、QE部門對供應商進行輔導、稽核、評估、追蹤改善等.6.定期主持召開供應商評審會議及對供應商評估7.督導QE主管及時處理生產品質異常問題和客戶投訴的回復追蹤,確保糾正與預防措施的有效實施.8.督導產品可靠性測試和新產品試投產的品質改善及可靠性測試9.對成品的品質進行最終判定,10.協調IQC驗貨的各項工作.11.督導并審核品質周報、月報表.12.對下屬進行考核、評定.二、品質保證主管：1.確認及更改公司之品質體系有效文件,維護公司品質體系有效運行.2.根據公司程序文件指引指定切實可行的二、三級支持文件5.定期制定內部評審及管理審查計劃,推動各部門人員執行ISO9000之要素.6.協調及督導各部門對品質體系中出現不符合項目的改善和追蹤是否有效,并記錄存檔,匯報管理者代表審批.7.分配及安排外部評審之時間和評審前準備工作.8.督導各部門正式文件之排版及校正,并進行統一編號的標準化管理.9.督導內部文件之文件分發、回收、保存、更改作業.10.協助品質經理相關的品質管理工作11.對下屬進行考核、評定三、QE主管：1.根據工程資料內部要求及時對產品的有關項目組織實驗室測試2.制訂品質計劃.3.對各種材料及成品之檢驗標準書進行審核.4.即時處理客戶抱怨及退貨,以確?？蛻魸M意.5.