1、易制毒化學品出入庫管理制度一、目的為規范公司易制毒化學品出入庫管理，防止易制毒化學品流入非法渠道，加強安全管理，特制定本制度。二、范圍適用于公司生產所涉及的所有易制毒化學品的出入庫管理工作。三、職責安環部：組織編制和完善易制毒化學品安全管理制度，負責易制毒化學品在公司內各環節的安全管理。負責易制毒化學品準購證的申辦。倉儲部：負責易制毒化學品在裝卸、儲存中的安全管理。負責易制毒系統日常維護管理，做好出入庫情況，做到賬物相符。生產車間、質控部：負責易制毒化學品在使用、廢棄過程中的安全管理。采購部：負責易制毒化學品采購及運輸過程的安全管理。具體責任執行易制毒化學品安全管理責任制相關規定。四、控制程序

2、（1）購買管理1、車間根據生產計劃，提報易制毒化學品采購計劃，明確采購品名及數量，報總經理審批。2、采購部根據審批后的易制毒化學品采購計劃，選擇有相應易制毒化學品經營許可或備案資質的供貨方，簽訂購銷合同，索取供應商相關經營資質。將購銷合同及供貨方經營資質報安全環保科。3、安全環保科根據購銷合同及相關供貨方經營資質，向當地公安部門申請辦理易制毒化學品購買備案證明。（2）入庫管理1、供貨方將易制毒化學品運抵公司倉庫，由保管員、采購員、送貨員共同進行貨物驗收，認真核對品名、標志、數量、規格、包裝、生產廠家等，并據實進行登記，做到賬物相符。如資料與送貨單據不一致時，拒收貨物，并立即通知安全環保科作出相

3、關處理。2、檢查包裝是否殘破、泄漏、封閉不嚴、包裝不牢等，如出現上述情況，應拒收貨物并立即通知安全環保科作出相關處理。3、易制毒化學品在裝卸過程中，保管員和送貨員共同在現場驗證，嚴禁偷放、偷排易制毒化學品，防止丟失、偷到現象發生。應及時卸貨，輕搬輕放，嚴禁撞擊，在待卸貨期間，應指定專人看管,雙人驗收。4、易制毒化學品入庫，必須做到賬物相符，并做好購買臺賬、入庫登記臺賬。保管員、采購員、送貨員共同簽字確認。5、易制毒化學品由專人負責保管，第一類易制毒化學品必須嚴格執行“五雙”制度（雙人、雙鎖、雙人收發、雙人運輸、雙人使用）。第二類和第三類易制毒化學品必須存放在專用倉庫內，并嚴格落實防盜措施。（3

4、）生產領用管理1、車間根據生產需求，合理安排易制毒化學品領用數量。領用的易制毒化學品必須進入生產系統，嚴禁在生產現場存放易制毒化學品。2、車間班組長開具易制毒化學品領料審批單，由車間主任簽字審批。3、開單員接到審批后的領料審批單，給車間開具易制毒化學品出庫單。出庫單由領用人簽字，一聯由開單員保存，一聯由保管員保存，一聯由領料人保存。（4）出庫管理1、保管員接到易制毒化學品出庫單后，開始給車間備料。由保管員、裝卸員、領料員共同確認數量。并在易制毒化學品流向登記薄上簽字確認。2、由裝卸員及領料員共同將領用的易制毒化學品運輸到車間。3、車間收到易制毒化學品后，共同確認數量，并及時登記易制毒化學品使用消耗臺賬，相關人員簽字確認。4、在運輸、投料過程中，必須由兩人進行監督，嚴禁偷放、偷排行為，防止發生偷盜現象。5、保管員發貨完畢以后，應及時核對庫存數量，保證賬物相符，并做好出庫記錄。（5）其它管理1、根據庫房面積、儲罐容積等，合理儲存易制毒化學品，嚴禁超量儲存。2、每月進行庫存盤點，核對庫存數