公司工資發放管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、工資發放管理制度一、目的為明確工資計發操作流程,保證工資發放的準確、及時、無誤,根據公司實際情況特制定本制度。二、職責1、財務部會計負責監督并執行此制度,出納負責工資發放。2、行政部負責監督并執行此制度。三、適用范圍適用于所有員工。四、內容1、每月15號為工資發放時間,如遇節假日則根據實際情況提前或延遲發放。2、行政部于每月3號前將本公司上月的考勤資料和上月的快遞費支出明細等支出,統計匯總交予人力資源部。(注:考勤資料包括員工考勤表、請假條及其他應扣款憑證)3、人力資源部部于每月5號前將公司上月所有員工的在職明細、社保支出數據統計匯總交予財務部會計。4、人力資源部于每月5號前將行政部提供的考勤

2、資料再次審核,審核無誤后,統計匯總交予財務部會計。5、人力資源部于每月10號前將職能部門的績效數據統計匯總交予財務部會計。6、財務部會計每月5號前與銷售核對好上月簽單業績、到賬業績,統計好月度和季度應獲獎人員,11號前根據人事部、行政部提交的數據核算出工資并提交給總經理審核,13號前確認好所有員工工資和應交個人所得稅情況。7、總經理簽批后,財務部會計在每月13號將工資表送交出納,出納確保在每月15號將上月工資發放到員工工資卡中。8、工資發放到員工工資卡中后,財務部出納須在每月發工資的前一天或后一天將員工上個月個人工資條發放到員工手中。9、離職員工在正式辦理離職手續后,可在下月發放工資時領取當月

3、工資。五、扣除項目1、扣除個人所得稅。2、扣除法定必須代為扣除的有關個人的其它保險類費用。3、扣除公司內部考勤制度中違規項。六、工資誤算、誤發管理1、工資誤算、誤發時,行政部和財務部必須在發現后立即糾正。2、因誤算、誤發而超付的工資,行政部和財務部可向員工行使追索權。3、因誤算、誤發而少付的工資,員工本人向行政部提出申請,由行政部和財務部負責查實。如屬實,因誤算而少付的由行政部出具證明;因誤發而少付的由財務部出具證明。證明經總經理簽批后,給予員工補發。七、工資資料的查閱及保管1如員工對自己的工資存有疑問1如員工對自己的工資存有疑問,原則上應在工資發放后的三日內持工資存折或工資條到出納員處查詢。2、員工只可以查閱自己的工資,不可以任何理由代他人查閱。3、每月的工資發放資料由財務部會計編制憑證進行相關的賬務處理。4、財務部月末進行系統的審核后,將工資發放資料加密在財務部長期保存(如若需要查看需向總經理提出申請簽字同意后方可查詢)。八、附則1、本制度由*公司制定,經總經理審批后予以實施。2、本制度解釋

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