1、程序文件 文件標題來料檢驗控制程序編 寫MONJIE審 核文件編號LION/QP/171 目的對供應商提供的物料進行檢驗，保證物料符合規定的要求。2 適用范圍適用于供應商提供的所有物料。3 職責3.1 倉管負責物料的接收、保管工作。3.2 物控部負責將來料之不合格情況通報給供應商并辦理不合格物料的退貨。3.3 品管部IQC負責直接物料（紙張、電化鋁、油墨、溶劑稀釋劑、包裝材料等）的檢驗。3.4 技術部負責印版（凹印版、凹凸版、燙金版、模切版）與菲林的驗收。3.5 設備部負責設備零配件的驗收。4. 作業程序4.1 進料檢驗流程圖（見圖1）供應商提供的物料預入庫緊急放行合格IQC檢驗入庫不合格按不

2、合格品控制程序執行4.2 供應商交貨時，倉管員應按采購單的要求，對照供應商的“送貨單”點清物品名稱、規格、數量。4.3 倉管員將所收物料放入待檢區。開具“到貨通知單”通知品管部IQC進行抽樣檢驗。4.4 IQC接到“到貨通知單”后，按“物料檢驗標準”進行來料檢驗工作，并在“IQC檢驗報告單”上記錄。4.4.1 對檢驗合格品，IQC在“倉庫物料標簽”上加蓋藍色的“IQC檢驗合格”章。4.4.2 當來料整批或部分不合格時，按不合格品控制程序執行。4.5 緊急放行4.5.1 如因生產緊急，進料來不及檢驗而需放行時，在可追溯的情況下，由物控部填寫“緊急放行申請單”交品管部經理審核并報總經理批準，批準后

3、的“緊急放行申請單”應分發倉庫、品管部、生產部、技術部等有關部門。4.5.2 IQC留取規定數量的樣品進行檢查，并在批準緊急放行的“物料標簽”上加蓋黑色“緊急放行”印章。4.5.3 IQC對留取的樣品進行正常檢查，如發現不合格時，品管部經理在“IQC檢驗報告”上作出處理意見。IQC應立即對該批緊急放行的物料進行跟蹤處理，對于尚未使用的，從使用部門收回作“退貨”處理；對已制成的半成品或成品，按不合格品控制程序執行。4.5.4 IQC出具的“IQC檢驗報告單”上應加注“緊急放行”。4.5.5 使用緊急放行的物料生產的產品，應確保在產品入庫前，其緊急放行物料的檢驗報告結果符合標準規定的要求，若不符合

4、標準規定的，由品管部經理提出報告報總經理審批。4.6 IQC將“來料檢驗報告單”分送至物控部、倉庫、生產部。4.7 倉庫將“合格”、“特采/試用”、“緊急放行”的物料置于倉庫指定區域，并辦理入庫手續。對做“退貨”處理的物料，倉庫應通知物控部，由物控部與供應商協商退貨事宜。4.8 品管部對因檢驗能力有限無法檢驗的物料，可通知物控部要求供應商隨貨附上相關檢驗合格證明文件，品管部參照供應商提供的品質檢驗合格證明文件對來料進行驗證。4.9 IQC每月月初應對上月的來料質量情況進行統計，填寫“來料合格率月報”。4.10 倉庫向車間發出“特采試用”、“緊急放行”的物料時，應在“領料單”上注明。5. 支持性文件5.1 檢驗和試驗狀態控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 各類物料質量