1、發 布 令濟南普利供水工程有限公司一體化管理體系管理手冊是依據GB/T 19001-2000質量管理體系 要求、GB/T 24001-2004環境管理體系 要求及使用指南、和GB/T 28001-2001職業健康安全管理體系 規范的要求，結合公司的具體情況編制、修訂的，現予以發布。質量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系標準是國際先進管理經驗的總結，是現代管理方法的具體體現。望全體職工認真學習和理解。本手冊是公司貫徹落實標準要求的具體表述，是指導公司實施質量、環境、職業健康安全一體化管理的綱領性文件和行動準則，望全體職工遵照執行。總經理：2005年06月01日管理者代表任命書 濟南普利

2、供水工程有限公司經研究決定，任命王新國同志為管理者代表，負責濟南普利供水工程有限公司質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的建立、實施運行與保持工作，此任命自簽發之日起正式生效。 總經理：2002 年06月03日職業健康安全員工代表任命書 濟南普利供水工程有限公司經研究決定，任命范豐雷、趙忠巖、王安合同志為職業健康安全員工代表，此任命自簽發之日起正式生效。 總經理：2005年05月01日公司簡介公司名稱：濟南普利供水工程有限公司網 址：WWW.PULIWATER.COM 地 址：濟南市二環南路9586號公司建立時間：2001年11月6日濟南普利供水工程有限公司是由濟南市供水集團投資控股的市政工

3、程施工企業。公司注冊資本2000萬元。公司經營范圍：主要承擔各種管徑和材質的供、排水管道工程，供水機電設備的安裝及維修工程、道路工程、土石方工程、防腐保溫工程。還可以生產管徑2200毫米以下的鋼卷管、管配件，生產直徑63毫米以下的高密度聚乙烯（PE）管材，制作消火栓、法蘭等。同時，在“一業為主，多元化發展”的策略指導下，又開展了供水管道及配套產品的制造、銷售及物資貿易；管網檢測與檢漏；水處理工程；室內給排水工程；專業機械化施工；汽車修理等項業務。公司施工資質：市政公用工程施工總承包貳級；包括10萬噸/日及以下給水廠；3萬立方米/秒及以下給水泵站；市政道路工程；公共廣場工程；5萬噸/日及以下污水

4、處理工程；3立方米/秒及以下污水泵站；15立方米/秒及以下雨水泵站和各類給排水管道工程。同時還具備防腐保溫專業工程承包叁級資質，可以承擔單項合同額不超過企業注冊資本金5倍的防腐保溫工程的施工。幾年來，公司面向市場，積極參與濟南市城市建設及外埠市政建設項目，憑借自身的實力及施工經驗，先后承接了濟南市玉清湖水庫、鵲山水庫輸水管線工程、濟南市分水嶺水廠、黃河水廠二期改造、建設路加壓站、千佛山加壓站等工程建設，還承擔了濟南市清河北路、經十路、工業北路、經一、經六路等市區多處供水管線安裝和改造工程；其中濟南市佛山苑供水管道工程獲得建設部最高獎魯班獎。在國內曾承接了萊州輸鹽鹵管道工程、江蘇金壇市輸鹽鹵管道

5、工程、蘇州開發區管網建設工程及河南泌陽、山東聊城、菏澤、日照、萊蕪、即墨等地的水廠、供水管道及道路建設工程。在國外曾經參與了西薩摩亞、斯里蘭卡等國的供水工程，贏得了業主高度評價。公司一貫堅持強化企業管理，不斷提升企業文化，本著“關注顧客要求、實行科學管理、交付滿意工程；遵守法律法規、實施預防控制、保障健康安全；構建文明環境，倡導先進文化，保持持續改進”的管理方針，于2002年通過了GB/T19001：2000質量管理體系、GB/T24001：1996環境管理體系、GB/T28001：2001職業健康安全體系的認證。公司先后被評為山東省和濟南市特級信譽企業（AAA級）、銀行信用企業（AA級）及濟

6、南市“重合同、守信用”企業。2002年被授予濟南市精神文明建設示范窗口單位。2004年度又獲得濟南市五一勞動獎狀先進集體和濟南市建設系統安全管理先進單位稱號。在市場經濟環境下，公司一直在努力進取、不斷創造業績，為我市及全省、全國的城市建設做出自己的貢獻。公司現有在職職工242人，其中各類專業技術人員104人，管理人員58人，項目經理16人。2004年底，公司在分析市場和總結經驗的基礎上，對機構和人員進行了精簡，經營上實行了主輔分離，有95人從事多元化產業發展。目前，公司機構設置為： 管理部室：綜合管理部、財務部、工程管理部、安全管理部、市場研發部； 生產部門：管道分公司（項目部）質量體系標準條

7、款與職能部門對應一覽表職責分配標準條款涉及部門主管領導 分管領導 主管部門 相關部門總經理管理者代表總工程師副經理財務部綜合管理部工程管理部市場研發部安全管理部分公司項目部4.1總要求4.2.1文件要求 總則4.2.2文件要求 質量手冊4.2.3文件要求 文件控制4.2.4文件要求 記錄控制5.1管理承諾5.2以業主為關注焦點5.3質量方針5.4.1質量目標5.4.2質量管理體系策劃5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通5.6管理評審6.1 資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7.1產品實現的策劃7.2與業主有關的過程7.3 設計與開發（略）7.4采購7.5.

8、1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4業主財產7.5.5產品防護7.6監視和測量裝置的控制8.1 測量分析和改進 總則8.2.1業主滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5.1持續改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施環境體系標準條款與職能部門對應一覽表標準條款涉及部門職能分配主管領導 分管領導 主管部門 相關部門總經理管理者代表總工程師副經理財務部綜合管理部工程管理部市場研發部安全管理部分公司項目部4.1 總要求4.2環境方針4.3策劃4.3.1環境因素4.3.2法律

9、及其他要求4.3.3 目標、指標和方案4.4 實施與運行4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2 能力、培訓和意識4.4.3 信息交流4.4.4/5 文件/文件控制 4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備和響應4.5 檢查4.5.1 監測和測量4.5.2 合規性評價4.5.3 不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5 內部審核4.6 管理評審安全體系標準條款與職能部門對應一覽表職能分配標準條款涉及部門主管領導 分管領導 主管部門 相關部門總經理管理者代表總工程師副經理財務部綜合管理部工程管理部市場研發部安全管理部分公司項目部4.1 總要求4.2 安全方針4.3.1對危險源辨識

10、、風險評價和風險控制的策劃4.3.2法律及其他要求4.3.3/4 目標及管理方案4.4.1結構與職責4.4.2 培訓、意識和能力4.4.3 協商和溝通4.4.4/5文件/文件和資料控制 4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備和響應4.5.1 績效監測和測量4.5.2 事故、事件、不符合糾正和預防措施4.5.3 記錄控制4.5.4 內部審核4.6 管理評審1范圍1.1 總則1.1.1 濟南普利供水工程有限公司（以下簡稱“公司”）一體化管理體系是根據國家標準有關質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系的規范和要求，結合公司產品和服務的實現過程整合而成的綜合管理體系。建立和運行一體化管理體

11、系的主要目的在于：實行科學管理和持續的改進，以便持續穩定地交付既滿足顧客要求又符合適用法律法規要求的工程，保護環境，減少能源和基礎設施的損耗，確保與工程相關人員的職業健康和安全。實現公司的長久發展。1.1.2公司在一體化管理體系運行的各項活動中貫徹企業管理的八項原則，實行PDCA（策劃、實施、檢查、改進）循環管理模式，把法律法規和國家標準的要求與公司的具體業務工作密切結合起來，通過資源與計劃管理、目標與過程管理、檢查評審與改進等一系列活動確保一體化管理體系的持續適宜性、有效性。1.1.3公司發展依賴于全體員工的參與和努力。所以，公司員工有義務在各自的工作中貫徹公司的一體化管理方針，遵循管理程序

12、，執行作業文件，努力實現一體化管理的各項目標。1.2 應用1.2.1一體化管理手冊對公司的一體化管理方針以及一體化管理體系的結構、體系的運行和維護進行了闡述，是公司一體化管理的綱領性文件。一體化管理手冊有關質量管理的條款適用于公司產品實現的各個相關過程，有關環境管理和職業健康安全管理的條款適用于公司各工作場所的所有活動。1.2.2允許的刪減由于GB/T19001-2000 idtISO9001:2000版標準適用于各種類型、不同規模和提供不同產品的組織，所以在確保一體化管理體系有效性、適宜性的前提下，結合公司只按業主提供的設計圖紙進行施工，不進行任何形式的設計和開發活動的實際情況，對標準中“7

13、.3 設計和開發”部分進行刪減。1.2.3一體化管理手冊章節編號基本按照GB/T19001條款編號順序，遇有與國家標準GB/T24001-2004和GB/T28001-2001內容相關的章節編號，若條款編號與GB/T19001條款編號相同，則只采用GB/T19001條款編號作為章節編號；若條款編號與GB/T19001條款編號不同，則采用如下格式：“GB/T19001條款編號”/“GB/T 24001條款編號”或“GB/T28001條款編號”2 引用標準2.1 GB/T19000-2000 質量管理體系 基礎和術語2.2 GB/T19001-2000 質量管理體系 要求2.3 GB/T24001

14、-2004 環境管理體系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001 職業健康安全管理體系 規范當以上標準修訂時，本手冊也應作相應的修訂。3 術語和定義（略）4 一體化管理體系4.1總要求公司按照國家標準的要求并結合公司實際，以產品實現過程為主線，包含相關的環境和職業健康安全活動，建立一體化管理體系，主要包括：過程識別與確認；確定準則和方法；管理過程；產品實現過程和環境、安全運行控制過程；對產品、環境因素、危險源的監視和測量；對發現的不符合采取必要的措施和持續改進的過程4.1.1過程識別與確認。公司產品實現的過程主要包括：（1）顧客分析與工程招投標過程；（2）資源提供過程

15、（包括人員、物資、設備與基礎設施、環境、信息）；（3）施工過程，包括施工策劃與準備，工程與勞務分包、施工作業以及對施工進度、質量、成本的控制，資料整理與工程簽證；（4）竣工驗收交付過程，包括工程的最終檢驗、現場驗收交付和資料驗收交付、工程決算審計與結算、保質期服務；環境和職業健康安全的有關過程（1） 環境因素、危險源的動態識別和評價；（2） 準則確認、控制方案和相關文件編制；（3） 方案實施與過程控制（包括預防、應急準備與響應）；（4） 績效測量、分析評價與改進。環境和職業健康安全的有關過程與產品實現過程并行，貫穿于產品實現過程的始終。在產品實現過程中，可能發生的分

16、包過程有：單項工程的部分土方工程和現場管道焊接、部分物資的委托加工和協議采購、現場吊運、防腐、探傷。對這些分包過程將按照7.4條款的規定實施有效的控制，以確保最終產品的質量、環境影響、職業健康安全符合標準的要求。4.1.2為確保上述過程有效運行和控制的準則和方法包含： 有關產品質量的法律法規、標準規范和顧客要求； 與公司環境因素有關的適用法律法規、標準規范和其他要求； 與職業健康安全有關的適用法律法規、標準規范和其他要求； 公司的管理文件和技術文件； 其他相關準則和方法。4.1.3公司建立一體化管理，形成文件，加以實施和保持；通過建立機構、明確職責、對過程的策劃、實施和監視測量活動持續保持體系

17、的適宜性和有效性；通過內審，管理評審和第三方審核等方式來持續改進一體化管理體系的過程。4.2 /4.4.4文件要求4.2.1總則 一體化管理體系文件是管理體系運行的依據，可以起到溝通意圖統一行動的作用。公司一體化管理體系的文件包括：（一）內部文件： 公司質量、環境、職業健康安全一體化方針和目標； 一體化管理手冊提供關于公司一體化管理體系整體信息的文件； 程序文件標準要求形成文件的程序和公司為確保產品實現過程、環境和職業健康安全活動的策劃、運行和控制而制定的形成文件的程序； 作業文件提供公司某項作業過程一致性信息的文件。崗位責任制、施工組織設計、專項計劃和方案、操作規程、專項管理制

18、度等都是作業文件的具體形式； 記錄對完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件，記錄是文件的特殊形式。（二）外來文件：法律、法規、標準、規范、上級文件。 文件控制對象不僅包括書面文件，也包括以其他形式或類型媒體存在的非書面文件。如：錄音、錄象、照片、光盤等。 文件控制不僅指內部文件的控制，同時還包括對外來文件的識別、傳達和貫徹活動。法律法規是特殊的外來文件，查詢和識別法律法規是文件管理的重要內容。4.2.2管理手冊公司編制一體化管理手冊，質量管理部分的內容刪減及刪減的理由已在本手冊1.2.2“允許的刪減”做了說明。在公司發生與7.3內容相關的活動時，應對

19、本管理手冊予以補充。 一體化管理手冊由管理者代表組織編審，經總經理批準后發布實施。其中包含一體化方針、管理目標、組織機構與職責、過程與活動控制要求的表述，具體的管理方法和要求將在程序文件和作業文件中表達。 一體化管理手冊實行統一編號、受控發放，內部使用。手冊的持有者調離相應崗位時，應及時交回。未經最高管理者批準，任何部門或個人不得擅自向外提供原件或拷貝。手冊的持有者在使用期間可以針對手冊的符合性、充分性和適宜性向管理者代表提出意見或建議。公司根據工作需要可編制專項管理分冊，分冊按照文件體系表及編號規則編號。4.2.3/4.4.5 文件控制

20、公司編制文件控制程序，對直接影響產品質量、影響公司環境和職業健康安全以及直接影響體系運行的文件進行控制。以確保各工作場所和各相關方獲得并使用適用文件的有效版本。 內部文件控制的主要活動及流程為：策劃編制審批標識編號發布使用檢查評審修訂作廢回收；外來文件控制的主要活動及流程為：獲取辨識標識轉發使用檢查評審更新作廢回收文件控制的一般要求是：編審規范、標識清楚、傳達明確、使用得當、評審更新適時、保管妥善、回收及時。 文件發放使用前應得到評審和批準，以確保文件的正確性、充分性和適宜性。其中：外來文件獲取后，先由業務部門辨識，再報公司領導簽發；各種文件評審、批準

21、和簽發的職責和權限見本手冊5.5.1。 內部文件按照文件體系及編號規則統一編號和標識狀態，以便于識別和檢索。為確保在各使用處可獲得適用文件的有效版本，各級文件按照發放計劃控制，實行登記發放，專人保管。 公司保持對內部文件的適時評審、修訂和對外來文件的適時評審、更新，以保持體系文件的適宜性。修訂后的內部文件要再次批準。 公司按照內部文件性質設立不同的保密級別，保存期限，并加以標識。作廢文件由各級文件管理人員及時回收，以防止其非預期使用。4.2.4/4.5.4/4.5.3記錄的控制 公司編制記錄控制程序，對與一體化管理體系有關

22、的所有記錄加以管理，以便證明產品滿足要求、環境和職業健康安全行為符合要求；證明一體化管理體系的有效運行 ，為采取糾正和預防措施、改進一體化管理績效提供證據。記錄控制的主要活動及順序包括：記錄策劃記錄生成審核確認整理移交-保管與使用記錄控制的一般要求是：完整清晰、簽字齊全、便于檢索，可以追溯。 記錄格式的設計與審批按照文件控制的程序進行。要求格式規范、項目全面、填寫簡便，避免同一用途表格的重復設計；記錄可選擇書面形式或其他媒體形式，書面形式可選擇表格式或非表格式。 公司對記錄按照文件體系表及編號規則，以統一格式編號作為格式標識和以順序編號作

23、為其使用狀態標識，以便于分類保存、識別和檢索。 記錄形成后，記錄人和審核人要簽字確認，以便追溯。 公司根據記錄的性質規定不同的保存期限和保密級別（見記錄清單）。記錄的銷毀要經過公司批準。公司需要保存的記錄包括：標準要求的記錄；程序文件和作業文件要求的記錄；特定證實、驗證和追溯的記錄。詳細目錄在記錄控制程序中予以明確規定。5管理職責5.1 管理承諾公司總經理是公司的最高管理者，建立和實施一體化管理體系，并通過一系列管理活動確保體系運行和持續改進其有效性，主要包括：（1） 制定符合本公司宗旨和發展戰略的一體化管理方針，并傳達到全體員工，使全體

24、員工理解和認同此方針；（2） 確保制定公司的一體化管理目標，并分解到各相關職能部門，落實完成目標的責任；（3） 通過文件、會議、培訓、宣傳方式使公司員工認識到滿足顧客要求和遵守法律、法規要求的重要性，增強員工的質量、環境和職業健康安全意識；（4） 提供必要的資源（人員、資金、設備、設施、技術、方法、環境、信息等），確保公司一體化管理體系的有效運行；（5） 適時進行管理評審，以持續改進一體化管理體系的適宜性、有效性和充分性。5.2 以顧客為關注焦點5.2.1公司認為，顧客是公司的生存之本，顧客滿意是公司質量工作的目標。公司首先通過對顧客的調查分析與溝通，識別和確定顧客的需求和期望（見7.2.1）

25、，并通過策劃和有組織的產品實現過程活動實現顧客對產品的要求。對顧客的滿意程度的監視測量，不斷提高顧客的滿意度。5.2.2公司在識別和確定顧客的需求和期望的同時，識別和確定相關的法律法規和其他要求，識別和確定與產品實現過程活動相關的環境因素和危險因素，并通過制定方案和有效的過程控制，達到使產品及其實現過程符合法規、預防污染和保護相關方職業健康安全的目的。5.2.3公司在滿足顧客要求的同時，注意識別顧客潛在的或未來的需求和期望，并及時傳遞到公司內部各相關層次。顧客需求是變化的，公司及員工的意識和能力以及公司產品的特性和滿足要求的過程也要應顧客需求而變化；5.3/4.2 一體化管理方針關注顧客要求，

26、實行科學管理，交付滿意工程；遵守法律法規，實施預防控制，保障健康安全；構建文明環境，倡導先進文化，保持持續改進。5.3.1一體化管理方針的含義（1）公司以誠信、文明、創新、服務顧客和貢獻社會作為公司的宗旨。以明確顧客要求為前提，采用科學的管理方法和先進技術，不斷向顧客交付滿意工程。公司與顧客是依存關系，關注顧客也就是關注公司自己。（2）交付滿意工程主要包括滿足要求的工程性能、齊全規范的工程資料、經濟合理的工程造價和細心周到的工程服務。（3）交付滿意工程是由一系列過程實現的，過程決定成果。在工程具體目標確定之后，重點是對過程的管理。通過周密的計劃與組織、規范的作業和適時的檢查與糾正確保工程目標的

27、實現（4）遵循法律法規的要求，堅持以預防為主，通過對環境因素、危險源的適時辨識評價和有效控制，達到節約能源、保護環境、保護員工及相關方職業健康和安全的目的；遵守法律法規也包括對技術標準、規程、規范的遵循。（5）公司致力于構建科學規范的工作秩序、文明和諧的工作環境，培養創新和主動工作的意識，培養負責任與合作精神，不斷提高管理水平、施工技術水平，改進工作業績，創建一流的市政工程施工企業。5.3.2 公司承諾持續改進一體化管理體系的有效性，持續改進的機會在于：根據法律法規及其他要求做符合性的調整；采用新的理論、技術、經驗和方法；根據第三方審核的意見采取改進措施；根據內部審核、管理評審、對產品和體系運

28、行過程監測與分析的結果采取糾正和預防措施；根據顧客的意見實施旨在滿足新需求或提高滿意度的改進和創新活動。持續改進不僅限于對目標指標的改進，更重要的在于對實現目標的過程以及過程中各具體環節的改進；不僅限于對實踐活動的改進，還應包括在意識和能力方面的改進；不應滿足在一時一事的改進，更應追求系統性的持久性的改進。不應滿足一次性的改進，更應追求在已經改進的基礎上的再次改進；持續改進不僅體現在對不符和的糾正與預防，更應體現在各方面的創新。5.3.3 公司承諾針對環境因素和危險源采取預防為主的方針。預防為主的方針主要體現在：對環境因素和危險源的事先調查掌握和分析；控制方案以及緊急預案的充分準備、傳達與實施

29、；對方案實施過程的監視和對不符合行為的及時糾正、對職工及相關人員能力意識的必要培訓等方面。保障職業健康安全活動的重點是：排放物達到國家規定的排放標準并盡可能減少環境因素對人的危害；預防職業病和突發性疾病危害；預防作業現場人身傷害事故；預防交通事故和火災以及對突發性安全事故的應急準備。5.3.4公司保持對一體化管理方針的適時評審，并根據對國家標準的理解和一體化管理的實踐經驗不斷賦予其新的內涵，以保持一體化管理方針的適宜性和有效性。5.3.5一體化管理方針經過最高管理者批準并形成文件，傳達到全體員工，使其得到全面正確的理解和執行。5.3.6公司通過適當途徑將一體化管理方針向業主和相關方進行溝通傳達

30、，以便社會了解和監督公司的質量、環境和職業健康安全行為。5.4/4.3 策劃5.4.1/4.3.3 一體化管理目標一體化管理目標包含質量目標、環境目標與指標和職業健康安全目標。（1） 公司質量目標包括交付工程量、工程質量要求、顧客和相關方滿意度。公司質量目標是通過完成具體工程項目來實現的，按照實現過程的不同要求分解為各施工項目以及項目各階段的目標，實現目標的責任按層次分解落實到相關職能部室及崗位和項目部及作業班組。（2） 公司環境目標和職業健康安全目標主要依據法律法規要求及其他要求，對重要環境因素和危險源控制的需求以及可選技術方案，財務、運行和經營要求、相關方的觀點或意見幾方面的

31、因素制定，具體表述為管理的階段性成果。控制指標，依據不同現場重要環境因素和危險源制定。實現目標的責任按管理分工、環境因素和危險源存在地點及其影響所涉及的范圍分解落實到相關職能部室及崗位、項目部及作業班組。（3） 一體化管理的質量目標、環境和職業健康安全目標及指標在具體策劃文件中表述，實行受控管理。公司目標和與之相關的各專業過程目標，以及完成目標部門責任和崗位責任，構成了公司的目標體系。 公司一體化管理目標體系為：（1） 質量目標：總體目標：交付工程量（萬元）、顧客滿意度（分值）分解目標：項目簽約工程量（萬元）；項目簽證工程量（萬元）完成計劃施工進度（%）；各工藝階段的質量檢驗合格

32、；竣工驗收交付合格；審計結算工程量（萬元）；文件控制文件評審率（%）；文件有效版本持有率（%）采購控制供方評審率（%）；物資供應及時率（%）物資進場檢驗合格率（%）分包工程完成及時率（%）分包工程質量合格率（%）；設備控制設備完好率（%）計量器具合格率（%）人員控制意識和能力培訓合格率（%）顧客滿意度顧客要求評審率（%）；施工過程顧客滿意度工程結果顧客滿意度后期服務顧客滿意度；持續改進完成過程監視測量計劃；完成產品監視測量計劃；不符和糾正與預防控制率完成內部審核計劃；完成管理評審計劃；（2）環境目標：a） 廢棄物排放符合標準 ，包括： 施工機械噪聲施工現場揚塵生活廢水固體廢棄物危險廢棄物b）

33、能源消耗按計劃控制 ，涉及：生產生活用水生產生活用電汽車用燃油其他資源c） 管理目標法律法規辨識率環境因素辨識、評審率完成目標的監視測量計劃不符和糾正與預防控制率 （3）、安全目標：a)事故預防控制 重大安全生產責任事故為零 重大交通責任事故為零 火災、爆炸、中毒事故為零b)工傷預防控制 責任重傷、死亡事故為零 職業病發病率為零c)管理目標 法律法規辨識率危險源辨識、評審率完成目標的監視測量計劃不符和糾正與預防控制率 事故結案率公司總體目標在確定年度任務時形成文件予以明確，分解目標以及完成目標的責任在項目或部門責任目標書等文件中予以明確；環境和職業健康安全目標以及完成目標的責任在

34、調查評價基礎上編制的方案中予以明確；5.4.2 一體化管理體系策劃公司的一體化管理體系策劃以產品實現過程為主線，包括建立目標、確定相關過程和過程活動；確定所需的資源和文件；確定所需的監視測量和分析活動；確定管理體系持續改進的相關活動；確定法律法規和其他要求；確定環境因素、危險源及其控制方案；確定實施上述過程和活動的各級職責等內容。重點是作好體系的整體策劃、產品實現的策劃和包括內部審核在內的持續改進的策劃。一體化管理體系的各相關要素由于業主、相關方和市場等原因而導致變更時，公司要在評審的基礎上對原有的策劃進行變更，包括方針目標變更、職責劃分的調整、資源的重新組合、流程的補充完善、文件的編制或修訂

35、等，以確保環境發生變化時，不會因出現管理體系的缺陷而影響正常運行。5.4.3 /4.3.1環境因素、危險源的辨識與風險評價（1）公司編制環境因素識別與評價控制程序和危險源辨識與風險評價控制程序，以確保對重要環境因素和重大危險源的及時識別和實行有效的控制；（2）環境因素、危害因素和危險源的辨識考慮公司一體化管理體系覆蓋范圍內的所有產品、設施設備（包括租賃設施設備）、常規活動和非常規活動以及所有進入工作現場的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動。（3）識別環境因素考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態。危險源（4）重大環境因素、危害因素和重大危險源調查與評價的結果形成文件，作為制定

36、控制方案的基礎資料；（5）當產品實現及相關活動的過程或環境發生變化時或法律法規及其他要求變化時，應及時對環境因素、危害因素和危險源進行補充識別、評價、確認更新。（6）評價重要環境和危險源時應考慮對環境和危險源風險影響的規模、范圍、發生頻次、社會關注程度、法律法規的符合性及資源消耗等。（7）產品實現過程及相關活動中可能存在的（也是在調查與識別中需要考慮的）環境因素主要有下列類型：氣體中的污染物排放；液體中的污染物排放；固體廢棄污染物排放；噪聲；揚塵；水、電、煤、氣等能源消耗及其它自然資源消耗；危險廢棄物排放；其他需要識別的環境因素；（8）產品實現過程及相關活動中可能存在的（也是在調查與識別中需要

37、考慮的）危險因素主要有下列類型：物體打擊；車輛傷害；機械傷害；觸電；灼傷；火災；高空墜落；化學爆炸；溝槽塌方；其他危險源。(9) 產品實現過程及相關活動中可能存在的（也是在調查與識別中需要考慮的）職業健康危害因素主要有下列類型： 加工噪聲 電焊弧光 電焊粉塵 高溫環境5.4.3/4.3.2 法律法規和其他要求公司編制法律、法規及其他要求控制程序，以確保及時獲取最新的法律、法規及其他要求和確保公司產品實現過程及相關活動的符合性。其一般過程為：法律法規獲取辨識轉發及編制內部貫徹文件-傳達貫徹使用檢查評審更新作廢文件回收獲取最新的法律法規及其他要求的途徑主要是外來文件和各種媒體。公司各單位均應建立日

38、常工作，保持對最新法律法規及其他要求的動態識別。建立適用于本部門或項目的法律、法規及其他要求清單。5.4.4/4.3.3/4.3.4 環境/職業健康安全管理方案 環境和職業健康安全管理方案是對重大環境因素、危害因素和重大危險源實行有效控制的重要環節。方案根據環境因素、危害因素和危險源的調查評價結果并結合法律、法規及其他要求和公司的控制能力制定。公司制定的環境和職業健康安全管理方案應形成文件。其主要應包括控制項目、控制目標與指標、實現目標的方法、措施和時間表、各級崗位責任和責任人、經費及其他資源等內容。公司對方案的格式只做一般規定，不強求一律。方案的合理性與可行性在于能否實現預期的目標。對于一般

39、的環境因素和危險源，公司通過管理制度、作業指導書和設置警示警告標志的方式予以控制。在方案實施過程中，對方案進行評審，并根據公司活動、產品、服務和環境條件發生的變化，及時組織對各管理方案進行修訂。修訂后的管理方案要重新進行審批。55 職責權限和溝通5.5.1/4.4.1 資源、作用、機構、職責和權限公司在組織機構內建立一體化管理網絡（見圖1公司組織機構圖），并通過最高管理者、各管理部室、各施工項目部及相關崗位的職責履行，保證一體化管理體系的有效運行。職責與一體化管理標準條款的要求及有關過程相對應。（本手冊對職責的規定僅限于與一體化管理體系運行相關的職責，并不包含部室和崗位的全部職責。詳見 “表1

40、標準條款與職能部門對應一覽表”）。各部門共用職責（1）了解掌握本單位的產品、活動、服務以及所涉及的環境因素、職業健康危害因素和危險源，并采取相應的措施對其進行控制或施加影響。（2）及時獲取和識別本單位適用的法律法規及其他要求。（3）貫徹公司一體化管理方針，執行一體化管理文件，制定一體化管理方案，實施有效的過程管理，實現預定的管理目標，參與一體化管理評審，改進一體化管理績效。（4）合理利用人力資源，保持與相關層次、相關崗位和相關方之間的良好溝通。（5）合理利用能源、材料、設備及其他資源。同時，減少浪費，減少污染物排放。（6）充分利用信息資源，保持文件處于有效和受控狀態。5.5.1.

41、2 總經理職責（1）了解顧客及相關方的要求和期望，掌握法律、法規和行業管理的規定，確定公司的宗旨和發展方向，并傳達到全體員工，增強員工的質量意識、環境意識和職業健康安全意識；（2）建立健全一體化管理體系，評審批準一體化管理手冊，制定公司一體化管理方針、目標，并將實現目標的職責分解落實到相關工作層面及工作崗位，并保持體系的適宜性和有效性，以實現公司對顧客和相關方的承諾；（3）營造良好的內部環境，形成真誠、互信、積極、合作的工作氛圍，在員工中提倡勤奮、創新、務實、嚴謹、遵法、守時的工作作風，鼓勵員工積極參與改進，實現公司目標；（4）提供必要機構設置的資源（人、機、物、環境、方法、資金、信息等），確

42、保公司一體化管理體系運行和目標的實現；（5）保持對工作過程順序和相互作用的識別，對過程的輸入、輸出和活動做出明確規定并加以控制；（6）合理分配職責與權限，防止部門壁壘對體系有效性的影響；與員工、顧客、供方和其他相關方保持溝通，及時掌握相關信息；（7）組織對經濟效益、過程業績、顧客感受等測量評定，適時進行管理評審，尋求持續改進的方向和途徑。（8）任命管理者代表，明確其在建立、實施和保持一體化管理體系方面的職責和權限。 副經理職責(1) 組織所屬單位貫徹公司一體化管理方針，執行法律法規、標準規范和體系文件，明確分管項目的質量、環境和職業健康安全目標；(2) 審核、批準過程計劃、管理方

43、案及作業文件，合理調配資源，組織和實施實現預期目標的過程和活動。(3)對過程實施監視和測量，確保目標的實現。(4)對嚴重不符和予以評審，督促對不符合采取糾正、預防措施的落實。 總工程師職責(1)審批公司技術管理文件，審批項目施工組織設計和技術方案。(2)組織對產品的監視測量，監督對產品不符和所采取的糾正、預防措施。(3)組織貫徹執行國家、行業有關技術標準、規程、規范。(4)組織新產品、新工藝、新材料的推廣、開發和應用。綜合管理部職責(1)負責實施公司文件控制和記錄控制。(2)管理公司人力資源，組織有關的意識和能力培訓。(3)具體實施公司的內部審核和體系運行檢查。(4

44、)協助最高管理者組織實施公司的管理評審(5)保持與認證機構的信息溝通與交流。（6）保持對法律法規及其他要求的識別。（7）起草一體化管理的有關文件。工程管理部職責(1) 參與項目合同評審與簽訂，并對合同的履行實施管理。(2) 制定項目的目標、實施方案和預算報分管經理評審，提供項目的文件資源，簽訂內部責任目標合同，會同研發部進行合同交底，協調溝通項目實施過程的內、外部關系。(3) 識別和確認項目的外包過程，評審分包方的資質條件，審簽項目的分包合同，確保對其實施控制以保證產品的符合性。(4) 識別和確認項目的關鍵過程和特殊過程，并制定有針對性的控制措施。(5) 了解采購信息，編制采購計

45、劃，選擇采購供方，簽訂采購合同，組織物資供應，確保采購質量和供應及時率。(6) 管理庫存物資，統計物資消耗。(7) 對項目實施過程的質量、進度、資料和成本的實施進行監視測量，對不符合提出糾正并驗證、對嚴重不符合報分管經理予以評審，對糾正和預防措施的有效性予以驗證。(8) 審核竣工資料，組織對項目的驗收和評價，持續改進項目管理水平和績效。（9）審核項目決算，組織項目審計。（10）起草質量管理的有關文件。市場研發部職責(1) 了解市場信息，對顧客要求予以評審，承攬工程項目，組織招投標工作。(2) 參與合同評審，組織承接項目和中標項目的內部移交。(3) 調查和分析顧客滿意度，為一體化管

46、理體系的持續改進提供依據。 安全管理部職責(1) 建立健全公司安全責任制。起草環境和職業健康安全管理的有關文件，管理公司安全責任目標合同。(2) 保持對公司產品實現過程及相關活動中存在的環境因素、職業健康危害因素和危險源進行動態識別、評價。(3) 確定公司環境管理和職業健康安全管理的目標，評審各級環境管理和職業健康安全管理的方案。(4) 保持對環境和職業健康安全法律法規及其他要求的辨識與傳達貫徹；組織與環境和職業健康安全相關的能力、意識培訓和信息交流。(5) 保持對環境和職業健康安全方案運行的監視測量，對不符合提出糾正并予以驗證，對運行效果進行評審，以持續改進環境管理和職業健康安

47、全管理的績效。(6) 識別潛在的事件或緊急情況，編制應急準備和響應預案，并組織必要的演練；組織對突發緊急事件（或事故）的應對和處置；調查已發事件或事故的原因，采取糾正和預防措施。(7) 評價分包方的環境和職業健康安全方面的意識和能力，簽訂分包項目安全合同。(8) 管理公司基礎設施、設備和監視測量裝置。財務部職責 (1) 評審物資供方的資質條件和供應質量。 (2) 提供一體化管理體系運行所需的資金保障。(3) 管理項目資金，核算項目成本及效益。0 分公司項目部職責：(1) 編制和實施質量、環境、職業健康安全方案，具體分解和落實一體化管理的職責，組織人力物力實現預期的目標。(2) 采取具體的預防措施和控制措施，對環境因素、職