1、文件名稱工單管理制度文件編號WI-ZC-00版次：1.7第1頁，共11頁保密級別C級制訂單位資材部制定日期2014-09-01生效日期2014-09-01（受控文件專用章）注塑部版次修改人批準夕經辦口材部PMC組叼:金課口樣品制作課口五金電器客服部，力資源部X材部貨倉課Q夕光課口模具制作課口五金電器工程設計課彳務部資材部ERP組可配課Z產制造部口工程設計課口五金電器品管部（管部委外加，事業部口生產技術課口五金電器生產部1、目的及宗旨1.1目的：為了充分發揮ERP系統的管理及倉庫物料的跟蹤，落實管理職責。以每個工單完工為統計清算，統計各完工工單的物料追蹤及清理退倉入庫，嚴格要求按工單發料及工單退

2、料并重新審核對工單BOM物料單位。定期稽查工單物料，并掌握跟進工單完工時間，從而落實生產部生產性物料和倉庫物料的管理與追蹤。2、適用范圍資材部、貨倉部、生產制造部、品管部。3、工單結案及及時清算物料3.1 工單結案：3.1.1 生產工單完工時間跟進與掌握：3.1.1.1 日生產計劃表發放：每日計劃員14:00前發放第二天生產計劃明細給生產部門及制單員，落實次日生產產品。制單員依據計劃員所發放的第二日計劃開出相關物料領料單。制單員及計劃員漏發或延遲生產計劃扣計劃員按工單服務管理制度執行。3.1.1.2 物料配發：制單員需把次日生產計劃在當天14:30前制單給倉庫各倉管（如是當天下午PMC緊插單除

3、外），倉管需在當日配齊物料給各生產線，并在當天17:30前與生產部交接清楚，物料的配發數量必須與單據數量一致，如有差異扣貨倉項目組工單服務管理費30元/次，當日配發物料交接清楚后，如生產部次日再提出物料短少，倉庫可不與理會，生產部必須以聯絡單或補（退）料單形式寫明真實原因處理配發異常問題。倉庫配發物料如當日未配發完物料扣貨倉項目組工單服務管理費30元/筆，產生額外異常由倉庫承擔（以事情輕重由部門經理另行獎懲）。3.1.1.3 生產工單進度掌控：3.1.1.3.1 每周星期五由計劃員統計下周所生產工單，列出相對應工單完工時間表跟進掌握，并及時掌握工單中生產性物料，制定出課第一周生產計劃經部門主管

4、簽核并發放生產部門會簽。計劃員未按時間完成扣工單服務管理費50元，按工單服務費管理制度執行。3.1.1.3.2 計劃員對每天生產日計劃的進度需及時跟進，未完成需要做出書面資料要求生產部門進行原因分析，改善措施，生產部門主管接到資材部當日計劃未完成資料時須在第二天下午下班前完成資料的原因分析、改善措施（非本部門原因造成日生產計劃未達成由生產部門主管列明責任部門給到資材部），品質問題由品管判定責任部門；欠胚的問題由資材部判定責任；模具的問題由生產部門自行找工程部進行原因分析和簽名；生產部門未能在第二天下午下班前將資料提交到資材部每次扣50元。3.1.1.3.3 計劃員每周星期二匯總出上周課第一周生

5、產計劃達成狀況表書面資料給品管經理、生產經理、資材經理審核，計劃員未按時間完成扣工單服務管理費50元。3.1.1.3.4 資材部每周星期二將依據日計劃匯總出上周課第一周生產計劃未達成明細表及聯絡單交給人力資源部，由資材部并出相應的罰單（每一單扣部門責任人績效獎金30元），責任人由生產部門主管自身判定。因資材部排好計劃但上線前沒有物料、胚件供給的，項目負責人扣罰50元/單。3.1.1.3.5 為了提高人員的積極性，裝配課、五金課、拋光課日派工生產計劃每天由資材部計劃員與生產部門主管、組長現場確認第二天的每款產品的產量是否可以增加計劃數量（在技術部標準工藝產量增加20%、25%、30%三個等），如

6、確認可以增加時計劃員修改日派工生產計劃，日派工生產計劃依據生產技術課的標準工藝產量+增加數量統計達成狀況，計劃產量未達成每單扣罰項目組長30元，如非本部門原因造成計劃未達成需提供佐證資料；A、粉盒類產品:如日派工生產計劃在標準工時內依技術部標準工藝產量+增加數量統計達成，每單如增加20%的產量，獎勵生產項目組長10元；每單如增加25%的產量，獎勵生產項目組長15元；每單如增加30%的產量，獎勵生產項目組長20元；B、蓋子類產品：如日派工生產計劃在標準工時內依技術部標準工藝產量+增加數量統計達成，每單如增加20%的產量，獎勵生產項目組長5元；每單如增加25%的產量，獎勵生產項目組長7元；每單如增

7、加30%的產量，獎勵生產項目組長10元；GPMC課計劃員獎勵以當天生產部門最高一筆產品項目獎勵金額作為獎勵。獎勵的費用從主管級、經理級中高層公積金中支付（各50%）;D、生產部門以110%負荷為基數，以月為單位，生產部門負荷不足或超負荷時，由資材部評估，資材部在月計劃做出說明并提出申請呈簽是否進行獎勵機制實施。E、超產獎勵現只五金課、拋光課、裝配課實施。3.1.1.3.6 五金課、拋光課、裝配課在線每道工序現場不可存放過多胚件（以當天的計劃產能量為單位），如當某道工序胚件積壓過多時應拉至部門物料暫存區存放，各部門如未按此要求做到扣責任組長工單獎金30元/單，扣部門主管工單獎金15元/單。3.1

8、.2 工單完工后成品入庫：3.1.2.1 成品、半成品入庫：當日生產合格成品（經品管判定）最遲次日由生產部上午11:00前打單入庫成品在線倉，計劃員次日依據生產日報表及時趕到現場跟進生產成品入庫情況，如發現未及時入庫成品統計資料報部門經理審核后交人力資源部，由人力資源部開出罰單。如生產部成品次日未入庫，扣項目組長工單獎金20元/單，扣部門主管工單獎金10元/單。品管沒有及時抽驗貨品（在收到裝配部提交的品質待驗單之時起，急單于4小時內完成抽驗貨品，非急單于8小時內完成），品管部制程項目組扣罰20元/單。3.1.2.2 裝配部門在客人對成品驗貨完第二日需完成該工單所有成品數量，以確保成品出貨時問的

9、準時，每延誤1單成品扣罰生產部門項目組長工單獎金20元，扣部門主管工單獎金10元，每延誤超出一天加扣20元，以此類推（如有負荷過重等原因不能第二天完成，需出書面資料經部門經理簽核后交資材部，以便資材部及時與客服部確認出貨時間并回復裝配課需完成時間）。非生產部門原因導致未及時完成的，由生產部門提供責任部門并對項目組長進行扣罰20元/單，部門主管扣工單獎金10元/單。因物料延誤，沒有給足夠時間（以標準工時為計算單位）裝配完工的，由責任部按條款3.1.1.3.4執行；3.1.2.3 生產部工單完工：工單完工后，生產部各部門需及時清理多余工單物料退倉，并寫明原因。清理完工工單物料時間為三個工作日（周日

10、除外），以確保工單數量平均并及時結案，胚件多出或是少數，相關部門需要給出合理原因，若數據不能持平.延遲工單及時結案扣項目組長工單獎金20元/單，部門主管10元/單（由資材部相關人員開出罰單）。3.1.2.4 成品驗貨：3.1.2.4.1 資材部每日12:00前發放次日驗貨資料給品管部門，裝配課成品須在驗貨前一天入到待檢區，并確保至8成成品數量，實際驗貨由裝配配和品管主導。有些急單需要當天上午11:00甚至更晚才能做夠8成（主要是受物料到位時間和計劃安排影響），需要資材出資料給相關單位。3.1.2.4.2 品管部及裝配課接到資材部排出的次日排驗資料，當日組織人員對驗貨成品的準備工作，抽箱驗貨數量

11、由品管人員處理，驗貨后再由品管把產品交接給裝配，由裝配進行清潔并包裝好，且貼合格標簽與倉庫交接入庫，由裝配開出系統調拔單（由成品在線倉調入成品庫）；不合格成品出相應報告給生產部，退貨返工。驗貨合格后需在次日上午10:00前入庫，延遲扣相關責任人工單獎金30元/單。3.1.3 工單生產過程中不良品處理：3.1.3.1 不良品退倉：生產部各部門在生產過程中當日產生有不良品（或待返修產品），生產部各部門需在次日09:00前統計數據給品管部，品管部在收到資料起于當日的14:00之前處理好，判定好責任部門。因品管制程組自身原因導致延誤，每延誤1單給予扣制程項目組30元/單。品管部監督生產部是否在規定時間

12、（9:00之前提交不良品數據），生產部門未按規定時間的，給予30元/單的扣罰；生產部各部門在下午14:00之前收到品管判定不良品的處理信息，于次日的14:00前必須做好清理工作，并于次日下午15:00之前入倉。如資材部發現生產部沒有按規定要求退倉的，每單給予20元/單的處罰；拋光課外發退回的返工產品，需在2天內完成清理，特殊產品需提供書面資料報備資材部，如資材部發現生產部門沒有按規定要求退倉的，每單給予20元/單的處罰；各部門制單員制單，生產部所退不良品實物需與單據數量一致，如單據與實物不一查明原因扣相關責任人30元/單。倉庫收到不良品和單據時需清點（退倉不良品需貼不良品標簽和品質公章，無標簽

13、和品質公章及簽名倉庫可拒收），如發現異常需速報備，情況屬實獎倉管30元/單，如不報備經查實扣倉管員100元/單。3.1.3.2 補料：不良品退倉后（超出標準損耗），生產部同時需開出補料單給資材部，資材部收到補料單后半個工作日內完成補料相關工作，每延遲一次，扣50元，按工單服務管理制度執行。3.1.3.3 倉庫收到退倉不良品后，以報表形式報品管部，由品管部判定退倉不良品結果，且在兩個工作日內開出相關判定結果，倉庫收到結果后兩個工作日內處理不良品，品管部如未按時完成扣工單管理服務費20元/單，倉庫未按時完成扣倉管員工單管理服務費20元/單。3.1.3.4 報廢品處理：生產制造部當日報廢生產物料（含

14、成品、邊廢料）需在次日14:00前清點整理好并制單退倉，報廢數量與單據數量需一致，且與倉管交接。如倉管交接中發現報廢數量與單據數量有誤按實際數量報廢并扣相關責任人工單獎金30元/單，同時情況屬實獎倉管30元/單，如倉庫隱瞞事實不報扣責任倉管工單獎金100元/單，并扣倉庫組長工單獎金50元/單。3.1.4 工單數據結算：3.1.4.1 PMC課工單結算員依工單結算方案每周一上午須將已完工工單結算資料、上周應超損耗而進行補胚數量進行統計、匯總明細提交給財務部，如每周未按時將資料提交給財務部，每次每項（2份資料）按50元/每次扣罰.如每周都按時將資料提供并數據準確每月獎勵100元；3.1.4.2 P

15、MC課工單結算員依工單結算方案每日查核生產部門日生產狀況表的提交時問及數據是否平衡，如提交時間未按時則10元/每次，當日未提交按30元/每次，數據錯誤按5元/單，當天開處罰單處罰責任部門主管，工單結算員每日需做生產部門提交日生產狀況表時間點及數量是否錯誤報表匯總，當月均按規定內時間提供資料、且當月數據均無出錯的則獎勵部門200元/月（生產部門、品管部），由部門提供獎勵人員資料給到資材部。PMC課工單結算員當月嚴格按工單結算方案、工單管理制度執行則獎勵200元/月；3.1.4.3 工單結算方案的獎金由公司經理級別公積金中支出；3.1.5 配套物料日派工計劃：3.1.5.1 五金計劃員、拋光計劃、

16、裝配計劃員每天排第二天的生產計劃需確保物料齊套，如派工計劃上線后生產部門計劃未達成是因物料不足造成，則扣罰責任人50元/單（如是前制程部門承諾則開出處罰單），如當月齊套物料上線率達到100%則獎勵200元/月，按工單管理服務制度執行。每周由各計劃員依日生產狀況表進行匯總經生產部門主管、部門主管審核后提交獎勵申請進行呈簽；3.1.5.2 配套物料日派工計劃獎金由公司主管、經理級別公積金各支出50%;3.2 生產借料及其它方式規范：3.2.1 其它領料方式：3.2.1.1 非生產部門（后勤部門）需到倉庫領料可使用其它領料單方式領料。3.2.1.2 生產性輔料生產部門可用其它領料單領料，生產性物料除

17、生產制造部不可用其它領料單領用，如生產制造部需用其它領料單領用生產性物料，其必須開出相關內部聯絡單或補料單文件，注：生產制造部用其它領料單領用生產性物料只限工單完工無法用正常領料單領料。其它一律不可用其它領料單領用生產性物料，未按要求扣相關責任人工單獎金30元/單。3.2.3生產借料：生產部生產時發現物料異?；蛱丶蔽锪暇o急上線，生產部必須開出借料單由生產部主管審核，生產部經理批準，再由倉庫主管審核，資材經理批準方可發料（特急情況可電話先處理后補回借料單，借料單需注明歸還單據日期），倉庫如未按原則操作，扣責任人工單獎金30元/單，生產部門未按承諾時間開出系統單據扣生產部門項目組長30元/單，每延

18、誤超出一天加扣30元/單，以此類推（由資材部部門主管開出罰單）。1.3 資材部對工單完成狀況及現場稽查：1.3.1 生產部物料：PMC計劃員、物控員及人力資源部不定期稽查生產現場，稽查內容包含1）產品工單完工后（三個工作日）生產線還有剩余物料或半成品；2）生產線不良品未按1.3.1.1 3.1.3.23.1.3.33.1.3.4條款執行；3）工單成品（五金課、拋光課、委外加工事業部、半成品）實物數量完成但系統工單未完工為依據（四個工作日工單必須完工）；4）在線物料7天內未生產而物料未做退倉（周計劃內物料、PM計劃員通知領料的產品、排產中斷且PMCl知退倉的除外）等；如發現以上狀況，稽查人員現場

19、拍照或書面資料給生產部門主管確認，確認屬實后由稽查人員開出處罰單（如部門主管不確認視為默認或拒簽），每一單（以一筆物料為單位）處罰生產部門項目組長20元/單，處罰部門主管10元/單，由稽查人員將處罰單及佐證資料交人力資源部實施。1.3.2 Q貨組可以提前三天發料，裝配線可以提前兩天發料；以保證車間的現場整潔。如客供件、包材等體積大，影響美觀的物料若提前超過兩天發到產線（超3萬數量），則罰責任人各20元/單，制單員當月均按要求做到且無投訴則獎勵100元，獎金從公司主管、經理公積金各承擔50%;1.3.3 計劃員及開單員清楚未來10日內不能用到的物料，仍然打單送到車間的，則裝配有權利拒簽，并罰責任

20、人20元/單（以產品名稱為單位）.1.3.4 生產部門主管必須針對稽查人員所稽查的問題在兩個工作日改善完成，如稽查人員兩個工作日后再次稽查到上次的問題未改善處理，每一單（以一筆物料為單位）處罰生產部門項目組長30元/單，處罰部門主管15元/單，由稽查人員將處罰單及佐證資料交人力資源部實施。如是半成品需組裝成品裝配課提出書面需求并列出所需物料，在物料到齊后三天內完成并入庫，未在時間內完成按每一單處罰生產部門項目組長30元/單，處罰部門主管15元/單，由稽查人員將處罰單及佐證資料交人力資源部實施。1.3.5 稽查部門每月給予200元金額獎勵稽查人員（從公司主管、經理公積金中各承擔50%）,如發現并

21、經查實稽查人員有意隱瞞問題不報每次處罰50元，按工單管理制度執行。1.3.6 如出貨臨近或新產品，為確保驗貨時間或出貨時間準時.PMC課或稽查人員可以郵件或書面要求裝配課對工單未完工產品裝配課提報盤點數據（成品數量、半成品數量、在線胚件良品及不良品數量，裝配課需提供書面資料或郵件給資材部），如裝配課未能在PMC課或稽查人員要求的時間內完成以及查證裝配課提供數據不準確，每一單由資材部統計數量，月度在廠務會議提出，要求改善。1.3.7 資材部每月底組織連單產品盤點計劃實施，并匯總出盤點差異資料交由財務部處理。1.4 呆滯物料消耗1.4.1 呆滯物料報表：物控員依據倉庫提報的每月呆滯物料報告，分析呆料產生的原因，對呆料提出處理意見，經資材部經理審核后，提報總經理批準。倉庫報表提供時間為5日，物控10日前完成，如上月呆滯物料無異動可不用提供按上月報表即可。1.4.2 呆滯物料報廢：物控依據倉庫提報的每月呆滯物料報告，分析原因及處理結果后，如有可報廢物料就由物控開具報廢明細，經工程部確認，再經核準權限人員批準后，進行報廢處理。1.4.3 呆滯物料可用消耗流程：物控員下請購計劃時，結合呆滯報表，開出替代物料明細跟進表，經部門經理審核，交由倉庫主管會簽執行。1.4.3.1 倉庫收到替代物料明細跟進表后，在二個工作日內，查詢替代數量庫