1、2015年安全生產風險管理體系建設工作計劃2015年安全生產風險管理體系建設工作推進計劃BS-jh-001序號工作任務工作內容或要求完成標志要求完成時間配合備注1一、體系建設的組織策劃工作1.成立體系建設領導小組、體系推進辦公室。組織機構發文公布：各種成立的紅頭文件5月12日安監部各部門高層領導簽認22.編制體系文件編寫任務表，明確部門分工，梳理安風體系目錄清單。公布體系文件編寫任務表。修改并合并各種工作標準。5月12日安監部咨詢師各部門高層領導簽認33.編制體系要素分配表，明確各部門核心、重要、一M相關要素。公布體系要素分配表。5月14日安監部咨詢師各部門開始編寫56二、安全生產方針、目標的

2、制7E及體系文件修編1 .公司最高管理者組織制定安全生產方針。2 .安委會討論確定年度安全生產目標指標。簽發公布安全生產方針。簽發公布年度安全生產目標指標。5月19日5月20日總經理安委會安監部安監部如果巳有就進行審核73.修編、審定、發布體系文件（管理標準、技術標準、作業指導書等）。發布體系文件。5月29日前推進辦各部門高層領導簽認84.組織簽訂個人年度安全生產責任書。簽訂安全生產責任書5月14日安監部各部門三、法律法規要求回顧1.法律法規標準規范的識別與法律法規標準規范庫的建立與回顧。法律法規標準規范庫。6月中旬綜合部各部門2.法律法規標準規范的融入。（融入到公司制度與標準中）體系文件。6

3、月中旬綜合部各部門3.法律法規標準規范的依從與評價。（對法律法規標準規范的依從性進行綜合審核和正式評估）依從性評估報告。6月中旬綜合部各部門12015年安全生產風險管理體系建設工作計劃四、體系知識的宣傳結合安全生產月活動，組織開展體系知識競賽。修編體系競賽方案；編制競賽題庫。舉行體系知識競賽。5月中旬推進辦各部門制作張貼體系知識宣傳畫報、宣傳冊等。畫報、宣傳冊5月中旬推進辦各部門五、會議管理1.安委會會議。（半年1次）會議通知、紀要等。5月10月（兩次）安監部各部門2.安全生產工作會議。（1年1次）會議通知、紀要等。6月安監部各部門3.安全生廣分析會。（每月1次）會議通知、紀要等。1-12月安

4、監部各部門4.安全網會議。（每季1次）會議通知、紀要等。3月、6月、9月、12月安監部各部門9六、組織學習培訓，全員參與，掌握體系思想方法和應用技巧1.安全生產風險管理體系基礎知識培訓。培訓通知、照片、簽到表、教材、效果評估表等。5月下旬咨詢師、安監部各部門102.危害辨識與風險評估技術培訓。（評估流程、SEP法等）培訓通知、照片、簽到表、教材、效果評估表等。5月下旬咨詢師、工程部各部門113.環境與職業健康安全風險評估培訓。（編制要求、內容）培訓通知、照片、簽到表、教材、效果評估表等。6月上旬咨詢師、綜合部各部門124.內部審核員資格培訓。（審核流程、技巧等）培訓通知、照片、簽到表、教材、效

5、果評估表等。8月中旬咨詢師各部門135.安全區代表培訓。（設置、職責、安全區代表檢查表等）培訓通知、照片、簽到表、教材、效果評估表等。6月中旬咨詢師各部門146.任務觀察培訓。（分類計劃、記錄）培訓通知、照片、簽到表、教材、效果評估表等。6月中旬咨詢師各部門157.糾止預防系統應用培訓。（定義、系統建立、應用流程、效果評估）培訓通知、照片、簽到表、教材、效果評估表6月中旬咨詢師各部門22015年安全生產風險管理體系建設工作計劃等。168.標識劃線知識培訓。（標識劃線意義、識別、配置、檢查與維護）培訓通知、照片、簽到表、教材、效果評估表等。6月下旬咨詢師各部門179.生產用具管理知識培訓。（安全

6、工器具、個人防護用品、檢測設備、特種設備、用電設備等）培訓通知、照片、簽到表、教材、效果評估表等。6月下旬咨詢師各部門1810.消防知識培訓。（疏散、逃生、救人、滅火）培訓通知、照片、簽到表、教材、效果評估表等。6月下旬綜合部各部門由安監部人員上課11.急救員培訓并獲急救員資格證培訓通知、照片、簽到表、教材、效果評估表等。7月下旬綜合部各部門請紅十字會機構上課1912.5S的現場管理。（整理、整頓、清掃、清潔、整改、效果評估表等。6月下旬工程部各部門2013.交通與車輛安全知識培訓。（交通安全法律、法規。交通事故/事件教訓。常見故障及異常的檢查與處理。應急處理常識。培訓通知、照片、簽到表、教材

7、、效果評估表等。7月上旬綜合部各部門請交警支隊23七、危害辨識與風險評估結果的應用和回顧1.作業風險評估。（開展區域內、區域外作業風險評估）發布作業風險評估概述。5月下旬工程部項目部、各部門242.環境與職業健康風險評估。（開展環境與職業健康危害因素調查、人機，效調查、心埋因素調查及危害因素監測）發布環境與職業健康風險評估概述。6月中旬綜合部各部門253.基于問題的風險評估。（針對中高風險及發生事故/事件、意外或未遂事件后）風險評估報告。8月上旬工程部咨詢師264.持續的風險評估。（動態識別危害因素及其風險，及時采取控制措施）任務觀察記錄表、安全區代表檢查表、審核報告、檢查報告等。全年各部門推

8、進辦2015年安全生產風險管理體系建設工作計劃275.關鍵任務分析培訓。關鍵任務識別表。7月上旬咨詢師各部門286.結合風險評估結果，落實控制措施。風險控制措施。全年推進辦各部門29八、應急與事故事件管理1.建立健全三級應急預案體系。突發事件綜合預案、專項預案、現場處置方案6月10日安監部各部門302.指導應急預案的編制。P評審記錄、發文記錄6月10日推進辦各部門313.評審發布應急預案與現場處置方案。提供范本。6月20日安監部各部門324.應急預案演練。演練通知、照片、記錄、總結等。7月進行安監部、項目部各部門335.配置、檢查、管理應急物資，確保完好有效。物資臺帳、檢查記錄等全年物資部各部

9、門346.未遂事件與不安全行為報告與分析。報告記錄、分析報告全年推進辦員工35九、開展體系內審、管理評審工作組織第一次體系內部審核工作。審核方案、計劃、通知等。8月推進辦各部門36編寫審核報告。審核報告。8月內審組長各部門37內審問題點整改。整改證據、記錄等。8月29日推進辦各部門38組織體系管理評審工作。管理評審方案、通知等。9月總經理/推進辦各部門39編寫管理評審報告。管理評審報告。9月中旬推進辦安監部各部門40管理評審問題點整改。整改證據、記錄等。9月下旬推進辦各部門41十、體系外審策劃1.體系外審迎審技巧培訓。培訓通知、照片、簽到表、教材、效果評估表等。10月第1周推進辦各部門422.編寫體系建設外審匯報材料（PPT）。體系建設匯PPT10月15日各部門負責人部門員工433.編寫公司體系建設匯報材料（PPT）。體系建設匯PPT10月20日推進辦各部門444.編寫體系外審迎審方案。:迎審方案。10月20日455.結合外審報告，針對問題點實施整改，落實責整改證據或記錄。收到外審報告1個推進辦各部門42015年安全生產風險管理體系建設工作計劃任部門和人員，糾正提升。月內。55十-、安全質量檢查1.春節大檢查。檢查通知、檢查表、檢查報告。春節前1周安監部各部門562.五一大檢查。檢查通知、檢查表、檢查報告。3-4月安監部各部門573.國慶大檢查。檢查