1、物流部崗位職責 及管理規定一、總倉組（一）倉管員崗位職責及要求1. 貨物到倉要核對采購訂單的規格和數量，嚴格按照品控部規定的物料驗收標準、收貨扣秤標準驗收到貨物料，抽檢率不低于 10%，仔細清點到貨數量，在送貨單上注明實收數量并簽字，打印入庫單，供應商在三聯入庫單上簽字，白聯交與供應商，做到當日單據當日清理； （不按規定操作，一次罰款 20 元，由此造成的損失由當事人承擔。例如：不合率超出標準收貨入庫、不按扣秤標準扣重、來料不抽檢、收貨數量差錯、單據丟失、當日單據未整理交單證員）2. 負責物料的入庫上架、日常配貨和盤點，其次則是儲位管理（物料、工具的歸位，利于存取）和記錄管理（記錄一定要準確）

2、 ，及時申請采購低于最低庫存量的商品，并跟進申購商品的到貨期，跟催已缺貨商品；（若由于倉庫申購不及時， 造成斷貨，一次罰款 100 元，物料擺放凌亂、工具使用后未放置到指定位置，一次 20 元）3. 嚴格遵照“先進先出”的原則發貨，對庫存臨期商品做好登記，并及時上報，與相關部門溝通處理方案； （不按規定操作，一次罰款 50 元）4. 按時上班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好； （不按規定操作，一次罰款 50 元。例如：下班門未鎖、飲水機 / 風扇 / 燈具未關閉電源）5. 認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆

3、放貨物，商品擺放整齊，商品擺放有棱有角，方便點數和拿取，及時檢查火災隱患；6. 檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；7. 出貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣打印三聯出庫單，憑出庫單發貨。對于手續欠妥者，一律拒發；（違規操作發貨者，一次罰款 50 元，造成的損失由當事人承擔。例如：擅自配發無上級分管領導簽字特批“先發貨后補單”字樣的領料單）8. 庫存賬務日清日結，分揀耗損單和庫存盤點差異表的異常數據，要查明原因并提交庫存調整申請，調整庫存，確保庫存數據的準確性。做好月底倉庫盤點工作；（異常數據處理不及時，一次罰款

4、50 元。例如：當日分揀工作中挑出來的殘次品未稱重報損、盤虧盤盈數據差異較大、報損比例超出正常損耗率不追查原因、不提交庫存賬務調整申請）9. 嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資。 （違反規定者，一次罰款 500 元。情節嚴重者，立即辭退。例如：私自借用倉庫物料而未報備登記、私自購買供貨商經營的商品）1. 服從領導安排，完成臨時任務。每日完成本職工作內容后，根據主管安排以及現場情況有必要需要支援其他部門。 （不聽從安排者，一次罰款 100 元）（二）收退工作流程供應商到貨（卸貨）檢驗貨品是否合格（不合格拒收）合格后稱重扣重（標品除外）記錄貨品異常情況并反饋記錄并統計收貨情況郵件發送（采購

5、部 / 上級）根據退供應商報表退供應商貨品填寫三聯單據（供應商白聯、財務紅聯、黃聯留底）匯總退貨報表（三）銷退工作流程門店退貨要求司機清點退貨數量記錄并統計退貨數據品質有疑議的由品控部鑒定確認退貨是否入庫打印銷售退貨單物料報損或退供應商。（四）常規物料庫存管理流程圖二、發運組（一） 分揀發貨員崗位職責2. 根據門店訂單需求， 按訂單明細數量稱重打包出來，貼好標簽，登記重量，放到指定位置，準備發貨；3. 熟練開展分揀包裝稱重作業，認真完成每日分揀任務；4. 保證分揀稱重的品種、數量準確無誤，分揀正確率達到100% ；5. 稱重過程中注意商品的質量，嚴格按照商品的出貨標準進行稱重，達不到標準的殘次

6、品必須挑選出來。減少分揀過程中的損耗，避免浪費，快速準確的的進行分揀任務，保證能夠準時出貨；6. 核對分揀完成的商品包裹上的條碼信息，并將商品送到集貨暫存區。做到輕拿輕放，大不壓小、重不壓輕；7. 對每條線路信息核對，周轉筐碼放整齊，并對周轉筐上標記線路、店名的標簽核對，補充齊全；8. 將集貨暫存區商品包裹按分揀單明細，進行“播種式”投筐到各線路的門店周轉筐內，嚴格按商品碼放要求規范碼放（大不壓小、重不壓輕、硬不壓軟）。9. 對集貨暫存區商品數量進行核對和監控。 控制錯發、漏發，避免門店缺貨。及時跟進分揀明細單上缺貨商品的補貨和各線路周轉筐、 保溫箱數量的登記；10.對照核貨單，對完成投筐的線

7、路進行復核。 要對核貨單上的信息進行標記。確保各線路商品全部完成后第一時間發出；11.做好分揀發貨現場的衛生以及安全工作；12.服從領導安排，完成臨時任務。每日完成本職工作內容后，根據主管安排以及現場情況有必要需要支援其他部門。（不聽從安排者，一次罰款100元）（二） 分揀發貨員工作流程及要求1. 分揀作業開始之前， 必須先行處理完成分揀作業的單據和所有的分揀設備及耗材的準備，再開始對商品進行稱重打包貼標簽，以便進行更有效率的揀選作業；2. 根據分揀明細匯總單，開始對商品進行稱重打包貼標簽，保證貨品質量、數量、等級與訂單信息相同。確保投筐、核貨環節不出現缺貨、換貨、補貨等問題3. 蔬菜和散稱類

8、產品，根據產品屬性、保鮮時長確定分揀的先后順序。按根莖類瓜果類葉菜類禽蛋類豆腐類凍品類的順序依次分揀， 確保包裝的蔬菜新鮮完好、無壓損，肉類凍品放保溫箱加冰袋，確保商品不變質 ；（不按規定操作者一次罰款 20 元。例如：先分揀葉菜類、豆腐類，再分揀根莖類商品，凍品類未放保溫箱、保溫箱內未加冰袋）4. 把分揀包裝好的蔬菜按規定放在指定的位置，并防止擠壓蔬菜，注意貨品重不壓輕、硬不壓軟 、輕拿輕放；（不按規定操作者一次罰款 20 元。例如：根莖類的包裹壓在葉菜類上面、品類混放，包裹碼放過高造成擠壓）5. 發貨投筐時先核對現場的客戶區域標識以及線路，擺放好托盤、周轉筐和保溫箱。提高操作及時率，確保第

9、一時間操作投筐核貨任務；6. 將分揀完成的包裹規范碼放到手推車或托盤上（大不壓小、重不壓輕） ，進行投筐作業；（不按規定操作者一次罰款 20 元。例如：根莖類的包裹壓在葉菜類上面、品類混放，包裹碼放過高造成擠壓）7. 將分揀完成的包裹核對標簽信息，按類別投放到對應客戶的配送筐內，同樣按根莖類瓜果類葉菜類禽蛋類豆腐類凍品類的順序投筐， 遵照“大不壓小、重不壓輕”的碼放原則，輕拿輕放，不得上下混壓，避免操作時商品損壞和串貨。單品投筐完，發現缺貨少貨，要及時反饋核查原因，查明是否分揀總量或投筐數量有誤；（不按規定操作者一次罰款20 元。例如：周轉筐內根莖類的包裹壓在葉菜類上面、筐內包裹碼放過高造成擠

10、壓）8. 在投筐核貨過程中，發現包裹標簽丟失，要將包裹及時返還到分揀人員手中，進行標簽補充。9. 分揀單、出庫單信息核對匹配，要對分揀核貨單上的信息進行標記，不得漏鉤、錯鉤、混鉤，核對完后在核貨單上簽字； （不按規定操作者一次罰款 20 元，例如：分揀單數量和出庫單數量不符、核貨單未標記未簽字）10.復核發現筐內不是該客戶的包裹，要及時核查原因， 不得亂扔、亂放；（不按規定操作者一次罰款20 元。例如：發現該客戶未訂購筐內某一商品時，不核查原因，亂扔、亂放）11.對承運車輛裝車時的溫度和衛生進行檢查，溫度和衛生不達標者，嚴禁裝車，并做好記錄；（違者一次罰款50 元）12.核貨過程中，要確保核貨

11、質量及貨筐、保溫箱數量準確。核貨完成后，要對本線路使用的周轉筐、保溫箱數量統計登記到核貨單上并簽字（字跡清晰、規范登記，時時做到抽查） ，要求對應線路司機簽字確認后才可裝車；（核貨單上登記的周轉筐、保溫箱數量與實物有差異，按50 元/ 個罰款。實際商品品類和數量與核貨單不一致、核貨員和司機未簽字， 一次罰款 20元。如核貨員工在登記周轉筐和保溫箱過程中，虛登、虛報，一經發現立即辭退）13.發車完成后，對現場余下的托盤、周轉筐、保溫箱等理行整理，整齊碼放到指定位置。將各線路使用周轉筐、保溫箱等數量統計匯總，并交接到晚班人員進行核對回收，按類別、顏色整齊碼放到待清洗區域；（發現不按規定碼放到指定位

12、置、數量登記錯誤，一次罰款20 元。若在回收登記過程中，虛登、虛報，一經發現立即辭退）14.工作現場不得有散落商品，散落地上要及時拾起并清理干凈，以免造成商品污染報損；（一次罰款 20 元）15.下班前打掃現場和車輛裝卸區（一樓場壩）衛生，地面垃圾要清理干凈，并用水進行沖洗，并將設備、工具、電子稱擦拭干凈；（一次罰款 20 元）16.對工作現場的托盤、周轉筐、保溫箱等破損不能再次使用的，要及時申請報殘處理，以便場地周轉。17.將所有垃圾桶清理干凈并將垃圾分類放到指定地點；（ 一次罰款 20 元）18.使用刀具、液壓叉車、拖車等工具時注意人身安全，發現有安全隱患及時向上級領導匯報。三、單證組（一

13、） 單證員工作職責1. 日常的系統操作，入庫單、分揀單、出庫單、退貨單等單據的制作打印；2. 盤點數據的錄入，盤點差異報表、損耗分析表等報表的呈現及制作；3. 各時間節點數據的核實，對倉庫各崗位人員的工作差錯統計，負責客退（售后）問題追蹤、核實、處理；4. 庫存或單據異常數據的原因查證；5. 完成上級安排的其它工作，協助上級完善各環節流程。（二） 單據處理流程1. 門店訂單處理流程：系統操作打印訂單匯總單（庫存組出貨）分揀明細單（發貨組投筐）核貨單（發貨組核貨）出庫單（門店驗收核對）退貨及異常數據核實賬務數據調整2. 各部門物料領用流程：常規物料：使用部門填寫領料單（部門負責人審批） 單證員制作出庫單倉庫員憑出庫單發貨非常規物料： 領用人填寫采購申請單 （部門負責人審批） 采購部采購倉庫驗收入庫通知申購單位領料打印出庫單倉庫員憑出庫單發貨3. 盤點操作流程：（除生鮮凍品外，其它物料當天停止發貨，各倉提前一天整理倉庫，財務部全程監盤）盤點準備打印盤點單倉庫員清點數量財務記錄盤點人、監盤人在盤點表上簽字盤點數據錄入系統異常數據核查盤虧盤盈賬務調整統計各倉的差異情況（庫存準確率、賬物相符率、庫存誤差率）4. 單據管理流程：倉庫員整理好當天所有單據的底單