1、關于公司部門流程化規范化制度化建議公司歷經多年，現業務急劇擴大，需要一個在管理和運營方面提高檔次，其中理由在此不再說明，直截了當，提出以下建議。概述：公司的發展，離不開業務，當然離不開利潤，沒有業務也就沒有利潤，沒有利潤，也就不談發展，連維持都不能！要獲得利潤，當然要控制成本，本人只敘述賬面上的成本控制，其他方面，超出我能力范圍，因此本文不予考慮，但會給出一個預算。考核與激勵，公司需要發展，利潤不可少，當然，怎么激勵員工，給予員工一個有最求的目標，就是棒子蘿卜理論，需要給員工一個規定的模式，一個可以期盼的崗位，一個有挑戰性的薪酬制度。關于公司一、公司部門模塊化劃分人員定崗定薪。模塊化劃分，把所

2、有員工從上到下，給予既定的崗位，給予既定的薪酬制度，給予既定的責任及管理。優點：所有人員都知道自己在公司里所處的位置，知道隸屬關系，在信息傳達，指派工作方面更加順暢；在成本控制方面及資源投入方面，更加透明。非生產部門成本由財務及公司確定撥款。生產部門成本由公司及部門訂立指標，由各項目控制。需要落實的工作：設立部門，完善制度。建議：總經理副總經理卜.副總經理綜合部市場部無線亨業研發部維護中心人力資源室工程中心財務室網優中心公司設立上述部門各部門所產生成本由各部門各自提出預算，并分部門結算，得出總成本。生產部門（無線事業部）為公司現在的主要業務部分，進行成本控制，利潤率控制。二、部門成本控制方案根

3、據各項目的情況，控制成本，以成本方式考各項目根據數據分析，我們以珠海項目為例，具體操作3條：1,固定產出部分（即基站固定維護費+技術經理維護費）60%為項目目標成本，產出部分以客戶結算費用為準，該費用包含客戶降點及考核降點。2,可變部分：發電費用，按40元/小時給予發電費用，該費用含發電油費，最高單次費用不超過結算費用60%,結算費用以客戶結算費用為準（含降點）。臨時配合任務及設備調整，按結算費用40%給予，含成本。大型整改工程，按實際發生成本結算，給予一定利潤獎勵。下表根據珠海五月份實際費用情況估算。項目名稱：珠海維護項目費用期間：2010.5序號項目月度預算金額固定費用變動費用當期產值22

4、1,985.07193,387.33¥28,597.74成本率60.00%45.00%成本控制116,032.4012,868.98利潤89,112.5774,220.8314,891.74費用合計132,872.50119,166.5013,706.001車輛使用費26,450.0026,450.000.001.1固定租車費21,000.0021,000.001.2燃油費5,100.005,100.001.3路橋費0.001.4停車費用350.00350.001.5臨時租車費0.002交通及差旅費用3,950.003,950.000.002.1市內交通費800.00800.002.

5、1差旅費3,150.003,150.003工具、材料費用1,000.001,000.004辦公費用930.00930.000.004.1辦公費文具130.00130.004.2設備維修800.00800.004.3其他辦公費0.005人工成本68,900.0068,900.006補貼費用4,250.004,250.006.1移動話費4,250.004,250.006.2生活補貼0.007房租（含物管及稅金）11,686.5011,686.507.1宿舍租金9,000.009,000.007.2其他生活費用2,686.502,686.507.30.008業務招待費2,000.002,000.00

6、9配合工作5,176.005,176.0010發電費用2,244.002,244.0011設備調整6,286.006,286.00根據上表確認，經過調整，珠海項目拋開海島發電部分，營運成本可以控制在結算費用60%以內。其中固定部分20%作為管理費給予合作方，我司開票稅點在5.5左右，實際利潤在15%。而其他配套工程實際利潤在40%左右。即除去海島發電外，珠海每月利潤在4萬元左右。同理，根據核算，東莞直放站項目成本可控制在50%55就右，利潤率根據管理費情況，在30%左右，即每月利潤在6.3萬左右。東莞維護項目費用期間：2010.11項目月度預算金額固定費用變動費用當期產值210,000.002

7、10,000.00¥0.00利潤率55.00%50.00%成本控制115,500.000.00利潤63,000.00費用合計107,660.00107,660.000.00車輛使用費48,000.0048,000.000.00固定租車費48,000.0048,000.00燃油費0.000.00路橋費0.00停車費用0.000.00臨時租車費0.00交通及差旅費用1,250.001,250.000.00市內交通費800.00800.00差旅費450.00450.000.00工具、材料費用2,800.002,800.00辦公費用1,400.001,400.000.00辦公費文具150.0

8、0150.00設備維修1,000.001,000.00其他辦公費250.00250.00人工成本37,800.0037,800.00補貼費用2,870.002,870.00移動話費2,870.002,870.00生活補貼0.00房租（含物管及稅金）9,540.009,540.00宿舍租金6,900.006,900.00其他生活費用2,640.002,640.000.00業務招待費2,500.002,500.00零星雇傭費1,500.001,500.00發電機油費0.00其它費用0.00因此，我們可以大膽估算，基站運維成本在60%,直放站運維成本在55%,即訂立一個目標成本。該成本比例如果在明年

9、采取一體化后，臨時任務及載調費用打包，或者加到基站維護費用上，不影響成本估算，個人認為，運維成本應該會下降，即可能55%即可完成工作。具體成本分析在表中說明珠海產值預算表.xl東莞產值預算表v2.xls優點：所有成本控制在項目上面，類似于承包制，但不完全承包。成本控制目標明確，項目經理可以自主確定費用是否合理。珠海海島維護費用高，公司可適當補貼，因此項目人員對海島工作不在抗拒，同樣，對海島工作重視程度高，因為上島成本打入維護成本，海島工作效率必然發電費用：每小時發電費用40元，含油，據估算，10KV發電機每小時滿載運行耗油在3.5L左右，即23.8元/小時，由于費用控制，最高不超過結算金額（含

10、降點）60%即210元，扣除成本，可發時間在9小時左右，這樣就要求:1,維護人員非常熟悉基站配置情況，不能盲目發電；2,公司不需要因為個別站點長期發電而擔心成本問題，因為虧本的生意沒人去做，促使維護隊長及項目經理積極主動去解決長期發電的問題；3,而且發電有獎勵，激勵大家發電；4,對于發電機維修問題，由于直接跟成本掛鉤，維護人員必然使用好的油機，并對油機及時保養；5,同樣情況，由于成本與發電掛鉤，來電停止發電后，對油機里面的剩余油量必然會及時處理，抽出，相比現在很多油因長期存放在油機里面，而揮發浪費掉，成本會大大減少。載調及臨時任務費用按照結算費用統計（含降點）40%結算，載波調整及臨時任務，成

11、本主要在油費及人工費用等，此部分作為績效給予。1,對增加機架等人工費用將獲得有效控制，公司可免除對王競賽的人工雇傭管理成本。同時增加員工工作積極性。2,提高工作效率。3,項目績效分配績效總表項目名稱：珠海項目序號項目名稱代號計算公式費率金額（元）備注1產值固定部分A182938.942產值變動部分B47011.552.1發電部分B14900.002.2調整及臨時任務類B242111.553月度成本預算CA60.00%109,763.364合作方扣減后費用DC90.00%98,787.035合作方結算E6月結成本費用F100,000.007總績效G18,571.647.1績效1（成本控制差額）G

12、1F-D-1,212.977.2績效2（發電獎勵）G2B160.00%2,940.007.3績效3（調整及臨時任務類）G3B240.00%16,844.628項目考核分數HG90.00%16,714.489排名績效IH100.00%16,714.48具體考核參照項目考核方案10最后所得16,714.481,項目績效=預算成本-合作方扣減費用-實際成本+發電獎勵+臨時任務獎勵2,實際績效=項目績效*部門考核分數*排名考核分數部門考核方案參考下面一項1,此績效方案按照比例劃分，明確費用，且能隨時調整比例，方便管理及控制。2,對項目經理的成本控制能力要求非常高，初期部門必須嚴格把關。3,缺點是必須得

13、到客戶及合作方確認，會出現一些拖欠結算或者因某些原因考核及結算延遲的情況。4,結算方式由于客戶考核經常延遲，而合作方考核也會出現拖欠情況，因此需要以下方案對應。1,把發放工資日期更改到每月10日和20日。2,工資基本部分10日發放，績效部分20日發放。3,費用預算按客戶結算確認為準，績效發放以合作方確認為準。4,當月績效可推遲到下月，或下下月發放。三、績效考核方案1,部門考核方案該方案用于部門考核所有項目的具體方案，個人認為，簡單，高效。囹無線項目部項目考核總則v2.docx2,部門考核明細項目管理考核方案.xls根據考核，得出項目月度考核得分，計入績效考核，如項目考核為則所得績效乘上95%。

14、3,員工考核方案員工管理考核方案.xls95分,95分,根據考核，得出員工月度考核得分，計入績效考核，如項目考核為則所得績效乘上95%。4,項目績效分配制度。項目實際績效金額按比例分配，分配方案如下:人員份額比例份額比例分配個人份額項目經理19913.64%13.64%技術經理1669.09%9.09%隊長級別631827.27%4.55%隊員1121.51827.27%2.27%隊員21011015.15%1.52%司機5157.58%1.52%總計3566100.00%項目人員分6個等級，以隊員2所得份額為1計算，每個等級分得份額比例如份額比例項。核算總人數，得出份額總數。即，如表，珠海項

15、目共35人，核算份額66份，各等級所得份額如比例分配一項計算個人所得份額。即個人所得績效=項目所得績效*個人份額*員工考核分數個人建議，以上方案基本可以在所有維護項目內實行，對網優項目不適用。四、車輛租用方案現在租用車輛方案：一，公司給車輛租用費用，3800元到4200元不等，稅金方面有多種形式,有按個人所得稅扣發，有按開票扣發等。二，公司對部分租用車輛司機按員工標準給予福利，購買社保醫保。三，公司負責對所有司機簽約，但無考核方案。四，車輛用油由公司提供，但無更有效管理。優點：1,給予司機員工待遇，司機有歸屬感。2,租，油分離易于控制成本。缺點：1,現階段司機反映，租金低于市場價，有抱怨情況。

16、2,車輛型號及運載能力不同，沒有形成一個價格差距，造成不便3,沒有統一稅金控制，形成分配不均。4,無統一管理方案，有嚴重私用情況。5,用油控制管理真空。難于監控。改革方案:一、包干方式。統一給予車輛包油租賃價格：每臺車基準價6000元/月（車主包開發票），公司不再報銷其它任何費用。每部車每月保證4天的休息時間，住宿問題司機自己解決，每天24小時隨叫隨到；其中可根據車輛使用的情況，如面的類，捷達類，貨車類，或根據排量調整價格，并在調整后價格上增加地區補貼。優點：1,包干價格，節省管理成本。車輛控制簡單，無須考慮節假日加班費等，只需合理安排。2,油費迅速上漲，油費壓力轉移到司機上。3,其他費用不需

17、再付。4,成本分析：車輛成本分析項目費用備注車輛租金22003年以內小型及微型車輛價格司機費用1900一般B照價格油費1500按每月行駛3000公里，每公里0.5元算社保醫保100各地區保費不一生活補貼100稅費200總計6000以上租車價格為測試用小型汽車價格，面包及貨車價格均在這個價格上上調300400缺點：司機可控成本在油費上面，因此會想方設法減少油耗或行走公里數,對管理及工作會帶來一定障礙。二、租油分開，公司租車方式：每臺車基準價4500元/月（根據使用車輛情況決定上浮及下調點數，如貨車需要提高費用，微型車需要減少費用），停車費，本維護局域內路橋費不在給予報銷。燃油費按行駛公里數給予補

18、貼。要點：1,必須根據車輛排量，使用情況給每輛車定立相應的租金，合理，合適。2,必須視每輛車的情況確定油費補貼范圍，如2頓柴油貨車，一般要求在14L/100km以內，即0.95元/km,一般皮卡12L/100km,0.81元/km小型貨車，小型車均在5-7L/100km左右，可根據實際情況補貼。優點：1、管理人性化，油耗情況可根據車輛要求確定，不會造成司機壓力。2、對比現在的用油情況，可以杜絕司機抽油或欺騙公司，私自加油情況。3,管理方面，對公里數監控即可，當車輛耗油高的時候，司機會自覺修理。成本分析車輛成本分析二項目費用備注車輛租金41003年以內小型及微型車輛價格油費1500按每月行駛30

19、00公里，每公里0.5元算社保醫保100生活補貼100稅費200總計6000以上租車價格為測試用小型汽車價格，面包及貨車價格均在這個價格上上調300400三，項目承包制，在第一點或第二點的基礎上進行統一承包。承包方案一，項目經理通過成本核算及項目需求。優點：項目經理統一掌控車輛，統一作調度，車輛之間矛盾減少，利益分配明顯，效率高。缺點：項目經理經營策略如出現問題，會出現連鎖反應，如項目經理因私調配車輛不當，嚴重私用等引起隊長意見（曾在公司某項目出現）。承包方案二，內部人員總承包。如吳澤軍，幸建強等熟知車輛運營模式，公司及項目運營模式及需求情況，統一由他們承包。優點：公司對口人少，管理成本低，如配合第一種方案，則只需要確定協議，確定車輛數量及一攬子價格，保證提供足夠數量并能夠配合使用的車輛即可，司機值班調度各方面不需再考慮。對比現在珠海用車方式車輛運營方式對比珠海方式包干力式總承包方式司機請假人車/、能用人車/、能用車能用，司機承包人調度車輛壞人車/、能用人車/、能用人員繼續值班，車輛承包人調度值班項目經理安排，出現矛盾，項目經理協調項目經理安排，出現矛盾，項目經理協調項目經理只需要提要求，承包人搞定特殊