1、11. 1. 以往管理以往管理評(píng)審評(píng)審所采取措施的情況所采取措施的情況2. 2. 與與質(zhì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變變化化3. 3. 有關(guān)有關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理體系量管理體系績(jī)績(jī)效和有效性的信息：效和有效性的信息： a) a)質(zhì)質(zhì)量目量目標(biāo)標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)程度；程度； b)b)過(guò)過(guò)程程績(jī)績(jī)效以及效以及產(chǎn)產(chǎn)品和服品和服務(wù)務(wù)的合格情況；的合格情況； c)c)不合不合格及格及糾糾正措施；正措施； d)d)監(jiān)視監(jiān)視和和測(cè)測(cè)量量結(jié)結(jié)果；果； e)e)外部供方的外部供方的績(jī)績(jī)效效4. 4. 質(zhì)質(zhì)量體系量體系審審核情況核情況5. 5. 資資源的充分性源的充分性6. 6. 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)

2、險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性和機(jī)遇所采取措施的有效性7. 7. 改改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)的機(jī)會(huì)8. 8. 不良不良質(zhì)質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）9. 9. 過(guò)過(guò)程有效性的衡量程有效性的衡量評(píng)審的內(nèi)容評(píng)審的內(nèi)容10.10.過(guò)過(guò)程效率的衡量程效率的衡量11.11.產(chǎn)產(chǎn)品符合性品符合性12.12.對(duì)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有操作更改和新有操作更改和新設(shè)設(shè)施或新施或新產(chǎn)產(chǎn)品品進(jìn)進(jìn)行的制行的制造可行性造可行性評(píng)評(píng)估估13.13.顧顧客客滿滿意意 a) a)顧顧客客滿滿意和有關(guān)相關(guān)方的反意和有關(guān)相關(guān)方的反饋饋 b) b)保修保修績(jī)績(jī)效效 c) c)顧顧客客計(jì)計(jì)分卡分卡評(píng)審評(píng)審14.14.維護(hù)維護(hù)目目標(biāo)

3、標(biāo)的的績(jī)績(jī)效效評(píng)審評(píng)審15.15.通通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如分析（如FMEAFMEA） ）識(shí)別識(shí)別的潛在使用的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)失效失效標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)16.16.實(shí)際實(shí)際使用使用現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)失效及其失效及其對(duì)對(duì)安全或安全或環(huán)環(huán)境的影響境的影響17.FY1717.FY17管理管理評(píng)審評(píng)審的的輸輸出出項(xiàng)項(xiàng)目跟目跟進(jìn)進(jìn)18.FY1818.FY18的的過(guò)過(guò)程程績(jī)績(jī)效目效目標(biāo)標(biāo)19.FY1819.FY18管理管理評(píng)審評(píng)審的的輸輸出出項(xiàng)項(xiàng)目目備注：藍(lán)色字體為備注：藍(lán)色字體為IATF16949IATF16949新增內(nèi)容新增內(nèi)容21.1.以往管理評(píng)審所采取措施的情況以往管理評(píng)審所采取措施的情況采取措施情況采取措施情況上一次

4、管理評(píng)審沒(méi)有確定需要采取的措施項(xiàng)目3導(dǎo)入IATF16949:2016,新版文件的進(jìn)一步完善2.2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化41)1)質(zhì)質(zhì)量目量目標(biāo)標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)程度：程度：各部門的目標(biāo)都處于IATF16949受控狀態(tài)，從2016年10月至今未出現(xiàn)過(guò)重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。2)2)過(guò)過(guò)程程績(jī)績(jī)效以及效以及產(chǎn)產(chǎn)品和服品和服務(wù)務(wù)的合格情況的合格情況: :各過(guò)程的合格率，不良損失率等均處于良好的受控狀態(tài)，未達(dá)成時(shí)有詳細(xì)的改善糾正措施，符合IATF16949：2016質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的需要。3)3)不合格及不合格及糾糾正措施：正措施：a)內(nèi)、外部審

5、核不符合的改善針對(duì)內(nèi)部審核的6個(gè)不符合（過(guò)程審核3個(gè)，體系內(nèi)部審核3個(gè)）各部門均在要求期限前完成糾正和糾正措施，具體在內(nèi)部審核方面有詳細(xì)的報(bào)告；外部審核有1個(gè)不符合，已經(jīng)按期完成糾正和糾正措施，具體在外部審核方面有詳細(xì)的報(bào)告；外部客戶有監(jiān)察的缺失項(xiàng)目，從2016年10月以來(lái)，至今無(wú)客戶到工廠審核；第二方審核，如期完成。b)針對(duì)內(nèi)部異常的改善情況部材方面:受入檢驗(yàn)合格率2016.10-2017.8月份，品質(zhì)目標(biāo)均已達(dá)到目標(biāo)值99%以上，供應(yīng)商交貨質(zhì)量基本穩(wěn)定；制程方面:從車載用面板良品率來(lái)看，2016.10-2017.8月份，品質(zhì)目標(biāo)只有1個(gè)月未達(dá)成，但是通過(guò)糾正措施的推進(jìn)，不良改善效果明顯，品

6、質(zhì)目標(biāo)均得到良好的受控。出貨檢查:從車載品QA出貨檢查合格率來(lái)看，成品檢驗(yàn)合格率2016.10-2017.8月有3個(gè)月未達(dá)到目標(biāo)值，通過(guò)品質(zhì)改善的實(shí)施，出貨產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒(méi)有發(fā)生批量性不良現(xiàn)象。客戶投訴:針對(duì)客戶投訴均有進(jìn)行改善,并基本上得到客戶的認(rèn)可.目標(biāo)檢討:針對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)均有進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)未達(dá)成的進(jìn)行檢討與改善，改善措施基本上是有效的.c)其它方面:暫無(wú).3.3.有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息(1/2)(1/2)54)4)監(jiān)視監(jiān)視和和測(cè)測(cè)量量結(jié)結(jié)果；果；a)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成，目標(biāo)427,592KRMB，實(shí)績(jī)483,431KRMB,目標(biāo)達(dá)成率11

7、3.06% 。b)各KPI績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成時(shí)有對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，并提交改善報(bào)告。c)儀器校驗(yàn)管理按計(jì)劃實(shí)施，未出現(xiàn)漏校正或過(guò)期使用情況。5)5)外部供方的外部供方的績(jī)績(jī)效效a)采購(gòu)和品質(zhì)管理已按要求完成對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。b)采購(gòu)按要求采購(gòu)部材，品質(zhì)管理已規(guī)范部材的檢查規(guī)定，受入檢查按要求檢查來(lái)貨，并且合格率達(dá)到99%以上，目標(biāo)達(dá)成。3.3.有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息(2/2)(2/2)6項(xiàng)目項(xiàng)目FY16FY16實(shí)績(jī)實(shí)績(jī)FY17FY17實(shí)績(jī)實(shí)績(jī)不符合項(xiàng)4項(xiàng)3項(xiàng)1 1）過(guò)程審核：）過(guò)程審核：以上以上3 3項(xiàng)指摘問(wèn)題點(diǎn)已經(jīng)按照要求期限改善完畢

8、，效果確認(rèn)有效。項(xiàng)指摘問(wèn)題點(diǎn)已經(jīng)按照要求期限改善完畢，效果確認(rèn)有效。4 4. .質(zhì)量體系的審核情況質(zhì)量體系的審核情況（1/51/5）7工序問(wèn)題點(diǎn)原因分析糾正措施分?jǐn)嗯錂z注入工程發(fā)現(xiàn)：過(guò)濾液K11301，最后測(cè)定日期為15.10.15，后續(xù)未檢定；液晶柜內(nèi)16瓶液晶(KS-5031LA)，生產(chǎn)日期為 2014.8.18，已過(guò)期；查液晶有效期限保管條件書規(guī)定：液晶有效使用期限：未開(kāi)封：6個(gè)月；開(kāi)封后：兩周；再生過(guò)濾液：兩周；超出有效期限的液晶材料需要交給技術(shù)進(jìn)行測(cè)定。過(guò)濾液K113-01的液晶用在KG038的機(jī)種上的，因該機(jī)種在15年10月生產(chǎn)后，再?zèng)]有生產(chǎn)過(guò)，所以過(guò)期也沒(méi)有注意。KS-5031L

9、A 有16瓶過(guò)期，該液晶用在隼人TFT的機(jī)種上的，因14年8月生產(chǎn)后，再?zèng)]有生產(chǎn)過(guò)，所以過(guò)期也沒(méi)有注意。每天盤點(diǎn)在庫(kù)時(shí)，追加確認(rèn)液晶瓶子貼的日期是否過(guò)期，如有過(guò)期會(huì)聯(lián)絡(luò)制造技術(shù)進(jìn)行測(cè)定。COG1.冰柜中編號(hào)為AC-7106U-25的ACF已超出有效期限。2.當(dāng)天14份日常點(diǎn)檢表，確認(rèn)者沒(méi)有確認(rèn)。1、冰柜中編號(hào)為AC-7106U-25的ACF，實(shí)物是另一規(guī)格ACF，是制造技術(shù)用來(lái)作試驗(yàn)用，只是他們用AC-7106U-25規(guī)格ACF袋子裝，沒(méi)有將保管期限刪除。 2、因這幾天因生產(chǎn)緊張，全部管理者都頂位作業(yè)生產(chǎn)，導(dǎo)致忘記對(duì)點(diǎn)檢表進(jìn)行確認(rèn)。1、如果有試驗(yàn)用的ACF保存在冰箱，袋子必須備注清楚。2、無(wú)論

10、生產(chǎn)有多忙，管理者都必須每天對(duì)點(diǎn)檢表進(jìn)行確認(rèn)，并且由班長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)確認(rèn)。背光源組立控制計(jì)劃（TCG104XGLPAPNN-AN30-S）要求首批3PCS進(jìn)行輝度測(cè)定，7/6審查時(shí)未實(shí)施。當(dāng)天首批生產(chǎn)時(shí)，未提前與輝度測(cè)定人員進(jìn)行溝通，導(dǎo)致測(cè)定人員因?qū)?yīng)其它工作事情而未能及時(shí)進(jìn)行測(cè)定。提前與輝度測(cè)定人員進(jìn)行溝通做好準(zhǔn)備，預(yù)留時(shí)間進(jìn)行檢測(cè)。4 4. .質(zhì)量體系的審核情況質(zhì)量體系的審核情況（2/52/5）82 2）產(chǎn)品審核：）產(chǎn)品審核： 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)缺失。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)缺失。 3 3）內(nèi)部審核：）內(nèi)部審核：20162016年年1010月月2020日日2121日開(kāi)展了體系的日開(kāi)展了體系的 內(nèi)部審核。內(nèi)部審核。 各部門對(duì)

11、觀察項(xiàng)和不符合均已進(jìn)行了改善及糾正預(yù)防措施，并由管理者代表各部門對(duì)觀察項(xiàng)和不符合均已進(jìn)行了改善及糾正預(yù)防措施，并由管理者代表確認(rèn)結(jié)案。確認(rèn)結(jié)案。項(xiàng)目項(xiàng)目FY16FY16實(shí)績(jī)實(shí)績(jī)FY17FY17實(shí)績(jī)實(shí)績(jī)不符合53觀察項(xiàng)29254 4. .質(zhì)量體系的審核情況質(zhì)量體系的審核情況（3/53/5）9序號(hào)序號(hào)問(wèn)題問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)原因分析原因分析糾糾正措施正措施11.查IC本壓工序，IC位置偏移控制計(jì)劃要求X、Y偏移量7um，作業(yè)指示書規(guī)定偏移1/3為止OK，兩者不符。2.查FPC壓著工序，F(xiàn)PC壓著偏移控制計(jì)劃要求X100um，Y200um，實(shí)際檢查要求為偏移剩余1/3為止OK。兩者不符。控制計(jì)劃中對(duì)于偏移量的規(guī)

12、格是參考其他類似的產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的，但由于車載產(chǎn)品端子之間的寬度較窄，實(shí)際容許的偏移量較少，重新制定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)沒(méi)有及時(shí)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行修改。對(duì)三個(gè)車載機(jī)種的控制計(jì)劃進(jìn)行修訂，對(duì)偏移量的描述按照實(shí)績(jī)情況進(jìn)行修改。PFMEA同樣進(jìn)行修訂。2查IC本壓工序正在生產(chǎn)的TCG121SVLP-AK20AK面板，點(diǎn)檢表推力要求12.00.5Kgf，設(shè)備顯示值12.6Kgf，已連續(xù)生產(chǎn)三批，作業(yè)員未發(fā)現(xiàn)異常。作業(yè)員切換機(jī)種后，沒(méi)有確認(rèn)設(shè)備上顯示的推理值是否與LCDG-1500A設(shè)備條件記錄表上的值一致，導(dǎo)致推力值超出范圍都部知道。1.作業(yè)員切換機(jī)種后，要確認(rèn)設(shè)備顯示范圍值是否與LCDG-1500A設(shè)備條件值一致。2.

13、切換好機(jī)種后，管理者要對(duì)設(shè)備設(shè)定值進(jìn)行確認(rèn)，并在記錄表上簽名。3在老化試驗(yàn)工序，車載產(chǎn)品的高溫溫度，高溫時(shí)間均無(wú)規(guī)定，實(shí)際按70、2.5H實(shí)施。采用4M指示書予以指示，未及時(shí)作成規(guī)格書。補(bǔ)充作成老化試驗(yàn)作業(yè)規(guī)格書(適用于ESPEC和GIANT FORCE恒溫槽）；規(guī)定高溫溫度、高溫時(shí)間。4 4. .質(zhì)量體系的審核情況質(zhì)量體系的審核情況（4/54/5）104 4）外部審核：）外部審核：20172017年年2 2月月1515日日1717日開(kāi)展了體系的外日開(kāi)展了體系的外部審核。部審核。 項(xiàng)目項(xiàng)目FY16FY16實(shí)績(jī)實(shí)績(jī)FY17FY17實(shí)績(jī)實(shí)績(jī)不符合3項(xiàng)1項(xiàng)不符合項(xiàng)表述不符合項(xiàng)表述原因分析原因分析糾糾

14、正措施正措施車載產(chǎn)品TCG121-XG分?jǐn)喙ば颍刂朴?jì)劃(DS-640001)中要求每個(gè)工作日點(diǎn)檢一次“劃線速度”和“刀頭壓力”參數(shù)并記錄在日常點(diǎn)檢表中，但在審核期間發(fā)現(xiàn)日常點(diǎn)檢表并沒(méi)有記錄此點(diǎn)檢內(nèi)容。1.非車載擔(dān)當(dāng)?shù)腎E工程師對(duì)修改車載相關(guān)文件的先后順序不了解；部門文件標(biāo)準(zhǔn)類管理程序書中沒(méi)有明確規(guī)定先修改PFMEA、控制計(jì)劃，然后再修改作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類。2.流程卡分發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)為產(chǎn)機(jī)的流程卡內(nèi)容有修改，而車載流程卡是新制定誤以為里面的內(nèi)容是沒(méi)修改，所以就沒(méi)特別注意車載流程卡上的內(nèi)容，最終沒(méi)有發(fā)現(xiàn)控制計(jì)劃與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況不一致。1.對(duì)IE工程師進(jìn)行教育， PFMEA、控制計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)類文書修改后要

15、與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)確認(rèn)一致。2.在部門文件標(biāo)準(zhǔn)類管理程序書中明確規(guī)定車載品關(guān)聯(lián)文件的修改流程。擔(dān)當(dāng)者向車載IE擔(dān)當(dāng)提出修改申請(qǐng)，由車載擔(dān)當(dāng)判定PFMEA、控制計(jì)劃是否需要修改。3.及時(shí)修改控制計(jì)劃和PFMEA。4.對(duì)控制計(jì)劃、PFMEA和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)書的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行水平展開(kāi)確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況沒(méi)有與文書不一致的。5.對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員進(jìn)行教育，文件分發(fā)現(xiàn)場(chǎng)后必須進(jìn)行全面確認(rèn)，水平展開(kāi)。4 4. .質(zhì)量體系的審核情況質(zhì)量體系的審核情況（5/55/5）11序號(hào)序號(hào)需求資源需求資源預(yù)計(jì)完成時(shí)間預(yù)計(jì)完成時(shí)間1無(wú)油空壓機(jī)導(dǎo)入2017年10月5日人力人力資資源目前基本能適源目前基本能適應(yīng)應(yīng)生生產(chǎn)產(chǎn)的需求，生的需求，

16、生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)設(shè)備目前也符合生目前也符合生產(chǎn)產(chǎn)的要求，但是的要求，但是為為了了能源的能源的節(jié)節(jié)省以及生省以及生產(chǎn)產(chǎn)的的進(jìn)進(jìn)一步改善，一步改善，預(yù)計(jì)導(dǎo)預(yù)計(jì)導(dǎo)入無(wú)油空入無(wú)油空壓壓機(jī)。機(jī)。 5.5.資源的充分性資源的充分性12級(jí)別級(jí)別項(xiàng)目項(xiàng)目低低中中高高風(fēng)險(xiǎn)2030機(jī)遇1860已經(jīng)識(shí)別質(zhì)量各個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。6.6.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性131. 1. 繼續(xù)繼續(xù)加加強(qiáng)強(qiáng)培培訓(xùn)訓(xùn)，提高，提高員員工操作技能和工操作技能和質(zhì)質(zhì)量意量意識(shí)識(shí)。 。2. 2. 生生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝改造，不良改造，

17、不良問(wèn)題問(wèn)題改善，降低生改善，降低生產(chǎn)產(chǎn)成本。成本。7.7.改進(jìn)的機(jī)會(huì)改進(jìn)的機(jī)會(huì)14公司對(duì)不良質(zhì)量成本規(guī)劃了內(nèi)部損失成本項(xiàng)目（面板良品率、不良損失率公司對(duì)不良質(zhì)量成本規(guī)劃了內(nèi)部損失成本項(xiàng)目（面板良品率、不良損失率（SKCSKC起因）、供應(yīng)商超額運(yùn)費(fèi)）起因）、供應(yīng)商超額運(yùn)費(fèi)） 、外部損失成本項(xiàng)目（客戶投訴損失率、外部損失成本項(xiàng)目（客戶投訴損失率、超額運(yùn)費(fèi)）共超額運(yùn)費(fèi)）共5 5項(xiàng)；每月定期報(bào)告實(shí)際發(fā)生的不良質(zhì)量成本額，并進(jìn)行了項(xiàng)；每月定期報(bào)告實(shí)際發(fā)生的不良質(zhì)量成本額，并進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)過(guò)評(píng)審認(rèn)為：品證部依計(jì)劃對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量成本進(jìn)行了收集統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)過(guò)評(píng)審認(rèn)為：品證部依計(jì)劃對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量成本進(jìn)行了

18、收集/ /分析，以及連續(xù)進(jìn)行為公司營(yíng)運(yùn)提供必要的依據(jù)，其中每月的不良質(zhì)量分析，以及連續(xù)進(jìn)行為公司營(yíng)運(yùn)提供必要的依據(jù)，其中每月的不良質(zhì)量成本實(shí)績(jī)數(shù)據(jù)分析，未達(dá)標(biāo)時(shí)也有制定改善糾正措施，并水平改善，滿足成本實(shí)績(jī)數(shù)據(jù)分析，未達(dá)標(biāo)時(shí)也有制定改善糾正措施，并水平改善，滿足了了IATF16949IATF16949：20162016質(zhì)量管理體系的要求。質(zhì)量管理體系的要求。8.8.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）15主要通主要通過(guò)過(guò)體系的日常運(yùn)行體系的日常運(yùn)行檢查檢查，確定，確定過(guò)過(guò)程活程活動(dòng)動(dòng)的有效性，的有效性，通通過(guò)過(guò)內(nèi)部體系內(nèi)部體系審審核，全面核，全面檢討評(píng)檢討評(píng)

19、價(jià)各個(gè)體系價(jià)各個(gè)體系COPCOP、 、MPMP、 、SPSP過(guò)過(guò)程相關(guān)活程相關(guān)活動(dòng)動(dòng)的有效性。的有效性。實(shí)際實(shí)際的內(nèi)部體系日常的內(nèi)部體系日常檢查檢查和內(nèi)部和內(nèi)部審審核核結(jié)結(jié)果反映，果反映，過(guò)過(guò)程有效性的衡量程有效性的衡量滿滿足足預(yù)預(yù)期目期目標(biāo)標(biāo)。 。9.9.過(guò)程有效性的衡量過(guò)程有效性的衡量16過(guò)程過(guò)程編號(hào)編號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程名稱績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)達(dá)成達(dá)成狀況狀況備注備注C1市場(chǎng)分析新機(jī)種或客戶數(shù)量增加-中國(guó)3個(gè)/年C2訂單處理及客戶特殊要求識(shí)別訂單評(píng)審準(zhǔn)時(shí)率100%C3過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)PPAP通過(guò)合格率90%C4產(chǎn)品制造面板良品率97.8%生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率100%C5產(chǎn)品交付非汽車產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交

20、付率100%汽車產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%額外運(yùn)費(fèi)0元/月C6客戶服務(wù)客戶滿意度95分以上注：代表僅針對(duì)汽車產(chǎn)品而言，其它非汽車產(chǎn)品不作要求。注：代表僅針對(duì)汽車產(chǎn)品而言，其它非汽車產(chǎn)品不作要求。公司通公司通過(guò)過(guò)過(guò)過(guò)程程KPIKPI，衡量各個(gè)體系，衡量各個(gè)體系過(guò)過(guò)程的效率，程的效率，實(shí)際過(guò)實(shí)際過(guò)程程KPIKPI數(shù)據(jù)，反映數(shù)據(jù)，反映過(guò)過(guò)程效程效率達(dá)到率達(dá)到預(yù)預(yù)期目期目標(biāo)標(biāo)。 。10.10.過(guò)程效率的衡量（過(guò)程效率的衡量（1/31/3）17過(guò)程過(guò)程編號(hào)編號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程名稱績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)達(dá)成達(dá)成狀況狀況備注備注M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率90%M2管理評(píng)審管理評(píng)審的實(shí)施100%M3內(nèi)部審核內(nèi)審計(jì)

21、劃完成率100%M4糾正預(yù)防措施工程異常聯(lián)絡(luò)書準(zhǔn)時(shí)結(jié)案率100%10.10.過(guò)程效率的衡量（過(guò)程效率的衡量（2/32/3）18過(guò)程過(guò)程編號(hào)編號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程名稱績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)達(dá)成狀況達(dá)成狀況備注備注S1文件和記錄管理文件有效率（抽查）100%S2人力資源管理培訓(xùn)合格率100%人員離職率5%2 2個(gè)月未達(dá)成個(gè)月未達(dá)成員工滿意度75%S3供應(yīng)商管理和采購(gòu)采購(gòu)物料準(zhǔn)時(shí)交付率100%1 1個(gè)季度未達(dá)成個(gè)季度未達(dá)成超額運(yùn)費(fèi)0元/月受入檢查合格率97%S4設(shè)備及治具管理過(guò)程設(shè)備故障率1.22%4 4個(gè)月未達(dá)成個(gè)月未達(dá)成S5實(shí)驗(yàn)室管理計(jì)測(cè)器校正準(zhǔn)時(shí)完成率100%S6檢驗(yàn)過(guò)程QA出貨檢驗(yàn)合格率99%3

22、 3個(gè)月未達(dá)成個(gè)月未達(dá)成客戶投訴損失率300PPM5 5個(gè)月未達(dá)成個(gè)月未達(dá)成客戶投訴件數(shù)12不良損失率5.31%9 9個(gè)月未達(dá)成個(gè)月未達(dá)成S7倉(cāng)庫(kù)管理賬、物一致率（抽查）100%庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)58天1 1個(gè)月未達(dá)成個(gè)月未達(dá)成10.10.過(guò)程效率的衡量（過(guò)程效率的衡量（3/33/3）19內(nèi)部符合性：從內(nèi)部符合性：從進(jìn)進(jìn)料、巡料、巡查查狀況、以及最狀況、以及最終檢驗(yàn)終檢驗(yàn)、出、出貨貨狀況來(lái)看，狀況來(lái)看，品品質(zhì)質(zhì)狀況基本狀況基本穩(wěn)穩(wěn)定，未出定，未出現(xiàn)現(xiàn)批量性異常，一些批量性異常，一些細(xì)節(jié)細(xì)節(jié)上有出上有出現(xiàn)現(xiàn)不不良，也有收到良，也有收到顧顧客的投客的投訴訴, ,針對(duì)針對(duì)近年來(lái)所近年來(lái)所發(fā)發(fā)生的不符合事生

23、的不符合事項(xiàng)項(xiàng)都都作了相作了相應(yīng)應(yīng)的改善與的改善與預(yù)預(yù)防防, ,相關(guān)部相關(guān)部門門作了作了檢討檢討分析分析, ,推推進(jìn)進(jìn)內(nèi)部改善，內(nèi)部改善，產(chǎn)產(chǎn)品品品品質(zhì)質(zhì)得到提升。得到提升。11.11.產(chǎn)品符合性產(chǎn)品符合性20無(wú)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施的導(dǎo)入以及新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)12.12.對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估21發(fā)生日期發(fā)生日期機(jī)種名機(jī)種名客戶名客戶名不良內(nèi)容不良內(nèi)容不良數(shù)不良數(shù)對(duì)應(yīng)進(jìn)度對(duì)應(yīng)進(jìn)度2016/10/13機(jī)種AA花屏1P已結(jié)案2016/10/17機(jī)種BA背光源不良1P已結(jié)案2016/10/22機(jī)種CB黑屏不良1P已結(jié)案2016/

24、10/26機(jī)種DB殘影1P已結(jié)案2016/12/7機(jī)種EC畫面異常1P已結(jié)案1 1）客戶投訴（）客戶投訴（5 5件）件）發(fā)生日期發(fā)生日期機(jī)種名機(jī)種名客戶名客戶名不良內(nèi)容不良內(nèi)容不良數(shù)不良數(shù)對(duì)應(yīng)進(jìn)度對(duì)應(yīng)進(jìn)度2016/10/13機(jī)種FA異物1P已結(jié)案2016/11/3機(jī)種GA顯示異常1P已結(jié)案2017/3/17機(jī)種HB亮度不均1P已結(jié)案2 2）客戶反饋（）客戶反饋（3 3件）件）2016年10月-2017年8月,我司共收到客戶投訴共5次，所有顧客抱怨都有通過(guò)郵件的方式將糾正預(yù)防措施通報(bào)給顧客,并有召開(kāi)內(nèi)部品質(zhì)檢討會(huì)分析改善并回復(fù)給客戶，其糾正預(yù)防措施上是有效的。13.13.顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反

25、饋（顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（1/31/3）22FY17FY17無(wú)車載客戶監(jiān)察無(wú)車載客戶監(jiān)察客戶監(jiān)察結(jié)果客戶監(jiān)察結(jié)果 13.13.顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（2/32/3）23顧客滿意度調(diào)查顧客滿意度調(diào)查 FY17FY17目標(biāo)目標(biāo)FY17FY17實(shí)績(jī)實(shí)績(jī)達(dá)成率達(dá)成率達(dá)成狀況達(dá)成狀況95分以上89分93.7%1.對(duì)于不滿意的項(xiàng)目我司已通過(guò)電話溝通或郵件的方式將改善措施通報(bào)給了客戶,客戶基本上是接受的。2. 目前汽車客戶沒(méi)有在線門戶，沒(méi)有記分卡。3.保修績(jī)效：公司目前的產(chǎn)品，客戶沒(méi)有要求保修。公司針對(duì)NTF制定了作業(yè)文件，目前正在落實(shí)管理要求，今后客戶有在合同中確定保

26、修要求的，一一遵照合同約定進(jìn)行落實(shí)。13.13.顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（3/33/3）24項(xiàng)項(xiàng)目目4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月MTTR（平均維修時(shí)間）目標(biāo)40 40 40 40 40 實(shí)績(jī)19 28 26 20 21 MTBF（平均故障間隔時(shí)間）目標(biāo)1300 1300 1300 1300 1300 實(shí)績(jī)1823 4358 2531 1975 1487 OEE(全局設(shè)備效率）目標(biāo)65.0%65.0%65.0%65.0%65.0%實(shí)績(jī)67.3%67.5%83.8%89.8%82.2%預(yù)防性維護(hù)符合性指標(biāo)目標(biāo)90.0%90.0%90.0%90.0

27、%90.0%實(shí)績(jī)100.0%100.0%100.0%100.0%95.0%2017年6月份，按照IATF16949要求更新體系后，新增了OEE、MTBF、MTTR目標(biāo)，初步數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為5個(gè)月，通過(guò)評(píng)估，全面設(shè)備維護(hù)過(guò)程有效。14.14.設(shè)備維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審設(shè)備維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審2515.15.通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEAFMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)本公司不擔(dān)本公司不擔(dān)負(fù)產(chǎn)負(fù)產(chǎn)品品設(shè)計(jì)責(zé)設(shè)計(jì)責(zé)任，通任，通過(guò)過(guò)PFMEAPFMEA分析，分析，對(duì)對(duì)本公司本公司10.410.4英寸英寸產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)品相關(guān)的外形尺寸：的外形尺寸： 180180* *23023

28、0* *10.5 10.5 和和2 2項(xiàng)項(xiàng)特殊特性特殊特性項(xiàng)項(xiàng)目的潛在目的潛在現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)失效分析失效分析組織組織CFTCFT進(jìn)進(jìn)行了分析，共分析出了行了分析，共分析出了1212個(gè)可能的失效模式，個(gè)可能的失效模式，對(duì)這對(duì)這些失效，根據(jù)些失效，根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品品風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度，程度，針對(duì)現(xiàn)對(duì)針對(duì)現(xiàn)對(duì)高高風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的失效確定了必要的的失效確定了必要的預(yù)預(yù)防措施和探防措施和探測(cè)測(cè)措施，措施，這這些些措施被有效的列入到控制措施被有效的列入到控制計(jì)計(jì)劃中，作劃中，作為產(chǎn)為產(chǎn)品制造品制造過(guò)過(guò)程的控制方法、防程的控制方法、防錯(cuò)錯(cuò)手段。手段。 產(chǎn)產(chǎn)品交付后品交付后發(fā)發(fā)生生這這些分析到的可能的潛在的些分析到的可能的潛在的現(xiàn)場(chǎng)

29、現(xiàn)場(chǎng)失效，包括主要有殘影、失效，包括主要有殘影、黑屏、畫面異常、異物、黑屏、畫面異常、異物、顯顯示異常在內(nèi)的共示異常在內(nèi)的共5 5件次，潛在的件次，潛在的現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)失效沒(méi)有造成失效沒(méi)有造成安全及安全及環(huán)環(huán)境的影響，通境的影響，通過(guò)評(píng)過(guò)評(píng)估，體系運(yùn)作有效，未造成影響。估，體系運(yùn)作有效，未造成影響。26公司制造的模公司制造的模組產(chǎn)組產(chǎn)品，品，發(fā)發(fā)生生實(shí)際實(shí)際的的現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)失效分析主要有花屏、背光源不良、失效分析主要有花屏、背光源不良、黑屏、殘影、畫面異常、異物、黑屏、殘影、畫面異常、異物、顯顯示異常、亮度不均共示異常、亮度不均共8 8件次，件次，這這8 8件次件次實(shí)際實(shí)際的的現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)失效相關(guān)部失效相關(guān)

30、部門門及及時(shí)組織時(shí)組織了分析，并及了分析，并及時(shí)時(shí)采取了有利于客采取了有利于客戶戶的措施的措施進(jìn)進(jìn)行行處處理，各失效理，各失效問(wèn)題問(wèn)題均已均已結(jié)結(jié)案，案，實(shí)際實(shí)際的的現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)失效失效對(duì)質(zhì)對(duì)質(zhì)量造成的影響得到妥善解量造成的影響得到妥善解決，沒(méi)有決，沒(méi)有對(duì)對(duì)安全及安全及環(huán)環(huán)境造成影響，通境造成影響，通過(guò)評(píng)過(guò)評(píng)估，體系運(yùn)作有效，未造成安全或估，體系運(yùn)作有效，未造成安全或環(huán)環(huán)境影響。境影響。16.16.實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響27NO.NO.項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)定預(yù)定完成時(shí)間完成時(shí)間狀況確認(rèn)狀況確認(rèn)完成完成狀況狀況1新設(shè)備投入，擴(kuò)大產(chǎn)能新設(shè)備投入，擴(kuò)大產(chǎn)能TF

31、T注入機(jī) 激光液晶修復(fù)裝置 劃線分割機(jī) 老化實(shí)驗(yàn)設(shè)備2016年6月2016年6月2016年7月2016年7月2016年6月2016年6月*2016年9月*2016年9月2LCDLCD銷售最大化銷售最大化 （總生產(chǎn)（總生產(chǎn)/ /前期比前期比: 94.4%: 94.4%）1.野洲TFT的增產(chǎn)對(duì)應(yīng) （總生產(chǎn)/前期比: 223.9%）2.擴(kuò)大中國(guó)國(guó)內(nèi)KCST商流（總生產(chǎn)/前期比: 153.1%）3.GTP產(chǎn)品的SKC移管（總生產(chǎn): +21,260kRMB）2017年3月總生產(chǎn)/前期比: 106.8%3車載品種訂單增加車載品種訂單增加車載產(chǎn)品銷售額占KCST總銷售額：FY16實(shí)績(jī)：2.91% FY17預(yù)

32、定：26.09%2017年3月車載品銷售額占KCST總銷售額：33.96%備注：劃線分割機(jī) 、老化實(shí)驗(yàn)設(shè)備的生產(chǎn)能力沒(méi)有問(wèn)題，因此導(dǎo)入推遲。17.FY1717.FY17管理評(píng)審的輸出項(xiàng)目跟進(jìn)管理評(píng)審的輸出項(xiàng)目跟進(jìn)28過(guò)過(guò)程程編編號(hào)號(hào)過(guò)過(guò)程名稱程名稱責(zé)責(zé)任部任部門門績(jī)績(jī)效指效指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算方法算方法頻頻次次C1產(chǎn)品和服務(wù)的要求事業(yè)統(tǒng)括 訂單評(píng)審準(zhǔn)時(shí)率100%準(zhǔn)時(shí)評(píng)審次數(shù)總評(píng)審次數(shù)100%1次/月C2過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)商品開(kāi)發(fā) PPAP通過(guò)合格率90%PPAP通過(guò)次數(shù)PPAP提交次數(shù)100%1次/年C3產(chǎn)品制造制造部面板良品率99%各工程良品率乘積1次/月制造部生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率100%出荷實(shí)績(jī)

33、數(shù)出荷計(jì)劃數(shù)100%1次/月C4產(chǎn)品交付事業(yè)統(tǒng)括 非汽車產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%準(zhǔn)時(shí)交付數(shù)應(yīng)交付總數(shù)100%1次/月事業(yè)統(tǒng)括 汽車產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%準(zhǔn)時(shí)交付數(shù)應(yīng)交付總數(shù)100%1次/月事業(yè)統(tǒng)括 額外運(yùn)費(fèi)0元/月 1次/月C5客戶服務(wù)品質(zhì)保證 客戶滿意度95分 調(diào)查分?jǐn)?shù)平均1次/年品質(zhì)保證 客戶投訴損失率300PPM投訴金額總生產(chǎn)金額*100%1次/月品質(zhì)保證 客戶投訴件數(shù)4件投訴件數(shù)合計(jì)1次/月顧顧客客導(dǎo)導(dǎo)向向過(guò)過(guò)程（程（COPCOP） ）18.FY1818.FY18的過(guò)程績(jī)效目標(biāo)的過(guò)程績(jī)效目標(biāo)(1/3)(1/3)29過(guò)過(guò)程程編編號(hào)號(hào)過(guò)過(guò)程名稱程名稱責(zé)責(zé)任部任部門門績(jī)績(jī)效指效指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)算方法算方法頻頻次次M1