1、GMS-PIGMS-PI安全與健康安全與健康自自評評負責部門：制造科負責部門：制造科GMSGMS最后更新時間：最后更新時間：20112011年年4 4月月開發人：謝婷婷開發人：謝婷婷 版本號：版本號：GMS-PI-14-2010GMS-PI-14-2010GMS安全與健康優先安全與健康優先創建健康無傷害的環境，幫助員工進行安全行為訓練，落創建健康無傷害的環境，幫助員工進行安全行為訓練，落實安全健康措施。通過行為與安全理念的一致，達到確保所有實安全健康措施。通過行為與安全理念的一致，達到確保所有員工的人身安全。員工的人身安全。員工的安全健康高于一切。員工的安全健康高于一切。所有的事故都是可以避免

2、的。所有的事故都是可以避免的。我們的目標我們的目標 (Our goal is ) :零事故零事故! (ZERO Incidents!)GMS-PI 安全與健康主要評估內容安全與健康主要評估內容5員工安員工安全關注流程全關注流程6全球健全球健康安全設計康安全設計7來訪者來訪者安全指導安全指導8緊急響緊急響應計劃應計劃9 9受限空受限空間安全間安全1010機器機器/ /設備能量控設備能量控制計劃制計劃1111建設建設/ /承包商健康承包商健康安全流程安全流程1212墜落墜落危危險控制險控制(FHC)(FHC)1313工廠車工廠車輛安全計劃輛安全計劃14熟練技熟練技工安全工安全15人機工人機工程程1

3、6危險接危險接觸評估和危觸評估和危險材料控制險材料控制17健康安健康安全自我評估全自我評估3安全操安全操作規程作規程4事故調事故調查查1工廠安工廠安全委員會全委員會(PSRB)2安全巡安全巡查制度查制度健康與安全文化（五項安全領導流程）健康與安全文化（五項安全領導流程）組織顯示出組織顯示出有力有力的健康安全領導文化，有效實施工廠：的健康安全領導文化，有效實施工廠： 安全委員會；安全委員會； 安全操作方法；安全操作方法； 安全巡視檢查；安全巡視檢查； 事故調查通知分析；事故調查通知分析； 員工安全關注流程。員工安全關注流程。1、工廠安全委員會、工廠安全委員會工廠經理主持由各職能部門領導組工廠經理

4、主持由各職能部門領導組成的委員會來推動健康安全流程。成的委員會來推動健康安全流程。PSRB是否每月定期至少召開？是否每月定期至少召開？工廠經理是否主導并堅持全程參加會議，工廠經理是否主導并堅持全程參加會議，并且未指派人員代表自己參加？并且未指派人員代表自己參加？工廠經理的下級經理是否全都參加了每次工廠經理的下級經理是否全都參加了每次會議？會議？PSRB會議是否遵循一個既定的關注于健康會議是否遵循一個既定的關注于健康安全戰略和流程討論的議程。安全戰略和流程討論的議程。PSRB會議不應會議不應討論非安全話題？討論非安全話題？（墜落危險、行人（墜落危險、行人/廠內車輛、危險材料控廠內車輛、危險材料控

5、制和噪音控制）常務委員會是否定期進行工制和噪音控制）常務委員會是否定期進行工作進展匯報？作進展匯報？會議紀要是否被發布、分發并張貼？會議紀要是否被發布、分發并張貼？對問題的跟進是否有計劃地進行并且都形對問題的跟進是否有計劃地進行并且都形成書面記錄？成書面記錄？員工代表和班組長是否被邀請參加和參與員工代表和班組長是否被邀請參加和參與PSRB會議？會議？是否所有的會議都是以安全信息開始？是否所有的會議都是以安全信息開始？ 1、防火安全委員會防火安全委員會 5、電氣安全委員會電氣安全委員會 2、高風險作業評估委員會高風險作業評估委員會 6、個人勞防用品管理委員會個人勞防用品管理委員會 3、聽力保護管

6、理委員會聽力保護管理委員會 7、化學品安全管理委員會化學品安全管理委員會 4、信息系統安全管理委員會信息系統安全管理委員會 8、安全人機工程安全人機工程管理委員會管理委員會各專業各專業/專題委員會專題委員會制造部安全管理科制造部安全管理科 各各 車間車間/ /部門部門 安全工程師安全工程師公司安委會公司安委會公司安委會每月例會（會議紀要）及傳達公司安委會每月例會（會議紀要）及傳達車間車間工段工段班組員工班組員工評估內容評估內容2、安全巡查制度、安全巡查制度(SOT)評估內容評估內容所有層級的領導根據既定的頻次要求所有層級的領導根據既定的頻次要求開展面向個人、開展面向個人、親臨工位親臨工位的安全

7、巡視的安全巡視檢查檢查。安全巡查是否有規定的流程安全巡查是否有規定的流程?安全巡查（安全巡查（SOT）頻次是否符合流程要求？）頻次是否符合流程要求？SOT過程是否存在領導層和員工的對安全問過程是否存在領導層和員工的對安全問題的交流？題的交流？SOT是否關注于正面的和反面的是否關注于正面的和反面的“工作安全工作安全”行為行為?各階層領導包括班組長，對所有各階層領導包括班組長，對所有SOT中發現中發現的問題是否采取進一步跟進行動的問題是否采取進一步跟進行動?所有所有SOT的結果是否都被書面記錄并向相關的結果是否都被書面記錄并向相關員工進行有效溝通。溝通可以采取張貼、視頻員工進行有效溝通。溝通可以采

8、取張貼、視頻錄像、安全公告、安全談話等形式錄像、安全公告、安全談話等形式?建立和執行安全巡查制度，包括：建立和執行安全巡查制度，包括： 編制安全巡查程序（文件）；編制安全巡查程序（文件）； 根據程序文件規定，執行定期安全巡查根據程序文件規定，執行定期安全巡查制度；制度； 對安全狀態信息進行通報；對安全狀態信息進行通報； 對存在問題要跟蹤關閉。對存在問題要跟蹤關閉。3、安全操作規程、安全操作規程(SOP)建立書面的健康安全標準化工作建立書面的健康安全標準化工作指導并確保已實施于被證明對員指導并確保已實施于被證明對員工有風險的作業。工有風險的作業。是否安全程序定期（每是否安全程序定期（每2年）的更

9、新和審年）的更新和審核？核？ 是否使用標準化的書面文件來提供安全是否使用標準化的書面文件來提供安全操作方法信息操作方法信息?所有的員工是否都培訓過相關工作和一所有的員工是否都培訓過相關工作和一般設備的般設備的SOP（安全操作實踐）？安全操作實踐）？SOP是否放置于靠近它們所描述的作業是否放置于靠近它們所描述的作業位置位置?員工在開始新的工作任務前是否得到全員工在開始新的工作任務前是否得到全面的所有適用的面的所有適用的SOP的培訓的培訓?是否所有低頻次是否所有低頻次/高風險的作業進行安全高風險的作業進行安全預計劃，都被轉化成預計劃，都被轉化成SOP?員工是否理解并遵循員工是否理解并遵循SOP?建

10、立和完善安全體系文件建立和完善安全體系文件至少每2年定期審核；確保適用性；建立和完善所有設備的“安全操作規程” （ SOP ）；并培訓相關操作員工；培訓記錄存檔備查；所有工作區域內所需個人勞保用品（安全人）完所有工作區域內所需個人勞保用品（安全人）完成目視成目視建立建立PPEPPE執行率檢查制度執行率檢查制度使所有員工按規定穿戴勞保用品。完善安全健康目視化標識完善安全健康目視化標識標識表達的意義與安全要求一致； （例如戴安全眼鏡區域，戴耳塞區域，安全操作程序等） 及時維護，及時更新，及時清潔。 評估內容評估內容4、事故調查、通知、跟蹤和分析、事故調查、通知、跟蹤和分析評估內容評估內容組織積極運

11、用組織積極運用“5次為什么次為什么”的的問題解決流程來判斷事故的根本問題解決流程來判斷事故的根本原因，協助支持糾正行動的實施。原因，協助支持糾正行動的實施。工廠經理一般在損失工作日事故發生后工廠經理一般在損失工作日事故發生后48小時內將書面的事故報告遞交他們的上小時內將書面的事故報告遞交他們的上級制造經理級制造經理工廠經理一般在損失工作日事故發生后工廠經理一般在損失工作日事故發生后48小時內將書面的事故報告遞交他們的上小時內將書面的事故報告遞交他們的上級制造經理級制造經理建立事故調查程序，包括：建立事故調查程序，包括： 記錄所有的事故；記錄所有的事故； 嚴重事故在嚴重事故在 2 2小時內口頭報

12、告或小時內口頭報告或 24 24 小小時內使用共同事故調查表向安全主管和時內使用共同事故調查表向安全主管和相關的工廠領導報告。相關的工廠領導報告。 發生損失工作日事故或嚴重險肇事故，發生損失工作日事故或嚴重險肇事故，2424小時內，工廠經理親自到現場參加事小時內，工廠經理親自到現場參加事故調查。故調查。 調查事故發生的根本原因并采取相應措調查事故發生的根本原因并采取相應措施，包括：張貼公布事故調查結果和針施，包括：張貼公布事故調查結果和針對事故的措施。對事故的措施。 事故責任人接受事故調查培訓；事故責任人接受事故調查培訓； 把人機工程傷害把人機工程傷害/ /職業病傷害包含在傷職業病傷害包含在傷

13、害報告里。害報告里。 評估內容評估內容工廠有效跟蹤，分析和處理相工廠有效跟蹤，分析和處理相關的傷害關的傷害/ /疾病事故，數據和趨疾病事故，數據和趨向。向。 工廠是否有職業事故，傷害和疾病工廠是否有職業事故，傷害和疾病的歷史和當前數據的歷史和當前數據? ?工廠利用職業傷害工廠利用職業傷害/疾疾病數據分析來確定改善機會并積極采取病數據分析來確定改善機會并積極采取行動進行改善行動進行改善 工廠是否辨識出了高風險作業（例工廠是否辨識出了高風險作業（例如高處作業，高壓作業，受限空間進入，如高處作業，高壓作業，受限空間進入，危險能源控制，高頻繁工作等等）？危險能源控制，高頻繁工作等等）？ 工廠使用并張貼

14、綠十字圖、安全績效工廠使用并張貼綠十字圖、安全績效運行圖和事故點分布圖。所有圖表都得運行圖和事故點分布圖。所有圖表都得到及時更新到及時更新建立和執行職業疾病和事故傷害的歷史建立和執行職業疾病和事故傷害的歷史數據和當前數據的分析流程，包括：數據和當前數據的分析流程，包括： F開展高風險作業事前辨識與分析；開展高風險作業事前辨識與分析；F開展操作工預防知識培訓（職業事故開展操作工預防知識培訓（職業事故、工傷事故、職業疾病的調查分析與預、工傷事故、職業疾病的調查分析與預防對策）。防對策）。F完成員工上崗工作之前的安全培訓（完成員工上崗工作之前的安全培訓（包括職業疾病預防）。包括職業疾病預防）。 4、

15、工傷、工傷/職業疾病的追蹤、分析職業疾病的追蹤、分析5、員工安全關注流程、員工安全關注流程評估內容評估內容 公司制定了相關流程及工具來收公司制定了相關流程及工具來收集，記錄，跟蹤及響應所有各區域集，記錄，跟蹤及響應所有各區域領導提交有關員工健康和安全的事領導提交有關員工健康和安全的事件。件。員工是否了解工廠的員工是否了解工廠的ESCPESCP？員工安全建議是否在遞交后員工安全建議是否在遞交后7 7天內被記錄和天內被記錄和公布？公布？ 領導是否跟進所有遞交的安全建議？領導是否跟進所有遞交的安全建議？ 安全建議是否跟蹤直到有解決措施？安全建議是否跟蹤直到有解決措施？無法解決的安全建議是否總是在無法

16、解決的安全建議是否總是在3030天提交天提交PSRBPSRB以獲取解決措施？以獲取解決措施？員工是否總是得到他們遞交的安全建議的反員工是否總是得到他們遞交的安全建議的反饋或參與問題的解決？饋或參與問題的解決？ 完成員工有關危險危害辨識的培訓并完成員工有關危險危害辨識的培訓并組織開展辨識活動；組織開展辨識活動； 鼓勵所有員工參與合理化建議活動提鼓勵所有員工參與合理化建議活動提出安全改進意見和方案；出安全改進意見和方案； 根據合理化建議提案程序或安全改進根據合理化建議提案程序或安全改進方案審批流程組織實施改進。方案審批流程組織實施改進。 7、來訪者安全健康指導、來訪者安全健康指導 你的安全是很重要

17、的。沒有經過事先批準的情況下，危險的物料是不能帶入工廠的。評估內容評估內容 組織對來訪人員進行了系統的、組織對來訪人員進行了系統的、長期一貫的健康安全導向，以確長期一貫的健康安全導向，以確保來訪者的安全保來訪者的安全建立來訪者安全健康指導程序，包括：建立來訪者安全健康指導程序，包括：在公司大門，給每一個來訪者發放一份書在公司大門，給每一個來訪者發放一份書面的來訪卡，內容包括：標明你（來訪者）面的來訪卡，內容包括：標明你（來訪者）的安全是重要的，違反了規定就會導致被的安全是重要的，違反了規定就會導致被請出工廠；安全防護用品（請出工廠；安全防護用品（PPEPPE）要求；要求；危險區域、緊急疏散信息

18、、緊急聯系電話、危險區域、緊急疏散信息、緊急聯系電話、工廠的安全要求。還包括這樣的警告：沒工廠的安全要求。還包括這樣的警告：沒有經過事先批準的情況下，危險的物料是有經過事先批準的情況下，危險的物料是不能帶入工廠的。不能帶入工廠的。在車間進入門，在車間進入門，“來訪者進入本區域的安來訪者進入本區域的安全須知全須知”目視化；確認來訪者已了解安全目視化；確認來訪者已了解安全須知、了解緊急疏散路線；符合須知、了解緊急疏散路線；符合“來訪者來訪者安全人安全人”規定后方可被引導進入。規定后方可被引導進入。區域內現場：規定并標明綠色安全通道。區域內現場：規定并標明綠色安全通道。 8、緊急情況的疏散預案、緊急

19、情況的疏散預案 評估內容評估內容對于緊急情況，工廠有一個文件對于緊急情況，工廠有一個文件化的和可應用的有效的疏散化的和可應用的有效的疏散/躲避躲避計劃。計劃。 是否有書面的緊急疏散計劃，詢問是否有書面的緊急疏散計劃，詢問員工在疏散時他們往那里集合？他們員工在疏散時他們往那里集合？他們是否知道？是否知道？員工是否理解他們在緊急員工是否理解他們在緊急計劃中的角色和職責？計劃中的角色和職責？是否每年都有演習（可以是車間或是否每年都有演習（可以是車間或者是工廠范圍內）？者是工廠范圍內）？對于不同的疏散的標志是否清晰對于不同的疏散的標志是否清晰（例如，火警疏散）？（例如，火警疏散）？ 建立緊急疏散預案建

20、立緊急疏散預案：F緊急疏散標識（緊急疏散標識（會議室、辦公室、會議室、辦公室、 休息室張貼緊急疏散圖；標識緊急疏散休息室張貼緊急疏散圖；標識緊急疏散通道與指示以及緊急集合點通道與指示以及緊急集合點）；F制訂有緊急疏散預案；制訂有緊急疏散預案；F緊急疏散緊急疏散預案有效性預案有效性演習演習（每年一次（每年一次）。 9、受限空間安全、受限空間安全評估內容評估內容所有的受限空間都已經辨識出來所有的受限空間都已經辨識出來了并且經過了評估，進入也得到了并且經過了評估，進入也得到了有效的控制并且形成了文件。了有效的控制并且形成了文件。 是否有一個書面的受限空間程序包是否有一個書面的受限空間程序包括：許可證

21、，空氣檢測，辨識和記錄括：許可證，空氣檢測，辨識和記錄進入受限空間的人員的營救和培訓？進入受限空間的人員的營救和培訓？詢問去看一個受限空間的張貼，詢詢問去看一個受限空間的張貼，詢問員工如果他們進入受限空間是否他問員工如果他們進入受限空間是否他們經過培訓？們經過培訓？要求提供資格者的名單。要求提供資格者的名單。 建立和完善受限空間程序，包括：建立和完善受限空間程序，包括：F 受限空間的辨識和確認；受限空間的辨識和確認；F 空氣檢測；空氣檢測；F 區域標識；區域標識；F 安全保護措施；安全保護措施；F 進入許可證；進入許可證；F 進出入記錄；進出入記錄；F 對員工進行事故營救培訓。對員工進行事故營

22、救培訓。 10、機器、機器/設備能量控制設備能量控制評估內容評估內容組織通過書面記錄：關閉、切斷、測試組織通過書面記錄：關閉、切斷、測試并驗證能量切斷的能量控制程序；培訓并驗證能量切斷的能量控制程序；培訓員工、監察符合性并每年審核機器員工、監察符合性并每年審核機器/ /設設備能量控制計劃，來有效控制涉及機器備能量控制計劃，來有效控制涉及機器和設備能量危險。和設備能量危險。能量控制程序規定機器能量控制程序規定機器/設備的關閉，隔離，測設備的關閉，隔離，測試，重新啟動，培訓員工，每年審核和評估機器試，重新啟動，培訓員工，每年審核和評估機器/設備能量控制程序；設備能量控制程序；工廠每年對所有的鎖定工

23、廠每年對所有的鎖定/能量控制卡進行審核并能量控制卡進行審核并根據實際需要及時進行更新；根據實際需要及時進行更新；是否有一個能量控制程序？程序包含：機器是否有一個能量控制程序？程序包含：機器/設設備停機，隔離，測試，重新啟動，培訓和檢測時備停機，隔離，測試，重新啟動，培訓和檢測時的詳細步驟；的詳細步驟；詢問一個員工維護設備時有哪些步驟？將這個同詢問一個員工維護設備時有哪些步驟？將這個同樣的問題也問這名員工的主管。（例如：通報操樣的問題也問這名員工的主管。（例如：通報操作工，停止設備，切斷危險源，申請能量控制裝作工，停止設備，切斷危險源，申請能量控制裝置（安全鎖），設備的重啟等問題）。置（安全鎖）

24、，設備的重啟等問題）。 建立設備能量控制流程，內容包括：建立設備能量控制流程，內容包括：F 設備能量鎖定操作流程，如設備停機，設備能量鎖定操作流程，如設備停機，隔離，測試，啟動，檢測時的詳細步驟。隔離，測試，啟動，檢測時的詳細步驟。F 操作工、維修工培訓記錄存檔備查，操作工、維修工培訓記錄存檔備查，F 每年審核控制程序的適合性。每年審核控制程序的適合性。F 能量控制程序執行情況的檢查，（抽查）能量控制程序執行情況的檢查，（抽查）詢問一個正在進行維修的員工：詢問一個正在進行維修的員工：F 維護設備時有哪些步驟（例如：通報操維護設備時有哪些步驟（例如：通報操作工，停止設備，切斷電源，應有能量作工，

25、停止設備，切斷電源，應有能量控制設備控制設備“安全鎖安全鎖”，設備重新啟動，設備重新啟動等）等） ？將這個同樣的問題也問這名員？將這個同樣的問題也問這名員工的主管。工的主管。11、土建承包商安全管理、土建承包商安全管理評估內容評估內容土建承包商提供并且遵守一個成文土建承包商提供并且遵守一個成文的工作安全健康計劃，這個計劃是的工作安全健康計劃，這個計劃是設計來保護他們員工的安全健康和設計來保護他們員工的安全健康和我們員工的安全健康的。我們員工的安全健康的。是否工廠有一個供應商安全管理程序？是否工廠有一個供應商安全管理程序？包商提供并遵循一個書面的工地健康安包商提供并遵循一個書面的工地健康安全計劃

26、；全計劃；遵守工廠安全工作計劃，供應商安全績遵守工廠安全工作計劃，供應商安全績效的有效跟蹤？效的有效跟蹤？建立建立土建承包土建承包商安全管理程序：商安全管理程序： F 承包商安全資格證明、安全評估；承包商安全資格證明、安全評估；F 標書應有安全健康要求；標書應有安全健康要求；F 承包商安全績效跟蹤目視化；承包商安全績效跟蹤目視化； F 指定一名承包商的安全管理人員。指定一名承包商的安全管理人員。12、墜落危險控制、墜落危險控制評估內容評估內容工廠有一個成文的和應用有效的墜落工廠有一個成文的和應用有效的墜落危險控制程序，它包括：管理責任，危險控制程序，它包括：管理責任，特殊墜落的辨識，控制墜落的

27、方法，特殊墜落的辨識，控制墜落的方法，辨識和驗證需要的設備和掛靠點，員辨識和驗證需要的設備和掛靠點，員工培訓，和每年經過審核的墜落危險工培訓，和每年經過審核的墜落危險控制程序。控制程序。 是否一個書面的墜落保護程序？是否一個書面的墜落保護程序？是否它包括了：辨識和使用危害控制等級是否它包括了：辨識和使用危害控制等級(消消除，工程控制，個人勞保用品除，工程控制，個人勞保用品)控制墜落危險？控制墜落危險？營救，培訓，每年檢查所有墜落防護設備營救，培訓，每年檢查所有墜落防護設備當墜落保護需要時，當員工暴露于當墜落保護需要時，當員工暴露于1.8米以上米以上的有墜落危險的時候，是否工廠要求使用全背的有墜

28、落危險的時候，是否工廠要求使用全背的安全帶和緩沖設備？的安全帶和緩沖設備？詢問員工看看他們的墜落保護，如果一個不詢問員工看看他們的墜落保護，如果一個不裝備一個帶有緩沖設備的全背安全帶，那么就裝備一個帶有緩沖設備的全背安全帶，那么就標記一個標記一個“X”，如果員工有合適的設備，那么如果員工有合適的設備，那么要求他們帶上。如果需要多于要求他們帶上。如果需要多于23分鐘，那么分鐘，那么就打一個就打一個“”。 建立高空作業墜落保護程序，內容包括：建立高空作業墜落保護程序，內容包括： F 辨識和墜落保護控制等級辨識和墜落保護控制等級(消除，工程控制消除，工程控制，個人勞保用品，個人勞保用品)、F 控制墜

29、落方法，事故營救；控制墜落方法，事故營救；F 高空作業時，使用全背式安全帶和緩沖設高空作業時，使用全背式安全帶和緩沖設備進行保護；培訓操作工熟練使用（備進行保護；培訓操作工熟練使用（2分鐘分鐘內穿戴好）；內穿戴好）；F 高空作業墜落保護程序執行情況檢查。高空作業墜落保護程序執行情況檢查。F 墜落危險控制委員會定期舉行會議，并且墜落危險控制委員會定期舉行會議，并且每季度向每季度向PSRB報告工作進展報告工作進展13、工廠車輛安全管理、工廠車輛安全管理評估內容評估內容組織建立并實施一個書面的有效的車輛運組織建立并實施一個書面的有效的車輛運作安全流程，其中包括：適當的車輛選擇、作安全流程，其中包括：

30、適當的車輛選擇、在已設定的限制內使用、班前安全檢查、在已設定的限制內使用、班前安全檢查、預防性維護、安全操作方法、車輛行人干預防性維護、安全操作方法、車輛行人干涉管理、及員工培訓和許可涉管理、及員工培訓和許可。 工廠是否有一個書面的車輛管理程序，它包括：培訓，工廠是否有一個書面的車輛管理程序，它包括：培訓，車輛安全檢查，將操作前的檢查單和執照形成文件。車輛安全檢查，將操作前的檢查單和執照形成文件。車輛行人交通流區域是否清楚標識車輛行人交通流區域是否清楚標識?叫停一個叉車司機，詢問他們是否有執照并且已經完叫停一個叉車司機，詢問他們是否有執照并且已經完成了駕駛前的檢查單？成了駕駛前的檢查單？注意車

31、輛的狀況，是否是所有的設備都是安全工作？注意車輛的狀況，是否是所有的設備都是安全工作？是否有一個書面的安全駕駛程序包括：對于汽車駕駛是否有一個書面的安全駕駛程序包括：對于汽車駕駛強制性使用強制性使用安全帶及限速安全帶及限速，在配發公司所有的車輛之，在配發公司所有的車輛之前，檢查驗證司機的駕照，根據當地法規，違規的取前，檢查驗證司機的駕照，根據當地法規，違規的取消駕駛公司車輛的資格？消駕駛公司車輛的資格？工廠是否有一個教育員工關于安全駕駛個人車輛的程工廠是否有一個教育員工關于安全駕駛個人車輛的程序？序？行人行人/ /廠內車輛專題安全委員會定期進行會議廠內車輛專題安全委員會定期進行會議建立駕駛員安

32、全管理程序，包括：建立駕駛員安全管理程序，包括： F 駕駛員資格審核，所有配發公司車輛之駕駛員資格審核，所有配發公司車輛之前，檢查驗證司機的駕照；前，檢查驗證司機的駕照；F 違反當地交通法規或公司安全駕駛管理違反當地交通法規或公司安全駕駛管理細則的，取消駕駛公司車輛資格；細則的，取消駕駛公司車輛資格；F 駕駛員每年安排專項安全培訓；駕駛員每年安排專項安全培訓；F 駕駛員隨身攜帶有效駕照。駕駛員隨身攜帶有效駕照。建立安全駕駛管理細則，包括：建立安全駕駛管理細則，包括： F 車輛使用前進行車輛安全檢查，填寫車輛使用前進行車輛安全檢查，填寫“點檢表點檢表”，F 汽車駕駛強制性使用安全帶，汽車駕駛強制

33、性使用安全帶，F 不允許鑰匙留在無人看管的車上；不允不允許鑰匙留在無人看管的車上；不允許人貨混裝等安全細則；許人貨混裝等安全細則；F 車輛年檢和牌照管理。車輛年檢和牌照管理。 14、熟練技工安全、熟練技工安全評估內容評估內容組織展示出有效的流程，促進熟組織展示出有效的流程，促進熟練技工及其主管識別高風險作業練技工及其主管識別高風險作業（包括哪些不經常執行的作業）（包括哪些不經常執行的作業）并消除或降低相關安全危險的風并消除或降低相關安全危險的風險。險。是否有高風險作業清單？是否每處是否有高風險作業清單？是否每處進行回顧進行回顧這些高風險作業是否有安全操作規這些高風險作業是否有安全操作規程？程？

34、Take 2 和作業預計劃方面的知識是和作業預計劃方面的知識是否被運用到工作中？否被運用到工作中？是否有培養一個熟練技工的方法，是否有培養一個熟練技工的方法，包含定義、具體方法、職責定義和實包含定義、具體方法、職責定義和實施時間要求？施時間要求？ 建立危險作業管理程序，包括：建立危險作業管理程序，包括： F危險作業的定義，申請及管理，危險作業人危險作業的定義，申請及管理，危險作業人員的要求；員的要求；F新員工培養的計劃；新員工培養的計劃；F高風險作業的清單，回顧要求；高風險作業的清單，回顧要求；建立作業預計劃程序，包括：建立作業預計劃程序，包括：F作業預計劃的要求；作業預計劃的要求；15、人機

35、工程、人機工程評估內容評估內容組織建立并執行書面的人機工程流組織建立并執行書面的人機工程流程，能有效識別和控制人機工程風程，能有效識別和控制人機工程風險因素來預防職業傷害，鼓勵員工險因素來預防職業傷害，鼓勵員工了解、參與此流程。包括下列職能了解、參與此流程。包括下列職能部門：醫療、工程、運行、安全。部門：醫療、工程、運行、安全。平面圖和工藝流程計劃符合平面圖和工藝流程計劃符合GM人機人機工程規范。工程規范。是否在新工廠和工藝設計的時候以人是否在新工廠和工藝設計的時候以人為本？為本？是否有一個程序來評估工作中潛在的是否有一個程序來評估工作中潛在的人機工程問題？人機工程問題？是否有及時完成糾正行動

36、的承諾的證是否有及時完成糾正行動的承諾的證明？明？ 建立符合建立符合GM人機工程規范的人機工程人機工程規范的人機工程評審程序，包括：評審程序，包括： F對新建、擴建、改建項目的安全人機工程對新建、擴建、改建項目的安全人機工程評審；評審；F對生產現場工位中潛在的人機工程問題組對生產現場工位中潛在的人機工程問題組織評估、申報立項、制訂年度改進規劃組織評估、申報立項、制訂年度改進規劃組織實施。織實施。F人機工程改進前后的記錄，存檔備查。人機工程改進前后的記錄，存檔備查。 Wrong Way (錯誤錯誤) Right Way(正確正確) 16、危險接觸評估和危險材料控制、危險接觸評估和危險材料控制 評估內容評估內容組織根據通用汽車建立的危險材料組織根據通用汽車建立的危險材料控制計劃和聽力保護計劃及噪音控控制計劃和聽力保護計劃及噪音控制計劃，有效控制化學品和噪音接制計劃，有效控制化學品和噪音接觸，以保護健康安全和環境觸，以保護健康安全和環境。是否有書面的危險材料控制程序，是是否有書面的危險材料控制程序，是否所有的新的危險材料被審核了安全健否所有的新的危險材料被審核了安全健康，火災和環境問題？康，火災和環境問題？是否容器的標簽和所裝的材料是否容器的標簽和所裝的材料一致且一致且包含健康危害信息？包含健康危害信息？員工都經過危險材料培訓了嗎？詢問員工都經過危險材料培訓了嗎？