1、*電梯有限公司XXX/P06版 本：1.0頁 次：1/7質量、環境、職業安全健康管理體系程序文件 環境因素識別與評價程序批準： 審核： 編寫： 文件控制印章及編號本程序簽署及更新摘要：發布日期版本文件修訂依據和更新摘要批準審核編寫實施日期1.0第一版發行 *電梯有限公司 發布1 目的本程序識別在公司活動、產品或服務中能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環境因素，評價與確定重要環境因素，確保在建立環境目標時，對這些重要環境因素加以考慮，適時對重要環境因素進行更新，并加以有效控制。2 范圍本程序適用于本公司活動、產品或服務中環境因素的識別與評價。3 職責3. 1各部門負責識別、登錄與本部門有關的

2、環境因素，并向總務科提供有關資料。3. 2總務科負責對各部門識別、登錄的環境因素進行初步復查，組織并協調公司環境因素評價小組開展工作，匯總編制公司重要環境因素清單。3. 3管理者代表負責批準總務科根據集體評議結果編制的重要環境因素清單。4 程序4. 1環境因素的識別4. 1. 1環境因素識別的原則a) 應考慮符合國家及地方性的法律、法規及其他要求；b) 應識別出與本公司有關的盡可能多的環境因素，這些環境因素應能客觀全面地反映本公司對環境帶來的直接或間接的影響，包括資源能源的利用情況；c) 應考慮在提供產品、服務和全部活動中可能存在的環境因素，包括設計、生產、搬運、貯存、使用等過程中可能造成的對

3、大氣的污染、對水體的污染、對土壤的污染、固體廢棄物排放造成的污染、噪聲的污染，資源、能源使用的必要性與合理性，及對當地環境及社會可能帶來的問題；d) 應考慮當本公司的活動、產品或服務有更改時可能帶來的新的環境因素，如材料、工藝的變化，及新項目的投入可能對環境產生的影響；e) 應考慮正常運行條件、異常運行條件（如啟動、關閉與檢修等情況）、以及可合理預見的情況或緊急狀態（如火災、爆炸等事故）所伴隨的潛在的環境影響；f) 應考慮以往遺留的環境問題，現場的、現有的污染及環境問題，以及產品出廠、計劃中活動可能帶來的環境問題和將來潛在的環境問題；g) 應考慮本公司有能力直接加以管理的環境因素；以及考慮為本

4、公司提供原材料、半成品、外協件等的供應商和為本公司提供服務（廠內外）的分承包商的環境因素；h) 識別環境因素應以本公司全部部門為對象，每年進行一次，在每年3月份設定公司的環境目標、指標前進行。4. 1. 2環境因素識別的方法a) 各部門在識別環境因素時，首先應全面檢討各部門各項業務及日常運作，選擇出對環 境有影響的活動、產品和服務，識別時應對這些活動、產品和服務的規模進行適當劃分，使之相對比較完整，有相對的獨立性，規模太大可能導致過于復雜無法分析其環境因素，規模太小則缺少完整性，不能包容一個相對完整的環境因素。為此規模太大者應有機的分解，規模太小者應作適當的合并。b) 各部門應根據自身的活動、

5、產品和服務的特點，綜合采用以下方法來識別環境因素。1) 工序分析法：通常各部門的活動、產品或服務是由多道工序組成的。工序分析法是指對每一道工序的資源利用、各類污染物的排放情況加以分析，以確定與該工序相關的環境因素，將所有工序的環境因素匯總后即識別出各部門的各個環境因素。2) 專業人員識別法：把熟悉部門管理和技術特點的專業人員及經過環境知識培訓的人員結合起來，形成一個小組，集體評議、識別本部門的環境因素，小組成員應對本部門現場情況及工作情況有充分了解，掌握的資料必須詳實、準確、全面。C） 各部門按上述方法識別的環境因素分四類登錄在XXX/F025<部門環境因素辨識及評價表>中，環境因

6、素分類方法見4.2.2.1，各部門只需完成環境因素識別及登錄工作，環境因素評價則由公司環境因素評價小組完成。4. 2環境因素的評價及重要環境因素的確定4. 2. 1評價原則 評價重要環境因素時，不僅要考慮環境因素所產生的環境影響的大小，而且也要考慮公司自身的實際情況，對于環境影響大且控制后所能獲得的環境表現改進程度大的環境因素就是公司要進行重點控制的環境因素，即為重要環境因素。a) 對于違背國家、地方環保法律、法規的環境因素，必須作為重要環境因素加以控制，不論需要多少環境防治投資，至少應制定相應的管理方案控制其到符合環保法律、法規。b) 對于未違背國家、地方環保法律、法規的環境因素，公司就要根

7、據其經濟實力、經營戰略、環境價值觀及相關方要求等情況，權衡考慮環境防治效益和環境防治成本的大小，選擇對其加以控制所能獲得的環境表現改進程度大的環境因素作為重要環境因素加以控制。c) 環境因素的評價因子主要考慮以下方面，可就不同類型的環境因素和公司具體情況選用適當的評價因子：1) 法律、法規符合性；2) 環境影響的規模和大小；3) 環境影響的嚴重程度；4) 事件發生的概率；5) 環境影響的持續時間；6) 管理現狀；7) 改變現狀（某種環境影響）的技術可行性，所需費用，對其他活動和過程的影響；8) 相關方的關注情況；9) 對公司公眾形象的影響等。4. 2. 2環境因素評價方法a) 根據公司的實際情

8、況，把環境因素分為以下四類：1) 水、氣、油煙、粉塵、噪聲類環境因素；2) 廢棄物類環境因素；3) 資源、能源類環境因素；4) 與化學品有關的環境因素和其他潛在環境因素。b）各類環境因素的評價標準水、氣、油煙、粉塵、噪聲類環境因素評價標準見表1，廢棄物類環境因素評價標準見表2，資源、能源類環境因素評價標準見表3，與化學品有關的環境因素和其他潛在環境因素評價標準見表4，根據評價的評分結果確定其是否重要環境因素。4. 2. 3總務科負責對各部門識別、登錄的環境因素進行初步復查；組織協調由公司熟悉管理和技術的人員，熟悉環保的專業人員組成的環境因素評價小組開展工作，集體評議各部門登錄的環境因素，并通過

9、綜合考慮這些環境因素對環境的影響，以及對公司經營方面的影響，評價公司的重要環境因素，應將評價資料填寫在<部門環境因素辨識及評價表>上。根據評價結果，匯總編制公司XXX/F027<重要環境因素清單>，經管理者代表批準后下發。4. 3環境因素、重要環境因素的更新4. 3. 1當公司某項活動、產品或服務發生較大的變化時，由涉及部門在兩周內按本程序4.1要求對發生變化的活動、產品或服務中的環境因素進行識別與登錄。4. 3. 2總務科按程序4.1和4.2，在兩周內組織公司環境因素評價小組集體評議新登錄的環境因素，更新<重要環境因素清單>，并報管理者代表確認。4. 3.

10、 3當法律、法規發生變化或相關方提出合理要求時，公司環境因素評價小組應及時重新識別、評價與之相關的環境因素。5 相關文件無6 相關記錄6. 1 XXX/F025<部門環境因素辨識及評價表>6. 2 XXX/F027<重要環境因素清單>附表：表1：水、氣、油煙、粉塵、噪聲類環境因素評價標準評分等級法律、法規符合性環境影響的范圍（規模/涉及范圍）環境影響的持續時間治理設備改變現狀的技術可行性改變現狀所需的費用改變現狀對其他活動過程的負面影響相關方的關注情況對公司公眾形象的影響A>1超標 B>80%對全廠/廠界外造成環境影響10天或以上經常出現故障容易很少，企業能

11、支付很少較關注較大C5080%對某一工作位置（約25）造成環境影響5天以內偶爾出現故障有困難，但可以實施較大，企業支付有困難一般有時關注一般D50%以下影響小，作業者可自行處理1天以內工作正常極其困難大，企業無法支付較大不關注輕微評價標準說明1 法律、法規符合性：指現有污染物排放值與法定排放值的比值，如發生違反法律、法規和其他要求的情況即判為A。2 治理設備：經常出現故障，指治理設備不能正常工作，有2/3以上工作日需進行維修。3 相關方的關注情況：較關注，指相關方對出現的環境影響有抱怨或投訴。4 對公司公眾形象的影響：較大，指由于出現的環境影響對公司的經營造成直接的影響。5 其它不能量化的標準

12、，由評審人員討論確定。6 凡評分等級中出現A的即為重要環境因素。7 凡評分等級中出現兩個或兩個以上B的也定為重要環境因素。表2：廢棄物類環境因素評價標準評分等級法律、法規符合性與劇毒物及危險廢物有關的固體廢棄物危險固體廢棄物產生量環境影響的范圍(規模/涉及范圍)環境影響的持續時間一般固體廢棄物產生量固體廢棄物管理現狀固體廢棄物實現資源循環利用可行性對公司公眾形象的影響A沒有遵照有關法律法規的要求對廢棄物進行廠內分類堆放及處置廠內存在與劇毒有關的廢棄物 >100公斤/天失控可行，容易實施(公司內) B遵照有關法律法規的要求對廢棄物進行廠內分類堆放及處置，但做法仍需改進危險廢物隨意堆放或在搬

13、運時有可能影響土壤、水體及大氣>10公斤/月對全廠造成環境影響10天或以上3199公斤/天沒有相應管理措施可行，容易實施(公司外)較大C符合廢棄物分類堆放及處置要求危險固體廢棄物分類堆放110公斤/月對某一工作位置（約25）造成環境影響5天以內1030公斤/天有管理措施但尚需改進有困難，但可以實施一般D <1公斤/月影響局部環境美觀1天以內<10公斤/天有專人管理，管理良好極其困難輕微評價標準說明1 適用于與一般固體廢棄物和危險固體廢棄物有關的環境因素的評價。2 違反有關法律法規的要求：指廢物沒有按照有關法律法規要求進行處理，危險廢物的處理、處置沒有執行危險廢物許可證制度和轉

14、移聯單制度。危險廢物的判別按國家危險廢物名錄分。3 固體廢棄物管理現狀：管理措施指從廢物現場分類、現場收集、集中堆放、合理處置的全過程的管理。4 不能量化的標準，由評審人員討論確定。5 凡評分等級中出現A的即為重要環境因素。6 凡評分等級中出現兩個或兩個以上B的也定為重要環境因素。表3：資源能源類環境因素評價標準評分等級資源能源的使用與消耗材料替代/為節約能源資源而改進設計的技術可行性材料替代/為節約能源資料而改進設計所需費用物料采購與調配倉庫庫存管理生產、工作現場物料管理設備的維修保養綜合能耗量鋼材管理及鋼材利用率A使用法律法規明文禁止使用的材料可行，容易實施 設備完好率50%每萬元綜合能耗

15、量>0.070噸/標準煤，每萬元耗水量>14 m3 B對資源能源沒有合理使用可行，有一定困難很少，企業能支付采購假冒偽劣物料，調配失控庫存管理混亂，部分物料積壓嚴重或超過使用限期沒有相應管理措施設備完好率=5170%每萬元綜合能耗量>0.055噸/標準煤，每萬元耗水量>11.5 m3管理措施沒有實施，利用率700%C對資源能源能較合理使用，但有改善能力有困難，但可以實施較大，企業支付有困難采購的物料偶然出現假冒偽劣商品，調配基本正常絕大部分物料庫存量合理，管理措施尚需改進有管理措施，但尚需改進設備完好率=7179%每萬元綜合能耗量>0.040噸/標準煤，每萬元耗水

16、量>9m3制度尚需改進，利用率85%D合理使用能源資源極其困難大，企業無法支付采購的物料均為合格商品，調配正常庫存量合理，管理措施落實好設備完好率80%每萬元綜合能耗量>0.025噸/標準煤，每萬元耗水量>6.5 m3制度健全，利用率90%評價標準說明1 適用于與各種物料及能源使用有關的環境因素的評價。本評價標準從能源資源節約角度出發，涉及產品設計，材料替代，水、電、鋼材、壓縮空氣、各種油料以及其他原輔材料的耗用。2 資源能源使用與消耗：主要從資源、能源使用的必要性與合理性進行考慮。3 不能量化的標準，由評審人員討論確定。4 凡評分等級中出現A的即為重要環境因素。5 凡評分等級中出現兩個或兩個以上B的也定為重要環境因素。表4：與化學品有關的環境因素和其他潛在環境因素評價標準項目與化學品有關的事故發生概率與化學品有關的事故造成的后果評分等級以往發生事故的記錄目前管理措施設施（設備）的可靠性設施（設備）的作業頻率作業人員培訓與教育狀況污染物揮發泄漏的數量是否有事故預警措施污染物危險特性事故發生后的補救措施周圍是否是環境敏感場所A有5宗以上發生事故的記錄無管理措施經常發生故障 大量 易燃易爆或劇毒品 B有12宗發生事故的記錄有管理措施，但沒有很好實施或管理措施不合理偶爾發生故障經常使用未受過培訓較多沒有措施或