1、SGM PurchasingPage 2April 3, 2022 規范供應商的分供方的管理，以達到總成零件規范供應商的分供方的管理，以達到總成零件質量風險最低化。同時對供應商如何進行分供方管理，質量風險最低化。同時對供應商如何進行分供方管理，以及對供應商及分供方在分供方管理上所應具備的最以及對供應商及分供方在分供方管理上所應具備的最低要求進行了闡述，同時也為低要求進行了闡述，同時也為SQE評估和審核供應商評估和審核供應商的分供方管理工作提供統一的方式方法模板的分供方管理工作提供統一的方式方法模板質量如何保質量如何保證？證？分供方分供方B分供方分供方C分供方分供方A供應商供應商SGM Purc

2、hasingPage 3April 3, 2022SGM PurchasingPage 4April 3, 2022 . .供應商必須滿足供應商必須滿足TS16949TS16949中對分供方管理的體系中對分供方管理的體系要求要求1.1.組織分供方進行質量體系開發組織分供方進行質量體系開發2.2.擁有完善的分供方管理的組織機構擁有完善的分供方管理的組織機構3.3.嚴格的進貨檢驗流程嚴格的進貨檢驗流程 ( (包括原材料包括原材料) ) . .除此外除此外SGMSGM要求供應商強化分供方的質量預警管要求供應商強化分供方的質量預警管理理, ,規范和提高質量問題交流的能力規范和提高質量問題交流的能力4.

3、4.嚴格的質量和產能的預警機制嚴格的質量和產能的預警機制5.5.質量問題交流質量問題交流供應商分供方管理供應商分供方管理-SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求SGM對供對供應商的基本應商的基本要求要求SGM PurchasingPage 5April 3, 20221.組織分供方進行質量體系開發組織分供方進行質量體系開發 組織供方進行質量體系開發組織供方進行質量體系開發,符合符合ISO9001：2000 要求分供方必須通過經認可的第三方認證機構的要求分供方必須通過經認可的第三方認證機構的ISO9001認證認證 分供方開發的優先順序依據分供方的質量體系分供方開發的優先順序依據分供方的質量體

4、系,質量績效和所供質量績效和所供產品的重要性決定產品的重要性決定 當供方存在合并、兼并或從屬關系時當供方存在合并、兼并或從屬關系時, 應該組織驗證供方質量管應該組織驗證供方質量管理體系的延續性和有效性理體系的延續性和有效性 SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-質量體系開發質量體系開發SGM PurchasingPage 6April 3, 2022SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-組織機構組織機構擁有擁有(或組建或組建)一個負責分供方管理的部門一個負責分供方管理的部門需要需要一個跨部門由管理者和工程師組成的分供方管理執行團隊一個跨部門由管理者和工程師組成的分供方管理執行團隊這

5、個團隊必須有這個團隊必須有一名一名領導者，他必須領導者，他必須清楚分供方管理的目的和清楚分供方管理的目的和目目標標以及以及進行分供方管理所產生進行分供方管理所產生的的效益和機會效益和機會,同時這位領導者同時這位領導者應應受到受到高層領導的支持，高層領導的支持，以便堅持實施分供方管理的職責。以便堅持實施分供方管理的職責。明確分供方管理部門的職責和內容明確分供方管理部門的職責和內容SGM PurchasingPage 7April 3, 2022 分供方管理執行團隊分供方管理執行團隊 分管分級供應分管分級供應商的質量經理商的質量經理產品工程師產品工程師工藝工程師工藝工程師供應商質量供應商質量工程師

6、工程師SQE采購工程師采購工程師負責分級零件的PPAP,分供方過程控制能力的評審和監控，負責分供方供貨質量表現的監控,參與潛在分供方的評審,質量問題的解決和追蹤,分供方的質量改進和培訓負責工程改進項目的審批和追蹤,參與問題的分析和解決,參與分供方的質量改進和培訓確保采購的產品符合規定的采購要求,參與分供方能力評價,分供方定點，參與問題解決和協調,負責分供方質量責任所造成的索賠主持部門和組織團隊成員對分供方進行過程控制能力評審和監控，供貨質量表現的評審和追蹤,負責分供方和SGM的質量信息傳遞和溝通，負責供方零件的APQP管理,組織分供方質量的提升和培訓負責分供方制造控制和工藝過程的評審和審批,參

7、與問題分析和解決,參與分供方的質量改進和培訓SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-組織機構組織機構SGM PurchasingPage 8April 3, 2022分供方管理部門的職責和內容分供方管理部門的職責和內容 A A 參與分供方選定（潛在的分供方質量評審參與分供方選定（潛在的分供方質量評審, ,行使質量否決權）行使質量否決權） B B 負責零件的負責零件的APPQAPPQ管理和管理和PPAPPPAP認證認證 C C 培訓分供方培訓分供方 D D 處理采購件的日常質量問題處理采購件的日常質量問題 E E 負責分供方和負責分供方和SGMSGM的信息溝通和傳遞的信息溝通和傳遞 F F

8、分供方預防及糾正措施的跟蹤分供方預防及糾正措施的跟蹤 G G 開展分供方的持續改進開展分供方的持續改進 H H 定期審核分供方定期審核分供方 I I 分供方的質量管理及評定工作分供方的質量管理及評定工作SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-組織機構組織機構SGM PurchasingPage 9April 3, 20223.嚴格的進貨檢驗流程嚴格的進貨檢驗流程 (包括原材料包括原材料)A.A.設立進貨檢驗區域并有明確的標識設立進貨檢驗區域并有明確的標識B.B.配備經過培訓的專門的進貨檢驗人員配備經過培訓的專門的進貨檢驗人員C.C.配備一定的檢測設施配備一定的檢測設施D.D.規定詳細的檢驗

9、頻次規定詳細的檢驗頻次E.E.按不同批次檢查復核分級零件的原材料牌號和性能按不同批次檢查復核分級零件的原材料牌號和性能 是否符合是否符合( (復核最長的間隔不得超過一年復核最長的間隔不得超過一年) )F.F.保存所有檢驗紀錄保存所有檢驗紀錄, ,完整的物料拉動的過程記錄完整的物料拉動的過程記錄SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-進貨檢驗進貨檢驗SGM PurchasingPage 10April 3, 2022SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-進貨檢驗進貨檢驗附件二附件二:SGM PurchasingPage 11April 3, 20224.嚴格的質量和產能的預警機制嚴格的

10、質量和產能的預警機制A.A.供應商質量部門應與供應商質量部門應與SGMSGM建立質量預警體系建立質量預警體系 供應商質量部門對分供方零件產能不足和質量溢出類的重大問題能及時地通報供應商質量部門對分供方零件產能不足和質量溢出類的重大問題能及時地通報SGMSGM，并與并與SGMSGM一道采取有效的措施進行遏制一道采取有效的措施進行遏制, ,以防止帶有重大質量問題的零件流入到最以防止帶有重大質量問題的零件流入到最終客戶終客戶 B.B.供應商質量部門應與分供方建立質量預警體系供應商質量部門應與分供方建立質量預警體系 分管分級供應商的部門對分供方產能不足和質量溢出類的問題能及時地通報本公司分管分級供應商

11、的部門對分供方產能不足和質量溢出類的問題能及時地通報本公司高層管理者高層管理者, ,及時采取有效的遏制措施及時采取有效的遏制措施, ,使內部和外部的影響和損失減少到最小使內部和外部的影響和損失減少到最小 C.C.供應商應建立相應的程序文件支持質量預警體系供應商應建立相應的程序文件支持質量預警體系 建立返修篩選建立返修篩選, ,發運前檢查發運前檢查,BATCHHOLD,BATCHHOLD,及溢出撲救措施流程及溢出撲救措施流程, ,通過流程保證預警機通過流程保證預警機制的正確運轉制的正確運轉分供方溢出分供方溢出的質量問題的質量問題供應商的分供供應商的分供方質量部門方質量部門SGM的供應的供應商管理

12、部門商管理部門采取有效的采取有效的遏制措施遏制措施SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-預警機制預警機制SGM PurchasingPage 12April 3, 2022SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-預警機制預警機制 篩選返工結束由申請人填寫篩選返工截止通知單,并由相關領導會簽是否被批準.零件入庫見篩選返工流程.分發至返工供應商，由返工供應商實施,填寫不良品控制單延長篩選返工時間SQE每日收集返工供應商的返工信息，同時必須確認返工供應商的工藝是否有效分發至PC&L，MFG,以便現場控制篩選/返修作業指導書會簽：SQE，QE，PE，ME 由SQE填寫不良品控制通知單

13、.并填寫篩選/返修作業指導書由申請人提出返修/篩選要求,并填寫申請表.根據零件情況由相關領導批準,具體條文詳見備注.報廢ScrapPAA使用Use in PAA正常使用Use in normalSGM外購件篩選外購件篩選/返修批準流程返修批準流程 附件一附件一:SGM PurchasingPage 13April 3, 20225.5.供應商與分供方的質量問題交流供應商與分供方的質量問題交流A.A.供應商需對分供方責任的質量問題建立處理流程供應商需對分供方責任的質量問題建立處理流程, ,體現在采購合同中體現在采購合同中B.B.協同和督促分供方對客戶的質量問題協同和督促分供方對客戶的質量問題(

14、(包括質量改進包括質量改進) )進行交流和響應進行交流和響應C.C.采用統一的格式交流質量問題（類似采用統一的格式交流質量問題（類似PRR)PRR)D.D.對產生嚴重質量問題的分供方需采取相應的懲罰措施（類似對產生嚴重質量問題的分供方需采取相應的懲罰措施（類似CS1,CS2)CS1,CS2)E.E.詳細跟蹤分供方整改措施的驗證結果及在供應商處和最終客戶處的斷點詳細跟蹤分供方整改措施的驗證結果及在供應商處和最終客戶處的斷點F.F.定期對分供方責任的質量問題的及時反饋定期對分供方責任的質量問題的及時反饋, ,解決和關閉進行跟蹤和匯總解決和關閉進行跟蹤和匯總, ,H.H.定期對分供方責任的質量表現進

15、行評估定期對分供方責任的質量表現進行評估, , 作為新業務的定點依據作為新業務的定點依據SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-質量問題交流質量問題交流SGM PurchasingPage 14April 3, 2022 PRRPRR A. A. 供應商對分供方發布供應商對分供方發布PRRPRR 供應商應督促分供方建立供應商應督促分供方建立PRRPRR快速響應流程或機制快速響應流程或機制, ,對客戶發出的對客戶發出的 PRR,PRR,由分供方質量經理負責組織尋找措施和原因由分供方質量經理負責組織尋找措施和原因, ,按要求進行反饋按要求進行反饋 B. SGMB. SGM發出的發出的PRRPR

16、R 有關分供方質量的，分管分供方的質量經理將有關分供方質量的，分管分供方的質量經理將SGMSGM的的PRRPRR轉發轉發 分供方，還需對問題分供方實施供應商廠內一級受控分供方，還需對問題分供方實施供應商廠內一級受控( (控制方式和控制方式和 要求可參照要求可參照SGMSGM一級受控發運一級受控發運PD-SQD-009)PD-SQD-009) 供應商應敦促分供方進行緊急響應供應商應敦促分供方進行緊急響應, , 在在2424小時內向小時內向SGMSGM反饋采取的反饋采取的 短期應對措施短期應對措施 D.D.由供應商主管由供應商主管SQESQE跟蹤跟蹤PRRPRR狀況，定期狀況，定期ReviewRe

17、view 于于1515天內找到根本原因并開始組織和反饋長期措施及斷點天內找到根本原因并開始組織和反饋長期措施及斷點 對對SGMSGM的的PRR,PRR,供應商需偕同分供方在供應商需偕同分供方在9090天內申請將天內申請將PRRPRR關閉關閉 將相關文件存檔將相關文件存檔PRR一級一級受控受控二級二級受控受控SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-質量問題交流質量問題交流SGM PurchasingPage 15April 3, 2022SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-質量問題交流質量問題交流 SGM SGM一級受控發運一級受控發運 AA準備進入發運控制準備進入發運控制 因分供方

18、的質量責任被因分供方的質量責任被SGMSGM一級受控發運一級受控發運, ,由供應商分供方管理部門由供應商分供方管理部門主持對分供方進入主持對分供方進入SGMSGM一級受控發運一級受控發運, ,供應商廠內二級受控發運供應商廠內二級受控發運( (建議建議由供應商自己或選擇第三方執行廠內二級發運控制由供應商自己或選擇第三方執行廠內二級發運控制),),準備啟動會議準備啟動會議 ( (受控發運的控制方式和要求可參照受控發運的控制方式和要求可參照SGMSGM的二級發運的二級發運PD-SQD-009)PD-SQD-009)BB控制階段控制階段 供應商分管分供方的質量部門應與分供方一道尋找問題的根本原因供應商

19、分管分供方的質量部門應與分供方一道尋找問題的根本原因, ,制定并反饋長期糾正措施和斷點制定并反饋長期糾正措施和斷點, ,由供應商質量經理由供應商質量經理( (項目經理項目經理) )負責負責跟蹤控制狀況和效果，定期跟蹤控制狀況和效果，定期ReviewReviewCC退出退出SGMSGM一級發運控制一級發運控制 a.a.在受控發運在受控發運2020個工作日內無類似問題發生個工作日內無類似問題發生, ,供應商協同分供方提出退供應商協同分供方提出退出申請出申請, ,并經并經SGMSQESGMSQE批準認可批準認可 b.SGMb.SGM的一級受控發運必須在的一級受控發運必須在9090天內關閉天內關閉,

20、,不能關閉的將轉為不能關閉的將轉為SGMSGM二級受二級受控發運控發運 c.c.由供應商偕同分供方提供相關的支持性文件由供應商偕同分供方提供相關的支持性文件 d.d.將相關文件存檔將相關文件存檔 更詳細的要求請參照更詳細的要求請參照PD-SQD-009PD-SQD-009PRR一級受控二級受控SGM PurchasingPage 16April 3, 2022SGM對供應商的基本要求對供應商的基本要求-質量問題交流質量問題交流 AA準備進入準備進入SGMSGM的二級發運控制的二級發運控制 a.a.如因分供方質量責任被如因分供方質量責任被SGMSGM二級受控發運二級受控發運, ,由供應商的高層管

21、理者主持受控由供應商的高層管理者主持受控發運的準備工作發運的準備工作, , 由由SGMSGM或一級供應商確定檢查項目或一級供應商確定檢查項目, ,并由并由SGMSGM或一級供應商指或一級供應商指定的第三方對分級供應商實施發運前定的第三方對分級供應商實施發運前100%100%檢查檢查. . b. b.供應商應著手開始更換分級供應商的準備供應商應著手開始更換分級供應商的準備 BB控制階段控制階段 供應商應與分供方一道尋找問題的根本原因供應商應與分供方一道尋找問題的根本原因, ,制定并反饋長期糾正措施和斷點制定并反饋長期糾正措施和斷點, ,由供應商的高層管理者負責跟蹤控制狀況和效果，定期由供應商的高

22、層管理者負責跟蹤控制狀況和效果，定期ReviewReview C C退出二級發運控制退出二級發運控制 a.a.在受控發運在受控發運2020個工作日內無類似問題發生個工作日內無類似問題發生, ,供應商偕同分供方提出退出二級供應商偕同分供方提出退出二級受控發運申請受控發運申請, ,經經SGMSQESGMSQE批準認可批準認可, ,先退到一級發運控制并跟蹤其效果先退到一級發運控制并跟蹤其效果. . b. b.退出一級受控發運退出一級受控發運 c.c.根據受控發運期間分供方的整改狀況根據受控發運期間分供方的整改狀況, ,確定是否更換分供方確定是否更換分供方, ,并經并經 SGMSGM批準批準 其他請參

23、照其他請參照PD-SQD-009PD-SQD-009 D.D.由供應商質量經理由供應商質量經理( (項目經理項目經理) )跟蹤受控狀況，定期跟蹤受控狀況，定期Review,Review,將將相關文件存檔相關文件存檔PRR一級受控二級受控SGM PurchasingPage 17April 3, 20220 關鍵供應商關鍵供應商-涉及安全性涉及安全性,IPTV, CPV,J.D.POWER和重要的外觀性和重要的外觀性要求的零部件供應商要求的零部件供應商,在對分供方的在對分供方的管理上除應滿足上述供應商的基本管理上除應滿足上述供應商的基本要求外要求外,還應具備還應具備:0 1.建立關鍵分級零部件的

24、質量管理和追蹤系統建立關鍵分級零部件的質量管理和追蹤系統0 2.定期的關鍵過程控制和定期的關鍵過程控制和SGM關注的關鍵的特殊關注的關鍵的特殊特性和生產能力的審核活動特性和生產能力的審核活動0 3.定期的型式試驗審核計劃定期的型式試驗審核計劃0 4.建立完善的分供方物流管理和產品追蹤流程建立完善的分供方物流管理和產品追蹤流程0 5.分供方培訓分供方培訓對關鍵供應商的特殊要求關鍵供應商的關鍵供方管理的特殊要求關鍵供應商的關鍵供方管理的特殊要求SGM PurchasingPage 18April 3, 20221.建立關鍵分級零部件的質量管理和追蹤系統建立關鍵分級零部件的質量管理和追蹤系統A.A.

25、建立關鍵分供方關鍵零部件清單建立關鍵分供方關鍵零部件清單B.B.建立關鍵分供方質量檔案建立關鍵分供方質量檔案( (包括包括: :更改記錄更改記錄, ,經驗教訓總結經驗教訓總結, ,質量表現記錄質量表現記錄),),并及時維護并及時維護C.C.建立關鍵零部件的問題清單和斷點管理建立關鍵零部件的問題清單和斷點管理, ,及斷點后的質量追及斷點后的質量追蹤蹤D.D.對每家分供方的對每家分供方的PRR,PPM,PRR,PPM,停線及售后質量和索賠等質量目停線及售后質量和索賠等質量目標和表現進行月度匯總，并通知分供方標和表現進行月度匯總，并通知分供方特殊要求特殊要求-質量管理和追蹤系統質量管理和追蹤系統SG

26、M PurchasingPage 19April 3, 20222.定期的關鍵過程控制和定期的關鍵過程控制和SGM關注的關鍵的特殊特性和關注的關鍵的特殊特性和生產能力的審核生產能力的審核A.A.制定審核計劃制定審核計劃, ,規定審核的覆蓋面及周期頻次規定審核的覆蓋面及周期頻次 a.a.關鍵的工藝過程控制監控審核關鍵的工藝過程控制監控審核 b.b.客戶關注的問題客戶關注的問題 c.c.根據分供方的質量追蹤狀況和審核結果根據分供方的質量追蹤狀況和審核結果, ,可對控制計劃進行調整可對控制計劃進行調整, ,相應增相應增減檢驗條款和頻次減檢驗條款和頻次B.B.由主管分級供應商質量經理負責牽頭審核由主管

27、分級供應商質量經理負責牽頭審核C.C.由供應商由供應商SQESQE負責審核的跟蹤驗證工作負責審核的跟蹤驗證工作D.D.保留審核紀錄，并歸檔保留審核紀錄，并歸檔特殊要求特殊要求-過程控制過程控制/能力能力/特性審核特性審核SGM PurchasingPage 20April 3, 2022特殊要求特殊要求-過程控制過程控制/能力能力/特性審核特性審核 PROCESS INSPECTION RECORD SHEET 流流 水水 線線 關鍵關鍵過過 程程 檢檢 查查 記記 錄錄 表表Production Line生產線生產線 前排流水線前排流水線Part No.零件零件號號Date日日 期期Shif

28、t班班 次次CHECK#檢查序號STATION# 工位號CHECK LIST 檢查 項目清單檢查時間檢查時間9前排檢驗前排檢驗未發現超出皮質標樣的皮質缺陷未發現超出皮質標樣的皮質缺陷( (織物面套有緯斜織物面套有緯斜) )未發現縫線不齊未發現縫線不齊(10mm)(10mm)超過標準超過標準未發現座椅明顯的外觀缺陷未發現座椅明顯的外觀缺陷( (劃傷劃傷, ,污漬污漬, ,線頭，松脫線頭，松脫, ,皺褶等皺褶等) )未發現明顯的間隙差異（參照未發現明顯的間隙差異（參照GCA06標準）標準）是否按是否按ODS要求進行座椅搬運要求進行座椅搬運FAILURE ACTION RECORD/不符合情況記錄不

29、符合情況記錄CHECK#檢查序號STATION# 工位號Fault Description 不符合情況記錄描述Containment Action Taken采取的抑制措施Inspector檢驗員Operator #操作者工號Sheet Rev Date:表格版本日期: 2006.11.17Developed by:編制:Approved by:審核附件三附件三:SGM PurchasingPage 21April 3, 20223.定期的型式試驗審核計劃定期的型式試驗審核計劃A.A.建立關鍵分供方的型式試驗審核計劃建立關鍵分供方的型式試驗審核計劃, ,確定審核內容及頻次確定審核內容及頻次,(,(對對試驗大綱中分供方的關鍵零部件按日試驗大綱中分供方的關鍵零部件按日, ,周周, ,月月, ,季季, ,年度試驗頻次年度試驗頻次的條款進行審核的條款進行審核) )B.B.對不符合項要求分供方整改并由供應商對不符合項要求分供方整改并由供應商SQESQE負責追蹤負責追蹤C.C.對關鍵和有爭議的試驗對關鍵和有爭議的試驗, ,可申請第三方或請可申請第三方或請SGMSGM專家小組進行復專家小組進行復審審D.D.保留審核記錄并存檔保留審核記錄并存檔特殊要求特殊要求-型式試驗審核型式試驗審核SGM PurchasingPage 22April 3, 20224.4.建立完善的分供