1、1. 1. 往期公司發展實際往期公司發展實際2. 2. 質量質量& &環境環境& &安全體系方針安全體系方針審核結果審核結果4. 4. 顧客反饋顧客反饋 5. 5. Process Process 成果、產品的符合性、成果、產品的符合性、EOEO實績實績6. 6. 上年度年經營現況上年度年經營現況7 7. . EOEO體系適宜的法律法規的符合性評估及變化情況體系適宜的法律法規的符合性評估及變化情況8. 8. 預防和糾正措施的狀況預防和糾正措施的狀況9. 9. 外部信息外部信息10.10.上次管理評審的跟蹤措施上次管理評審的跟蹤措施11.11.可能影響管理體系的變

2、更可能影響管理體系的變更12.12.環境及安全相關事項環境及安全相關事項13.13.改善建議改善建議目目錄錄1. 公司現況公司現況1-1) 1-1) AUK-D AUK-D 公司公司歷程歷程20102010年年 0606月月 OHSAS-18001 OHSAS-18001 安全安全 SYSTEM SYSTEM / / ISO-14001 ISO-14001 環境環境 SYSTEMSYSTEM 認證更新認證更新20092009年年 1111月月 ISO/TS 16949 System ISO/TS 16949 System 認證更新認證更新20082008年年 1010月月 SONY Green

3、 PartnerSONY Green Partner 認證更新認證更新 20082008年年 0 08 8月月 OHSAS-18001 OHSAS-18001 安全安全 SYSTEM SYSTEM 認證認證 20072007年年 0 05 5月月 高新技術企業認證高新技術企業認證 20072007年年 0 01 1月月 ISO/TS-16949 ISO/TS-16949 質量質量 SYSTEM SYSTEM 認證認證20062006年年 0 03 3月月 ISO-14001 ISO-14001 環境環境 SYSTEM SYSTEM 認證認證 20062006年年 0 01 1月月 TO92L

4、TO92L 設備增設設備增設 20052005年年 0 06 6月月 FAB FAB 增設增設20042004年年 0 04 4月月 生產設備增設生產設備增設 20032003年年 1212月月 取得取得 ISO-9001;2000/QS-9000ISO-9001;2000/QS-9000 質量質量 SYSTEM SYSTEM 認證認證20032003年年 0 05 5月月 TR (TO-92. SOT-23)TR (TO-92. SOT-23) 生產能力生產能力20022002年年 0 02 2月月 第第1 1期新工廠開工期新工廠開工 (8(8月竣工月竣工) )20002000年年 1212

5、月月 TR (TO-92) TR (TO-92) 生產設備增設生產設備增設 19991999年年 0 06 6月月 取得取得 ISO-9002 ISO-9002 質量質量 SYSTEM SYSTEM 認證認證 19901990年年 1111月月 公司公司 成立成立1-2) 組織圖組織圖1-3) 人員現況人員現況區分區分生產部生產部支援部門支援部門合計合計人員人員1-4) 2011.12011.6月銷售額月銷售額 ( 單位單位: RMBRMB )區分區分銷售額銷售額 2.2. 方針方針1. 1. 公司所有職員應遵守質量管理體系、顧客要求及法律法規要求事項，并持續改善質量管理體系的有效性。公司所有

6、職員應遵守質量管理體系、顧客要求及法律法規要求事項，并持續改善質量管理體系的有效性。 - 遵守顧客要求事項、法律法規要求事項、ISO/9001:2000,ISO/TS 16949:2002 要求事項及公司規定的 要求事項，并持續改善質量經營體系的有效性。2. 2. 公司以公司以“零缺陷零缺陷( (ZERO DEFECTS)”ZERO DEFECTS)”為目標，樹立滿足顧客的細節目標和實行計劃，公司全體員工為達到為目標，樹立滿足顧客的細節目標和實行計劃，公司全體員工為達到 目標而盡責。目標而盡責。 - 樹立包括顧客要求事項的質量方針相關聯的質量目標，并定期評審。 - 為驅逐質量為主的顧客滿足樹立

7、可以測定的目標，并全體員工為達到質量目標而努力。3. 3. 理解質量方針的基礎上并積極宣傳，從而提高組織內部的信息交流。理解質量方針的基礎上并積極宣傳，從而提高組織內部的信息交流。 - 公司全體員工要理解質量方針，以質量方針為基礎實行質量管理體系。 - 向供應商宣傳公司質量方針努力達到滿足顧客的質量目標。4. 4. 定期評審質量方針及目標，使其與公司的業務目的達到共識。定期評審質量方針及目標，使其與公司的業務目的達到共識。 - 定期評審、變更質量方針及目標、評審是否符合業務目的，并向全體員工宣傳。 提供顧客滿意質量的產品和服務通過持續的改進確保質量競爭力達成 投訴 Single PPM 達成全

8、工序不良率 Single PPM 顧客滿意度 90分以上質質量方針針質質量目標標 2.2. 方針方針1 1）預防為主，持續改進；）預防為主，持續改進； 這是這是EOEO管理工作的兩個基本原則。管理工作的兩個基本原則。“預防為主預防為主”就是把各類事故的隱患消除在萌芽狀態；就是把各類事故的隱患消除在萌芽狀態； “持續改進持續改進”就就是是 要持續的改進公司要持續的改進公司EO績效，做到今天比昨天做得好，明天比今天做的更好。績效，做到今天比昨天做得好，明天比今天做的更好。2）提高意識，遵記守法；）提高意識，遵記守法； “提高意識提高意識”就是通過對全體員工進行各種形式的環境、安全意識教育，提高環保

9、意識和安全意識，使就是通過對全體員工進行各種形式的環境、安全意識教育，提高環保意識和安全意識，使之自之自 覺的參與環境、安全方面的各項工作，力爭做到環保、安全工作；覺的參與環境、安全方面的各項工作，力爭做到環保、安全工作；“遵紀守法遵紀守法”是公司對遵守國家和地是公司對遵守國家和地方方 各項法律、法規、標準及其他要求的承諾，這也是各項法律、法規、標準及其他要求的承諾，這也是EO 管理體系對組織的最基本要求。管理體系對組織的最基本要求。3）創建安全環保企業，營造健康安全）創建安全環保企業，營造健康安全 家園。家園。 這是公司在安全環保方面追求的目標，即通過實施清潔生產減少能源資源消耗、控制生產及

10、其他服務中這是公司在安全環保方面追求的目標，即通過實施清潔生產減少能源資源消耗、控制生產及其他服務中對對 環境的不利影響，進行安全作業控制，零事故率管理，生產出綠色安全環保、高性價比的產品，也包含環境的不利影響，進行安全作業控制，零事故率管理，生產出綠色安全環保、高性價比的產品，也包含了了 公司對員工及相關方安全環境的承諾，體現的是公司員工的團隊精神。公司對員工及相關方安全環境的承諾，體現的是公司員工的團隊精神。預防為主，持續改進；提高意識，遵紀守法；創建安全環保企業，營造健康安全家園。能源/資源消耗降低5%事故率為0%職業病100%受控EO方針針EO目標標3. 審核結果審核結果1. 目的:

11、為維持ISO/TS16949 質量體系的事先檢查和改善及質量管理體系的有效性確認.2. 審核日程 : 2011. 06 2011. 083. 審核部門：SSTR部、FAB部、經營支援部、顧客支援部部、生產支援部、技術部4. 部門別審核結果：區分區分SSTR部FAB部生產支援部經營支援部顧客支援部技術部TOTAL不適合件數TS350611631EMS&OHS33420012 3-1-1. 3-1-1. 體系審核結果體系審核結果3-1. 2011年內部審核現況年內部審核現況1.目的: 為了驗證產品尺寸, 特性，包裝, 標簽等是否符合所有規定的要求事項，在適當的階段對產品 進行審核。 2.

12、審核日程: 2011.063. 審核員：4. 審核項目：產品尺寸, 特性, 外觀, 包裝盒標簽狀態5. 產品審核結果： 3-1-2. 產品審核結果產品審核結果6. 結論 產品審核結果沒有異常。區分產品類型LOT 數外觀特性尺寸包裝標簽TO-92AUK1良品良品良品良品良品TO-92LFKS1良品良品良品良品良品TO-92RFKS1良品良品良品良品良品TO-92MAUK1良品良品良品良品良品SOT-23MAUK1良品良品良品良品良品SOT-23FAUK1良品良品良品良品良品FABBTR1良品良品良品良品良品PTR1良品良品良品良品良品BDI1良品良品良品良品良品PDI1良品良品良品良品良品 3-

13、2. 2011年年1月月6月顧客審核現況月顧客審核現況 3-2-1. 顧客顧客 AUDIT 現況現況1. 審核日程: 2011.3.213.232. 審核部門：Assy3. 審核結果：4. 主要不適合事項： 1）Plunger pin 有相關規格，但沒有 pin size 管理履歷. 2）MOLD完了后 TO-92L T/S等待處區分管理不足 (存放方法 ) 3）有指定的保管場所，但保管場所有很多 lot 在保管, 未指定場所及地面也有產品保管5. 對策完了日：2011.04.13部門（team)生產部TOTAL不適合件數1919 1. 審核日程: 2011.3.25 2. 審核部門：A，ss

14、y 3-2-2. OMRON社社 顧客顧客 AUDIT 現況現況 4. 主要不適合事項： 1)設備點檢頻度設定1月1回的根據不明.需要進行調整 2)放殘金線的BOX沒有蓋子. 3）產品洗浄後存放在一個金屬BOX中,但此BOX下面的盒子比較臟 4）Bowl feeder上有使用膠布,膠布裏面的粘著物有可能付在製品端子上、有可能引起上錫実裝不良 5）上下方向顛倒的箱有 5. 對策完了日：2010.04.11部門（team)經營支援部（資材）生產部TOTAL不適合件數210123. 審核結果： 3-2. 2011年年1月月6月顧客審核現況月顧客審核現況 3-2. 2011年年1月月6月顧客審核現況月

15、顧客審核現況 3-2-3. 顧客顧客 AUDIT 現況現況1. 審核日程: 2011.4.264.282. 審核部門：Assy3. 審核結果：4. 主要不適合事項： 1）在 D/B & W/B 設備上擺放錯誤的 diagram - 實際的產品 : LM431BCZXA -適用的 Bonding spec : FAN431AZXA_F018 5. 對策完了日：2011.04.29部門（team)生產部TOTAL不適合件數11 1. 審核日程: 2011.5.105.11 2. 審核部門：A，ssy 3-2-4. 顧客顧客 AUDIT 現況現況 3-2. 2011年年1月月6月顧客審核現況

16、月顧客審核現況 4. 主要不適合事項： 1）靜電BOX以及靜電桌面沒有進行定期點檢 2）IQC檢查區域，5/5日后無溫濕度管理 3）W/B無VISION系統，計劃3月改善實際無進行5. 對策完了日：2011.05.20部門（team)顧客支援部經營支援部生產部技術部TOTAL不適合件數616215 1. 審核日程: 2011.6.156.16 2. 審核部門：A，ssy 3-2-5. 顧客顧客 AUDIT 現況現況部門（team)生產支援部顧客支援部生產部TOTAL不適合件數1113 3-2. 2011年年1月月6月顧客審核現況月顧客審核現況4. 主要不適合事項： 1）Plunger pin

17、有相關規格，但沒有 pin size 管理履歷. 2）MOLD完了后 TO-92L T/S等待處區分管理不足 (存放方法 ) 3）有指定的保管場所，但保管場所有很多 lot 在保管, 未指定場所及地面也有產品保管5. 對策完了日：2011.04.13 1. 審核日程: 2011.6.216.23 2. 審核部門：A，ssy 3-2-6. 顧客顧客 AUDIT 現況現況 部門（team)顧客支援部經營支援部生產部技術部生產支援部TOTAL不適合件數931261324. 主要不適合事項： 1）maverick trend chart需包括 wafer原因導致的 low yield 2）不是所有的實

18、驗室測試設備進行檢校正,例如: 1200C, ES-06LH, PC905D, OF-22GWS and TH-YG-180 3）文件的管理大章沒有包括所有的 ON semi文件，因此需要全部進行檢討. 5. 對策完了日：2011.07.08 (2) 不良類型別分析 -. Wire Sagging（3）顧客不滿 -.為了防止Magazine 兩端 Lead Frame漏出，在Magazine放入 Carrier的過程中Lead Frame觸碰 Carrier，制作使用 Magazine Cover -. Wire Bonding 以后自主檢查用 Lead Frame sample不能直接用手取

19、出，制作使用檢查用 Jig，防止由于 Handling發生的 wire touch -. Magazine Carrier 構造改成，能在側面取出 Magazine的構造區分11.01月11.02月11.03月11.04月11.05月11.06月TOTALSOT-23AUK1011126FKS0000000SXC0000000Total1011126TO-92AUK0100001FKS1000001Total1100002FABTotal00000004. 顧客反饋顧客反饋 (1) PKG別/顧客別不滿現況 4-1. 顧客不滿現況顧客不滿現況1. 目的: 通過顧客滿意度調查掌握并改善顧客不滿事

20、項，最終滿足顧客要求事項。2. 顧客滿意度計劃、實際對比及顧客評價結果總結 4-4-2. 2. 顧客滿意度現況顧客滿意度現況區分計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際11年第1季度939493849393.59392.59391不足事例： +應通過內部 Claim system徹底管理內部質量事故，防止顧客 Claim發生。 + 現本社對納期率95%的方針比較重視，請協助。并在發生納期拖延的情況時 請提前通報。區分計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際11年第2季度94989497.59498.59498.594985. NO 文件編號過程名SSTR部FAB部經營支援部顧客支援部生產支援部

21、1DRB-2001進料檢查規定2DRB-2002工序檢查規定3DRB-2003發貨檢查規定4DRB-2007不適合管理規定5DRB-2009統計性管理規定6DRB-2010記錄控制管理規定7DRB-2012糾正措施及預防措施管理規定8DRB-2013MSA管理規定9DRB-2014監視和測量控制程序10DRB-2015內部審核規定11DRB-2016教育培訓規定12DRB-6002充員納期規定13DRB-2017顧客信息處理程序NO 文件編號過程名SSTR部FAB部經營支援部顧客支援部生產支援部14DRB-3003文件控制程序15DRB-3004工序開發及變更工作規定16DRB-4002采購管

22、理規定17DRB-4003倉庫管理控制18DRB-4006供應商管理規定19DRB-5002設備管理規定20DRB-5003SSTR生產過程控制程序21DRB-5004FAB生產過程控制程序22DRB-5006合同評審程序23DRB-6001持續改進規定目標實際達成率進料檢查規定IQC檢查資材適合率=100%-（不適合件數/進料檢查件數)99.48 % 99.93%100.45%工序檢查規定FAB發貨檢查不良率=(QA外觀后不良數/檢查數)1.69% 4.21%43.7%ASSY發貨檢查不良率=（QA外觀后不良數/檢查數）1.69%0.4% 100%發貨檢查規定顧客(IQC)外觀再檢發生率=(

23、發生件數/目標件數）4.98%3.62%92%不適合管理規定不適合改善率(改善件數/檢查件數 ) 95.3%91.8%96.3%不適合處理率(期限內處理件數/不適合件數)91.4%70.5%77.1%統計性管理規定CPK適合率=(CPK滿足設備臺數/所有 設備臺數 ) 2010年目標提升1%95.3%100%100%目標實際達成率記錄控制管理規定移管實施率=移管次數/目標移管次數 44100%充員納期規定實際納期=每個人的實際充員納期相加/人數100%100%100%糾正措施及預防措施管理規定Audit實施改善率=(對策實際實施件數/ 總不適合件數 ) 2010年目標提升1%84.0%77.0

24、%90.5%MSA管理規定自檢計量器受檢率=100%-自檢計量器數量/需自檢計量器數量100% 100% 100%計量器GRR分析受檢率=100%-實際GRR分析計量器數量/需GRR分析計量器數量100% 100% 100%監視和測量控制程序檢校正率=檢校正的計量器數/需要檢校正的計量器數7.5 9.5117%內部審核規定糾正措施率=糾正措施件數/不適合件數100%100%100%教育培訓規定實施率=（實際件數/計劃件數+有效性）/100%100%100%100%目標實際達成率顧客信息處理程序1)顧客指定時間處理達成率(定期處理個數 / 顧客不滿個數) 100%0%100%2)再發防止達成率(

25、總顧客不滿件數-重復發生件數)/總顧客不滿件數100%0%100%3)顧客滿意度達成(達成分數/目標分數）949599%文件控制程序改定版適時利用率適用件數/改定件數 100%133100%工序開發及變更工作規定目標（計劃）達成率=實際/目標（計劃）項目：質量（40%）、生產性（40%）、 日程（20%）100%100%100%目標實際達成率采購管理規定1）交貨期遵守度=入庫實際/籌措計劃99%99%100%2)資材成本Down 實際/目標金額2840149%倉庫管理控制資材在庫系數=月別出庫金額/月別在庫金額835060%發貨準確度=(準確發貨次數/發貨次數)00100%供應商管理規定交貨不

26、良率=(不良件數/目標不良件數)35170%目標實際達成率設備管理規定1.設備開動率(生產運行時間/開動總時間)TO-9293.394.5100%SOT93.895.1100%1)MTTR(平均修理時間）=故障停機時間/故障回數（向下目標）54.892.33%2)異常發生管理(20%降低)1.41.5107%生產過程控制程序1.生產量達成率(實際生產量/計劃生產量)TO-9215422812757582.57% SOT22902920098087.91 % 2.收率達成率(實際收率/目標收率)TO-9296.5%95.05%98.75 %SOT96.5%94.53%98.22%3.PMH達成率

27、（實際PMH/目標PMH）TO-922.82.7096.24%SOT55.3117.8%目標實際達成率SSTR生產過程控制程序4.發貨品質(外觀) (實際PPM/TO-920.740.30100%SOT0.740.3100%5.發貨品質(特性)(實際PPM/TO-920.740.14100%SOT0.740100%6.清潔度適合率(是否滿足SPEC)TO-92bond100000.03100%SOTBond1次次/季度季度測試日期測試日期項目項目NI（mg/L）PH2月月22日日處理前處理前未檢出未檢出3.6處理后處理后未檢出未檢出8.67日期日期硫酸霧硫酸霧氯化氫氯化氫氟化物氟化物濃度濃度

28、45mg/m45mg/m 排放量排放量1.5kg/h1.5kg/h濃度濃度100mg/m100mg/m 速率速率0.26kg/h0.26kg/h濃度濃度9mg/m9mg/m 速率速率0.1kg/h Sealing Bit Cleaning = Sealing Bit Cleaning 方法方法 : : 利用鏡子確認利用鏡子確認 Sealing Bit Sealing Bit 內部是否有異物質殘留內部是否有異物質殘留& &用酒精進行用酒精進行 Cleaning Cleaning 強化強化Sealing Bit Cleaning Sealing Bit Cleaning 周期周期

29、= cleaning = cleaning 周期從之前周期從之前 “1 “1次次/ /日日”強化為強化為 “2 “2次次/ /日日” ” ， 并把實施履歷記錄在并把實施履歷記錄在 Condition Log Sheet Condition Log Sheet 上上糾正措施事例糾正措施事例2） Sealing 改善件改善件Sample檢查1 2011年年 6月月 5S 檢查現況檢查現況(-由于由于 1-5月沒有檢查5S)2011年年- 6月月 5S Result工序（工序（車間車間）FAB部部 生產生產SSTR FINALFAB部部 設備設備經營支援經營支援 資材倉庫資材倉庫生產支援生產支援 動

30、力車間動力車間SSTR FRONTSSTR BACK-END分分數數82767676747068等等級級C等級等級C等級等級C等級等級C等級等級D等級等級D等級等級D等級等級 A等等級級(90100分分) / B等級等級(85 89分分) / C等級等級(75 84分分) / D等級等級(75 以下以下)1-1車間車間5S檢查現況檢查現況 : A等級車間等級車間:0 / B等級車間等級車間:0 / C等級車間等級車間:4個個 / D等級車間等級車間:3個個1 2011年年 6月月 5S 檢查現況檢查現況(-由于由于 1-5月沒有檢查5S) 1-2辦公室辦公室 5S 檢查現況檢查現況 A等等級級

31、(90100分分) / B等級等級(85 89分分) / C等級等級(75 84分分) / D等級等級(75 以下以下): A等級辦公室等級辦公室: 0 / B等級車間等級車間: 3個個 / C等級車間等級車間: 11個個 / D等級車間等級車間: 0個個經營支援部人事總務采購貿易資材物流財務TEAM會計企劃分數82 C等級等級86 B等級等級84 C等級等級80 C等級等級78 C等級等級生產支援部生產管理設施安全分數78 C等級等級88 B等級等級SSTR 部SSTR 辦公室分數80 C等級等級技術 部設備技術工程技術分數78 C等級等級80 C等級等級FAB 部門FAB 生產FAB 設備FAB 工程分數84 C等級等級84 C等級等級86 B等級等級顧客支援 部質量+實驗