1、內部審核員評定及授權標準文件編號： NW403101 生效日期：受控編號：密級：秘密版次：修改狀態：總頁數7正文5附錄2 馬云生 孟莉 孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份(版權所有,翻版必究)文件修改控制修改記錄編號修改狀態修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術語和縮略語4. 標準內容4.1 內部審核員的根本要求4.2 內部審核員的專業技能要求4.3 內部審核員的評定和任命4.4 內部審核員的資格更新4.5 審核組長的任命與授權5. 引用文件6. 質量記錄6.1 NR403101A“見習內部審核員檔案表“內部審核員任命證書6.2 “內部審核組長任命授權書1. 目的

2、為標準公司內部審核員的評定并對其適當授權特制定本文件。2. 適用范圍適用于公司對內部審核員的評定和授權。3. 術語和縮略語本程序采用NQ402100?質量手冊?中的術語和縮略語及其定義。4. 標準內容4.1 內部審核員的根本要求1) 為公司的正式員工，具有大學本科或大學本科大專以上學歷含大專；2) 具有計算機軟、硬件根底知識，能熟練操作計算機編制文檔和報表；3) 具有一定的組織管理能力和綜合評價能力；接受過系統全面的ISO9001標準知識的培訓并培訓合格4) 遵紀守法，堅持原那么，實事求是。4.2 內部審核員的專業技能要求1) 從事六個月以上與產品或效勞質量相關的工作在公司的任一與質量相關的崗

3、位上工作超過三個月以上；2) 全面了解公司各質量相關部門的組織形式，各部門工作和與職責的劃分及其對應的工作流程，清楚各部門的工作流程；3) 熟練理解并掌握公司的質量體系的結構構成和質量體系程序文件的要求；5) 參加過系統全面的ISO9001標準知識的培訓并通過考核。工作態度端正，工作認真、積極、努力。4.3 內部審核員的評定和任命1) 滿足根本要求和專業技能要求的人員經考核合格后由質量保證部門為其建立“內部審核員檔案表，記錄其學歷、受到的培訓及相關工作經歷等內容，經管理者代表批準后可以作為公司的見習內部審核員；2) 見習內部審核員在一般情況下不能獨立進行內部質量體系審核，但可以在公司的正式內部

4、審核員帶著下進行內部質量體系審核。3) 見習內部審核員必須參加至少一次公司內部質量體系審核后才能成為公司的正式內部審核員。正式見習內部審核員在參加公司內部質量體系審核后由審核組組長管理者代表組織事業部部長級以上人員對其進行考核評定，評定合格后由管理者代表批準成為公司的正式內部審核員，并由管理者代表授與“內部審核員任命證書。正式內部審核員有權參加公司內部質量體系審核的全部工作及相應文件的編制審核。4.4 內部審核員的資格更新1) 見習內部審核員和正式內部審核員每兩年必須至少參加一次公司的內部質量體系審核及其相應工作以維持其才能連續成為公司相應資格的見習內部審核員或正式內部審核員的資格；2) 不滿

5、足本條第1)款要求的見習內部審核員由管理者代表重新批準，不滿足本條第1)款要求的正式內部審核員由管理者代表組織事業部部長級以上人員重新對其進行考核評定，經批準或考核評定合格的人員才能繼續成為公司相應資格的見習內部審核員或正式內部審核員。管理者代表可對不滿足本條第1)款要求的審核員做出其資格的評定。4.5 審核組長的任命與授權1) 內部質量體系審核的審核組長必須是公司的正式內部審核員；2) 審核組長應具有豐富的管理經驗和內部質量體系審核的技巧，并能熟練組織和控制內部質量體系審核的過程；審核組長應有較強的文字表達能力；3) 審核組長由管理者代表書面任命，下達“內部審核組長任命授權書。管理者代表授權

6、審核組長選擇內部審核員或見習內部審核員組成審核組，并全面負責實施內部質量體系審核；4) 在公司沒有正式內部審核員的情況下，管理者代表直接組織內部質量體系審核，并擔任審核組組長。5. 引用文件無6. 質量記錄6.1 NR403101A“內部審核員檔案表6.2 內部審核員任命證書6.3 內部審核組長任命授權書見習內部審核員檔案表檔案表編號：NR403101A-姓名性別出生年月文件程度參加工作時間現任職部門任職時間內部審核員專業技能考核：考核負責人簽字/日期：ISO9000標準知識考核結果：考核負責人簽字/日期：見習內部審核員批準意見：經考核，該同志符合公司見習內部審核員的要求，同意該同志成為公司的

7、見習內部審核員。管理者代表簽字/日期：見習審核員的見習審核情況評定：評定人簽字/日期：正式內部審核員考評意見：經考評，該同志符合公司正式內部審核員的要求，授予該同志公司“內部審核員任命證書證書編號： ，同意該同志為公司正式內部審核員。考評領導會簽部門職務、簽名及日期注：1、 本表的各項考核均應按NW403101?內部審核員評定及授權標準?要求填寫，見習評定由正式審核員填寫。序號專業培訓及內部質量體系審核工作履歷考核負責人/日期年度資格審查意見： 經審查，同意該同志繼續成為公司的見習內部審核員。 經審查，該同志未能滿足見習內部審核員的資格要求，暫時終止該同志的見習內部審核員資格，待重新考評后確認

8、。考評領導會簽部門職務、簽名及日期 注：1、 此附表用于對見習內部審核員的年度復評，每年填寫一次。2、 本表由工程管理事業部質量體系組存檔管理。 第 頁/共 頁內部審核員任命證書(證書編號： ) 同志：根據公司內部審核員的有關考核和評定標準，經考評合格，同意該同志為公司正式內部審核員，特發此證。沈陽東大阿爾派軟件股份管理者代表年 月 日蓋公司人事部公章內部審核員檔案表記錄編號：NR403101A-姓名性別出生年月文化程度參加工作時間現任職部門任職時間內部審核員專業技能考核：考核負責人簽字/日期：見習內部審核員批準意見：經考核，該同志符合公司見習內部審核員的要求，同意該同志成為公司的見習內部審核員。管理者代表簽字/日期：見習審核員的見習審核情況評定：轉正意見： 評定人簽字/日期：序號專業培訓及內部質量體系審核工作履歷考核負責人/日期注：本表由質量保證部門存檔管理。 第 頁/共 頁內部審