1、采購管理制度第一章總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務流程，防范采購業(yè)務風險，控制采購支出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，降低采購成本和付款風險，特制定本制度。第二章采購物料分類1、A類（日常辦公用品、耗材）：中性筆、筆記本、膠帶、打印紙等2、B類（勞保用品）：衛(wèi)生紙、拖把、垃圾袋等3、C類（除過AB類，公司各部門需要的物資）：電腦或電腦周邊產(chǎn)品、創(chuàng)客耗材、技術部門所需工具等第三章采購申請審批權限1、估算金額在1000元以內(nèi)（含1000元），由部門經(jīng)理審批。2、估算金額在1000元至2000元之間（含2000元），先由部門經(jīng)理審批，再由分管經(jīng)理審批。3、估算金額在2000元至5000元之間（5000含元），先

2、由部門經(jīng)理和分管經(jīng)理審批后，再由總經(jīng)理審批。4、估算金額在5000元以上（大宗采購），由董事長加批。第四章采購流程一、A類物品采購流程1、A類物品由行政部門人員張嬌嬌負責采購。2、采購流程:1）、申請信息初步匯總：各部門每月第一個工作日之前匯總部門所需A類物品信息，填寫采購申請單1（見附件一），提交給采購人員。2）、申請信息最終匯總：采購人員匯總全公司A類物品需求信息，填寫采購申請單2（見附件二），按照預估價格逐級審批。3）、采購：采購人員按審批通過的采購申請單采購。4）、入庫：物品采購回來后，采購人員與行政主管核實物品品種及數(shù)量，行政主管在采購申請單上確認簽字。采購人員憑采購申請單辦理采購物

3、品入庫，領取入庫單。5）、報銷：采購人員憑采購申請單、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按公司報銷制度及流程報銷。6）、出庫：采購人員按需發(fā)放A類物品，登記記錄。每月28號（如遇節(jié)假日，順延至假期結束的第一個工作日）匯總出庫信息，提交財務部門，按部門出庫。3、流程圖:二、B類物品采購流程1、B類物品由行政部門人員武曼負責采購。2、采購流程：1）、申請審批：采購人員按需匯總全公司B類物品需求信息，填寫采購申請單2（見附件二），按照預估價格逐級審批。2）、采購：采購人員按采購申請單采購。3）、入庫：物品采購回來后，采購人員與行政主管核實物品品種及數(shù)量，行政主管在采購申請單上確認簽字。采購人員憑采購采購申請單辦理采

4、購物品入庫，領取入庫單。4）、報銷：采購人員憑采購申請單、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按公司報銷制度及流程報銷。5）、出庫：采購人員按需發(fā)放B類物品，登記記錄。每月28日匯總出庫信息，提交財務部門，按部門出庫。3、采購流程圖c申請：采購人員匯總信息，填寫采購申請表2,逐級審批c申請：采購人員匯總信息，填寫采購申請表2,逐級審批采購：審批完成后，采購人員按需采購f報銷：采購人員憑采購申請單2、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按報銷流程報銷f報銷：采購人員憑采購申請單2、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按報銷流程報銷入庫：采購人員收貨后，與行政主管核對簽字，采購人員辦理入庫。f出庫：采購人員按需發(fā)放物品，每月28日匯信息，提交財務部，

5、按部門出庫三、C類物品采購流程1、C類物品由總經(jīng)辦人員劉凈麗負責采購。2、采購流程：1）、申請：公司任何人員需求采購C類物品，務必先填寫采購申請單3（見附件三），預估價格（價格的預估可由申請人自行完成，也可由采購人員協(xié)助完成）。2）、審批：申請人員按照預估價格逐級審批。審批完成后，采購申請單留存于采購員處。3）、采購：審批完成后即可采購，采購方式分以下兩種，申請人根據(jù)采購物品內(nèi)容自行選擇。采購方式一：采購物品部門化（只有申請人員可以清楚確定所申請物品的規(guī)格性能），申請人須選擇自行選購、采購人員代付款的方式采購。申請人自行選購物品，務必與賣家溝通發(fā)票事宜，無發(fā)票不予付款。采購方式二：采購物品大眾

6、化（物品內(nèi)容無特殊要求）?？梢赃x擇采購人員自行選購付款的方式采購。4）、入庫：物品采購回來后，申請人先到采購員處調(diào)取采購申請單，與采購員核對物品品種數(shù)量，采購員在采購申請單上確認簽字。申請人憑確認簽字的采購申請單到財務部辦理系統(tǒng)入庫，領取入庫單。辦理入庫后，務必將采購申請單及入庫單歸檔于采購員5）、報銷：采購員憑采購申請單、入庫單、收據(jù)、發(fā)票到財務部按流程報銷。6）、出庫：申請人員按需出庫。3、流程圖購申請單，采購員核對并簽字2、申請人員憑采購申請單辦理入庫，領取入庫單3、申請人員將采購申請單及入庫單歸檔采購員申請：申請人員填寫采購申請單3，預估物品價格。出庫：申請人員按需出庫4、特殊情況應急

7、處理1）特殊情況一：情況緊急，申請人員需要采購人員協(xié)助采購物品（采購人員選購付款）。申請人員務必提交今目標申請（選擇今目標自由審批流程即可），通過部門經(jīng)理審批，抄送給采購員方可采購。申請人員務必在5個工作日內(nèi)補辦書面采購申請單及采購物品的入庫出庫流程。2）特殊情況二：情況緊急，申請人員需要自行采購物品（采購人員自行選購自行付款），申請人員無需申請即可采購，但務必補簽采購申請單，辦理入庫出庫手續(xù)。無采購申請單、入庫單不可報銷。第五章注意事項1、除特殊情況外，公司任何采購都必須經(jīng)書面申請審批流程。如遇特殊緊急情況，務必在5個工作日內(nèi)補辦書面審批流程。2、公司任何采購物品都必須在財務部辦理入庫手續(xù)。

8、3、采購報銷時務必憑采購申請單、入庫單、收據(jù)、發(fā)票方可報銷缺一不可。附件采購申請單一（部門申請?zhí)顚懀┥暾埲耍荷暾埐块T：申請時間：編號申請物品名稱用途單位數(shù)量規(guī)格或特殊要求12356789101112131415部門負責人（意見、簽字）采購申請單二申請人：申請部門：申請時間：編號申請物品名稱用途單位數(shù)量規(guī)格或特殊要求單價合計1235678合計金額：元合計金額大寫：部門經(jīng)理（意見、簽字）日期：年月日總經(jīng)理（意見、簽字）日期：年月日董事長（意見、簽字）日期：年月日行政主管確認簽字附件三：采購申請單三申請日期：年月日申請人：申請部門：序號貨品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價合計用途備注12345合計金額：人民幣大寫：所屬項目名稱及編號：采購方式：方式一：