1、 一、信息部工作制度及職責一、信息部工作制度及職責二、信息系統安全管理制度二、信息系統安全管理制度三三、信息部日常工作流程、信息部日常工作流程四四、商品報損（溢）流程、商品報損（溢）流程五五、收貨流程、收貨流程六六、發貨流程、發貨流程 一、信息部工作制度及職責一、信息部工作制度及職責 信息管理人員主要負責監控公司信息系統及網絡工作情況，及時處理信息系統及網絡中所遇到的問題，重大問題和難以解決的問題要及時上報，并請有關部門給予指導和解決。部門具體職責如下： 1、全面負責公司所有電腦及UPS電源、打印機等外圍設備、電腦軟件、相關耗材的使用、維護、保養、等管理工作，并嚴格遵守和督導操作人員遵守電腦設

2、備管理的有關規定； 2、維護好各系統軟件，掌握好系統軟件和測試軟件的使用，負責注冊用戶、設置口令、授予權限，并適時加以修改，以便增強系統的保密程度。 3、在公司范圍內積極普及和宣傳計算機管理知識. 4、熟練掌握計算機及其外部設備的操作、使用和維護，對系統設備經常檢測和維修，防微杜漸，保證網絡和系統設備處于良好的工作狀態。 5、嚴格按照正確的操作規程操作電腦，認真愛護機器，防止人為的機損事故。 6、掌握一定計算機信息安全知識，能識別及清除常見的計算機病毒。 7、保存及整理好計算機管理的文檔資料并注意做好保密工作。 8、在做好本職工作的前提下，認真負責配合好各部門的相關工作。 9、根據公司業務的拓

3、展，為網絡的擴大做好相應的準備工作。 10、為公司信息化建設提供有參考價值的設計規劃或決策建議。二、信息系統安全管理制度二、信息系統安全管理制度1、 海典系統用戶的權限及超級用戶由信息部統一管理，任何人不得私自使用超級用戶， 不得擅自操作修改數據庫。 2、 各部門系統操作人員只允許使用自己的用戶名和密碼上機，嚴禁串用、盜用他人用戶名與密碼。 3、 各部門如需要增加用戶或用戶名稱密碼丟失的，由本人寫出書面申請，部門經理簽字 ，經人事行政部門或授權人簽字后交信息部，由信息部進行系統用戶的建立及密碼的變更。 4、 未經信息部審批，任何部門或個人不得私自安裝使用任何軟硬件設施（包括網絡設備）。 5、

4、擁有計算機設備的部門，只允許做與本職工作有關的操作，不得私自進行非工作性操作。 6、 任何人不準隨意拷貝有關機密文件、竊取商業機密。如需要相關系統信息，應先寫出 書面申請，經本部門經理批準。 7、 所有使用計算機的部門或個人，必須定期殺毒（每周至少兩次）。發現異常情況，立 即報信息部處理。 8、 凡使用計算機的部門或個人，嚴禁隨意改動軟硬件系統設置。 9、 各部門定期對計算機及其周邊設備進行安全檢查（要求遠離水源、火源、塵土）， 定期整理計算機磁盤，做好日常數據備份工作，防止意外事故發生。 10、 計算機設備及其周邊設備嚴禁私自拆卸，如有特殊原因及需求，須向信息部提出申請，經主管領導批準后，由

5、信息部技術人員進行操作。六、信息部日常工作流程六、信息部日常工作流程 1、每天在業務部門停止一切業務后，對數據進行備份，防止意外情況發生時數據丟失。 2、經常檢查服務器運行情況，做好外網防護工作，避免惡意程序，病毒的入侵，保護好公司的各種信息不被泄露。 3、與各個部門溝通交流，了解業務情況，制定工作流程，使軟件能夠更好的與公司的發展結合起來，使公司發展更加規范化。 4、針對各個部門在日常工作中的問題，幫助他們查找問題的原因所在，能夠及時地去解決問題，保障公司的各種業務正常運行。 5、與軟件公司溝通，把公司中存在的問題和軟件公司交流，商討解決辦法。 6、部門人員每天下班前，把當天所發生的問題提出

6、來一起討論問題所發生的原因及解決辦法，避免問題重復發生。增加知識經驗，提高業務能力。商品報損（溢）流程圖商品報損（溢）流程圖部 門 負 責人 審 核 、簽字保 管 提 交單 品 報 損（ 溢 ） 詳單財 務 審 批后簽字聯系供應商爭是否能退、換貨，將無法退換貨的統計后的單據由部門負責人簽字后轉質管部對實物進行檢查或抽查，并出具抽樣記錄或報告書。需要銷毀的在質管部監督下銷毀?？?經 理 審批后簽字信 息 、 財務 做 賬 務處理采購部倉庫部門質管部財務部總經理倉儲收貨（上架）作業倉儲發貨（下架）作業銷售開票銷售結算出庫調度任務下發拆零揀選索取揀貨任務打印揀貨單照單揀貨并送到內復核暫存區下架確認整件揀選索取揀貨任務拆零復核