1、內部運輸管理物流處目錄n一、總則n二、運輸管理職責n三、運輸價格n四、車輛調度n五、運費結算n六、二次轉運申請n七、考核一、總則n1、為規范集團內部運輸管理及結算流程，杜絕漏洞，提高工作效率 。n2、本規定中的內部運輸僅指集團范圍內的所有運輸（含汽車、裝載機、汽吊、裝卸作業、車輛調度等業務），外部運輸不在此規定范圍內。n3、本規定涵蓋運輸管理職責劃分、運費結算依據提供及相關考核等內容。 n4、本規定試用范圍為全公司。二、運輸管理職責n1、物流處為公司運輸主管部門。主要負責全集團運輸費用結算、運輸業務招標、運輸業務管理進行監管和協調以及車輛檢查與考核等。 n2、各分廠按照屬地管理原則對日常運輸作

2、業進行管理以及運輸結算依據數據提供等 。 n3、分廠間需協作的運輸項目，由物流處牽頭，會同分廠共同協商 。三、運輸價格n1、集團運輸業務價格由物流處進行招標或協商，經集團批準后簽訂運輸合同 。n2、各分廠新增運輸業務價格由物流處牽頭，各分廠參與，形成一致意見后由物流處報集團審批。 n3、涉及價格調整的項目，由相關部門向物流處提出申請后與物流處共同商議，雙方認可后，由物流處報集團審批。 n4、集團公司所用的集團自有汽吊費用，按使用外部汽吊費用標準的80%進行結算。 四、車輛調度（零星用車）n1、用車范圍：汽車、裝載機、挖機、鎬頭機、汽吊、壓路機、叉車等所有在集團內部按零星派車單進行結算的車輛。n

3、2、車輛調度時間n2.1分廠在正常運輸業務外的零星用汽車及裝載機，每天早班期間，分廠需通過物流處調度車輛；晚班（17：00以后）分廠可在集團運輸業務單位范圍內直接調度車輛；如遇特殊情況造成運輸不暢（如臨時增添車輛等），分廠需會同物流處共同與委外運輸單位協調。（事后必須補辦OA申請流程） n2.2集團直屬部門零星用汽車、裝載機及全公司范圍內零星用工程用車（包括汽吊、挖機、鎬頭機、壓路機等）由物流處統一調派。 四、車輛調度n3、用車申請n3.1部門用車申請：n3.1.1申請部門原則上必須提前一天以OA形式向物流處提出用車申請，突發事故急需用車時，可用電話聯系，但在下個工作日必須補OA形式申請流程。

4、n3.1.2申請用車時必須一個作業項一次申請。n3.2申請流程：申請部門-部門負責人（審批）-分管副總裁（審批）-物流處四、車輛調度n3.3申請單格式零星用車申請表申請部門申請日期用車類型（寫明噸位）用車數量預約用車時間作業時間預估聯系人姓名聯系人電話現場監督人姓名現場監督人電話備注：寫明作業地點及作業內容四、車輛調度四、車輛調度n3.4申請撤銷：申請部門已OA申請后因故不需用車時，必須及時撤銷OA流程。n4、派車n4.1物流處接到零星用車申請后，必須核實用車類型，優先安排集團自由車輛。部門申請50噸（含）以上汽吊時，物流處必須派員現場確認。四、車輛調度n4.2物流處在派車前，必須按申請部門填

5、寫的“零星用車申請表”對應做好“派車記錄臺帳”。臺帳格式如下：n注：申請號由物流處按申請日期-序號規則自行編制，如“12071-01”。用車性質指派出車輛為“自有”或“外調”。申請號用車部門車型用車性質作業內容預約時間出車時間駕駛員四、車輛調度n4.3派車單n4.3.1物流處開具“運輸派車單”，其他部門一律無權開具。n4.3.2物流處開具“運輸派車單”時，必須注明派車記錄臺帳中的申請號。n4.3.3派車單作為零星用車結算依據，嚴禁涂改。一張派車單僅作為一項作業的結算依據，嚴禁一單多項作業。n4.3.4物流處開具派車單后，即交車輛駕駛員帶至作業現場，由現場用車經辦人簽署到場時間和結束時間（精確到

6、分鐘），并簽字確認。作業完成后，駕駛員將運輸派車單返回物流處，由物流處負責至用車部門負責人簽字即可。n派車單流轉：物流處-駕駛員-現場簽字-返回物流處-用車部門-物流處。n4.3.5用車部門負責人在派車單上簽字確認前，必須查詢OA申請記錄，對應后方可簽字。五、運費結算n5.1、結算流程n運輸結算依據由各分廠出具，有計量數據的運輸結算依據需物資總庫核對，核對無誤后，由各分廠匯總運輸結算表報物流處核對運輸價格，物流處價格核定無誤后匯總成運輸結算總報表，報公司財務進行結算。n5.2、結算時間n各結算依據提供部門在每月5日前將上月運輸結算依據提供給物流處（零星運輸結算依據為每月3日前），物流處在每月7

7、日前將運費結算匯總表報財務處。五、運費結算n5.3、結算依據提供n5.3.1零星運費結算n零星用車運費按小時結算，取消按臺班結算，一單一結，用車時間按四舍五入原則精確值十分鐘（鋼坯、成品轉運用汽吊仍按噸鋼結算）。n出現下列情況之一的，物流處不予結算：n 無OA形式申請的零星用車；n 一張派車單有二項或二項以上作業內容的；n 非物流處開具的派車單。五、運費結算n5.3.2所有物資除包月汽車、包月拖拉機及公司規定可以理算的物資外，所有物資必須有一級計量數據，否則物流處不予結算。遇特殊情況無法計量的物資噸位，由分廠廠長以上上領導簽字方可結算。（一煉鐵車運塊礦上料；6#高爐二級焦炭上料；5、6、7#高

8、爐球團上料根據公司盤庫數據進行結算） n5.3.3分廠所有計量的運輸結算依據必須由分廠一把手廠長簽字；遇特殊情況無法計量的運輸結算依據，必須由分廠一把手廠長及分管副總裁簽字后物流處才予以結算運費。 五、運費結算n5.3.4各分廠運輸計量數據、運費結算依據（包括原輔料、燃料、船只清倉噸位等）由各分廠（或處室）出具。 n5.3.5鋼坯（含連鑄圓）運輸、裝卸結算噸位由生產調度中心提供。 n5.3.6各軋鋼廠成品發貨、轉庫、翻堆等運輸結算依據由物資總庫提供。n5.3.7原焦化廠（中天利豐）轉至集團本部的物資結算依據由物資總庫提供。n5.3.8石灰、石灰石、石灰石粉及石灰雜料運輸結算依據由二煉鋼提供。n

9、5.3.9鋼渣加工場運輸結算依據由鋼渣加工場提供。五、運費結算n5.3.10包月車、包月拖拉機、包月裝載機、包月挖機等包月車輛完工證明單由所屬分廠或部處室提供（需一把手領導簽字）。n5.3.11廢鋼（包括進口廢鋼船清倉噸位）、生鐵（出庫噸位）運輸結算依據由廢鋼處提供；鑄鐵機轉出生鐵結算依據由所屬煉鐵廠提供。 n5.3.12水渣轉運及裝車結算依據由廢鋼處提供。 n5.3.13電煤轉運、清倉結算依據由熱電廠提供。n5.3.14渣球運輸結算依據由物資總庫提供。n5.3.15渣包、電爐渣運輸結算噸位由各煉鋼廠提供，渣包理論噸位由自動化處提供。 六、二次轉運申請n集團直屬部門及分廠提出物資二次轉運申請時，必須經部門分管副總裁批準后方可實施轉運作業。 七、考核n7.1、物流處對集團公司的運輸管理進行月度檢查并做好檢查臺帳，無臺帳記錄或記錄不完整考核物流處200元/項次。n7.2、物流處未優先調派集團自有汽吊，查證一次考核物流處2000元。n7.3、跨分廠協調項目，分廠不服從物流處調動，考核各分廠1000元/次。n7.4、運輸結算依據提供部門未按規定時間提供運輸結算依據，考核500元/天。n7.5、運輸結算依據提供部門未按照規定出具數據，私自篡改數據，考核2000元/次，直至追究刑事責任。